Trabajo

Académico

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

CARRERA ACADEMICO PROFESIONAL DE:

Ingeniería Ambiental

TEMA: Trabajo final

PRESENTADO POR : Gamero Díaz Ricardo

Paul

DOCENTE : Ing Vaquez Perdomo Fernando

SEMESTRE : 10

Arequipa-Perú
2019

1TADUED2019-1B DUEDUAP
Fecha de inicio: 04 Marzo
Fecha de término: 28 Abril
 Trabajo
Académico

INDICE

1. Evaluación preliminar de la empresa que ud elija (línea base). (04 puntos).............4

Presentar en los siguientes matrices:..............................................................................4
a) Matriz Anfi y Fari............................................................................................................. 4
2 .Alcance y Política del Sistema. (02 puntos)..............................................................12
3. Procedimientos (usar técnica BPM-Business Process Map*) referidos al control
operacional de impactos significativos. (05 puntos)..........................................................13
4. Diseñe Programa de Gestión Ambiental. Mediante un cuadro (03 puntos)...............14
5. Diseñe Programa de auditoría. Mediante un cuadro (03 puntos).............................15
6. Redactar finalmente las NC - no conformidades halladas en un formato
correspondiente. (03 puntos).............................................................................................16
CONCLUSIONES..............................................................................................................18

2TADUED2019-1B DUEDUAP
Fecha de inicio: 04 Marzo
Fecha de término: 28 Abril
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Académico

OBJETO

 Mejorar el cumplimiento de la normativa en relación con el medio ambiente.

 Identificar, prevenir y controlar los impactos ambientales que generan las
actividades, servicios y productos que lleva a cabo la organización.
 Fijar políticas ambientales, que faciliten el alcance de los objetivos ambientales.
 Mejorar las relaciones con las partes interesadas.

ALCANCE
El presente trabajo brinda pautas y determina las principales actividades que generan
impacto en la industria textil, utilizando herramientas como softwares y matrices

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Fecha de inicio: 04 Marzo
Fecha de término: 28 Abril
 Trabajo
Académico
1. Evaluación preliminar de la empresa que ud elija (línea base). (04 puntos).
Presentar en los siguientes matrices:

a) Matriz Anfi y Fari

FISICO BIOTICO ANTROPICO

COMPONENTES DEL AMBIENTE

COMPONENTES Y ACCIONES DEL PROYECTO

FAUNA TERRESTRE
GEOMORFOLOGIA

BIOTA ACUATICA
VEG. TERRESTRE

DEMOGRAFICO

ECONOMICO
HIDROLOGIA
GEOLOGIA

CULTURAL

POLITICO
PAISAJE
SUELOS
CLIMA

AIRE
Selección de materia prima X X X
PREPARACION DE
Se realiza proceso de limpieza X X X
FIBRAS
Mezclado de las fibras X X X
Elaboracion del hilado(tension y torsion para una resistencia y
HILANDERIA
finura especificas X X X
Elaboracion de telas(enlazar hilos y tramarlos con otros en una
TEJEDURIA X
tela) X
Lavado de prendas X X X
Mercerizado(estiramiento del hilado o tejido bajo tension
TINTORERIA Descrude(remocion de impurezas) X
Blanqueo X X X X
Tenido de prendas X X
Planeamiento para el diseño del producto X X
Se realiza el proceso de corte, inspeccion e habilitado X X
Proceso de costra dode se unen las piezas del diseño X X
CONFECCION Acabado de prendas(botones, ojales,e entre otros) X X
Control de calidad X X X
Planchado X X
Doblaje y embolsado X X X X X

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Fecha de inicio: 04 Marzo
Fecha de término: 28 Abril
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B) Elabore Matriz de Intensidad

