SEMANA DEMANDA 3 SEMANAS 9 SEMANAS 20SEMANAS

1 2300
2 2000
3 1700
4 1800 2000.0 DEMANDA
5 2200 1833.3
3000
6 1900 1900.0
2500
7 2400 1966.7
8 2400 2166.7
2000
9 2600 2233.3
10 2000 2466.7
1500 2144.4
11 2500 2333.3 2111.1
12 2600 2366.7
1000 2166.7
13 2200 2366.7 2266.7
14 2200 500
2433.3 2311.1
15 2500 2333.3 2311.1
0
16 2400 2300.0
0 2 2377.84 6 8 10 12 1
17 2100 2366.7 2377.8
2333.3 2344.4

2227 2259

ANALISIS DE DEMANDA
2800

2400

2000

1600
DEMANDA

1200

800

400

0
0 4 8 12 16 20 24 28 32
SEMANAS
0
0 4 8 12 16 20 24 28 32
SEMANAS
 DEMANDA 1690 1770 1830 1880 1930 1985 2030
MANDA PONDERACION 0.03 0.02 0.015 0.015 0.02 0.1 0.15

50.7 35.4 27.45 28.2 38.6 198.5 304.5

DEMANDA 2030 2050 2090 2145 2165

PONDERACION 0.3 0.15 0.1 0.25 0.2

609 307.5 209 536.25 433 2095

8 10 12 14 16 18

DEMANDA
3000

2500

2000

1500
DEMANDA
3 SEMANAS
1000
9 SEMANAS

500

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

4 28 32
4 28 32
 2050 2090 2145 2165
0.05 0.2 0.25 0.15

102.5 418 536.25 324.75 2065

16 18
 α= 0.1
Pronostico su 175 Chart Title
200
AÑO DEMANDA PRONOSTICO
1999 180 175.00 190
2000 168 175.50
180
2001 159 174.75
2002 175 173.18 170
2003 190 173.36
160
2004 175.02
150

140
1998 1999 2000 2001 2002

DEMANDA PRONOST
 Chart Title

2000 2001 2002 2003 2004 2005

DEMANDA PRONOSTICO
 Ventas pasadas P ventas/temporada Factor estacional
Primavera 200 250 0.8
Verano 350 250 1.4
Otoño 300 250 1.2
Invierno 150 250 0.6
total 1000

pronostico 1100

Ventas pasadas P ventas/temporada Factor estacional

Primavera 275 0.8
Verano 275 1.4
Otoño 275 1.2
Invierno 275 0.6
total 1100
 Ventas pasadpronostico
Primavera 200 220
Verano 350 385
Otoño 300 330
Invierno 150 165

pronostico
220
385
330
165
1100
 Chart Title
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Primavera Verano Otoño Invierno

Ventas pasadas pronostico

 TRIMESTRE(X) VENTAS(Y) XY X^2 Y^2 y (y-y)^2
1 600 600 1 360000 801.282051 40514.4642
2 1550 3100 4 2402500 1160.89744 151400.805
3 1500 4500 9 2250000 1520.51282 420.775805
4 1500 6000 16 2250000 1880.12821 144497.452
5 2400 12000 25 5760000 2239.74359 25682.117
6 3100 18600 36 9610000 2599.35897 250641.437
7 2600 18200 49 6760000 2958.97436 128862.59
8 2900 23200 64 8410000 3318.58974 175217.373
9 3800 34200 81 14440000 3678.20513 14833.9908
10 4500 45000 100 20250000 4037.82051 213609.878
11 4000 44000 121 16000000 4397.4359 157955.293
12 4900 58800 144 24010000 4757.05128 20434.336
PROMEDIO 6.5 2779.16666667
SUMA 268200 650 112502500 1324070.51

a 441.67
b 359.62

ECUACION 441.67+359.61X
DESVIACION 363.877797182

VENTAS(Y)
6000

5000
f(x) = 359.615384615385 x + 441.666666666667
4000 R² = 0.933186101557578

3000

2000

1000

0
0 2 4 6 8 10 12 14
Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente d 0.96601558
Coeficiente d 0.9331861
R^2 ajustado 0.92650471
Error típico 363.877797
Observacione 12

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crítico de F
Regresión 1 18493221.2 18493221.2 139.669458 3.37202E-07
Residuos 10 1324070.51 132407.051
Total 11 19817291.7

