PROCEDIMIENTO DE INGRESO/SALIDA DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y EPPS

MACOM

CÓDIGO: MAC.SSOMA VERSIÓN: 01 S.A.C.

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Nombre (s): Nombre (s): Nombre (s): Nombre (s):
Gianella Sedano Juro
Cargo(s): Cargo(s): Cargo(s): Cargo(s):
Supervisor Ssoma
Firma (s): Firma (s): Firma (s): Firma (s):

Fecha: 16/12/2021 Fecha: /12/2021 Fecha: /12/2021 Fecha: /12/2021

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ÍNDICE
1. OBJETIVO.............................................................................................................................3
2. ALCANCE..............................................................................................................................3
3. REFERENCIAS.......................................................................................................................3
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO....................................................................................3
4.1. GENERALES...................................................................................................................3
4.2. REQUERIMIENTO.........................................................................................................3
4.3. ADQUISICIÓN...............................................................................................................4
4.4. ENTREGA......................................................................................................................4
4.5. DEVOLUCIÓN...............................................................................................................5
5. RESPONSABLES....................................................................................................................5
5.1. GERENCIA DE OPERACIONES Y/O OFICINA TÉCNICA...................................................5
5.2. ADMINISTRACIÓN........................................................................................................5
5.3. SUPERVISOR DE SERVICIO Y/O SOLICITANTE..............................................................5
5.4. ANALISTA DE LOGÍSTICA..............................................................................................5
5.5. ALMACENERO..............................................................................................................6
7. FRECUENCIA DE REVISIONES...............................................................................................6
8. EQUIPO DE TRABAJO...........................................................................................................6
9. DEFINICIONES......................................................................................................................6
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el Ingreso y Salida de las herramientas, equipos y/o epps de
las instalaciones de MACOM SAC.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica en las instalaciones de MACOM SAC principalmente en Oficina en El
Milagro donde se encuentra el almacén general, iniciando desde la planeación del
requerimiento, adquisición, entrega y devolución de herramientas, equipos y/o epps en las
instalaciones de MACOM SAC.

3. REFERENCIAS
 D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería -Título III /
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional / capítulo VIII / Equipo De Protección Personal
(EPP) (Arts. 81).
 D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

4.1. GENERALES
 Todas las herramientas, equipos y/o epps, salen y retornan al almacén general ubicado en
El Milagro.
 Todas las herramientas, equipos y/o epps que llegan de los servicios van directamente al
almacén de El Milagro, donde se verificara cuáles son las herramientas, equipos y/o epps
que necesiten mantenimiento para ser trasladados y reparados en el Taller de Las
Palmeras, dependiendo de sus condiciones.
 Todo equipo debe cumplir con el Cronograma de Mantenimiento Preventivo realizado en el
taller ubicado en Las Palmeras, para después ser retornadas al almacén general en El
Milagro, o dependiendo de las condiciones se realizara en el taller de el Milagro.
 Se deberá guardar las herramientas, equipos y epps en un lugar seco, limpio y de acuerdo a
sus instrucciones.
 Según los requerimientos de los servicios, el área de logística deberá informar la cantidad
del bien que esta saliendo de su área, de no contar con la cantidad requerida, deberá
corregir la guía de remisión que se le entregará al solicitante.

4.2. REQUERIMIENTO
 Toda herramienta, equipo y/o epps solicitados para los servicios se realizarán a través del
formato “MAC.ALM.003.001.004 - Requerimiento de herramientas, epps y materiales”, el
cual para su aprobación se realizará el recorrido de firmas través del solicitante, usuario o
supervisor, Gerencia de Operaciones y Oficina Técnica mediante el correo corporativo y
colocando en copia al área de logística: logística.m @macomperu.com para el seguimiento
correspondiente.
 Toda solicitud de requerimiento de alguna herramienta, equipos, epps y/o consumibles
deben ser aprobadas y direccionadas al encargado del área de logística con anticipación
para su entrega y salida.
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 En caso del requerimiento de herramientas, equipos y/o epps, una vez aprobado, el área de
logística analizará el tiempo de despacho según stock.
 El tiempo de despacho será acorde a la cantidad y especificaciones del requerimiento
previa coordinación con el solicitante.
 Cada requerimiento debe especificar el centro de costo proveniente de manera obligatoria.

4.3. ADQUISICIÓN
 Toda adquisición de herramientas, equipos y/o epps se debe realizar con la Orden de
compra aprobada y solicitar a través del Área administrativa los recursos técnicos y
económicos para realización de la compra.
 Toda compra de herramientas, equipos y/o epps debe ser adquirida con factura apropiada
para la gestión correspondiente.
 La selección y adquisición de cualquier herramienta, equipo y/o epps deben estar
fundamentados según las necesidades específicas y cumplir con los parámetros de
seguridad según las normas ANSI y/o NTP correspondientes.
 La adquisición e ingreso de cualquier tipo de EPP (Equipo de protección personal) al
almacén general debe contar con su ficha técnica correspondiente adjuntada por el área de
logística.
 Para la adquisición e ingreso de herramientas y/o equipos es necesario contar con
Certificado de calidad y manual de uso correspondiente siendo adjuntada por el área de
logística.
 Según la adquisición de herramientas, equipos y/o epps, el área de logística debe actualizar
el inventario y stock de almacén.

