LA EMPRESA ALFREDO MILLAN BONILLA NIT: CODIGO VERSION

16,582,147-9,

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SALUD EN EL TRABAJO

  SG-SST. Procedimiento de acciones Correctivas y

Preventivas
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ENERO /2021
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LA EMPRESA ALFREDO MILLAN BONILLA NIT: 16,582,147-9, Domicilio

principal en el Municipio de Pereira, Risaralda en la dirección Oficina Calle 17 No.
31-81 Conjunto La Arboleda Casa 5 Sec. San Luis. Teléfono: 036- 3350186 y Cel.
300-7852410 Cuya actividad Principal CONSTRUCCION Y REPARACION DE
OBRAS CIVILES, código de actividad 5452102 Administradora de Riesgos
Laborales POSITIVA DE SEGUROS y representante Legal S ING. ALFREDO
MILLAN BONILLA CC. No. 16.582.147. En la Ciudad de Pereira, Departamento de
Risaralda.

Objetivo: Establecer el procedimiento para identificar, analizar y eliminar las

causas de los problemas potenciales/reales con origen en los procesos de LA
EMPRESA ALFREDO MILLAN BONILLA NIT: 16,582,147-9, con el fin de tomar
las acciones preventivas/correctivas apropiadas para prevenir su ocurrencia.

Alcance: Este procedimiento aplica para las acciones preventivas/ correctivas que
se generen de: Revisión por la Dirección, Producto No Conforme, Queja o
Reclamo, Mapa de Riesgos, Indicadores del SGSST, Requisitos legales,
Investigación de Accidentes /Incidentes/ Enfermedades Laborales – SGSST,
Gestión de Peligros y Riesgos, Reporte de Inspección/Autoreporte en SST,
Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias, Auditorías Externas,
Auditorías Internas y Otras fuentes de información.

Términos y definiciones
Acción preventiva: Acción encaminada para eliminar las causas de no
conformidades potenciales con el fin de prevenir su ocurrencia.

Acción correctiva: Acción encaminada para eliminar las causas reales de una no
conformidad detectada, con el fin de prevenir su recurrencia.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Ejemplo: los definidos por el

cliente, los legales o reglamentarios, y los definidos por la organización.
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No conformidad real: Incumplimiento de un requisito definido por el sistema, que

ocurre durante el proceso.

No conformidad Potencial: No conformidad que puede presentarse en el futuro,

por el incumplimiento de un requisito definido por el sistema, que puede llegar a
ocurrir durante el proceso

Producto no conforme: Es un producto que no cumple con alguna de las

características definidas en el plan de Inspección, y por lo tanto debe ser
controlado e identificado para evitar su uso o entrega intencional.

SG: Sistema de Gestión

SG-SST: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Procedimiento

1. Identificar la no conformidad potencial/real con base en la información

suministrada por el Sistema de Gestión:
✔ Revisión por la Dirección
✔ Producto No Conforme
✔ Queja o Reclamo
✔ Mapa de Riesgos
✔ Indicadores SGSST
✔ Requisitos legales y otros que adopte la empresa
✔ Investigación de Accidentes /Incidentes/ Enfermedades Laborales – SGSST
✔ Gestión de Peligros y Riesgos
✔ Reporte de Inspección/Autoreporte en SST
✔ Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias
✔ Auditorías Externas
✔ Auditorías Internas
✔ Otras fuentes de información.
2. Describir la no conformidad identificada por los procesos
3. Determinar las causas que originan la no conformidad potencial/real, para lo
cual se realiza El análisis de causas.

Metodología diagrama causa-efecto

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Diagrama de Causa Efecto (Ishikawa). El Diagrama de Causa y Efecto es un

instrumento eficaz para el análisis de las diferentes causas que ocasionan
el problema. Su ventaja consiste en el poder visualizar las diferentes
cadenas Causa y Efecto, que pueden estar presentes en un problema,
facilitando los estudios posteriores de evaluación del grado de aporte de
cada una de estas causas.

Construcción del diagrama de Causa y Efecto.

El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente información:

✔ Efecto: El problema que se pretende diagnosticar

✔ Causas: Las causas que posiblemente producen la situación que se estudia.

✔ Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal.

