Mag 619 Pgio 25

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA Código: F-GI-IH-63
(INSPECCIÓN SEMANAL DE INTERVENTORIA) Versión: 2

Fecha de Aprobación:
PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Noviembre de 2018
Informe de Interventoría N°: 01 Período del 8/31/2021 Al 9/5/2021
Tipo de Informe PGIO: Mensual Final Etapa: Obra

Fecha de Inspección: 9/4/2021
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO CENTRAL DE FUNDACIÓN, DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN -
Nombre del Proyecto:
MAGDALENA
N° y Año del Convenio (DPS): 619 del 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017
ID del Proyecto: 20170619S10197-1

Contrato de obra No. 009 del 6 de Julio de 2018
Departamento: MAGDALENA
Municipio: FUNDACIÓN
Nombre del Contratante de Obra: MUNICIPIO DE FUNDACIÓN MAGDALENA
Nombre Contratista de Obra: CONSORCIO POLIDEPORTIVO FUNDACIÓN

Residente de obra: EMERSON LORA TAPIA
N° y año del Convenio/Contrato de Interventoría: 204 DE 2019
Nombre Contratista Interventoría: CONSORCIO INTERSOCIAL

Supervisor DPS: DAIRO ROMERO HERRERA
Plazo de ejecución: 6 MESES

Nombre de la persona que realiza la inspección: KELIS OCHOA GARCIA
Cargo de la persona que realiza la inspección: INSPECTOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL - SISO
Instructivo: Califique como "1" las características que cumplen , "0" las características que no cumplen y "N/A" las características que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así:
00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja

70% - 89% Cumple parcialmente y arrojará una alerta amarilla
90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.
Característica a Inspeccionar Calificación Indique la Evidencia de Cumplimiento
A) EJE DE CALIDAD
1 Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el supervisor del contrato? 0 Esta en la obra , se debe reinstalar
Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), un Ingeniero/Arquitecto
residente para la obra, cumpliendo con los siguientes aspectos:
2 1. Personal con el perfil requerido 1 SI cumplió durante esta semana,
2. Personal disponible 100% en obra
Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), el personal requerido
(según control operativo SST) para la implementación y ejecución del PGIO que cumpla con los siguientes
3 aspectos? 1 Si cumple, reportado en Bitácora diariamente.
1. Personal cumpliendo perfil requerido (normatividad vigente)
2. Personal disponible en obra 100%.
Encuentra en la obra diseños de mezcla?

Si, se cuenta con los documentos, suministran concreto premezclado, y el hecho en obra
4 Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en obra. 1
cumple los requisitos.
Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo (agregados - cemento - otros)
Verifique el cronograma de obra e inspeccione que las actividades programadas al corte se estén ejecutando, en
5 caso contrario indagar el porcentaje de retraso y el plan de acción programado para ajustar los tiempos de 0 avance ejecutado 45,60 % atraso
ejecución al requerido o si se está tramitando prórroga.
Verifique que estén disponibles en obra los planos vigentes del proyecto y que se lleve un control de las
6 versiones. 1 Si se cuentan con los planos
Verifique que cuenten con la aprobación de la entidad competente.
7 Verifique que estén disponibles en obra las especificaciones técnicas del proyecto. 1 Si se cuentan con las especificaciones técnicas y diseños
8 Verifique que estén disponibles en obra las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados. 1 Cuentan con la hoja de seguridad de ACPM Y CEMENTO
9 Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifíquelo y pregunte acerca de su uso. 1 Se a realizado capacitaciones solamente de CEMENTO
Se está llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD establecido en el PGIO.
10 1 Se están haciendo seguimiento al control, de calidad
Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él.
Se entregan oportunamente los informes de PGIO a la interventoría para su aprobación (incluyendo el reporte de
11 cumplimiento para la gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo)?. Cite el último número del 1 Cuentan con el PGIO inicial aprobado
Informe del PGIO presentado a la Interventoría con su fecha respectiva.
12 La Bitácora está disponible en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro o pérdida. 1 Si, se encuentra al día y bien protegida
Se está registrando diariamente en bitácora como mínimo los siguientes aspectos:

*Actividades de obra desarrolladas y localizadas.
*Personal de interventoría y de obra (maestros - obreros - residente - etc.).
13 1 Si, se registran a diario observaciones en cada aspecto.
*Estado del tiempo.
*Equipos e instrucciones impartidas.
*Situaciones que se generen en el desarrollo de la obra.
La matriz de requisitos legales, se encuentra actualizada?

14 1 La matriz fue anexada en el PGIO general desde comienzo del inicio de obra.
Compruebe el cumplimiento de la misma, verificando como mínimo dos requisitos.
Se han hecho ensayos y pruebas de calidad?: verifique que estén registrados en la bitácora y que coincidan con los
15 1 Si se han hecho ensayos y pruebas, al concreto
propuestos en el plan de inspección y ensayo.
Se tiene copia de Certificados de calibración de equipos con los que se validan los resultados de los ensayos de
16 N/A
laboratorio (materiales granulares, bordillos, pavimento rígido, etc.) ?
Los equipos de medición (ejemplo: equipos topografía, balanzas, entre otros) utilizados en obra se encuentran
17 N/A
calibrados con patrones certificados y/o laboratorios certificados.
Se dispone de un control documentado para los equipos de medición, conforme al anexo control de equipos de
18 N/A
medición
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD 13
B) EJE AMBIENTAL
Se ha documentado, implementado y efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en
1 1 Se esta implementado
gestión ambiental?
Se están implementando en obra las medidas de manejo ambiental para los acopios temporales de materiales,
escombros, sacos de cemento, material de excavación, separación de residuos ordinarios, peligrosos, reciclables,
entre otros?.
2 1 Si se esta implementando
*Se implementan los recipientes para la clasificación de residuos (las 3 canecas)?.
*Se cuenta en obra con el Kit de señalización ambiental. Está debidamente instalado?.
*Se identifican todos los residuos tanto sólidos como líquidos?.
Se ha realizado la disposición final de los residuos (escombros, residuos peligrosos, reciclables y ordinarios) con
empresas o sitios autorizados, de acuerdo con lo exigido en la normatividad ambiental legal vigente?.
*Se cuenta con los certificados de disposición final de escombros?
3 *Se cuenta con los certificados de disposición final de residuos peligrosos (bolsas de cemento, recipientes usados de 1 S i se encuentran los permisos por la entidad contratada para disposicion de escombros
químicos o material combustible, entre otros)?.
* Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales pétreos y sitio de disposición
final de residuos producto de las actividades de obra?.
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MAGDALENA







Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias
4 N/A
contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua?.
Se encuentra documentada la matriz de aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles y se efectúa
5 1 si se cuenta documentada
el seguimiento conforme a lo establecido?
Se están llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL establecido en el PGIO.
6 1 Si cumple.
7 ¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, herramientas ? 1 Si se encuentran los formatos
La obra cuenta con canecas o un sistema para lavado de herramientas, y se realiza su deposición final de manera
8 0 No se encuentran las canecas para el lavado de herramientas
correcta?
Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc.) o sustancias químicas (solventes, thinner,
ácidos, combustibles, entre otros)? Para cuando aplique, están éstos debidamente identificados y rotulados? Tienen
9 la hoja de seguridad ? Cuentan con los recursos necesarios para mitigar los posibles derrames que se presenten? El N/A
personal conoce los riesgos, cómo actuar en caso de emergencia frente a un riesgo con los materiales o sustancias
químicas?.
Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas Ambientales?

se realizo charla de seguridad con el tema "cuidando el medio ambiente" seguido con una
10 Que temas se han dictado? 1
jornada de aseo
Se encuentran las evidencias?
11 Los sumideros en obra se encuentra debidamente protegidos? N/A
Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran protegidos con plásticos o lonas en buen
12 0 No se encuentran protegidos.
estado, debidamente acordonados, identificados y con la respectiva señalización?
Existe en obra el equipo mínimo (escobas, palas, carretillas, bolsas y demás implementos necesarios) para que las
13 1 Si, cuentan con su Kit de aseo
instalaciones se encuentren en adecuadas condiciones de aseo y limpieza?
14 El campamento e instalaciones de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado?. 1 Si, el campamento y la bodega
Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran libres de materiales de
Si, se limpia y se evita mantener residuos cerca por mucho tiempo, como mínimo una
15 construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización, son restauradas o recuperadas las áreas intervenidas 1
jornada.
(conservando o mejorando las condiciones existentes antes de la afectación)?
Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material particulado producido por la obra? (p.
16 1 solamente se encuentra cintas de peligro
ej. Polisombra, cintas de seguridad, barreras en ladrillo)
17 Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la E.S.P. correspondiente? 1 Si cuentan con las autorizaciones pertinentes
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con el decreto 1609 del 2002 o aquella que la que sustituya
18 o modifique (por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 1 Si se encuentran en regla
carretera).
Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los vehículos que transportan materiales
19 N/A
(materiales pétreos, materiales en obra)?. Indique la vigencia de estos.
Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o
Si, se está pendiente de que las maquinas que ingresen a la zona no lleven residuos y en
20 escombros que puedan desprenderse en las vías? 1
caso de que suceda se manda a limpiar
Se implementa un sistema de verificación de este ítem?
Si, cuentan con un baño en el campamento se requiere que se habilite un mas por el
21 Se cuenta con las unidades sanitarias de acuerdo con lo exigido por la normatividad legal vigente? 1
numero de trabjadores
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL 15
C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST
Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley al Sistema General de Seguridad Social:
1 1 Si, se tienen las planillas de afiliaciones
ARL, EPS y AFP?.
Se encuentran en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ? Indique la fecha del último pago En obra se encuentran las afiliaciones, Teniendo en cuenta que se reinicia las actividades
2 1
efectuado. de la obra apartir del treinta uno de agosto
Al personal que labora en el proyecto se le ha efectuado valoración médica ocupacional de ingreso, post
incapacidad, reintegro, periódico y/o egreso?.
3 0 Aun no se han entregado los soportes
Verifique que en obra se encuentra el respectivo examen firmado por un médico con licencia en salud ocupacional,
además que la IPS cuenta con la habilitación y requisitos que solicita la norma para la prestación del servicio.
Se ha documentado, implementado y ha efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en
4 1 se esta llevando a cabo las capacitaciones, pausas activas y señalizaciones
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Se encuentra documentada la matriz de peligros y riesgos con sus respectivos controles y se efectúa el seguimiento
5 1 se encuentra documentada en el PGIO INICIAL. Enviado a interventoría.
conforme a lo establecido?
Se han efectuado las inducciones y capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas de Seguridad y Salud
en el trabajo?
Que temas se han dictado?.
se realizo charlas de seguridad: Implementación del protocolo de Bioseguridad y manejo
6 Se encuentran las evidencias? 1
seguro de herramientas
Se diferencia el tipo de formación (charlas de 5 minutos y/o capacitaciones)?
Se deja constancia escrita y firmada por los trabajadores de los riesgos a los que estará expuesto cada trabajador
en su lugar de trabajo?.
Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes (casi accidentes o accidentes) de trabajo deben ser
se ha socializado, las capacitaciones de accidentes y casi accidente y que deben ser
7 reportados en un término máximo de 48 horas hábiles, ante quién se reporta, con qué medio se reporta y quién o 1
reportado antes la ARL hasta el momento no se han presentado
quienes son las personas encargadas de reportarlo y el procedimiento que se realiza en caso de presentarse?
Pregunte si ha habido accidentes, casi accidentes y/o enfermedades laborales. Verifique que se ha realizado todo
el proceso respectivo de manejo del accidente o casi accidente acorde con la normatividad legal vigente y que esté
reportado en los formatos aprobados de acuerdo con lo descrito en el Control Operativo de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
8 *Reporte a la ARL Furat 1 No se han presentado incidentes o accidentes durante el periodo
*Investigación del ATEL (Accidentes o enfermedades laborales).
*Lecciones aprendidas
*Seguimiento médico, cuando aplique.
*Seguimiento a los controles propuestos para evitar que vuelva a presentarse el suceso.
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MAGDALENA






El personal cuenta con la dotación (calzado y vestido) requerida de acuerdo con los riesgos y actividad contratada?.
9 1 Tienen lo necesario para las actividades en obra
Se ha establecido control de cambios cuando se requiera?
10 El personal porta adecuadamente la dotación suministrada por el contratista y ésta se encuentra en buen estado? 1 Si porta la dotacion
Se ha dotado al personal con los Elementos de Protección Personal - E.P.P. requeridos para la ejecución segura de el personal cuentas con los epp guantes, cascos, botas y en los elementos de
11 1
las labores en obra y se capacita sobre su uso? bioseguridad con sus respectivos tapabocas
12 El personal de obra utiliza los elementos de protección personal? 1 Si
Se encuentra documentado y verificado el plan de emergencias específico para el proyecto?