4.4. ENTREGA
 Las herramientas, equipos y/o epps deben ser inspeccionadas antes de ser entregadas,
usadas y recepcionadas, a fin de detectar alguna condición sub estándar.
 Antes de la entrega y uso de equipos se debe verificar que este dentro de la fecha estimada
de revisión, según el Plan de Mantenimiento Preventivo.
 Para la entrega y retiro de cualquier herramienta, equipo y/o epp se debe realizar
únicamente con el visto bueno del área de Logística.
 La planeación de entrega y retiro de cualquier herramienta, equipo y/o epps contemplará
los tiempos, riesgos asociados y responsables, siendo entregados con días de anterioridad a
la realización de cualquier servicio.
 El retiro de cualquier herramienta y/o equipo se trasportará con los respectivos elementos
de protección personal.
 En caso de la salida de cualquier herramienta y/o equipo, el área de logística facilitará al
solicitante responsable, la copia de los certificados de calidad, Operatividad y/o manual de
uso correspondiente, sea manera física o se adjuntará de manera digital a través del correo
corporativo.
 En caso de la salida de epps (equipos de protección personal) el área de logística facilitará la
copia de la ficha técnica al solicitante responsable, sea manera física o se adjuntará de
manera digital a través del correo corporativo.
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 Todo requerimiento para la salida de herramientas, equipos y/o epps, deberá ser entregada
con guía de remisión al encargado solicitante. Además de ello es responsabilidad del
solicitante enviar de forma digital o físico la Guía entregada con el sello de recepción.
 Para la salida y entrega de cualquier herramienta y/o equipos, se deberá contar con la
Inspección mensual por parte del área correspondiente debiéndose colocar la cinta aislante
de color de acuerdo al mes.
 En caso de salida de consumibles en menor cantidad, se realizará la entrega a través de un
vale de por medio el cual debe ser firmado por el solicitante, previa coordinación para
verificar stock.

4.5. DEVOLUCIÓN
 En caso de devolución e ingreso de cualquier herramienta, equipo y/o epps se debe contar
con la inspección, para ver las condiciones en las que están siendo devueltas, y se deberá
firmar el Acta de Movimiento conforme a la recepción.
 Al momento de la devolución de herramientas, equipos y/o epps se deberá cotejar las
cantidades salientes y las cantidades devueltas a través de la Guía de remisión o Acta de
movimiento e informar al solicitante en caso falte alguna herramienta y/o equipos.
 En caso de pérdidas, se hace un listado de las cosas o elemento que no ha sido
recepcionado, donde el área de Logística y Administración procederán a realizar la gestión
correspondiente de descuento (Sin IGV) del bien a todos los trabajadores del servicio sin
excepción.

5. RESPONSABLES
5.1. GERENCIA DE OPERACIONES Y/O OFICINA TÉCNICA
• Aprobar la solicitud de requerimientos para la adquisición de herramientas, equipos y/o
epps para el servicio específico.

5.2. ADMINISTRACIÓN
• Facilitar los recursos técnicos y económicos para realizar la compra de equipos de
protección personal.

5.3. SUPERVISOR DE SERVICIO Y/O SOLICITANTE

• Establecer requisitos para la selección, uso y adquisición de las herramientas, equipos y/o
Epps.
• Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
• Verificar que los EPP cumpla con las especificaciones técnicas.
• Retirar de servicio las herramientas y/o equipos que se encuentren en mal estado y
coordinar su reparación, cambio o destrucción.

5.4. ANALISTA DE LOGÍSTICA

• La adquisición de herramientas, equipos y/o Epp será de acuerdo con las normativas y las
evaluaciones realizadas por el solicitante.
• Coordinara con los proveedores la necesidad de evaluar, visitar y adquirir nuevas
herramientas, equipos y/o Epp.
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• Mantendrá un lote de herramientas, equipos y/o Epp suficientes para atender las
necesidades del personal.
• Solicitar al proveedor una hoja técnica, con todas las características del EPP adquirido, las
mismas que deben mantenerse durante todo el periodo que es adquirido el EPP.
• Solicitar al proveedor el certificado de Calidad y Manual de Uso de las herramientas y/o
equipos adquiridos, manteniéndolo durante todo su periodo de uso.
• Antes de adquirir un Epp, solicitar el formato de aprobación por parte de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, del formato de aceptación por los trabajadores y de la
cantidad requerida por la supervisión del área usuaria.

5.5. ALMACENERO
 Inspeccionar mensualmente las herramientas de manera aleatoria.

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

• MAC.ALM.001.004.001 FORMATO DE REINGRESO DE EPP Y CONSUMIBLES

• MAC.ALM.001.005.001 FORMATO DE MOVIMIENTO DE ALMACEN.
• MAC.ALM.001.005.001 FORMATO VALE DE SALIDA
• MAC.ALM.001.005.002 REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
• MAC.SSOMA.006.001.009 - INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES.

7. FRECUENCIA DE REVISIONES

Anual

8. EQUIPO DE TRABAJO

N/A

9. DEFINICIONES
 ANSI: Siglas en ingles del Instituto Nacional de Normas Americanas, dicho instituto es el
encargado de dar las normas aplicables a los equipos de protección personal.
 NTP: Siglas de Norma Técnica Peruana, administradas por INDECOPI.
 EPP: Siglas de Equipo de Protección Personal.
 EPP APROBADO: EPP que cumple con las con las normas ANSI u otras normas
internacionales o locales que cumplan o superen las normas ANSI.