VERIFICACION Y EVALUACION DEL

CONTROL CRITICO
Para iniciar con la Verificación y Evaluación del Control Critico, se debe contar con las “Hoja de Especificaciones de Rendimiento de
Control Critico”

Información General
Nombre del control crítico:
Nombre del verificador del control crítico:
Nombre del propietario del control crítico:
ID / Peligro catastrófico relacionado:
Fecha de verificación:
Impacto del Control Crítico (Alineado a la Hoja de Especificaciones)
Impacto Significativo ☐ Impacto ☐

A. Verificación de Cumplimiento del Control Critico Si No Comentario

Funcionalidad ¿Hubo una falla de control crítico?
¿Se cuenta con el total de los controles y/o monitoreos
Disponibilidad planeados para asegurar la disponibilidad del objetivo
del control?
¿Se asegura los elementos de confiabilidad para el
Fiabilidad objetivo control?
¿Es sostenible en tiempo y en diferentes condiciones
Sostenible operativas de acuerdo con los elementos descritos?

¿Se cumplió con la EJECUCION del objetivo control

Conclusión critico?
En caso de marcar un cuadro oscuro la conclusión es NO

B. Evaluación del Rendimiento de Control Critico Si No Comentario

Apagado / ¿Se materializo algún elemento desencadénate para el
Revisión incumplimiento del rendimiento objetivo del control?
¿Se cumplió con el RENDIMIENTO objetivo del
Conclusión control crítico?
En caso de marcar un cuadro oscuro la conclusión es NO

C. Elementos Soportes de Control Crítico Si No Comentario

¿Se evidencia las INSPECCIONES realizadas según
Inspección frecuencia?
¿Los elementos de SOPORTE del control crítico se
Soporte evidencian?

D. Evaluación Final del Control Critico Si No Comentario

¿El control critico requiere una RESPUESTA por un
Conclusión rendimiento u objetivo inadecuado?
En caso de marcar un cuadro oscuro en alguna de las anteriores la conclusión es SI

Cuando NO se alcanza los rendimientos y objetivos del Control Crítico, se deben tomar medidas adecuadas e
inmediatas, como detener (PARE) inmediatamente la operación para permitir la rectificación.

EVALUACION DE CALIDAD DEL CONTROL CITICO

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 a: Porcentaje de personal directo entrenados en el Control a+(100 %−b)
AH =
Acción Crítico = 2
Humana (AH) b: Porcentaje de desviaciones del personal directo en el AH=
Control Crítico =

Objeto / a: Porcentaje del control disponible vs planeados = AOT =a ×(100 %−b)

Tecnología
(AOT) b: Porcentaje de fallas al ser inspeccionado = AOT=

Sin objeto / Cobertura, disponibilidad y confiabilidad del componente de un control OBJETO /

componente de TECNOLOGIA
CONTROL DE CALIDAD tecnología que Funciona en el Funciona en el Funciona en el Funciona en el Funciona en
controlar >95% de los 90%-95% de los 75%-90% de los 50%-75% de los <50% de los
(SOLO OBJETO) escenarios/áreas escenarios/áreas escenarios/áreas escenarios/áreas escenarios/áreas
No hay componente de acción
humana que controlar   Excelente Muy Bueno Bueno Pobre Muy Pobre
(SOLO ACTO)
Funciona en el
>95% de los Excelente Excelente Muy Bueno Bueno Pobre Muy Pobre
escenarios/áreas
Cobertura, Funciona en el
disponibilida 90%-95% de los Muy Bueno Muy Bueno Bueno Bueno Pobre Muy Pobre
dy escenarios/áreas
confiabilidad Funciona en el
del 75%-90% de los Bueno Bueno Bueno Pobre Pobre Muy Pobre
componente escenarios/áreas
de control Funciona en el
ACCION 50%-75% de los Pobre Pobre Pobre Pobre Muy Pobre Muy Pobre
HUMANA escenarios/áreas
Funciona en el
<50% de los Muy Pobre Muy Pobre Muy Pobre Muy Pobre Muy Pobre Muy Pobre
escenarios/áreas

EVALUACION DE LA VERIFICACION DEL CONTROL CRITICO

Verificación del Control Crítico
No se identificó alguna falla y la verificación se realizó de acuerdo con el Programa de Verificación
☐
Se identificó una falla técnica en el Control Crítico que fue rectificado de forma inmediata y no incrementó la ☐
probabilidad de un evento catastrófico, o la verificación no se realizó de acuerdo con el Programa de Verificación

Se identificó una falla en el Control Crítico que:

Provocó el Apagado / Revisión del Control Crítico según su rendimiento objetivo
☐
Pudo haber ocasionado la ocurrencia de un evento catastrófico / mortal bajo ciertas circunstancias
☐
Recurrencia de una verificación “Ambar” en dos periodos de verificación consecutivos
☐
EN CASO EL RESULTADO DE VERIFICACIÓN ESTE EN CUADRO “AMBAR” O “ROJO” INDIQUE EL DETALLE DE LAS
ACCIONES DE CORRECCIÓN REALIZADAS

Detalles de la Falla Acción Responsable Fecha

CONCLUSIONES

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 Calidad del Control Crítico:
Verificación del Control Crítico:
¿EL CONTROL CRITICO REQUIERE UNA RESPUESTA POR UN
RENDIMIENTO U OBJETIVO INADECUADO?

 Comentarios adicionales:

V°B°

_________________________ __________________________
Verificador CC Propietario CC
CC: Control critico

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