Se encuentra dentro del plan de emergencias la valoración de vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas
13 0 No se cuenta con el plan de emergencia
identificadas.
Cuenta con los procedimientos operativos normalizados - PON - por cada amenaza identificada?
Todos los frentes de obra cuentan con los elementos necesarios (definidos en el plan de emergencias) para que la
brigada pueda actuar en caso de emergencia?
14 1 cuenta con camilla portátil y botiquín
Ejemplo: Botiquín, extintores multipropósito, camilla de traslado o inmovilización de pacientes, inmovilizadores de
cuello, extremidades superiores inferiores.
Se tiene publicado el MEDEVAC (ficha de evacuación médica del personal accidentado) en los frentes de obra?. El
15 0 No se ha tiene en obra
personal conoce el procedimiento en caso de contar con un compañero accidentado? Conocen el MEDEVAC?
Todos los frente de obra cuentan con la señalización de acuerdo a los riesgos identificados? Cuentan con señales de
prevención, informativas, de advertencia entre otras de acuerdo a la normatividad legal vigente y los riesgos la obra se encuentra señalizada, con las siguientes señalizaciones hombre trabajando,
16 1
identificados en obra?. distanciamiento social, maquinaria en la vía, uso de epp y lavado de manos
La señalización es distinta de la señalización vial?
Se han realizado simulacros de emergencias? Se ha realizado la planificación del tipo de simulacro que se
17 0 No se han realizado simulacro
implementará, se evalúa el simulacro, se retroalimenta al personal y se analiza su efectividad?
Se verifica que se realizan las inspecciones preoperacionales de los vehículos, equipos, herramientas usadas en el
proyecto?
Se inspecciona el lugar y no se evidencian derrames o goteos a causa de daño de equipos, vehículos o
herramientas? si se ha realizado inspecciones de herramientas menores queda pendiente realizar la de
18 1
Se verifica que los vehículos y equipos cuenten con toda la documentación necesaria para su operación? (acorde con las maquinas
el PGIO)
Se programa y se ejecuta el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante y manual de uso y/u operación?.
Se socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y
19 seguridad industrial firmados por el Representante Legal de la empresa?. Se encuentran en un lugar visible de las 0 No han socializado la politica de seguridad y salud en el trbajo
instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro capacitación-registro fotográfico)
Los miembros del COPASST o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de
20 0 No tienen hasta la fecha la conformacion del copasst
trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.
21 Se realizan actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores? 0 No han iniciado charlas
Todas las sustancias químicas están inventariadas, cuentan con ficha de seguridad y son etiquetadas utilizando el
22 Sistema Globalmente Armonizado - SGA? N/A
Son socializadas con el personal involucrado en su manejo?.
Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que dictan las hojas de seguridad, están
23 N/A
rotuladas y se encuentra señalizado el sitio de almacenamiento?
Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de
24 0 No se han conformado las brigadas de emergencia
capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes?.
25 Se realizan simulacros de emergencia?. 0 No se han realizado a la espera del resto de personal
26 Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, alturas, espacios confinados? N/A Todavía no estan realizado trabajos en altura
27 Se cuenta con procedimientos / instructivos / ATS para actividades de riesgos prioritarios y/o críticos? 1 Si se encuentran en obra
El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección personal y colectivo requeridos por
28 N/A
ley?.
Se ejecutan las actividades según el cronograma o plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
29 1 el cronograma fue anexado en el PGIO inicial.
el trabajo para el proyecto?
Se elabora y se cumple con un sistema de archivo o retención documental, acorde con la normatividad vigente y las
políticas de la empresa?
Para ello verifique:
1. Que en el documento esté descrito el manejo o custodia documental de:
*Perfil epidemiológico: Conceptos de exámenes médicos ocupacionales, paraclínicos, entre otros.
30 1 se cumple
*Resultados de monitoreos o mediciones ambientales
*Registro de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
*Registro de suministro de elementos y equipos de protección personal.
2. Tome 2 o 3 evidencias de todos los documentos del sistema de gestión establecidos y verifique que cumplen su
control documental de acuerdo con lo definido.
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST 17
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
A) EJE CALIDAD 87%
B) EJE AMBIENTAL 88%
C) EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 65%
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST 80%
Observaciones:
3 de 29

MAGDALENA







PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR
CUMPLIÓ
N° ACCIÓN A IMPLEMENTAR FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE OBSERVACIÓN
SI/NO
Instalar la valla informativa del proyecto 9/7/2021 Contratista
Cubrimientos de los materiales petreos, con plasticos 9/7/2021 Contratista
Socialización de la politica de seguridad y salud en el trabajo 9/6/2021 siso

Realizar brigadas de emergencia 9/10/2021 siso
Charlas de promoción, y prevencion de seguridad y salud en el
trabajo 9/10/2021 siso
Señalizar los cuerpos de agua y Evacuar cuerpos de agua 9/7/2021 siso
Publicar el MEDEVAC 9/7/2021 siso
Conformación de COPASST 9/10/2021 siso

Firmas:
_______________________________________________
PERSONA QUE RECIBIÓ LA INSPECCIÓN PERSONA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN
CARGO:INSPECTOR SISO DEL CONSORCIO POLIDEPORTIVO CARGO:INSPECTOR SISO DE LA INTERVENTORIA
Nota: Las verificaciones consideradas anteriormente no eximen al interventor y al contratista de realizar los controles a las actividades complementarias necesarias para la ejecución del proyecto, de acuerdo con su pertinencia y a otras
actividades que no estén contempladas en el listado, con base en la normatividad vigente, criterio del interventor y/o el contrato de Interventoría.
4 de 29
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OB
(INSPECCIÓN SEMANAL DE INTERVENTO
PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Informe de Interventoría N°: 01 Período del

Tipo de Informe PGIO: Mensual
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y CERRAM
DEL MUNICIPIO DE FUNDA
N° y Año del Convenio (DPS): 619 del 10 DE NOVIEM
ID del Proyecto: 20170619S10
Contrato de obra No. 009 del 6 de Juli
Departamento: MAGDALE
Municipio: FUNDACIÓ
Nombre del Contratante de Obra: MUNICIPIO DE FUNDAC
Nombre Contratista de Obra: CONSORCIO POLIDEPOR
Residente de obra: EMERSON LORA
N° y año del Convenio/Contrato de Interventorí 204 DE 20
Nombre Contratista Interventoría: CONSORCIO INT
Supervisor DPS: DAIRO ROMERO
Nombre de la persona que realiza la inspección KELIS OCHOA
Instructivo: Califique
Cargo de la persona quecomo "1"lalas
realiza características que cumplen , "0" las
inspección: características
INSPECTOR que no cumplen
DE SEGURIDAD y "N/A
INDUSTRIA

90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una aalerta
Característica verde.
Inspeccionar
A) EJE DE CALIDAD
Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el
1
supervisor del contrato?
Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que
2 corresponda), un Ingeniero/Arquitecto residente para la obra, cumpliendo con los
siguientes aspectos:
1. Personal
Existe con el
por parte perfil
del requerido operador, ejecutor (según sea el caso que
constructor,
3 2. Personal disponible 100% en obra(según control operativo SST) para la
corresponda), el personal requerido
implementación y ejecución del PGIO que cumpla con los siguientes aspectos?
Encuentra
2. Personalen la obra diseños
disponible en obrade mezcla?
100%.
Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en
4 obra.
Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo
(agregados - cemento - otros)
Verifique el cronograma de obra e inspeccione que las actividades programadas al
corte se estén ejecutando, en caso contrario indagar el porcentaje de retraso y el plan
5
de acción programado para ajustar los tiempos de ejecución al requerido o si se está
tramitando prórroga.
Verifique que estén disponibles en obra los planos vigentes del proyecto y que se
6 lleve un control de las versiones.
7 Verifique que estén disponibles en obra las especificaciones técnicas del proyecto.
Verifique que estén disponibles en obra las hojas de seguridad de los productos
8
químicos utilizados.
Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifíquelo y pregunte

9
acerca de su uso.
Se está llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE

10 CALIDAD establecido en el PGIO. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en
él.
Se entregan oportunamente los informes de PGIO a la interventoría para su

aprobación (incluyendo el reporte de cumplimiento para la gestión de Calidad,
Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo)?. Cite el último número del Informe del
11
PGIO presentado a la Interventoría con su fecha respectiva.
La Bitácora está disponible en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro

12
o pérdida.