El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del eje horizontal.
Este tema se sugiere encerrase con un ovalo. Es frecuente que este ovalo se
dibuje en el extremo derecho de la espina central.

✔ Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas representan los
grupos de causas primarias en que se clasifican las posibles causas del
problema en estudio.

✔ A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de menor tamaño

que representan las causas que afectan a cada una de las causas primarias.
Estas se conocen como causas secundarias

Estructura de un diagrama de Causa y Efecto de LA EMPRESA INTECHOS

S.A.S. NIT: 900.681.417 – 3.
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Las posibles causas son analizadas a través del método de las 7M, las cuales son
descritas a continuación:

ITEM TIPO DE CAUSA DESCRIPCIÓN

M1 Talento Humano Fallas presentadas por el personal involucrado: funcionarios,
estudiantes, contratistas, visitantes y comunidad en general. Ej.:
desconocimiento, desempeño, falta de toma de conciencia.
M2 Servicios y Incumplimiento de especificaciones de los insumos, productos
suministros y/o servicios solicitados para el desarrollo de las actividades en
la Universidad. Ej.: Materia prima, información.
M3 Medición Fallas en los mecanismos de control establecidos en el proceso
o subproceso. Ej.: Indicadores SG-SST, registros, encuestas,
comités, grupos primarios, mediciones en seguridad y salud
ocupacional.
M4 Metodología Fallas que se presentan en la documentación, los controles
operacionales, respuesta a emergencias, investigación de
incidentes entre otros; en cuanto a su nivel de cumplimiento y
conformidad con los requisitos de la organización, legales y de
las normas.
M5 Infraestructura y Fallas respecto a la adecuación de infraestructura, desempeño
equipos de los equipos que se utilizan durante la realización del producto
o la prestación del servicio. Ej.: Cumplimiento del mantenimiento
preventivo, correctivo.
M6 Factor externo Hace referencia a todos los agentes generadores del medio que
inciden directamente en la conformidad de los requisitos
establecidos en el SG-SST. Ej: Hechos de la naturaleza, actos o
ausencia de actos del gobierno, actos de desorden civil, leyes.
M7 Otros Se registran en este grupo las causas que n o estén e n ninguno
de los anteriores.
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Determinar las causas de mayor importancia:

Cuando el Diagrama ya esté finalizado, los participantes pueden discutirlo,

analizarlo y, si se requiere, realizarle modificaciones. La discusión está dirigida a
identificar la(s) causa(s) más probable(s), y los planes de acción sobre dichas
causas. En la metodología que utiliza la empresa se debe establecer junto con el
dueño del proceso y las personas implicadas en el análisis un orden de
importancia a las causas analizadas, para luego priorizarlas y establecer el plan de
acción acorde a esa jerarquización.

4. Establece el Plan de Acción teniendo en cuenta:

✔ Actividades necesarias para prevenir/evitar nuevamente la ocurrencia de la

no conformidad potencial/real.

✔ Responsable de la ejecución.

✔ Fecha límite de cada actividad.

5. Identifica los peligros y valora los riesgos, asociados al plan de acción.

6. Evalúa si comunica o no la acción correctiva producto

7. Revisa la Acción Correctiva/Preventiva en caso de ser necesario y reporta las

observaciones a los procesos.

8. Implementa el Plan de Acción

9. Verifica el cumplimiento del Plan de Acción.

10. Verifica si las acciones tomadas son eficaces.

11. Realiza cierre de la acción planteada.

12. Genera estadístico de las Acciones Preventivas/ Correctivas como insumo para
la Revisión por la Dirección

Anexos.
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 Acciones correctivas de inspección, medición de indicadores,

recomendación COPASST, entre otros
 Acciones correctivas Revisión del SG-SST
 Acciones correctivas investigación e incidentes de trabajo
 Implementar medias y acciones correctivas de autoridades y de ARL

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Risaralda.

Elaboro Asesor

_______________________________________
Dr. CARLOS A. JIMENEZ MATALLANA
Asesor Externo en SST.
Licencia 1180-17 Minsalud
Especialista en Salud Ocupacional,

Aprobó

________________________________________
ING. ALFREDO MILLAN BONILLA
CC. No. 16.582.147
Representante Legal de la Empresa