DESAGREGADO DE GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

###
“REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO
PROYECTO:
ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”

UBICACIÓN: TACNA - TACNA - CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

FECHA: JULIO 2021 PRESUPUESTO TOTAL

202,435.53
(GESTION)

2.6.8.1.4.1 PRESUPUESTO TOTAL (GESTION) ###

2.6.8.1.4.1.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 106,296.00
ITEMS PERSONAL UND COEF TIEMPO COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
1 PROFESIONAL III MES 1.00 6.00 3,800.00 19,608.00 ###
2 PROFESIONAL II MES 1.00 6.00 3,600.00 18,576.00
3 PROFESIONAL I MES 1.00 6.00 2,800.00 14,448.00
4 TECNICO T-III MES 1.00 6.00 2,200.00 11,352.00
5 TECNICO T-II MES 1.00 6.00 2,000.00 10,320.00
6 TECNICO T-I MES 1.00 6.00 1,700.00 8,772.00
7 TECNICO T MES 1.00 6.00 1,500.00 7,740.00
8 PROFESIONAL DE LA SALUD (ENFERMERA) MES 1.00 6.00 3,000.00 15,480.00
106,296.00
2.6.8.1.4.1.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 8,220.96
###
A ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD
###
ITEMS PERSONAL UND TIEMPO COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
1 PROFESIONAL III MES 1.00 6.00 3,800.00 1,774.98 ###
2 PROFESIONAL II MES 1.00 6.00 3,600.00 1,681.56
3 PROFESIONAL I MES 1.00 6.00 2,800.00 1,307.88
4 TECNICO T-III MES 1.00 6.00 2,200.00 1,027.62
5 TECNICO T-II MES 1.00 6.00 2,000.00 934.20
6 TECNICO T-I MES 1.00 6.00 1,700.00 794.07
7 TECNICO T MES 1.00 6.00 1,500.00 700.65
8 PROFESIONAL DE LA SALUD (ENFERMERA) MES 1.00 6.00 3,000.00 1,401.30
8,220.96
2.6.8.1.4.1.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 8,316.00
VACACIONES
ITEMS PERSONAL UND TIEMPO COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
1 PROFESIONAL III MES 1.00 6.00 3,800.00 1,795.50
2 PROFESIONAL II MES 1.00 6.00 3,600.00 1,701.00
3 PROFESIONAL I MES 1.00 6.00 2,800.00 1,323.00
4 TECNICO T-III MES 1.00 6.00 2,200.00 1,039.50
5 TECNICO T-II MES 1.00 6.00 2,000.00 945.00
6 TECNICO T-I MES 1.00 6.00 1,700.00 803.25
7 TECNICO T MES 1.00 6.00 1,500.00 708.75
8 PROFESIONAL DE LA SALUD (ENFERMERA) MES 1.00 6.00 3,000.00 1,417.50
8,316.00
2.6.8.1.4.1.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 10,300.00
AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
ITEMS PERSONAL UND TIEMPO COSTO TOTAL SUB-TOTAL TOTAL
1 PROFESIONAL III MES 1.00 6.00 316.67 1,900.00 ###
2 PROFESIONAL II MES 1.00 6.00 300.00 1,800.00
3 PROFESIONAL I MES 1.00 6.00 233.33 1,400.00
4 TECNICO T-III MES 1.00 6.00 183.33 1,100.00
5 TECNICO T-II MES 1.00 6.00 166.67 1,000.00
6 TECNICO T-I MES 1.00 6.00 141.67 850.00
7 TECNICO T MES 1.00 6.00 125.00 750.00
8 PROFESIONAL DE LA SALUD (ENFERMERA) MES 1.00 6.00 250.00 1,500.00
10,300.00
2.6.8.1.4.1.22 VESTUARIO 5,889.83
ITEMS ADQUISICION DE VESTUARIO UND CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL
1 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 8.00 296.61 2,372.88 ###
2 CHALECO DE SEGURIDAD UND 8.00 38.14 305.08
3 LENTES DE SEGURIDAD UND 24.00 29.66 711.86

GASTOS POR ADQUISION DE VESTUARIOS

4 GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 5,889.83
(BOTAS, OVEROLES, UNIFORMES, ETC)

2.6.8.1.4.1.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 5,752.50

ITEMS COMBUSTIBLES UND CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL
1 GASOLINA 84 OCT. GLN 0 0.00 0.00
2 KEROSENE GLN 0 0.00 0.00
3 PETROLEO (D-2) GLN 390 14.75 5,752.50
5,752.50
2.6.8.1.4.1.30 BIENES DE CONSUMO 6,610.60
ITEMS DESCRIPCION UND CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL
1 MATER. PARA PROCES. AUTOM. DE DATOS GLB 8.00 500.00 4,000.00
 DESAGREGADO DE GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
###
“REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO
PROYECTO:
ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”