COMPONENTES DEL
FISICO BIOTICO ANTROPICO

DEMOGRAFICO
GEOMORFOLO

HIDROLOGIA

ECONOMICO
TERRESTRE

TERRESTRE

CULTURAL
GEOLOGIA
AMBIENTE

ACUATICA

POLITICO
PAISAJE
SUELOS

FAUNA
CLIMA

BIOTA

SUMA
AIRE

VEG.
GIA
ACTIVIDADES/ACCIONES
Selección de materia prima 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
PREPARACION
Se realiza proceso de limpieza 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
DE FIBRAS
Mezclado de las fibras 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Elaboracion del hilado(tension y torsion para una
HILANDERIA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
resistencia y finura especificas
Elaboracion de telas(enlazar hilos y tramarlos con
TEJEDURIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4
otros en una tela)
Lavado de prendas
Mercerizado(estiramiento del hilado o tejido bajo 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
tension para darle resistencia, lustre y afinidad de 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TINTORERIA Descrude(remocion de impurezas) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Blanqueo 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 5
Tenido de prendas 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Planeamiento para el diseño del producto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Se realiza el proceso de corte, inspeccion e habilitado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Proceso de costra dode se unen las piezas del diseño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
CONFECCION Acabado de prendas(botones, ojales,e entre otros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Control de calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Planchado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Doblaje y embolsado 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6
48
0 0 0 2 11 5 0 3 4 0 0 14 9 0 48
Nota: El valor numérico de intensidad varía de 1 a 3 dependiendo del grado de cambio sufrido, siendo 3= valor indicativo de mayor impacto, 2 = muy bajo impacto, se designa el valor 1 a los
impactos leves o imperceptibles y 0 para impactos inexistentes,

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Fecha de término: 28 Abril
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C) Elabore Matriz de Extensión

FISICO BIOTICO ANTROPICO

COMPONENTES DEL

GEOMORFOLO

DEMOGRAFIC

ECONOMICO
HIDROLOGIA

TERRESTRE

TERRESTRE
GEOLOGIA
AMBIENTE

CULTURAL
ACUATICA

POLITICO
PAISAJE
SUELOS

FAUNA
CLIMA

BIOTA
VEG.
AIRE
GIA

O
ACTIVIDADES/ACCIONES
Selección de materia prima 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
PREPARACION DE
Se realiza proceso de limpieza 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
FIBRAS
Mezclado de las fibras 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Elaboracion del hilado(tension y torsion para una resistencia y
HILANDERIA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
finura especificas
Elaboracion de telas(enlazar hilos y tramarlos con otros en una
TEJEDURIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4
tela)
Lavado de prendas 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
Mercerizado(estiramiento del hilado o tejido bajo tension 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TINTORERIA Descrude(remocion de impurezas) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Blanqueo 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 5
Tenido de prendas 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Planeamiento para el diseño del producto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Se realiza el proceso de corte, inspeccion e habilitado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Proceso de costra dode se unen las piezas del diseño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
CONFECCION Acabado de prendas(botones, ojales,e entre otros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Control de calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Planchado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Doblaje y embolsado 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6
47
0 0 0 2 10 5 0 3 4 0 0 14 9 0 47
NOTA: El valor de la extensión es de 3 para impactos regionales, 2 para impactos locales, 1 para impactos puntuales y 0 para impactos inexistentes

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D) Elabore Matriz de Duración