13
*Estado del tiempo.

14
Se han hecho ensayos y pruebas de calidad?: verifique que estén registrados en la
15
bitácora y que coincidan con los propuestos en el plan de inspección y ensayo.
Se tiene copia de Certificados de calibración de equipos con los que se validan los
16 resultados de los ensayos de laboratorio (materiales granulares, bordillos, pavimento
rígido, etc.) ?
Los equipos de medición (ejemplo: equipos topografía, balanzas, entre otros)

17 utilizados en obra se encuentran calibrados con patrones certificados y/o laboratorios
certificados.
Se dispone de un control documentado para los equipos de medición, conforme al

18
anexo control de equipos de medición
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD
B) EJE AMBIENTAL
Se ha documentado, implementado y efectuado seguimiento del plan de trabajo

1
específico para el proyecto, en gestión ambiental?
Se están implementando en obra las medidas de manejo ambiental para los acopios
temporales de materiales, escombros, sacos de cemento, material de excavación,
separación de residuos ordinarios, peligrosos, reciclables, entre otros?.
2
PC:
Se ha realizado la disposición final de los residuos (escombros, residuos peligrosos,

reciclables y ordinarios) con empresas o sitios autorizados, de acuerdo con lo exigido
en la normatividad ambiental legal vigente?.
3
*Se cuenta con los certificados de disposición final de residuos peligrosos (bolsas de
cemento, recipientes usados de químicos o material combustible, entre otros)?.
* Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales
pétreos y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de obra?.
Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el aporte

4 de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de
agua?.
Se encuentra documentada la matriz de aspectos e impactos ambientales con sus
5
respectivos controles y se efectúa el seguimiento conforme a lo establecido?
Se están llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO

6 AMBIENTAL establecido en el PGIO.
¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos,

7
herramientas ?
La obra cuenta con canecas o un sistema para lavado de herramientas, y se realiza

8
su deposición final de manera correcta?
Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc.) o sustancias

químicas (solventes, thinner, ácidos, combustibles, entre otros)? Para cuando
aplique, están éstos debidamente identificados y rotulados? Tienen la hoja de
9
seguridad ? Cuentan con los recursos necesarios para mitigar los posibles derrames
que se presenten? El personal conoce los riesgos, cómo actuar en caso de emergencia
frente a un riesgo con los materiales o sustancias químicas?.
Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas

Ambientales?
10
Que temas se han dictado?
11 Los sumideros en obra se encuentra debidamente protegidos?
Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran

12 protegidos con plásticos o lonas en buen estado, debidamente acordonados,
identificados y con la respectiva señalización?
Existe en obra el equipo mínimo (escobas, palas, carretillas, bolsas y demás

13 implementos necesarios) para que las instalaciones se encuentren en adecuadas
condiciones de aseo y limpieza?
El campamento e instalaciones de obra se encuentra debidamente demarcado,
14
señalizado, ordenado y aseado?.
Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran

libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización,
15
son restauradas o recuperadas las áreas intervenidas (conservando o mejorando las
condiciones existentes antes de la afectación)?
Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material

16 particulado producido por la obra? (p. ej. Polisombra, cintas de seguridad, barreras en
ladrillo)
Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la

17
E.S.P. correspondiente?
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con el decreto 1609 del 2002
18 o aquella que la que sustituya o modifique (por el cual se reglamenta el manejo y
transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera).
Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los vehículos

19 que transportan materiales (materiales pétreos, materiales en obra)?. Indique la
vigencia de estos.
Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de
20 residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías?
Se cuenta con las unidades sanitarias de acuerdo con lo exigido por la normatividad
21
legal vigente?
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL
Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley al Sistema
1
General de Seguridad Social: ARL, EPS y AFP?.
Se encuentran en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ?

2
Indique la fecha del último pago efectuado.
Al personal que labora en el proyecto se le ha efectuado valoración médica
ocupacional de ingreso, post incapacidad, reintegro, periódico y/o egreso?.
3 Verifique que en obra se encuentra el respectivo examen firmado por un
médico con licencia en salud ocupacional, además que la IPS cuenta con la
habilitación y requisitos que solicita la norma para la prestación del servicio.
Se ha documentado, implementado y ha efectuado seguimiento del plan de trabajo

4
específico para el proyecto, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Se encuentra documentada la matriz de peligros y riesgos con sus respectivos

5
controles y se efectúa el seguimiento conforme a lo establecido?
Se han efectuado las inducciones y capacitaciones propuestas al personal de la obra

en temas de Seguridad y Salud en el trabajo?
6 Se encuentran las evidencias?
Se deja constancia escrita y firmada por los trabajadores de los riesgos a los que
estará expuesto cada trabajador en su lugar de trabajo?.
Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes (casi accidentes o

accidentes) de trabajo deben ser reportados en un término máximo de 48 horas
7 hábiles, ante quién se reporta, con qué medio se reporta y quién o quienes son las
personas encargadas de reportarlo y el procedimiento que se realiza en caso de
presentarse?
Pregunte si ha habido accidentes, casi accidentes y/o enfermedades laborales.

Verifique que se ha realizado todo el proceso respectivo de manejo del accidente o
casi accidente acorde con la normatividad legal vigente y que esté reportado en los
formatos aprobados de acuerdo con lo descrito en el Control Operativo de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
8 *Reporte a la ARL Furat
*Seguimiento a los controles propuestos para evitar que vuelva a presentarse el
suceso.
El personal cuenta con la dotación (calzado y vestido) requerida de acuerdo con los
9 riesgos y actividad contratada?.
El personal porta adecuadamente la dotación suministrada por el contratista y ésta se
10
encuentra en buen estado?
Se ha dotado al personal con los Elementos de Protección Personal - E.P.P. requeridos

11
para la ejecución segura de las labores en obra y se capacita sobre su uso?
12 El personal de obra utiliza los elementos de protección personal?
Se encuentra documentado y verificado el plan de emergencias específico para el

proyecto?
Se encuentra dentro del plan de emergencias la valoración de vulnerabilidad de
13
acuerdo a las amenazas identificadas.
Cuenta con los procedimientos operativos normalizados - PON - por cada amenaza
identificada?
Todos los frentes de obra cuentan con los elementos necesarios (definidos en el plan
de emergencias) para que la brigada pueda actuar en caso de emergencia?
14
Ejemplo: Botiquín, extintores multipropósito, camilla de traslado o inmovilización de
pacientes, inmovilizadores de cuello, extremidades superiores inferiores.
Se tiene publicado el MEDEVAC (ficha de evacuación médica del personal accidentado)