UBICACIÓN: TACNA - TACNA - CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

FECHA: JULIO 2021 PRESUPUESTO TOTAL

202,435.53
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y (GESTION)
GLB 1.00 2,610.60 2,610.60
2 REPUESTOS
6,610.60
 DESAGREGADO DE GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
###
“REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO
PROYECTO:
ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”

UBICACIÓN: TACNA - TACNA - CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

FECHA: JULIO 2021 PRESUPUESTO TOTAL

202,435.53
2.6.8.1.4.1.45 MEDICAMENTO (GESTION) 629.93
ITEMS DESCRIPCION UND CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL

BOTIQUIN CON MATERIAL FARMACOLOGICO u 1.00 629.93 629.93

1
629.93
2.6.8.1.4.1.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 11,829.71
GASTOS GENERALES

ITEMS MATERIAL DE ESCRITORIO Y GRAFICO UND CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL

1 PAPEL BOND 80 Gramos MLL 60.00 35.00 2,100.00

2 PAPEL BOND 60 Gramos MLL 10.00 30.00 300.00
3 PERFORADOR DE PAPEL UND 10.00 59.32 593.22
4 CUADERNO DE OBRA X 50 HOJAS UND 20.00 35.00 700.00
5 ARCHIVADOR GRANDE UND 50.00 15.00 750.00
6 FILE+ FASTENER UND 500.00 1.50 750.00
7 TARJETAS KARDEX (CARTULINA) UND 500.00 0.30 150.00
8 LAPICEROS UND 250.00 2.00 500.00
9 INSUMOS DE IMPRESIÓN (TONER, ETC.) UND 24.00 183.66 4,407.84
10 OTROS INSUMOS DE OFICINA GLB 1.00 1,578.65 1,578.65
11,829.71
2.6.8.1.4.1.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 18,400.00
ITEMS DESCRIPCION UND CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL
1 EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO UND 1 5500.00 5500.00
IMPRESORA FOTOCOPIADORA / FORMATO UND 2 950.00 1900.00
2 A-4 (COLOR)
FOTOCOPIADORA / FORMATO A-4 /A-3 (ALTA UND 1 10500.00 10500.00
3 VELOCIDAD)
4 SILLA GIRATORIA Y ESCRITORIO UND 2 250.00 500.00
18,400.00
2.6.8.1.4.1.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 390.00
ITEMS DESCRIPCION UND CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL
1 EXAMEN MEDICO - PRUEBA COVID 19 SER 6.00 65.00 390.00
390.00
2.6.8.1.4.1.52 ALQUILER BIENES MUEBLES 19,800.00
ITEMS DESCRIPCION UND CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL
1 ALQUILER CAMIONETA mes 6.00 3,300.00 19800.00
19,800.00

2.6.8.1.4.1.55 SERVICIO DE LUZ 2,100.00

ITEMS DESCRIPCION UND CANT. TOTAL P.U SUB-TOTAL TOTAL
1 PAGO DE SERVICIO LUZ SERV 6.00 350.00 2100.00
2,100.00

COSTO POR
CÓDIGO ESPECIFICAS DE GASTO
CLASIFICADOR
2.6.8.1.4.1.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 106,296.00
2.6.8.1.4.1.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 8,220.96
2.6.8.1.4.1.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 8,316.00
2.6.8.1.4.1.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 10,300.00
2.6.8.1.4.1.22 VESTUARIO 5,889.83
2.6.8.1.4.1.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 5,752.50
2.6.8.1.4.1.30 BIENES DE CONSUMO 6,610.60
2.6.8.1.4.1.45 MEDICAMENTO 629.93
2.6.8.1.4.1.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 11,829.71
2.6.8.1.4.1.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 18,400.00
2.6.8.1.4.1.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 390.00
2.6.8.1.4.1.52 ALQUILER BIENES MUEBLES 19,800.00
2.6.8.1.4.1.55 SERVICIO DE LUZ 2,100.00
PRESUPUESTO TOTAL (GESTION) 202,435.53

RELACION DE SUBTOTAL PRESUPUESTO Y G. GESTION

DESCRIPCION MONTO

SUB TOTAL PRESUPUESTO S/ 12,652,220.57

GASTOS DE GESTION S/ 202,435.53

 DESAGREGADO DE GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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“REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO
PROYECTO:
ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”

UBICACIÓN: TACNA - TACNA - CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

FECHA: JULIO 2021 PRESUPUESTO TOTAL

202,435.53
% DE GASTOS DE GESTION 1.60% (GESTION)