FISICO BIOTICO ANTROPICO

COMPONENTES DEL

GEOMORFOLO

DEMOGRAFIC

ECONOMICO
HIDROLOGIA

TERRESTRE

TERRESTRE
GEOLOGIA
AMBIENTE

CULTURAL
ACUATICA

POLITICO
PAISAJE
SUELOS

FAUNA
CLIMA

BIOTA
VEG.
AIRE
GIA

O
ACTIVIDADES/ACCIONES
Selección de materia prima 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
PREPARACION DE
Se realiza proceso de limpieza 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
FIBRAS
Mezclado de las fibras 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Elaboracion del hilado(tension y torsion para una resistencia y
HILANDERIA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
finura especificas
Elaboracion de telas(enlazar hilos y tramarlos con otros en una
TEJEDURIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4
tela)
Lavado de prendas 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Mercerizado(estiramiento del hilado o tejido bajo tension 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TINTORERIA Descrude(remocion de impurezas) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Blanqueo 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6
Tenido de prendas 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Planeamiento para el diseño del producto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Se realiza el proceso de corte, inspeccion e habilitado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Proceso de costra dode se unen las piezas del diseño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
CONFECCION Acabado de prendas(botones, ojales,e entre otros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Control de calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Planchado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Doblaje y embolsado 0 0 0 3 0 2 0 2 2 0 0 2 1 0 12
59
0 0 0 4 15 7 0 4 5 0 0 15 9 0 59
Nota: El valor numérico de la duración es de 3 para impactos de largo plazo (más de 10 años), 2 para impactos de mediano plazo (5 a 10 años), 1 para impactos de corto plazo (menos de 5 años) y 0 para impactos de ninguna duración

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E) Elabore matriz de Magnitud de impacto

MAGNITUD TOTAL DE
FISICO BIOTICO ANTROPICO

IMPACTOS NEUTROS
COMPONENTES DEL

IMPACTO SOBRE LA
GEOMORFOLO

DEMOGRAFIC

ECONOMICO
HIDROLOGIA

NUMERO DE

NUMERO DE

NUMERO DE
RESPECTIVA

NEGATIVOS
ACTIVIDAD
TERRESTRE
GEOLOGIA

TERRESTRE

IMPACTOS
POSITIVOS

IMPACTOS
AMBIENTE

CULTURAL
ACUATICA

POLITICO
PAISAJE
SUELOS

FAUNA
CLIMA

BIOTA
VEG.
AIRE
GIA

O
ACTIVIDADES/ACCIONES
Selección de materia prima 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.8 0 0 0.8 0.8 0 0.8 2 1 11
PREPARACION DE
Se realiza proceso de limpieza 0 0 0 0 -1.2 -1.2 0 0 0 0 0 0.8 0 0 -1.6 1 2 11
FIBRAS
Mezclado de las fibras 0 0 0 0 -1.2 -0.8 0 0 0 0 0 0.8 0 0 -1.2 1 2 11
Elaboracion del hilado(tension y torsion para una resistencia y
HILANDERIA 0 0 0 0 -0.8 0 0 -0.8 0 0 0 0.8 0 0
finura especificas -0.8 1 2 11
Elaboracion de telas(enlazar hilos y tramarlos con otros en una
TEJEDURIA 0 0 0 0 -0.8 0 0 0 0 0 0 1.6 0.8 0 1.6 2 1 11
tela)
Lavado de prendas 0 0 0 0 -1.2 0 0 0 -0.8 0 0 0.8 0 0 -1.2 1 2 11
Mercerizado(estiramiento del hilado o tejido bajo tension 0 0 0 0 -0.8 -0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.6 0 2 12
TINTORERIA Descrude(remocion de impurezas) 0 0 0 0 -0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.8 0 1 13
Blanqueo 0 0 0 -0.8 -1.2 0 0 -0.8 -0.8 0 0 0.8 0 0 -2.8 1 4 9
Tenido de prendas 0 0 0 0 -1.2 -0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 2 12
Planeamiento para el diseño del producto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.8 0 1.6 2 0 12
Se realiza el proceso de corte, inspeccion e habilitado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.8 0 1.6 2 0 12
Proceso de costra dode se unen las piezas del diseño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.8 0 1.6 2 0 12
CONFECCION Acabado de prendas(botones, ojales,e entre otros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.8 0 1.6 2 0 12
Control de calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.8 0 1.6 2 0 12
Planchado 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 1.6 2 0 12
Doblaje y embolsado 0 0 0 -1.6 0 -1.2 0 -1.2 -1.2 0 0 1.2 0.8 0 -3.2 2 4 8
23 23 46

MAGNITUD TOTAL DE IMPACTO SOBRE COMPONENTE AMBIENTAL RESPECTIVO 0 0 0 -2.4 -8.4 -4.8 0 -2.8 -3.6 0 0 11.6 7.2 -3.2
VALORIZACION DE IMPACTOS POSITIVOS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 9 23
VALORACION DE IMPACTOS NEGATIVOS 0 0 0 2 9 5 0 3 4 0 0 0 0 23
SIMBOLOGIA
FACTOR INTENSIDAD 0.4 impactos negativos
FACTOR EXTENSION 0.4 impactos positivos
FACTOR DURACION 0.2 no impactos, neutro

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F) Elabore Matriz de Reversibilidad

FISICO BIOTICO ANTROPICO

COMPONENTES DEL

GEOMORFOLO

DEMOGRAFIC

ECONOMICO
HIDROLOGIA

TERRESTRE
TERRESTRE
GEOLOGIA
AMBIENTE

CULTURAL
ACUATICA

POLITICO
PAISAJE
SUELOS

FAUNA
CLIMA

BIOTA
VEG.
AIRE
GIA

O
ACTIVIDADES/ACCIONES
Selección de materia prima 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
PREPARACION DE
Se realiza proceso de limpieza 0 0 0 0 2 2.5 0 0 0 0 0 1 0 0 5.5
FIBRAS
Mezclado de las fibras 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Elaboracion del hilado(tension y torsion para una resistencia y
HILANDERIA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
finura especificas
Elaboracion de telas(enlazar hilos y tramarlos con otros en una
TEJEDURIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4
tela)
Lavado de prendas 0 0 0 0 2.5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4.5
Mercerizado(estiramiento del hilado o tejido bajo tension 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TINTORERIA Descrude(remocion de impurezas) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Blanqueo 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6
Tenido de prendas 0 0 0 0 2.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Planeamiento para el diseño del producto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Se realiza el proceso de corte, inspeccion e habilitado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Proceso de costra dode se unen las piezas del diseño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
CONFECCION Acabado de prendas(botones, ojales,e entre otros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Control de calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Planchado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Doblaje y embolsado 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 1 0 11
61
0 0 0 3 16 9 0 4 5 0 0 15 9 0 61
Nota: El valor numérico de la reversibilidad es de 3 para impactos irrecuperables, 2,5 para impactos recuperables a largo plazo (más de 20 años), 2 para impactos parcialmente reversibles, 1 para impactos altamente reversibles y 0 para
impactos neutros

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Académico

G) Elabore matriz de riesgo

FISICO BIOTICO ANTROPICO

COMPONENTES DEL

peso relativo de
GEOMORFOLO

DEMOGRAFIC

ECONOMICO
HIDROLOGIA

actividades
TERRESTRE
TERRESTRE
GEOLOGIA
AMBIENTE

CULTURAL
ACUATICA

POLITICO
PAISAJE
SUELOS

FAUNA
CLIMA

BIOTA
VEG.
AIRE
GIA

O
ACTIVIDADES/ACCIONES
Selección de materia prima 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
PREPARACION DE
Se realiza proceso de limpieza 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
FIBRAS
Mezclado de las fibras 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Elaboracion del hilado(tension y torsion para una resistencia y
HILANDERIA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
finura especificas
Elaboracion de telas(enlazar hilos y tramarlos con otros en una
TEJEDURIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4
tela)
Lavado de prendas 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5
Mercerizado(estiramiento del hilado o tejido bajo tension 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TINTORERIA Descrude(remocion de impurezas) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Blanqueo 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 9
Tenido de prendas 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Planeamiento para el diseño del producto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Se realiza el proceso de corte, inspeccion e habilitado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Proceso de costra dode se unen las piezas del diseño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
CONFECCION Acabado de prendas(botones, ojales,e entre otros) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Control de calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Planchado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Doblaje y embolsado 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 1 1 0 10
62
0 0 0 4 15 8 0 5 7 0 0 14 9 0 62
Nota: El valor numérico del riesgo es de 3 para impactos que tienen una probabilidad de ocurrencia alta (más del 50% ), 2 para impactos que tienen una probabilidad media (del 10 al 50% ), 1 para impactos con probabilidad de ocurrencia
baja (menos del 10% ) y 0 para

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Fecha de inicio: 04 Marzo
Fecha de término: 28 Abril
 Trabajo
Académico

h) Matriz de significación de impacto ambiental

FISICO BIOTICO ANTROPICO

COMPONENTES DEL

GEOMORFOLO

DEMOGRAFIC

ECONOMICO
HIDROLOGIA
GEOLOGIA

TERRESTRE

TERRESTRE
AMBIENTE

ACUATICA

CULTURAL

POLITICO
PAISAJE
SUELOS

FAUNA
CLIMA

BIOTA
VEG.
AIRE
GIA

O
ACTIVIDADES/ACCIONES
Selección de materia prima neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro bajo neutro neutro bajo bajo neutro
PREPARACION DE
Se realiza proceso de limpieza neutro neutro neutro neutro medio medio neutro neutro neutro neutro neutro bajo neutro neutro
FIBRAS
Mezclado de las fibras neutro neutro neutro neutro medio bajo neutro neutro neutro neutro neutro bajo neutro neutro
HILANDERIA Elaboracion del hilado(tension y torsion para una resistencia y neutro neutro neutro neutro bajo neutro neutro bajo neutro neutro neutro bajo neutro neutro
TEJEDURIA Elaboracion de telas(enlazar hilos y tramarlos con otros en una neutro neutro neutro neutro bajo neutro neutro neutro neutro neutro neutro medio bajo neutro
Lavado de prendas neutro neutro neutro neutro medio neutro neutro neutro medio neutro neutro bajo neutro neutro
Mercerizado(estiramiento del hilado o tejido bajo tension neutro neutro neutro neutro bajo bajo neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro
TINTORERIA Descrude(remocion de impurezas) neutro neutro neutro neutro medio neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro
Blanqueo neutro neutro neutro medio medio neutro neutro medio medio neutro neutro bajo neutro neutro
Tenido de prendas neutro neutro neutro neutro medio medio neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro
Planeamiento para el diseño del producto neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro bajo bajo neutro
Se realiza el proceso de corte, inspeccion e habilitado neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro bajo bajo neutro
Proceso de costra dode se unen las piezas del diseño neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro bajo bajo neutro
CONFECCION Acabado de prendas(botones, ojales,e entre otros) neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro bajo bajo neutro
Control de calidad neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro bajo bajo neutro
Planchado neutro neutro neutro neutro bajo neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro bajo neutro
Doblaje y embolsado neutro neutro neutro medio neutro medio neutro medio medio neutro neutro medio bajo neutro

Nota:Significancia de los impactos, si VIA = 0 : Neutro, 0< VIA ≤1 :Bajo, 1< VIA ≤2 : Medio, 2<VIA ≤ 3 : Alto.
neutro
bajo
medio
alto

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Académico
2 .Alcance y Política del Sistema. (02 puntos).

ALCANCE
Proceso de acondicionamiento, marketing y comercialización a Nivel nacional de prendas de vestir y
accesorios de alpaca, algodón

POLITICA

Art Textiles es una empresa arequipeña reconocida por el trabajo en ropa textil de material orgánico,
donde su centro de operaciones se sitúa en toda la región sur, tienen como objetivo lograr la
satisfacción de los clientes a través de una atención personalizada y comprometida con el tema
ambiental

Por tal motivo nos comprometemos:

 Mejorar continuamente nuestro sistema de Gestión Ambienta
 Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación sobre nuestras operaciones
 Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos
 Cumplir con todos los requisitos aplicables a nutro sistema de gestión cumpliendo con la
satisfacción de nuestros clientes

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Fecha de inicio: 04 Marzo
Fecha de término: 28 Abril
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Académico
3. Procedimientos (usar técnica BPM-Business Process Map*) referidos al control operacional de impactos
significativos. (05 puntos).

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4. Diseñe Programa de Gestión Ambiental. Mediante un cuadro (03 puntos).

DOCUMENTACION TIEMPO
Matriz foda 3 días
Matriz de partes interesadas 1 días
Alcance del Sistema de Gestión Ambiental 1 día
Mapa de procesos 1 día
Política ambiental 1 día
Objetivos del SGA 1 día
Procedimientos de Identificación de aspectos 1 día
ambientales
Procedimiento de evaluación de requisitos legales 1 día
Procedimiento de control de documentos 1 día
Procedimiento de auditorías internas 1 día
Matriz de riegos y oportunidades 1 día
Matriz de Aspectos ambientales 5 días
Gestión de recursos de seguimiento y medición 1 día
Matriz de comunicaciones 1 día
Respuesta ante emergencias 1 día
Documentos para control operaciones 1 día
Informe de auditoría interna 1 día
Plan de levantamiento de no conformidades 1 día

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5. Diseñe Programa de auditoría. Mediante un cuadro (03 puntos).

PROGRAMA DE AUDITORIA
LUGAR
EMPRESA
EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI
N TIPO(Interno/ Tiemp ORIENTAD E B R R Y N L O T T V C
° AREAS ext) o OA P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Comercia Todo el
1 Interna Anual 1 1
l personal
Despach Todo el
2 Interna Anual 1                                              
o personal
Todo el
3 Logistica Interna Anual 1           1           1           1          
personal
Alta personal de
4 Interna Anual 1                       1                      
direccion cocina
personal de
5 SIG Interna Anual 1                       1                      
cocina
TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS        
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
CAPACITACIONES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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6. Redactar finalmente las NC - no conformidades halladas en un
formato correspondiente. (03 puntos)

D Área:Produccion Fecha:16/06/2019 Detectada por:

E ORIGEN DE LA NC: Calificación: Ricardo Gamero
Sistema  GRAVE x

T Compra/Cont.  Nº Pedido : LEVE 

Auditoría  Tipo de Auditoría: Requisito afectado : Enterado

responsable
E Rev. Sistema 
(Nombre y firma)
Proyecto/trabajo  Proyecto/Trabajo afectado:
C
Otro  ............................................
C DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
En el área de lavado de prenda se está detectado una fuga de agua en una de las Responsable
mangueras, despreciando así el consumo vital del líquido elemento servicio/Res.
I Calidad:
(Nombre y firma)
Ó

A ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LA NC (Rellenar en todos los casos):

N
Á
L
I
S
I
S Nombre de las personas participantes en el análisis:

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Fecha:

S SOLUCIÓN:
O
L
U
C
I
Ó
N
Responsable:…………………………………………………Plazo:…………………………….

C VALORACIÓN DE LA SOLUCIÓN
I
E
R
R
E
FECHA Y FIRMA RESPONSABLE:

OBSERVACIONES/COMENTARIOS:

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CONCLUSIONES

 Implementar un sistema de gestión ambiental nos permitirá reducir el

impacto ambiental asociado
 El uso de herramientas como matrices nos permite de manera mas fácil
poder detectar los aspectos impactos y cuales son importantes

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BIBLIOGRAFIA

 Bureau Veritas (2015), Reunión técnica BVQI, Análisis de ciclo de vida,

 Instituto Peruano de Normas Técnicas (INACAP). Norma Técnica ISO
14001:2015. Septiembre de 2015. -
 El análisis de ciclo de vida y la gestión ambiental, editorial Universidad
autónoma del Estado de Morelos, México, recuperado de:
https://www.ineel.mx/boletin032003/tend.pdf - Latorre, E. (1998). Gestión
ambiental empres

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