CÓDIGO

RAKKET JEANS
VERSIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
PLAN DE AUDITORIA
FECHA DE MODIFICACIÓN

OBJETIVO: ALCANCE:

Determinar la idoneidad, la adecuación y la eficacia continua del sistema de gestión de los

Aplica para el proceso de RR.HH de rakket jea
procesos auditados.

AUDITOR LIDER: Karen Yajaira Ruiz Barona

CRITERIOS:
4 Contexto de la organización, 5 Liderazgo,
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: PROGRAMA DE AUDITORIA, LISTA DE CHEQUEO,
Planificación, 7 Aplica todas menos 7.1.5
MAPA DE PROCESOS Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Recursos de seguimiento y medición, y apl
10 Mejora
1
Fecha Hora Fecha 2
H
REUNIÓN DE :o
REUNIÓN APERTURA 0 ENTREGA INFORME FINAL
CIERRE Oct-21 r0
Nov-21 8:00 a.m a
Fecha Hora
ACTIVIDAD Auditado p Auditor
DD-MM-AA Inicial Final ,
m

4.1 COMPRENSIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
7/12/2021 8:30 a.m 09:00 a.m Valentina Rozo Karen Yajaira Ruiz Ba

Página 1 de
4.2 Comprensión de las necesidades y
7/12/2021 8:30 a.m 09:00 a.m Valentina Rozo Karen Yajaira Ruiz Ba
expectativas de las partes interesadas

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD Y SUS PROCESOS
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5.2 POLÍTICA 7/12/2021 8:30 a.m 09:00 a.m Valentina Rozo Karen Yajaira Ruiz Ba

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES, Y

AUTORIDADES EN LA ORGANIACIÓN
7/12/2021 8:30 a.m 09:00 a.m Valentina Rozo Karen Yajaira Ruiz Ba

6.1 Acciones para abordar riesgos y

7/12/2021 8:30 a.m 09:00 a.m Valentina Rozo Karen Yajaira Ruiz Ba
oportunidades

6.1 Acciones para abordar riesgos y

7/12/2021 8:30 a.m 09:00 a.m Valentina Rozo Karen Yajaira Ruiz Ba
oportunidades

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6.2 OBJETIVO DE CALIDAD Y
PALNIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
7/12/2021 8:30 a.m 09:00 a.m Valentina Rozo Karen Yajaira Ruiz Ba

7.1,2 Personas 7/11/2021 8:30 a.m 09:00 a.m Valentina Rozo Karen Yajaira Ruiz Ba

7.1,6 Conocimientos de la organización 7/12/2021 8:30 a.m 09:00 a.m Valentina Rozo Karen Yajaira Ruiz Ba

7.2 CONOCIMIENTOS DE LA
ORGANIACIÓN
7/12/2021 8:30 a.m 09:00 a.m Valentina Rozo Karen Yajaira Ruiz Ba

10.1 Generalidades 7/12/2021 8:30 a.m 09:00 a.m Valentina Rozo Karen Yajaira Ruiz Ba

Karen Yajaira Ruiz

FIRMA AUDITOR LÍDER FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO

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 CÓDIGO RJ-GR-PA-09
VERSIÓN 1
A DE ELABORACIÓN 27/10/2021
DE MODIFICACIÓN 07/12/2021

eso de RR.HH de rakket jeans

Karen Yajaira Ruiz Barona

rganización, 5 Liderazgo, 6
plica todas menos 7.1.5
imiento y medición, y aplica la

FECHA (DD-MM-
AA)
A INFORME FINAL
Nov-21

Auditor

Karen Yajaira Ruiz Barona

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Karen Yajaira Ruiz Barona

Karen Yajaira Ruiz Barona

Karen Yajaira Ruiz Barona

Karen Yajaira Ruiz Barona

Karen Yajaira Ruiz Barona

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 Karen Yajaira Ruiz Barona

Karen Yajaira Ruiz Barona

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Karen Yajaira Ruiz Barona

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SABLE DEL PROCESO

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