15 en los frentes de obra?. El personal conoce el procedimiento en caso de contar con un
compañero accidentado? Conocen el MEDEVAC?
Todos los frente de obra cuentan con la señalización de acuerdo a los riesgos
identificados? Cuentan con señales de prevención, informativas, de advertencia entre
16
otras de acuerdo a la normatividad legal vigente y los riesgos identificados en obra?.
Se han realizado simulacros de emergencias? Se ha realizado la planificación del tipo

17 de simulacro que se implementará, se evalúa el simulacro, se retroalimenta al
personal y se analiza su efectividad?
Se verifica que se realizan las inspecciones preoperacionales de los vehículos,

equipos, herramientas usadas en el proyecto?
Se inspecciona el lugar y no se evidencian derrames o goteos a causa de daño de
equipos, vehículos o herramientas?
18
Se verifica que los vehículos y equipos cuenten con toda la documentación necesaria
para su operación? (acorde con el PGIO)
Se programa y se ejecuta el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante y manual de uso y/u operación?.
Se socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmados por el
19 Representante Legal de la empresa?. Se encuentran en un lugar visible de las
instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro
capacitación-registro fotográfico)
Los miembros del COPASST o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el

20 cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se
entregan las actas de reunión.
21 Se realizan actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores?
Todas las sustancias químicas están inventariadas, cuentan con ficha de seguridad y
22 son etiquetadas utilizando el Sistema Globalmente Armonizado - SGA?
Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que dictan las
23 hojas de seguridad, están rotuladas y se encuentra señalizado el sitio de
almacenamiento?
Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e

24 identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y
existen los soportes?.
25 Se realizan simulacros de emergencia?.
Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente,

26
alturas, espacios confinados?
Se cuenta con procedimientos / instructivos / ATS para actividades de riesgos

27
prioritarios y/o críticos?
El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección personal
28
y colectivo requeridos por ley?.
Se ejecutan las actividades según el cronograma o plan de trabajo del Sistema de
29
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el proyecto?
Se elabora y se cumple con un sistema de archivo o retención documental, acorde con

la normatividad vigente y las políticas de la empresa?
*Perfil epidemiológico: Conceptos de exámenes médicos ocupacionales, paraclínicos,
entre otros.
30 *Resultados de monitoreos o mediciones ambientales
*Registro de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en Seguridad
y Salud en el Trabajo.
2. Tome 2 o 3 evidencias de todos los documentos del sistema de gestión
establecidos y verifique que cumplen su control documental de acuerdo con lo
definido.
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST
A) EJE CALIDAD
B) EJE AMBIENTAL
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST
Observaciones:

N° ACCIÓN A IMPLEMENTAR FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar brigadas de emergencia 9/17/2021

se le solicita al contratista aseo,
organización y limpieza de los
puestos de trabajos 9/13/2021
Charlas de promoción, y
prevencion de seguridad y salud
en el trabajo 9/14/2021
Capacitacion de hojas de
seguridad 9/13/2021
Conformación de COPASST 9/13/2021
Se le solicita al contratista dotar al

personal con los elementos de
proteccion personal (epp) 9/13/2021
Firmas:
PERSONA QUE RECIBIÓ LA INSPECCIÓN
CARGO:INSPECTOR SISO DEL CONSORCIO POLIDEPORTIVO
Nota: Las verificaciones consideradas anteriormente no eximen al interventor y al contratista de realizar los co
para la ejecución del proyecto, de acuerdo con su pertinencia y a otras actividades que no estén contempladas
criterio del interventor y/o el contrato de Interventoría.
ÓN INTEGRAL DE OBRA Código: F-GI-IH-63
ANAL DE INTERVENTORIA) Versión: 2
Fecha de
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Aprobación:
Noviembre de 2018
9/6/2021 Al 9/12/2021
Final Etapa: Obra
9/6/2021
A SINTÉTICA Y CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO CENTRAL DE FUNDACIÓN,
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN - MAGDALENA
619 del 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017
20170619S10197-1
009 del 6 de Julio de 2018
MAGDALENA
FUNDACIÓN
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN MAGDALENA
ONSORCIO POLIDEPORTIVO FUNDACIÓN
EMERSON LORA TAPIA
204 DE 2019
CONSORCIO INTERSOCIAL
DAIRO ROMERO HERRERA
6 MESES
KELIS OCHOA GARCIA
que no cumplen
SEGURIDAD y "N/A" las
INDUSTRIAL características
Y SALUD que no-aplican,
OCUPACIONAL SISO con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje in
Calificació
Indique la Evidencia de Cumplimiento
n
1 SI CUMPLE
1 SI cumplió durante esta semana,
1 Si cumple, reportado en Bitácora diariamente.
Si, se cuenta con los documentos, suministran concreto

1
premezclado, y el hecho en obra cumple los requisitos.
avance programado 92.28% avance ejecutado 45,60 %
0
atraso 46,68 %
1 Si se cuentan con los planos
1 Si se cuentan con las especificaciones técnicas y diseños
1 Cuentan con la hoja de seguridad de ACPM Y CEMENTO
0 Se a realizado capacitaciones solamente de CEMENTO
1 Se están haciendo seguimiento al control, de calidad
Cuentan con el ultimo informe del mes de marzo,

1 teniendo en cuenta que la obra estuvo suspendida desde
cinco de abril hasta el treinta de agosto
1 Si, se encuentra al día y bien protegida
1 Si, se cumple
La matriz fue anexada en el PGIO general desde comienzo

1
del inicio de obra.
1 Si se han realizado hecho ensayos y pruebas, al concreto
N/A
N/A
N/A
13
1 Se esta implementado
1 Si se esta cumpliendo
S i se encuentran los permisos por la entidad contratada

1 para disposicion de escombros, sin embargo no se esta
retirado escombros en obra
N/A
1 si se esta realizando.
1 Si cumple.
1 Si se encuentran los formatos
Si se encuentran las canecas para el lavado de

1 herramientas, ni la bomba paral la desinfección de las
mismas
N/A
se realizo charla de seguridad con el tema "cuidando el

1
medio ambiente" seguido con una jornada de aseo
N/A
1 Si se protegen despues de finalizar la jornada
Si, cuentan con su Kit de aseo, SI SE ENCUENTRAN LAS

1
CANECAS.
1 Si, el campamento y la bodega
Si, se limpia y se evita mantener residuos cerca por

1
mucho tiempo, como mínimo una jornada.
1 solamente se encuentra cintas de peligro
1 Si cuentan con las autorizaciones pertinentes
1 Si se encuentran en regla
N/A
Si, se está pendiente de que las maquinas que ingresen a

1 la zona no lleven residuos y en caso de que suceda se
manda a limpiar
Si, cuentan con dos baños uno en obra y el en

1
campamento
17
1 Si, se tienen las planillas de afiliaciones
En obra se encuentran las afiliaciones, Teniendo en

