POI 2022

MATRÍZ II
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL

CENTRO DE COSTOS RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y SERVICIOS MUNICIPALES

CENTRO DE COSTO : AREA REGISTRO CIVIL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL :

ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL :
ACCIONES CENTRALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL : APNOP X PRODUCTO S
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
META : GASTOS AREA REGISTRO CIVIL
I TRIMESTRE
CLASIFICADOR UNIDAD DE
N° ACTIVIDAD/PROYECTO TAREAS BIENES Y/O SERVICIOS CANTIDAD COSTO UNIDAD COSTO TOTAL
DE GASTOS MEDIDA ENERO FEBRERO MARZO

Contratación de 01 personal para el área

1 Contrata de Personal Servicios N° de Servicios 1 S/ 2,000.00 S/.24,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
de Registros Civiles.

Adquisión de 01 CPU CORE I7, 1 TB , RAM 8GB equipo de cómputo Unidad 1 S/ 7,000.00 S/ 7,000.00 S/ 7,000.00

Adquisión de 01 IMPRESORA Multifuncional con

material de Escritorio Unidad 1 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
SCANER

Adquisición de Papel Bond 500 hojas. material de Escritorio millar 5 S/ 40.00 S/ 200.00 S/ 200.00

Adquisición de 01 silla acolchado metálica material de Escritorio unidad 1 S/. 300.00 S/ 200.00 S/ 200.00

Adquisición de 01 mesa grande de madera. material de Escritorio unidad 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00

Archivadores material de Escritorio Unidad 20 S/. 20.00 S/. 400.00 S/. 400.00

Monitor Led 19.5" para PC equipo de cómputo Unidad 1 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00

Teclado equipo de cómputo Unidad 1 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00

Mouse equipo de cómputo Unidad 1 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00

Parlante para pc equipo de cómputo Unidad 1 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
 Recibo de pagos material de Escritorio Ciento 2 S/. 15.00 S/. 30.00 S/. 30.00

FOLDER MANILA material de Escritorio Ciento 1 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00

HUELLERO GRANDE COLOR NEGRO para

material de Escritorio Unidad 1 S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 35.00
Implementación de equipos para la Registro.
2
Oficina de Registros Civiles.
LAPICERO NEGRO material de Escritorio Ciento 1 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00

ENGRAMPADOR GRANDE material de Escritorio Unidad 1 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00

PERFORADOR GRANDE material de Escritorio Unidad 1 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00

PAPEL LUSTRE material de Escritorio Unidades 50 S/. 0.50 S/. 25.00 S/. 25.00

FECHADOR material de Escritorio Unidad 1 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00

SOBRE MANILA material de Escritorio Ciento 1 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00

Adquisicion del Servicio Registro en linea

3 en la Municipalidad distrital de Unión Coordinación con la RENIEC. Combustible Unidad 2 S/.17.50 S/.35.00 S/.35.00
Progreso
Coordinación con la RENIEC. Combustible Galon 2 S/.17.50 S/.35.00 S/.35.00

Campaña de trámites de DNIs por Convocatoria Combustible Galon 10 S/. 17.50 S/. 175.00 S/.175.00
4
caducidad, cambio de domicilio y otros.

Entrega de DNIs Combustible Galon 4 S/. 17.50 S/. 70.00 S/.70.00

 Reporte de la cantidad de actas expedidas,
Emisión de partidas de Nacimiento,
5 informe de nivel de natalidad, mortalidad y otros Servicios
defunción, matrimoniales y otros.
cuadros estadísticos.

TOTAL S/.36,030.00 S/.14,010.00 S/.315.00 S/.2,000.00

S/.36,030.00
 SIN PRODUCTO

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SET. OCT. NOV. DIC.

S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00

S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00