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

Intercepción 441.666667 223.951303 1.97215493 0.0768687 -57.3279324 940.661266
Variable X 1 359.615385 30.4289901 11.8181834 3.37202E-07 291.81537 427.4154
Inferior 95.0%
Superior 95.0%
-57.3279324 940.661266
291.81537 427.4154
 COMPAÑÍA A

TRIMESTRE TRIMESTRE Q PROMEDIO ESTACIONAL FACTOR ESTACIONAL

I-2004 1 1.67 0.50 0.72
II-2004 2 2.35 1.15 1.68
III-2004 3 1.11 0.43 0.62
IV-2004 4 1.15 0.58 0.84
I-2005 5 1.56 0.72
II-2005 6 2.04 1.68
III-2005 7 1.14 0.62
IV-2005 8 0.38 0.84
I-2006 9 0.29 0.72
II-2006 10 -0.18 1.68
III-2006 11 -0.97 0.62
IV-2006 12 0.2 0.84
I-2007 13 -1.54 0.72
II-2007 14 0.38 1.68

0.68428571

TRIMESTRE TRIMESTRE PRONISCO Y XY X^2

I-2004 1 2.3086 2.30860028860029 1
II-2004 2 1.4014 2.80273887332711 4
III-2004 3 1.7802 5.34063616071429 9
IV-2004 4 1.3646 5.45846407927333 16
I-2005 5 2.1565 10.782683982684 25
II-2005 6 1.2165 7.29904761904762 36
III-2005 7 1.8283 12.79828125 49
IV-2005 8 0.4509 3.60733278282411 64
I-2006 9 0.4009 3.60805194805195 81
II-2006 10 -0.1073 -1.0733893557423 100
III-2006 11 -1.5557 -17.1124888392857 121
IV-2006 12 0.2373 2.84789430222956 144
I-2007 13 -2.1289 -27.6755555555555 169
II-2007 14 0.2266 3.17246187363834 196
PROMEDIO 7.5 0.6843
SUMA 14.164759409807 1015

A
B 0.00437175
3.0000

FALTA 2.0000 f(x) = − 0.2535

R² = 0.644969

1.0000

0.0000
0 2
 3.0000

2.0000 f(x) = − 0.2535

R² = 0.644969

1.0000

0.0000
0 2

-1.0000

-2.0000

-3.0000

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente d 0.80309997
Coeficiente d 0.64496955
R^2 ajustado 0.61538368
ơ Error típico 0.8191182
Observacione 14

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadrados F
Regresión 1 14.626756 14.6267559646086 21.7999181901371
Residuos 12 8.05145552 0.670954626390575
Total 13 22.6782115

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción 2.58599694 0.46240751 5.59246311481479 0.000117539872334851
Variable X 1 -0.2535615 0.05430701 -4.66903825108953 0.000542388865134448
 SUAVIZACION
0.1 0.3
PRONISCO Y a=0.1 a=0.3
2.30860028860029 1.67 1.67
1.40136943666355 1.738 0.34068
1.78021205357143 1.6752 0.07862758128
1.36461601981833 1.62268 0.02527182658022
2.1565367965368 1.616412 0.01163561527393
1.21650793650794 1.6587708 0.00708038028481
1.82832589285714 1.60689372 0.00240645052191
0.45091659785301 1.484204348 0.00027259805826
0.40089466089466 1.3647839132 2.36937381585E-05
-0.10733893557423 1.21030552188 -1.2796302785E-06
-1.55568080357143 0.992274969692 3.72371919815E-07
0.2373245251858 0.9130474727228 2.23422735907E-08
-2.12888888888889 0.66774272545052 -1.0322130549E-08
0.2266044195456 0.63896845290547 -1.1767229145E-09

Y^2 y PRONOSTICADO
5.32963529
1.96383630
3.16915496
1.86217688
4.65065095
1.47989156
3.34277557
0.20332578
0.16071653
0.01152165
2.42014276
0.05632293
4.53216790
0.05134956