1 cuenta que se reinicia las actividades de la obra apartir del
treinta uno de agosto
0 Aun no se han entregado los soportes
se esta llevando a cabo las capacitaciones, pausas activas

1
y señalizaciones
se encuentra documentada en el PGIO INICIAL. Enviado a

1
interventoría.
se realizo charlas de seguridad: Implementación del

1 protocolo de Bioseguridad y manejo seguro de
herramientas
se ha socializado, las capacitaciones de accidentes y casi

1 accidente y que deben ser reportado antes la ARL hasta
el momento no se han presentado
No se han presentado incidentes o accidentes durante el

1
periodo
1 Tienen lo necesario para las actividades en obra

No tods cuentan con los elemntos de proteccion
0
necesarios, para realizar las actividades
No se han dotado al personal con los elementos de

0
proteccion personal
1 Si
0 No se cuenta con el plan de emergencia
1 cuenta con camilla portátil y botiquín
1 ya se hizo la pubilicacion del MEDEVAC
la obra se encuentra señalizada, con las siguientes

1 señalizaciones hombre trabajando, distanciamiento social,
maquinaria en la vía, uso de epp y lavado de manos
0 No se han realizado simulacro
si se ha realizado inspecciones de herramientas menores

1
queda pendiente realizar la de las maquinas
Ya se ha realizado por parte del contratista la socializacion
1
de la politica de seguridad y salud en el trabajo
0 No tienen hasta la fecha la conformacion del copasst
0 No han iniciado charlas
N/A
N/A
0 No se han conformado las brigadas de emergencia
0 No se han realizado a la espera del resto de personal
0 no se han diseñado los permisos para trabajos en altura
1 Si se encuentran en obra
N/A
1 el cronograma fue anexado en el PGIO inicial.
1 se cumple
17
87%
100%
93%
IMPLEMENTAR
CUMPLIÓ
RESPONSABLE OBSERVACIÓN
SI/NO
contratista
contratista
contratista
contratista
contratista
contratista
_______________________________________________
PERSONA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN
CARGO:INSPECTOR SISO DE LA INTERVENTORIA
atista de realizar los controles a las actividades complementarias necesarias

no estén contempladas en el listado, con base en la normatividad vigente,
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA Código: F-GI-IH-63
(INSPECCIÓN SEMANAL DE INTERVENTORIA) Versión: 2
Fecha de Aprobación:
PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Noviembre de 2018

MAGDALENA





A) EJE DE CALIDAD
1 Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el supervisor del contrato? 1 Si cumple
Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), un Ingeniero/Arquitecto
residente para la obra, cumpliendo con los siguientes aspectos:
2 1. Personal con el perfil requerido 1 SI cumplió durante esta semana,
2. Personal disponible 100% en obra
Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), el personal requerido
(según control operativo SST) para la implementación y ejecución del PGIO que cumpla con los siguientes
3 aspectos? 1 Si cumple, reportado en Bitácora diariamente.
2. Personal disponible en obra 100%.
Encuentra en la obra diseños de mezcla?

Si, se cuenta con los documentos, suministran concreto premezclado, y el hecho en obra
4 Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en obra. 1
cumple los requisitos.
Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo (agregados - cemento - otros)
Verifique el cronograma de obra e inspeccione que las actividades programadas al corte se estén ejecutando, en
5 caso contrario indagar el porcentaje de retraso y el plan de acción programado para ajustar los tiempos de 0 avance ejecutado 53,98 %
ejecución al requerido o si se está tramitando prórroga.
Verifique que estén disponibles en obra los planos vigentes del proyecto y que se lleve un control de las
6 versiones. 1 Si se cuentan con los planos
7 Verifique que estén disponibles en obra las especificaciones técnicas del proyecto. 1 Si se cuentan con las especificaciones técnicas y diseños
8 Verifique que estén disponibles en obra las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados. 1 Cuentan con la hoja de seguridad de ACPM Y CEMENTO
9 Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifíquelo y pregunte acerca de su uso. 1 Se a realizado capacitaciones solamente de CEMENTO
Se está llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD establecido en el PGIO.
10 1 Se están haciendo seguimiento al control, de calidad
Se entregan oportunamente los informes de PGIO a la interventoría para su aprobación (incluyendo el reporte de
cumplimiento para la gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo)?. Cite el último número del Cuentan con el ultimo informe del mes de marzo, teniendo en cuenta que la obra estuvo
11 1
Informe del PGIO presentado a la Interventoría con su fecha respectiva. suspendida desde cinco de abril hasta el treinta de agosto
12 La Bitácora está disponible en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro o pérdida. 1 Si, se encuentra al día y bien protegida

13 1 Si, se cumple
*Estado del tiempo.

14 1 La matriz fue anexada en el PGIO general desde comienzo del inicio de obra.
Se han hecho ensayos y pruebas de calidad?: verifique que estén registrados en la bitácora y que coincidan con los
15 1 Si se han realizado hecho ensayos y pruebas, al concreto
propuestos en el plan de inspección y ensayo.
Se tiene copia de Certificados de calibración de equipos con los que se validan los resultados de los ensayos de
16 N/A
laboratorio (materiales granulares, bordillos, pavimento rígido, etc.) ?
Los equipos de medición (ejemplo: equipos topografía, balanzas, entre otros) utilizados en obra se encuentran
17 N/A
calibrados con patrones certificados y/o laboratorios certificados.
Se dispone de un control documentado para los equipos de medición, conforme al anexo control de equipos de
18 N/A
medición
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD 14
B) EJE AMBIENTAL
Se ha documentado, implementado y efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en
1 1 Se esta implementado
gestión ambiental?
Se están implementando en obra las medidas de manejo ambiental para los acopios temporales de materiales,
escombros, sacos de cemento, material de excavación, separación de residuos ordinarios, peligrosos, reciclables,
entre otros?.
2 1 Si se esta cumpliendo
Se ha realizado la disposición final de los residuos (escombros, residuos peligrosos, reciclables y ordinarios) con
empresas o sitios autorizados, de acuerdo con lo exigido en la normatividad ambiental legal vigente?.
se encuentran los permisos por la entidad contratada para disposicion de escombros,
3 *Se cuenta con los certificados de disposición final de residuos peligrosos (bolsas de cemento, recipientes usados de 1
sin embargo no se esta retirado escombros en obra
químicos o material combustible, entre otros)?.
* Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales pétreos y sitio de disposición
final de residuos producto de las actividades de obra?.
26 de 29

MAGDALENA







Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias
4 N/A
contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua?.
Se encuentra documentada la matriz de aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles y se efectúa
5 1 si se esta realizando.
el seguimiento conforme a lo establecido?
Se están llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL establecido en el PGIO.
6 1 Si cumple.
7 ¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, herramientas ? 1 Si se encuentran los formatos
La obra cuenta con canecas o un sistema para lavado de herramientas, y se realiza su deposición final de manera Si se encuentran las canecas para el lavado de herramientas, ni la bomba paral la
8 1
correcta? desinfección de las mismas
Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc.) o sustancias químicas (solventes, thinner,
ácidos, combustibles, entre otros)? Para cuando aplique, están éstos debidamente identificados y rotulados? Tienen
9 la hoja de seguridad ? Cuentan con los recursos necesarios para mitigar los posibles derrames que se presenten? El N/A
personal conoce los riesgos, cómo actuar en caso de emergencia frente a un riesgo con los materiales o sustancias
químicas?.
Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas Ambientales?

