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el valor de la venta es por valor de $ 20.000.000, con impuesto al valor agregado del 19%. La retencion en la fuente del IVA
sobre la base de $ 10.000.000. Para la autorretencion especial a titulo de renta aplique el 0,4%. Se utilizaran los valores de
CODIGO DETALLE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
143522 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA AGRICOLA
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR
240805 IVA DESCONTABLE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS
236575 AUTORETENCION ESPECIAL
2205 PROVEED. NACIONALES
22050501 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
CODIGO DETALLES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR
240810 IVA GENERADO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135515 RETENCION EN LA FUENTE X VENTA
1305 CLIENTES
13050501 CLIENTES NACIONALES
6135 COSTO DE MERCANCIA
613522 COSTO DE MERCANCIA VENDIDA
1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
143522 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA(AGRICOLA)
135595 OTROS
SUMAS IGUALES
CODIGO DETALLES
1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
143535 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA AGRICOLA
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR
240805 IVA DESCONTABLE
2365 RETENCION FUENTE
236540 RETENCION FUENTE X COMPRA
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS
236740 RETEIVA
236575 AUTORETENCION ESPECIAL
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
236840 RETEICA
2205 PROVEEDORES
22050502 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
CODIGO DETALLES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
2408 IMPUESTO DE VENTA X PAGAR
240810 IVA GENERADO
1355 RETENCION FUENTE
135515 RETENCION FUENTE X VENTAS
1355 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS
135517 RETEIVA
1355 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
135518 RETEICA
1305 CLIENTES
13050502 CLIENTES NACIONALES
6135 COSTO DE MERCANCIA
613522 COSTO DE MERCANCIA VENDIDA
1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
143522 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA (AGRICOLA)
135595 OTROS
SUMAS IGUALES
135595 VENTA
236575 COMPRA
CODIGO DETALLES
1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
143522 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA AGRICOLA
2408 IMPUESTO DE VENTAS X PAGAR
240802 IVA DESCONTABLE(ASUMIDO)
2365 RETENCION FUENTE
236540 RETENCION FUENTE X COMPRA
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
236840 RETEICA
2205 PROVEEDORES
22050503 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
CODIGO DETALLES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413522 VENTAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
1355 RETENCION FUENTE
135515 RETENCION FUENTE X VENTAS
1355 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
135518 RETEICA
1305 CLIENTES
13050503 CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES
3,800,000
3,800,000
580,000
500,000
570,000
570,000
80,000
140,000
140,000
22,510,000
22,510,000
23,800,000 23,800,000
38,000,000 38,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
$ 18.000.000 y
del 7 por mil