1.

¿Cuáles serían los procesos que se debería tener en cuenta para el desarrollo y diseño del
Sistema de Información (SI), según esta necesidad?
Rta/:
Macroprocesos Estratégicos O Gerenciales

• Gestión estratégica
• Gestión de indicadores
Macroprocesos Misionales O Operativos

• Gestión Comercial (Marco Stiven Ramírez Castro)

• Gestión de compras e inventarios
• Gestión de despacho
Macroprocesos De Apoyo O Soporte

• Gestión de calidad (Johan Sebastián Bermúdez Henao)

• Gestión de finanzas (Yonathan Ferney Baquero Colmenares)
• Gestión administrativa (Sergio Andrés Zambrano)

2. Diseñe el mapa de procesos según el modelo indicado.

Rta/:
3. Diseñe la caracterización para los procesos (1 por cada integrante del grupo), según la plantilla
entregada
Rta:/ Gestión de calidad: Johan Sebastián Bermúdez Henao
Caracterización:

Información Descripción

1. Nombre del Gestión de calidad

proceso

2.1. Responsable Supervisor área de calidad

2.2. Objetivo Revisar la calidad del sistema de información para que cumpla con los
requisitos del cliente

2.3. Alcance Comprende desde el manejo del inventario hasta la salida y entrada de los
productos

3. 1. Requerimientos del cliente

2. Planificación de cómo crear el sistema de información

Procedimientos 3. Codificación del sistema de información

(Identificar
4. Verificación de errores del sistema
actividades)
5. Sugerencias del cliente sobre el sistema de información
6. Rectificación de errores teniendo en cuenta las sugerencias del cliente
7. Actualización del sistema periódicamente para arreglar fallos y agregar
más funcionalidades
4. Proveedores Compañía que brinda elementos electrónicos para el desarrollo del sistema

5. Entradas Requerimientos del cliente, productos almacenados, productos agotados

6. Salidas Indicadores estadísticos de ventas dados periódicamente, productos

agotados y productos disponibles

7. Cliente Dueño de establecimiento o lugar comercial que utilizara el sistema de

información

8. Recursos Computadores, software para programación

9. Controles Revisión remota del sistema de información, verificación, ensayo y

documentación del software
• Gestión Comercial: Marco Stiven Ramírez Castro
Caracterización:
• Gestión Administrativa: Sergio Andrés Zambrano Arias

Caracterización:
• Gestión de finanzas: Yonathan Ferney Baquero Colmenares

Caracterización:

Misión: Contribuir al mejoramiento de

los procesos de gestión financiera, Líder: Supervisor gestión de finanzas
mediante la asignación eficiente y eficaz
de los recursos.

Límites: Inicia con el estudio del presupuesto a invertir y finaliza con la compra e inversión
que se tenia presupuestado en el proyecto.

Insumos: Subprocesos: Productos: Clientes:

Proveedores: Revisar niveles Manuales.
Normas. financieros. Instructivos. Gerente.
Bancos Circulares. Ajustar la Planes de
Accionista Instructivos. Jefe de
financiación del acción.
La empresa Documentos de departamento
proyecto. Registros. financiero.
soporte.
Gestionar Informes
cobros y pagos. contables. Entidades
Analizar bancarias.
resultados.

Documentos: Recursos:
Cargos:
Caja Menor. Indicadores: Equipo de cómputo y
Gerente de finanzas.
Inversión. Estadísticas de periféricos.
Gastos Generales. gastos y de Asistente financiero.
Gastos de personal. entradas. Teléfonos.
Asistente de costos.
Comprobantes de
ingresos. Software financiero.
 Información Descripción

1. Nombre del Gestión de finanzas

proceso

2.1. Responsable Gerente de finanzas

2.2. Objetivo Contribuir al mejoramiento de los procesos de gestión financiera, mediante

la asignación eficiente y eficaz de los recursos.

2.3. Alcance Asignar los fondos para los activos corrientes y los activos fijos de la
empresa.

3. 1. Formular plan de acción

2. Identificar hechos económicos, sociales y ambientales

Procedimientos 3. Analizar y clasificar información

(Identificar
4. Reconocer los hechos económicos
actividades)
5. consolidar información
6. Elaboración de ajustes y reclasificaciones.
7. Revelar información contable.
8. Interpretar información contable.
9. Presentar estados contables.
10.Liquidar y presentar declaraciones.
11. Verificar y documentar acciones de mejora.

4. Proveedores Bancos, Accionistas, Juntas Directivas.

5. Entradas Recursos económicos, Solicitud de disponibilidad, indicadores financieros,

Plan de acción de la empresa

6. Salidas Recursos económicos, plan de acción de procesos, acuerdo presupuestal de

ingresos y gastos.

7. Cliente Entidades bancarias, Gerente. Jefe de departamento financiero.

8. Recursos Equipo de cómputo y periféricos, Software financiero.

9. Controles Revisión de informes financieros y de gestión mostrando pérdidas y

ganancias.