se realizo charla de seguridad con el tema "cuidando el medio ambiente" seguido con una
10 Que temas se han dictado? 1
jornada de aseo
11 Los sumideros en obra se encuentra debidamente protegidos? N/A
Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran protegidos con plásticos o lonas en buen
12 1 Si se protegen despues de finalizar la jornada
estado, debidamente acordonados, identificados y con la respectiva señalización?
Existe en obra el equipo mínimo (escobas, palas, carretillas, bolsas y demás implementos necesarios) para que las
13 1 Si, cuentan con su Kit de aseo
instalaciones se encuentren en adecuadas condiciones de aseo y limpieza?
14 El campamento e instalaciones de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado?. 1 Si, el campamento y la bodega
Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran libres de materiales de
Si, se limpia y se evita mantener residuos cerca por mucho tiempo, como mínimo una
15 construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización, son restauradas o recuperadas las áreas intervenidas 1
jornada.
(conservando o mejorando las condiciones existentes antes de la afectación)?
Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material particulado producido por la obra? (p.
16 1 solamente se encuentra cintas de peligro
ej. Polisombra, cintas de seguridad, barreras en ladrillo)
17 Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la E.S.P. correspondiente? 0 no cuentan con las autorizaciones pertinentes
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con el decreto 1609 del 2002 o aquella que la que sustituya
18 o modifique (por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 1 Si se encuentran en regla
carretera).
Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los vehículos que transportan materiales
19 1 Ya se entregaron los soportes en regla
(materiales pétreos, materiales en obra)?. Indique la vigencia de estos.
Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o
Si, se está pendiente de que las maquinas que ingresen a la zona no lleven residuos y en
20 escombros que puedan desprenderse en las vías? 1
caso de que suceda se manda a limpiar
21 Se cuenta con las unidades sanitarias de acuerdo con lo exigido por la normatividad legal vigente? 1 se cumple
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL 17
Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley al Sistema General de Seguridad Social:
1 1 Si, se tienen las planillas de afiliaciones
ARL, EPS y AFP?.
Se encuentran en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ? Indique la fecha del último pago En obra se encuentran las afiliaciones, Teniendo en cuenta que se reinicia las actividades
2 1
efectuado. de la obra apartir del 31 de agosto 2021
Al personal que labora en el proyecto se le ha efectuado valoración médica ocupacional de ingreso, post
incapacidad, reintegro, periódico y/o egreso?.
3 0 Se entregaron 3 del personal técnico y 14 de los trabajadores
Verifique que en obra se encuentra el respectivo examen firmado por un médico con licencia en salud ocupacional,
además que la IPS cuenta con la habilitación y requisitos que solicita la norma para la prestación del servicio.
Se ha documentado, implementado y ha efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en
4 1 se esta llevando a cabo las capacitaciones, pausas activas y señalizaciones
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Se encuentra documentada la matriz de peligros y riesgos con sus respectivos controles y se efectúa el seguimiento
5 1 se encuentra documentada en el PGIO
conforme a lo establecido?
Se han efectuado las inducciones y capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas de Seguridad y Salud
en el trabajo?
se realizo charlas de seguridad: Implementación del protocolo de Bioseguridad y manejo
6 Se encuentran las evidencias? 1
seguro de herramientas
Se deja constancia escrita y firmada por los trabajadores de los riesgos a los que estará expuesto cada trabajador
en su lugar de trabajo?.
Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes (casi accidentes o accidentes) de trabajo deben ser
se ha socializado, las capacitaciones de accidentes y casi accidente y que deben ser
7 reportados en un término máximo de 48 horas hábiles, ante quién se reporta, con qué medio se reporta y quién o 1
reportado antes la ARL hasta el momento no se han presentado
quienes son las personas encargadas de reportarlo y el procedimiento que se realiza en caso de presentarse?
Pregunte si ha habido accidentes, casi accidentes y/o enfermedades laborales. Verifique que se ha realizado todo
el proceso respectivo de manejo del accidente o casi accidente acorde con la normatividad legal vigente y que esté
reportado en los formatos aprobados de acuerdo con lo descrito en el Control Operativo de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
8 *Reporte a la ARL Furat 1 No se han presentado incidentes o accidentes durante el periodo
*Seguimiento a los controles propuestos para evitar que vuelva a presentarse el suceso.
27 de 29

MAGDALENA






El personal cuenta con la dotación (calzado y vestido) requerida de acuerdo con los riesgos y actividad contratada?.
9 1 Se Tiene lo necesario para realizar las labores
10 El personal porta adecuadamente la dotación suministrada por el contratista y ésta se encuentra en buen estado? 1 Tienen Lo necesarios Para Realizar Labores
Se ha dotado al personal con los Elementos de Protección Personal - E.P.P. requeridos para la ejecución segura de
11 1 El personal cuenta con los epp`s necesario Para Laborar
las labores en obra y se capacita sobre su uso?
12 El personal de obra utiliza los elementos de protección personal? 1 los que cuetna con el
Se encuentra documentado y verificado el plan de emergencias específico para el proyecto?

