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  • Fibra Optica CCH45

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    FIBRA OPTICA CCH45

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    RENDICION DE GASTOS

    FECHA 20/01/2022
    SOLICITANTE MIGUEL PORTALANZA PASTOR
    DNI Nº 45918334
    AREA FIBRA OPTICA
    MOTIVO CAJA CHICA F.O N°-44 MES: ENERO
    DOCUMENTO CONCEPTO DE GASTOS TOTAL
    ITEM FECHA NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL CENTROS DE COSTOS [_ SERVICIO OTROS GASTOS
    TIPO SERIE NUMERO ALIMENTOS HOSPEDAJE PASAJE
    TAXI GASTOS USD.
    25-21-sto-0006
    1 13/01/2022 FACTURA F095 23682 PUNTO GAS 50.00
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    2 14/01/2022 FACTURA F095 23728 PUNTO GAS 50.00
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    3 17/01/2022 FACTURA F095 23889 PUNTO GAS 50.00
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    4 18/01/2022 FACTURA F095 23987 PUNTO GAS 50.00
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    5 12/01/2022 FACTURA F156 3363502 LIMA EXPRESS 5.90
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    6 12/01/2022 FACTURA F253 3619949 LIMA EXPRESS 5.90
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    7 13/01/2022 FACTURA F255 2837766 LIMA EXPRESS 5.90
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    8 14/01/2022 FACTURA F255 2839090 LIMA EXPRESS 5.90
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    9 15/01/2022 FACTURA F255 2839803 LIMA EXPRESS 5.90
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    10 15/01/2022 FACTURA F160 854734 LIMA EXPRESS 5.90
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    11 17/01/2022 FACTURA F160 855128 LIMA EXPRESS 5.90
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    12 17/01/2022 FACTURA F254 3288039 LIMA EXPRESS 5.90
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    13 18/01/2022 FACTURA F254 3289316 LIMA EXPRESS 5.90
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    14 18/01/2022 FACTURA F160 855653 LIMA EXPRESS 5.90
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    15 15/01/2022 FACTURA F001 1024 DISTRIBUCIONES JEHOVÁ JHIRE 30.00
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    16 20/01/2022 FACTURA F001 2615 FERRETERÍA SAN MARTIN 24.00
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    17 20/01/2022 FACTURA E001 415 ESANYS INVERSIONES EIRL 283.00
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    18 17/01/2022 PLANILLA 22336 TORRES AJ 22.00
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    19 19/01/2022 PLANILLA 22337 TORRES AJ 22.00
    25-21-sto-0007
    25-21-sto-0006
    20 20/01/2022 PLANILLA 22341 TORRES AJ 15.00
    25-21-sto-0007

    - - - - 655.00 655.00

    TOTAL FONDO POR RENDIR FECHA ENTREGA 1,500.00


    0
    PENDIENTE DEVOLUCIÓN -845.00

    SOLICITANTE VºBº SUBGERENTE VºBº GERENTE DE AREA

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