Periodo:

Emisor:
Receptor:
Importe Total Retenido:

Tipo de documento Serie

FACTURA F001

Emisor:
Receptor:
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Tipo de documento Serie

FACTURA E001

Emisor:
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Importe Total Retenido:

Tipo de documento Serie

FACTURA 0002

Emisor:
Receptor:
Importe Total Retenido:

Tipo de documento Serie

FACTURA E001

Emisor:
Receptor:
Importe Total Retenido:

Tipo de documento Serie

FACTURA 0001
 Emisor:
Receptor:
Importe Total Retenido:

Tipo de documento Serie

FACTURA E001

Emisor:
Receptor:
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Tipo de documento Serie

FACTURA E001

Emisor:
Receptor:
Importe Total Retenido:

Tipo de documento Serie

FACTURA E001
 Consulta de Comprobantes Emitidos/Rec

01/04/2020 - 30/04/2020

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20600069111 - FIVE NETWORKS SOLUTIONS S.A.C.
S/ 12498,54

N�mero
54

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 10076369939 - LANAO SALVATIERRA MICHEL ALEXIS
S/ 15072,00

N�mero
89

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 10457371875 - CORREA SANTOS ROXANA
S/ 711,36

N�mero
317

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 10737137282 - ESQUIVEL TINOCO JESSICA LISSETH
S/ 2700,00

N�mero
16

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20552834357 - INHUR S.A.C.
S/ 72,75

N�mero
628
RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20603532067 - FINANCE GROUP G & P S.A.C.
S/ 2919,45

N�mero
6

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20603532067 - FINANCE GROUP G & P S.A.C.
S/ 4525,50

N�mero
7

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20514468959 - UNIFORM SNIPER E.I.R.L.
S/ 59472,00

N�mero
44
dos/Recibidos

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n

Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

04/04/2020 S/ 416618,00 1 S/ 416618,00 12498,54

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n

Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

07/04/2020 S/ 502400,00 1 S/ 502400,00 15072,00

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n

Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

11/03/2020 S/ 23712,00 1 S/ 23712,00 711,36

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n

Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

02/04/2020 S/ 90000,00 1 S/ 90000,00 2700,00

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n

Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

30/03/2020 S/ 2425,00 1 S/ 2425,00 72,75
IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n
Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

08/04/2020 S/ 97315,00 1 S/ 97315,00 2919,45

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n

Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

14/04/2020 S/ 150850,00 1 S/ 150850,00 4525,50

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n

Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

20/04/2020 S/ 1982400,00 1 S/ 1982400,00 59472,00
E001 - 1169
13/04/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

404119,46

E001 - 1170
13/04/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

487328,00

E001 - 1171
15/04/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

23000,64

E001 - 1172
24/04/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

87300,00

E001 - 1173
24/04/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

2352,25
E001 - 1174
24/04/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

94395,55

E001 - 1175
24/04/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

146324,50

E001 - 1176
24/04/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

1922928,00