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LA CONVENCIÓN – CUSCO
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
INFORME TÉCNICO DE INCREMENTO PRESUPUESTAL N° 01
Por el presente me dirijo a usted, a bien de informar a su despacho que según el documento en referencia se
precisa lo siguiente:
A. ASPECTO LEGAL
1.1 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES (RLCE)
Normas que regulan la ejecución de las obras publicas por administración directa
Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2015.
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, aprueba normas para ejecución de obras por administración
directa.
Resolución de Contraloría N° 320-06-CG, aprueba Normas Técnicas de Control Interno
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1.2 DIRECTIVA N°-2018 – MDP/GM.
DE LOS ADICIONALES, de la Directiva Para la Ejecución de Proyectos de Inversión Publica Bajo la Modalidad de
Administración Directa de la MDP, señala.
A) Para la aprobación de un adicional de obra por cualquier variación y/o modificación del contenido pre
establecido en el original del expediente Técnico del proyecto, el Residente de Obra deberá presentar al
Supervisor, un expediente conteniendo como mínimo lo siguiente:
Un informe debidamente sustentado, solicitando la aprobación del expediente adicional. En este
documento y en todos los otros se consignará el número (N°) y la denominación del adicional. El
expediente formulado se deberá presentar dentro del plazo de ejecución vigente, con antelación de veinte
(20) días calendario a la fecha prevista de término de la obra.
Copias de las anotaciones en el cuaderno de obra efectuadas tanto por el Residente como
del Supervisor, sobre la necesidad de ejecutar el adicional.
Para su presentación deberá contener la siguiente documentación: memoria descriptiva, planilla de
metrados, análisis de costos unitarios (para partidas nuevas), presupuesto, cronograma de ejecución,
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planos, especificaciones técnicas (para partidas nuevas), copia de anotaciones en el cuaderno de obra,
copia del informe de compatibilidad del expediente técnico.
En caso que, el Adicional de Obra, genere mayores gastos generales, estos no podrán ser en
porcentaje mayor al del expediente original.
En caso se genere mayor plazo de ejecución, se deberá tramitar adicionalmente la ampliación de plazo,
posterior a la aprobación del adicional.
No se ejecutará ningún adicional sin haberse promulgado previamente la Resolución de Aprobación por
la máxima autoridad administrativa, con la respectiva opinión favorable de la disponibilidad presupuestal
por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los adicionales de obra que sean ejecutados
sin autorización y aprobación será responsabilidad del Residente y Supervisor de Obra.
Si se tratará de una obra adicional de fuerza mayor, esta se podrá ejecutar sin la resolución respectiva,
siempre y cuando se tenga opinión favorable de la Gerencia de Infraestructura y de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
El expediente de un adicional de obra deberá ser formulado de manera independiente al de las
deducciones o disminuciones de obra.
En el caso se genere mayor plazo de ejecución o mayor presupuesto, se deberá tramitar
adicionalmente la ampliación de plazo y ampliación de presupuesto, mediante el llenado del Formato 01
“Modificaciones durante la fase de ejecución”, ante la Oficina Formuladora de Estudios y Proyecto de la
Municipalidad Distrital de Pichar, esta Oficina al evaluar y aprobar deberá registrara en el Banco de
Inversiones tales modificaciones durante la fase de ejecución.
No se ejecutará ningún adicional sin haberse promulgado previamente la resolución de aprobación de
los adicionales de y/o presupuesto por la máxima autoridad administrativa y/o quien haga sus veces,
con la respectiva opinión favorable de la disponibilidad presupuestal por parte de la Oficina de
Planificación y Presupuesto. Los adicionales de obra que sean ejecutados sin autorización y aprobación
será responsabilidad del residente de obra y supervisor de obra, siendo pasibles a accione de
investigación por parte del Órgano de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pichari.
B) Plazos y Procedimiento:
B. DATOS GENERALES
C. ANTECEDENTES
Con Fecha 30.09.2019 se declaró la viabilidad del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO
EN LA COMUNIDAD DE CUVIVARI, EN EL CENTRO POBLADO MANTARO, DISTRITO DE PICHARI -
PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
Con fecha 30.11.2020 se aprobó el Expediente Técnico con RESOLUCIÓN ALCALDIA N° 372-2020-A-MDP/LC
para dar inicio con el Proceso de Ejecución del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN
LA COMUNIDAD DE CUVIVARI EN EL CENTRO POBLADO MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA
DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
Con Fecha 30.09.2019 se aprobó el analítico de gastos N° 01 del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE
LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE CUVIVARI EN EL CENTRO POBLADO MANTARO, DISTRITO DE
PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
Con ORDEN DE SERVICIO N° 1843, de fecha 17/05/2021, mi persona es designado como supervisor del
proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE CUVIVARI, EN EL
CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”.