29.23366862

PRONISCO Y
3.0000

2.0000 f(x) = − 0.253561497099749 x + 2.58599694253383

R² = 0.644969554881893

1.0000

0.0000
0 2 4 6 8 10 12 14
 PRONISCO Y
3.0000

2.0000 f(x) = − 0.253561497099749 x + 2.58599694253383

R² = 0.644969554881893

1.0000

0.0000
0 2 4 6 8 10 12 14

-1.0000

-2.0000

-3.0000

Valor crítico de F
0.00054238886513

Inferior 95% Superior 95%

1.57849752766115 3.59349635740651
-0.37188630261224 -0.13523669158726
 COMPAÑÍA B

TRIMESTRE TRIMESTRE Q PROMEDIO EFACTOR ESTAPRONISCO Y

I-2004 1 0.17 0.26 0.76 0.2225034
II-2004 2 0.24 0.37 1.08 0.22285714
III-2004 3 0.26 0.34 1.00 0.26018031
IV-2004 4 0.34 0.42 1.21 0.28035429
I-2005 5 0.25 0.76 0.32721088
II-2005 6 0.37 1.08 0.34357143
III-2005 7 0.36 1.00 0.36024965
IV-2005 8 0.44 1.21 0.36281143
I-2006 9 0.33 0.76 0.43191837
II-2006 10 0.4 1.08 0.37142857
III-2006 11 0.41 1.00 0.41028433
IV-2006 12 0.47 1.21 0.38754857
I-2007 13 0.3 0.76 0.39265306
II-2007 14 0.47 1.08 0.43642857

0.34357143

(y-y)^2
5.32963529
1.9638363
3.16915496
1.86217688
4.65065095
1.47989156
3.34277557
0.20332578
0.16071653 LA EMPRESA VA A PERDER DE ACUERDO A LOS DATOS OBTE
0.01152165
2.42014276
0.05632293
4.5321679
0.05134956

29.2336686

12 14 16
12 14 16

Inferior 95.0%
Superior 95.0%
1.57849753 3.59349636
-0.3718863 -0.13523669
DE ACUERDO A LOS DATOS OBTENIDOS.
TRIMESTRE TRIMESTRE Q PROMEDIO ESTACIONAL FACTOR ESTACIONAL
I-2008 1 600 2266.67 0.82
II-2008 2 1550 3050.00 1.10
III-2008 3 1500 2700.00 0.97
IV-2008 4 1500 3100.00 1.12
I-2009 5 2400 0.82
II-2009 6 3100 1.10
III-2009 7 2600 0.97
IV-2009 8 2900 1.12
I-2010 9 3800 0.82
II-2010 10 4500 1.10
III-2010 11 4000 0.97
IV-2010 12 4900 1.12

2779.16667

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente d 0.92965012
Coeficiente d 0.86424935
R^2 ajustado 0.85067428
Error típico 512.833349
Observacione 12

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadrados F
Regresión 1 16743631.4 16743631.4433552 63.6644714522877
Residuos 10 2629980.44 262998.043671869
Total 11 19373611.9

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción 554.985465 315.627108 1.7583580486188 0.109193685030606
Variable X 1 342.181723 42.885279 7.97900190827698 1.20490642537564E-05
 PRONISCO Y
735.661765
PRONISCO Y
1412.36339 5000
1543.98148 4500 f(x) = 342.181723316303 x + 554.985465110697
1344.75806 4000 R² = 0.864249348392094

2942.64706 3500
2824.72678 3000
2676.23457 2500
2599.86559 2000
4659.19118 1500
4100.40984
1000
4117.28395
500
4392.87634
0
0 2 4 6 8 10 12 14

Valor crítico de F
1.20491E-05

Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%

Superior 95.0%
-148.275556 1258.24649 -148.275556 1258.24649
246.627367 437.73608 246.627367 437.73608
TRIMESTRE Q
I-2008 1 300
II-2008 2 200
III-2008 3 220
IV-2008 4 530
I-2009 5 520
II-2009 6 420
III-2009 7 400 800 Q
IV-2009 8 700
700

600
f(x) = 52.2619047619048 x + 176.07142857
500

400

300

200

100

0
0 1 2 3 4 5
 Q

= 52.2619047619048 x + 176.071428571429

2 3 4 5 6 7 8 9
 REGRECION LINEAL
X Y X*Y
ESTACIONAL Ventas pasadas
1 Primavera 1000 1000
2 Verano 1200 2400
3 Otoño 1500 4500
4 Invierno 2500 10000
5 Primavera 1400 7000
6 Verano 950 5700
7 Otoño 1250 8750
8 Invierno 2000 16000
9 Primavera 1100 9900
10 Verano 1100 11000
Suma 76250
XPROM 5.5
YPROM 1400

metodo de analisis de analisis

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlac 0.055860982311
Coeficiente de determi 0.003120449345
R^2 ajustado -0.12148949449
Error típico 521.797592245
Observaciones 10

