AVERIGIUAR LOS MONTOS D ETRANSFERENCIAS Y EL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL D ELOS
PROYECTOS
PEDIR A ROBERT ACTIVOS Y PASIVOS FINACIEROS Y NO FINANCIEROS
27.-
27.1 CALIFICACION D
AVERIGUAR NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS/4 cuentas en la Muni
QUE EN LA ENIDENCIA RECIGDA D EL AMUNI NO SE DEMUESTRA LAS ACTAS DE CONCILIACION
D ELAS CUENTAS ACTIVAS QUE MANTIENE CON EL BN, ESTAS SE REALIZAN EN LA ENTREGA D ELOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA CUAL EL CONTADOR SOLO VERIFICA LA RECAUDACIÓN DE LAS CUENTA UNICA DE TESORO PUBLICO Y DE LAS CUENTAS QUE MANTIENE CON EL BANCO DE LA NACION EN CUMPLIMIENTO CON LA PRESENTACION DE LOS ESTD FINANCIEROS.
27.2 CALIFICACION C
27.3 CALIFICACION
VERIFICAR SI EXISTE MONTO EN LA CUENTA DE ANTICIPO EN EL SIAF
27.4 CALIF D
NO CUENTA CON UNID ESPECIALIZADA A CARGO DE VELAR POR LA INTREGRIDAD D ELOS
REGISTROS CONTABLE SY PRESUPUESTALES , EXISTIENDO RIESGO EN LA FILTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS A TRAVES DL ESIAF.