EDEMET-EDECHI

Estimado Cliente
F102022011322328

CHANG ABUZID KARLA DENISSE IT. 702

CHANG ABUZID KARLA DENISSE
RESID. RIVER VALLEY,CALLE PRINCIPAL 50020 EDF.
RESD. RIVER VALLEY EDIFICIO 4 AREA COMU
DISTR. En mano MED 71664745
FACTURA DE ELECTRICIDAD

NIS
6332674 001 LA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO DEL PERIODO
ANTERIOR FUE DE 0 HORAS:00 MINUTOS NO ATRIBUIBLES
EN SU TOTALIDAD A LA EMPRESA.ESTA INFORMACION NO APLICA
MES DE LA FACTURA FECHA DE EMISION
PARA LA RESOLUCION AN-6001
ENERO 19/01/2022

FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE CORTE NO. DE CONTRATO PERIODO DE LECTURA DIAS TARIFA
18/02/2022 20/03/2022
Facturación aprobada mediante RESOLUCION 201-4458 y RESOLUCION 201-4459 del 20 de agosto de 2019

11220089042 19/12/2021 19/01/2022 31 BTS 2

DIRECCION DE SUMINISTRO
RESID. RIVER VALLEY,CALLE PRINCIPAL CALLE EDF. 4 RIV

DATOS DE SU CONSUMO
DETALLE DE SUS FACTURA Tipo de Lectura: REAL
TIPO DE NO. DE LECTURA LECTURA MULTIP. CONSUMO
CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR ACTUAL
CONCEPTO DE FACTURACION
_____________________________ ____________________
IMPORTE EN B/.
Activa kWh 71664745 34474 35089 1 615
Cargo Fijo Mensual 2,82
Consumo de Energia 125,29
Variación por Combustible 0,00
FET Extraordinario -42,85
Interés por mora 0,13
Subsidio Ley 15 (Recargo) 0,77

GENERACIÓN TRASMISIÓN DISTRIBUCIÓN

COMPONENTES
DE LA TARIFA 82,26 11,40 34,45

IMPORTE TOTAL DEL MES CORRIENTE

86,16 INFORMACION COMPLEMENTARIA CONSUMO
Cargo fijo B/mes Importe KWh
2,82000 2,82 Feb-21 680
Energia B/kWh Importe Mar-21 667
605 0,20709 125,29 Abr-21 730
0.00 Var. Combustible B/mes Importe May-21 785
615 0,00000 0,00 Jun-21 763
DEPÓSITO SALDO DE DETALLE DE
ARREGLO DE PAGO SU MOROSIDAD Jul-21 706
60 días y más 30 días Ago-21 783
Sep-21 714
0,00 0,00 0,00 0,00 Oct 21 806
Nov-21 543
Dic 21 597
TOTAL DE LA DEUDA 86,16 Ene-22 615

Empresa de Distribucion Electrica Metro-Oeste S.A. RUC: 57983-2-340436 D.V. 10 01905

www.naturgy.com.pa 063326740119012022000000000000861612