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados
Regresión 1 6818.18181818165
Residuos 8 2178181.81818182
Total 9 2185000

Coeficientes Error típico

Intercepción 1450 356.455615835417
Variable X 1 -9.09090909091 57.4480241791975
 X^2 PRONOSTICADA

1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
385

modelo matematico
a 1450
b -9.0909090909091

Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

6818.18181818165 0.02504173622704 0.8781846939305
272272.727272727

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0%

4.06782762168487 0.00359422399166 628.01187586678 2271.9881241332 628.011875866781
-0.158245809508641 0.87818469393047 -141.56629040745 123.38447222563 -141.566290407448
 modelo grafico

Chart Title
3000

2500

2000

1500
f(x) = − 9.09090909090909 x + 1450
R² = 0.00312044934470579
1000

500

0
0 2 4 6 8 10 12

Superior 95.0%
2271.98812413322
123.384472225629
12
 VETAS CONCRETADAS
2018 2019
6500 6800

TEMPORADAS Ventas pasadas PROMEDIO REAL P ventas/temporada

1 Primavera 1000 1166.66666667 1400
2 Verano 1200 1083.33333333 1400
3 Otoño 1500 1375 1400
4 Invierno 2500 2250 1400
5 Primavera 1400
6 Verano 950
7 Otoño 1250
8 Invierno 2000
9 Primavera 1100
10 Verano 1100
14000 1400

PROYECTADA FACTOR ESTACIONAL

11 Otoño 2150 0.98
12 Invierno 2150 1.61
13 Primavera 1700 0.83
14 Verano 1700 0.77
15 Otoño 1700 0.98
16 Invierno 1700 1.61

Ventas pasadas pronostico

Otoño 1375 2111.60714285714
2018

Invierno 2250 3455.35714285714

Primavera 1166.66666667 1416.66666666667
Verano 1083.33333333 1315.47619047619
2019

Otoño 1375 1669.64285714286

Invierno 2250 2732.14285714286

Chart Title
4000
3500
3000
2500 pronostico 1100
2000
1500
1000
500
3000
2500
2000
1500
Ventas pasadas P ventas/temporada
1000
Primavera 275
500
Verano 275
0
Otoño 275Invierno
Otoño Invierno Primavera Verano Otoño
Invierno 275
total 1100Ventas pasadas pronostico
Factor estacional PRONOSTICO Y X*YPRONOSTICADA X^2
0.83 1200
0.77 1550.76923076923
0.98 1527.27272727273
1.61 1555.55555555556
0.83 1680
0.77 1227.69230769231
0.98 1272.72727272727
1.61 1244.44444444444
0.83 1320
0.77 1421.53846153846

PRONOSTICADA ECUACION PRONOSTICADA

2111.6 1322.14 1298.53035714286
3455.4 1307.98 2102.11071428571
1416.7 1293.82 1078.18333333333
1315.5 1279.66 990.213095238095
1669.6 1265.5 1242.90178571429
2732.1 1251.34 2011.08214285714

PRONOSTICO Y
1800
1600
1400 f(x) = − 14.1604388877116 x + 1477.88241388241
R² = 0.064000819408937
1200
1000
800
600
400
200
0
0 2 4 6 8 10 12
 Factor estacional pronostico
0.8 220
1.4 385
toño Invierno 1.2 330
0.6 165
1100
 Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente d 0.252983832307397
Coeficiente d 0.064000819408937
R^2 ajustado-0.052999078164946
Error típico 173.901633693707
Observacione 10

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados
Regresión 1 16542.7374331408
Residuos 8 241934.225610722
Total 9 258476.963043863

Coeficientes Error típico

Intercepción 1477.88241388241 118.79743190529
Variable X 1 -14.1604388877116 19.1459397393049

10 12
Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
16542.7374331408 0.54701603 0.480676706136193
30241.7782013402

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%

Superior 95.0%
12.440356581619 1.62826E-06 1203.93504465718 1751.82978 1203.93504 1751.82978
-0.739605320006389 0.48067671 -58.3110550989185 29.9901773 -58.3110551 29.9901773
perior 95.0%