LISTA DE CHEQUEO DE PLANOS

GESTIÓN PROYECTOS

Código: Versión: Fecha: Página:

SER-DI-FO-008 5 18-03-2019 1 de 2 .

No. Contrato/ODS/OT Contrato No. 3037739 - ODS 003 Objeto: SOPORTE A LA EJECUCIÓN PROYECTOS CAMPO CASTILLA

Código: ECP-ULL-20058-GDT-ID01-1-PRO-PID-101_2 Título: DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION CLIA1

Disciplina: PROCESOS Responsable (s): JHON JAIRO VIDAL

VERSIÓN ____
REVISOR ASEG. TÉC.
EMISOR CONT. DOC
ÍTEM DESCRIPCIÓN INTERNO (Si aplica)
S N NA S N NA S N NA S N NA
1 ¿Se usó la plantilla suministrada por la compañía?
¿El espacio de localización del rótulo del plano contiene el Key Plan con la ubicación del
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área a intervenir indicada?
¿Se listan las notas aclaratorias que necesita el dibujo, se encuentran numeradas de
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manera consecutiva y están acorde con el contenido del plano?
¿En el espacio de convenciones se listan los símbolos con su significado y los tipos de
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línea usados en el plano? ¿Están acorde con el contenido del plano?
5 ¿Se listan los documentos y/o planos de referencia?

¿El texto en el plano se encuentra en mayúscula sostenida con tildes, excepto las unidades
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de medida?
¿El cuadro de control de versiones registra la descripción de la emisión, las fechas y las
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iniciales de los responsables?
¿Están registrados los nombres, apellidos y la matrícula profesional de quien dibuja,
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diseña, revisa y aprueba?
9 ¿La numeración de las hojas es correcta y se relaciona de la forma "Plano X de Y"?

¿Se indican las escalas global y gráfica; se encuentran conforme a lo indicado por la
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compañía y/o el cliente?
¿Los códigos del cliente e interno se encuentran de acuerdo con el listado maestro de
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entregables?
12 ¿El título está conforme con el listado maestro de entregables?

13 ¿La versión del rótulo es coincidente con la registrada en el cuadro de control de versiones?
¿El símbolo norte se ubica en el borde superior izquierdo y están identificados el norte
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geográfico y el norte de planta?
15 ¿Se muestran las coordenadas?

16 ¿El norte geográfico se encuentra paralelo a las coordenadas?

17 ¿El diseño cumple con las normas, códigos y reglamentos establecidos y aplicables?

18 ¿El plano cumple con los requerimientos y/o especificaciones internas y del cliente?

19 ¿El plano cumple con lineamientos básicos según su tipo?

¿El plano cumple con la asignación de capas según lo estandarizado por la compañía y/o el
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cliente?
21 ¿Las unidades usadas se encuentran conforme al sistema internacional de unidades?

22 ¿El plano fue bindiado?

¿El archivo se encuentra nombrado con el código del cliente seguido de un guion medio y
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la letra o número de la versión?
24 ¿Se encuentra debidamente cargado en el gestor documental en pdf y editable?

Este espacio debe ser diligenciado por revisor interno o asegurador técnico (según aplique):

¿El plano cumple? SI NO En caso de que no cumpla justifique:

Vo.Bo. EMISOR REVISOR INTERNO CONTROL DOCUMENTAL ASEGURAMIENTO TÉCNICO

Firma:
Nombre:
Fecha:
 LISTA DE CHEQUEO DE PLANOS

GESTIÓN PROYECTOS

Código: Versión: Fecha: Página:

SER-DI-FO-008 5 18-03-2019 2 de 2 .

VERSIÓN ____
REVISOR ASEG. TÉC.
EMISOR CONT. DOC
ÍTEM DESCRIPCIÓN INTERNO (Si aplica)
S N NA S N NA S N NA S N NA
1 ¿La versión es coincidente en la casilla del rótulo y el cuadro de control de versiones?

2 ¿La fecha se encuentra actualizada y en formaro dd/mm/aaaa?

¿Se realizaron los ajustes según comentarios internos (aseguramiento técnico, forma y
3
revisión interdisciplinaria?
Vo.Bo. EMISOR REVISOR INTERNO CONTROL DOCUMENTAL ASEGURAMIENTO TÉCNICO
Firma:
Nombre:
Fecha:
1
VERSIÓN ____
REVISOR APROBADOR
EMISOR CONT. DOC
ÍTEM DESCRIPCIÓN INTERNO (Líder)
S N NA S N NA S N NA S N NA

1 ¿La versión es coincidente en la casilla del rótulo y el cuadro de control de versiones? ✔ ✔ ✔ ✔

2 ¿La fecha se encuentra actualizada y en formaro dd/mm/aaaa? ✔ ✔ ✔ ✔
3 ¿Se realizaron los ajustes según comentarios del cliente? ✔ ✔ ● ✔
4 ¿Contiene las firmas digitales completas y el sello de aprobación que corresponda? ✔ ✔ ✔ ✔
¿Se han respaldado en SharePoint (Carpeta de cada disciplina) los cálculos base, modelos,
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etc., según aplique? ✔ ✔ ● ✔
Vo.Bo. EMISOR CONTROL DOCUMENTAL APROBADOR (Líder)
Firmado digitalmente por JHON JAIRO VIDAL
Firma: Fecha: 2021.05.05 11:32:10 -05'00'

Nombre: JHON JAIRO VIDAL AREVALO OLGA PATIÑO G. HÉCTOR CARRERO C.

Fecha: 05-05-2021 14-05-2021 14-05-2021

VERSIÓN 2
____
REVISOR APROBADOR
EMISOR CONT. DOC
ÍTEM DESCRIPCIÓN INTERNO (Líder)
S N NA S N NA S N NA S N NA
1 ¿La versión es coincidente en la casilla del rótulo y el cuadro de control de versiones? ✔ ✔ ✔ ✔
2 ¿La fecha se encuentra actualizada y en formaro dd/mm/aaaa? ✔ ✔ ✔ ✔
3 ¿Se realizaron los ajustes según comentarios del cliente? ✔ ✔ ● ✔
¿Se han señalado los cambios de acuerdo con lo estandarizado por la compañía y/o el
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cliente? ✔ ✔ ✔ ✔
5 ¿Contiene las firmas digitales completas y el sello de aprobación que corresponda? ✔ ✔ ✔ ✔
Vo.Bo. EMISOR CONTROL DOCUMENTAL APROBADOR (Líder)
Firma:
Nombre: JHON JAIRO VIDAL AREVALO MILTON SALINAS T. HÉCTOR CARRERO C.
Fecha: 25-06-2021 05-08-2021 28-06-2021

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VERSIÓN ____
REVISOR APROBADOR
EMISOR CONT. DOC
ÍTEM DESCRIPCIÓN INTERNO (Líder)
S N NA S N NA S N NA S N NA

1 ¿La versión es coincidente en la casilla del rótulo y el cuadro de control de versiones? ✔ ✔

2 ¿La fecha se encuentra actualizada y en formaro dd/mm/aaaa? ✔ ✔
3 ¿Se realizaron los ajustes según comentarios del cliente? ✔ ✔
¿Se han señalado los cambios de acuerdo con lo estandarizado por la compañía y/o el
4
cliente? ✔ ✔
5 ¿El documento contiene las firmas digitales completas y el respectivo sello de aprobación? ✔ ✔
Vo.Bo. EMISOR CONTROL DOCUMENTAL APROBADOR (Líder)
Firma:
Nombre: JHON JAIRO VIDAL AREVALO HÉCTOR CARRERO C.

Fecha: 03-08-2021 04-08-2021