Se encuentra dentro del plan de emergencias la valoración de vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas
13 1 Ya se cuenta con el plan de emergencia en el SPGIO Inicial
identificadas.
Cuenta con los procedimientos operativos normalizados - PON - por cada amenaza identificada?
Todos los frentes de obra cuentan con los elementos necesarios (definidos en el plan de emergencias) para que la
brigada pueda actuar en caso de emergencia?
14 1 cuenta con camilla portátil y botiquín
Ejemplo: Botiquín, extintores multipropósito, camilla de traslado o inmovilización de pacientes, inmovilizadores de
cuello, extremidades superiores inferiores.
Se tiene publicado el MEDEVAC (ficha de evacuación médica del personal accidentado) en los frentes de obra?. El
15 1 ya se hizo la pubilicacion del MEDEVAC
personal conoce el procedimiento en caso de contar con un compañero accidentado? Conocen el MEDEVAC?
Todos los frente de obra cuentan con la señalización de acuerdo a los riesgos identificados? Cuentan con señales de
prevención, informativas, de advertencia entre otras de acuerdo a la normatividad legal vigente y los riesgos la obra se encuentra señalizada, con las siguientes señalizaciones hombre trabajando,
16 1
identificados en obra?. distanciamiento social, maquinaria en la vía, uso de epp y lavado de manos
Se han realizado simulacros de emergencias? Se ha realizado la planificación del tipo de simulacro que se
17 0 No se han realizado simulacro
implementará, se evalúa el simulacro, se retroalimenta al personal y se analiza su efectividad?
Se verifica que se realizan las inspecciones preoperacionales de los vehículos, equipos, herramientas usadas en el
proyecto?
Se inspecciona el lugar y no se evidencian derrames o goteos a causa de daño de equipos, vehículos o
herramientas? si se ha realizado inspecciones de herramientas menores queda pendiente realizar la de
18 1
Se verifica que los vehículos y equipos cuenten con toda la documentación necesaria para su operación? (acorde con las maquinas
el PGIO)
Se programa y se ejecuta el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante y manual de uso y/u operación?.
Se socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y
Ya se ha realizado por parte del contratista la socializacion de la politica de seguridad y
19 seguridad industrial firmados por el Representante Legal de la empresa?. Se encuentran en un lugar visible de las 1
salud en el trabajo
instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro capacitación-registro fotográfico)
Los miembros del COPASST o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de
20 1 tienen hasta la fecha la conformacion del copasst
trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.
21 Se realizan actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores? 1 ya se iniciaron las charlas semanales
Todas las sustancias químicas están inventariadas, cuentan con ficha de seguridad y son etiquetadas utilizando el
22 Sistema Globalmente Armonizado - SGA? N/A
Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que dictan las hojas de seguridad, están
23 N/A
rotuladas y se encuentra señalizado el sitio de almacenamiento?
Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de
24 0 No se han conformado las brigadas de emergencia
capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes?.
25 Se realizan simulacros de emergencia?. 0 No se han realizado
26 Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, alturas, espacios confinados? 1 Ya se ncuentran diseñado los permisos de trabajos en altura
27 Se cuenta con procedimientos / instructivos / ATS para actividades de riesgos prioritarios y/o críticos? 1 Si se encuentran en obra
El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección personal y colectivo requeridos por
28 1
ley?.
Se ejecutan las actividades según el cronograma o plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
29 1 Si se cuenta con el cronograma
el trabajo para el proyecto?
Se elabora y se cumple con un sistema de archivo o retención documental, acorde con la normatividad vigente y las
políticas de la empresa?
*Perfil epidemiológico: Conceptos de exámenes médicos ocupacionales, paraclínicos, entre otros.
30 1 se cumple
*Resultados de monitoreos o mediciones ambientales
*Registro de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Tome 2 o 3 evidencias de todos los documentos del sistema de gestión establecidos y verifique que cumplen su
control documental de acuerdo con lo definido.
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST 24
A) EJE CALIDAD 93%
B) EJE AMBIENTAL 94%
C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST 86%
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST 91%
Observaciones:
CUMPLIÓ
N° ACCIÓN A IMPLEMENTAR FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE OBSERVACIÓN
SI/NO
28 de 29

MAGDALENA






24 Realizar brigadas de emergencia

9/24/2021 contratista
3 Entregar examnes medicos Ocupacionales De Ingreso de todo

el personal 9/22/2021 contratista
25 Realizar simulacros de emergencia

9/23/2021 contratista
Firmas:
PERSONA QUE RECIBIÓ LA INSPECCIÓN PERSONA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN

CARGO:INSPECTOR SISO DEL CONSORCIO POLIDEPORTIVO CARGO:INSPECTOR SISO DE LA INTERVENTORIA
Nota: Las verificaciones consideradas anteriormente no eximen al interventor y al contratista de realizar los controles a las actividades complementarias necesarias para la ejecución del proyecto, de acuerdo con su pertinencia y a otras
actividades que no estén contempladas en el listado, con base en la normatividad vigente, criterio del interventor y/o el contrato de Interventoría.
29 de 29

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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA Código: F-GI-IH-63

(INSPECCIÓN SEMANAL DE INTERVENTORIA) Versión: 2

Informe de Interventoría N°: 01 Período del 8/31/2021 Al 9/5/2021

Tipo de Informe PGIO: Mensual Final Etapa: Obra

ID del Proyecto: 20170619S10197-1

Nombre Contratista de Obra: CONSORCIO POLIDEPORTIVO FUNDACIÓN

Nombre Contratista Interventoría: CONSORCIO INTERSOCIAL

Plazo de ejecución: 6 MESES

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja

Característica a Inspeccionar Calificación Indique la Evidencia de Cumplimiento

Encuentra en la obra diseños de mezcla?

Se está registrando diariamente en bitácora como mínimo los siguientes aspectos:

La matriz de requisitos legales, se encuentra actualizada?

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD 13

Fecha de Inspección: 9/4/2021

Contrato de obra No. 009 del 6 de Julio de 2018

Nombre del Contratante de Obra: MUNICIPIO DE FUNDACIÓN MAGDALENA

Residente de obra: EMERSON LORA TAPIA

Nombre Contratista Interventoría: CONSORCIO INTERSOCIAL

Nombre de la persona que realiza la inspección: KELIS OCHOA GARCIA

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja

Característica a Inspeccionar Calificación Indique la Evidencia de Cumplimiento

Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas Ambientales?

11 Los sumideros en obra se encuentra debidamente protegidos? N/A

C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

Fecha de Inspección: 9/4/2021

Contrato de obra No. 009 del 6 de Julio de 2018

Nombre del Contratante de Obra: MUNICIPIO DE FUNDACIÓN MAGDALENA

Residente de obra: EMERSON LORA TAPIA

Nombre Contratista Interventoría: CONSORCIO INTERSOCIAL

Nombre de la persona que realiza la inspección: KELIS OCHOA GARCIA

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja

Característica a Inspeccionar Calificación Indique la Evidencia de Cumplimiento

12 El personal de obra utiliza los elementos de protección personal? 1 Si

Se encuentra documentado y verificado el plan de emergencias específico para el proyecto?

25 Se realizan simulacros de emergencia?. 0 No se han realizado a la espera del resto de personal

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST 17

A) EJE CALIDAD 87%

B) EJE AMBIENTAL 88%

C) EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 65%

TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST 80%

Fecha de Inspección: 9/4/2021

Contrato de obra No. 009 del 6 de Julio de 2018

Nombre del Contratante de Obra: MUNICIPIO DE FUNDACIÓN MAGDALENA

Residente de obra: EMERSON LORA TAPIA

Nombre Contratista Interventoría: CONSORCIO INTERSOCIAL

Nombre de la persona que realiza la inspección: KELIS OCHOA GARCIA

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja

Característica a Inspeccionar Calificación Indique la Evidencia de Cumplimiento

Instalar la valla informativa del proyecto 9/7/2021 Contratista

Cubrimientos de los materiales petreos, con plasticos 9/7/2021 Contratista

Socialización de la politica de seguridad y salud en el trabajo 9/6/2021 siso

Señalizar los cuerpos de agua y Evacuar cuerpos de agua 9/7/2021 siso

Publicar el MEDEVAC 9/7/2021 siso

Conformación de COPASST 9/10/2021 siso

PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN

Informe de Interventoría N°: 01 Período del

00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja

Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifíquelo y pregunte

Se está llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE

Se entregan oportunamente los informes de PGIO a la interventoría para su

La Bitácora está disponible en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro