Control de Cumplimiento de Acuerdos

Actualizado por
Fecha

Código del Plazo Última fecha de

Fecha Origen Acuerdo Responsable Estado Comentarios
Documento (Fecha Cierre) Control
 Matriz de Seguimiento de Revisión por la Dirección
Actualizado por Especialista SGI
Fecha 3/19/2019

Plazo
Fecha Norma Origen Documento Acuerdo Responsable Estado Fecha de Control Comentarios
(Fecha Cierre)
Revisión por la
2/26/2019 9001 y 37001 Acta 19-01 Realizar el seguimiento del cierre de los acuerdos de la Revisión por la Dirección. C-SGI 3/30/2019 En Proceso 3/15/2019
Dirección
Revisión por la Actualizar el Documento Comprensión de la Organización y su Contexto, al realizar la ampliación del acance de
2/26/2019 9001 y 37001 Acta 19-01 certificación
AD /Comité SGI 8/30/2019 En Proceso 3/15/2019 Se cuenta con la actualización al 05/03/19
Dirección
Revisión por la
2/26/2019 9001 y 37001 Acta 19-01 Actualizar el Documento Matriz de Partes Interesadas, al realizar la ampliación del acance de certificación AD /Comité SGI 8/30/2019 En Proceso 3/15/2019 Se cuenta con la actualización al 14/03/19
Dirección
Revisión por la Se solicitó la remisión de BD a todos los responsables de
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Analizar los indicadores para realizar el incremento de la meta de manera inicial y su reformulación posterior. Especialista SGI 5/1/2019 En Proceso 3/15/2019
Dirección procesos, para analisis de indicadores, el 21/03/2019
Revisión por la
2/26/2019 37001 Acta 19-01 Realizar el monitoreo de los objetivos planteados Especialista SGI 3/25/2019 Cerrada 3/15/2019 Se verificó el avance de los objetivos, al 25 de marzo
Dirección
Revisión por la
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Revisar y reformular las preguntas de las encuestas de satisfacción de los usuarios. Especialista SGI 4/30/2019 En Proceso 3/15/2019
Dirección
Revisión por la
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Realizar el seguimiento de quejas, reclamos y sugerencias Especialista SGI 5/15/2019 En Proceso 3/15/2019
Dirección
Revisión por la Responsables de Procesos
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Sensibilizar al personal respecto al procedimiento de Servicios No Conforme, la Identificación y reporte de SNC. 5/15/2019 En Proceso 3/15/2019 Se realizó la sensibilización a los JUT, el día viernes 15/03/19
Dirección - Especialista SGI
Revisión por la Realizar el seguimiento del cierre sobre los hallazgos de auditoria interna que se encuentren en proceso antes de la FASE Se realizó la Fase 1 de la auditoría Interna con el 100% de
2/26/2019 37001 Acta 19-01 I de la Auditoria Externa.
Responsables de Procesos 3/25/2019 Cerrada 3/15/2019
Dirección hallazgos levantados.
Revisión por la Se revisó el levantamiento de hallazgos, estableciendo un plan de
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Revisar el levantamiento de los hallazgos de auditoría interna y externa ISO 9001:2015 Responsables de Procesos 3/15/2019 Cerrada 3/15/2019
Dirección acción para el levantamiento de los mismos.
Revisión por la
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Realizar la Auditoría interna 2019 Responsables de Procesos 3/31/2019 En Proceso 3/15/2019
Dirección
Revisión por la
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Levantar el 100% de hallazgos antes de la Auditoría de recertificación. Responsables de Procesos 5/30/2019 Pendiente 3/15/2019
Dirección
Revisión por la Se abrieron SAM para las NC del 2018; se encuentran en proceso
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Realizar el seguimiento y cierre de las Acciones de Mejora y Correctivas identificadas Responsables de Procesos 3/30/2019 En Proceso 3/15/2019
Dirección de verificación y cierre
Revisión por la
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Asignar los recursos para la ejecución de la auditoría de recertificación UA / UPP 3/15/2019 Pendiente 3/15/2019 Pendiente de Solicitar
Dirección
Revisión por la
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Asignar los recursos para la ejecución de la auditoría interna UA / UPP 3/9/2019 Pendiente 3/15/2019 Pendiente de Solicitar
Dirección
Revisión por la
2/26/2019 37001 Acta 19-01 Incorporar al SGAS los procesos con nivel medio para 2020. AD 4TO Trimestre 2020 Pendiente 3/15/2019 Dentro de plazo
Dirección
Revisión por la Consignar presupuesto para la implementación del SGAS en los procesos con nivel medio, asi como, para las actividades 2DO TRIMESTRE
2/26/2019 37001 Acta 19-01 relacionadas a la auditoria externa para la certificación de dichos procesos.
AD Pendiente 3/15/2019 Dentro de plazo
Dirección 2019
Revisión por la 2DO TRIMESTRE
2/26/2019 37001 Acta 19-01 Implementar el SGAS en los procesos con nivel de criticidad media. Especialista SGI Pendiente 3/15/2019 Dentro de plazo
Dirección 2019
Revisión por la Se realizó la difusión del procedimiento de Gestión de Riesgos a
2/26/2019 9001 y 37001 Acta 19-01 Realizar la difusión del procedimiento de Gestión de riesgos, en todas las regiones. Especialista SGI 3/31/2019 Ejecutada 3/15/2019
Dirección los JUT, el jueves 14/03/2019
Revisión por la
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Solicitar la actualización de las matrices de riesgos de calidad. TODOS 4/30/2019 En Proceso 3/15/2019 Dentro de plazo
Dirección
Revisión por la
2/26/2019 9001 y 37001 Acta 19-01 Elaborar la política de gestión de riesgos y los documentos exigidos por Control Institucional Especialista SGI / UPP 4/15/2019 Pendiente 3/15/2019 Dentro de plazo
Dirección
Revisión por la
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Realizar la verificación de la eficacia de los riesgos identificados en la actualización de riesgos TODOS 5/10/2019 Pendiente 3/15/2019 Dentro de plazo
Dirección
Revisión por la Responsables de Procesos En la Revisión por la Dirección, los involucrados designaron
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Plantear responsables y plazos para la ejecución de las acciones de mejora identificadas 3/3/2019 Ejecutada 3/15/2019
Dirección - Especialista SGI responsables

Revisión por la Especialista SGI / Gestión Se realizó la difusión del procedimiento de mejora a los JUT, el
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Realizar la Difusión del proceso de Gestión de Mejoras, mediante talleres a todos los procesos 3/20/2019 En Proceso 3/15/2019
Dirección documentaria día 19/03/2019

Revisión por la Realizar la difusión del Protocolo para la atención de reclamos presentados en el Programa Nacional “Plataformas de Especialista SGI / Gestión
2/26/2019 9001 Acta 19-01 Acción para la Inclusión Social – PAIS”, a las Unidades Territoriales.
3/31/2019 Pendiente 3/15/2019
Dirección documentaria