La Municipalidad Distrital de Pichari, tiene a la fecha, múltiples necesidades referidas a Infraestructura de servicios
comunales, debido a que en muchos lugares no existe la infraestructura necesaria para que la población pueda
desarrollar actividades colectivas, socioculturales y políticas.
La Municipalidad Distrital de Pichari, tiene la responsabilidad de la identificación de la zona, donde se ejecutará el
proyecto y las características de las intervenciones a realizar; es el caso de la comunidad de CUVIVARI que no
cuenta con infraestructura para poder fortalecer sus organizaciones sociales de base como por ejemplo comité del
vaso de leche y entre otras actividades. Las reuniones y eventos que desarrolla la comunidad se realizan en una
infraestructura que es inadecuada que cuenta no cuenta con servicio higiénico ni red de alcantarillado, el almacén
está expuesta a las lluvias que dañan los materiales que se guardan ocasionando incomodidad y desmotivación a
los pobladores de la comunidad de CUVIVARI, ya que muchas veces dichos eventos se ven interrumpidos por las
inclemencias del tiempo por las filtraciones. Luego de la visita realizada al terreno destinado para el Proyecto de:
Creación del Servicio del Local Multiuso en la comunidad de CUVIVARI, se ha podido constatar que no cuentan
con un local adecuado para realizar sus reuniones necesarias para lograr el desarrollo social. Por lo que los
pobladores por intermedio de sus autoridades generaron innumerables documentos, para poder solicitar la
realización del presente proyecto y así poder contribuir, en la solución del problema identificado.
Par ello La Municipalidad Distrital de Pichari ha conformado mesas de trabajo y comisiones de trabajo, conformado
por profesionales calificados, dando lugar al presente “CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL MULTIUSO EN LA
COMUNIDAD DE CUVIVARI, EN EL CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA
DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO”. CUI: 2413775
La obra inicialmente se tenía programado ejecutar en el mes de mayo, junio, julio y agosto del 2021, para ello ya
se contaba con el expediente técnico aprobado con RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°372-2020-A-MDP/LC de
fecha 30 de noviembre del 2020.
También ya se tenía aprobado el Presupuesto Analítico N°01 con RESOLUCION DE GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA N°020-2021-MDP/GI de fecha 25 de enero del 2021.
Además, con fecha 03/05/2021 se realiza la orden de servicio N°1710 para el servicio de residencia de obra, en
consecuencia, con fecha 24/05/2021 empieza el computo de plazo contractual por 75 días calendarios.
Luego de generar el orden de servicio se procedió a realizar los siguientes trabajos:
Revisión del expediente técnico (verificación de planos, metrados, especificaciones técnicas, presupuesto, etc).
Se realizó la visita de campo y el avance del informe de compatibilidad del terreno con el expediente técnico.
Adecuada infraestructura para la prestación del servicio de la proyección social de desarrollo comunitario.
Mejor equipamiento para el desarrollo de las actividades organizacionales.
Mayor conocimiento de las autoridades locales sobre organización y gestión comunal.
Medidas de mitigación ambiental.
Medidas de Prevención y control de la propagación del Covid – 19.
E. MEMORIA DESCRIPTIVA.
El presente Informe técnico es para la aprobación del INCREMENTO PRESUPUESTAL N°01, corresponde para
culminación de compra de los materiales y de los demás servicios que son netamente necesarios para poder
cumplir con los componentes del proyecto, debido a la ejecución de las partidas adicionales vinculantes. Así
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mismo mejorar los trabajos de ejecución, que peligran la funcionalidad del proyecto en el tiempo, también la
presentación de la carta para la actualización de costos referidos a Mano De Obra (Adjunto Copia), Gastos
Generales, Gastos De Supervisión Y Materiales.
En todo Expediente Técnico Aprobado, los beneficiarios y la Entidad deben de entregar el terreno libre de
impedimentos para su ejecución.
PERSONAL DE OBRA:
PLANOS.
- La distribución de ambientes en los planos del expediente técnico presenta diferencias en relación a lo
presentando en las memorias descriptivas y en los costos unitarios; teniendo el siguiente detalle:
Componente Nº 01. Construcción de una infraestructura de uso múltiple; con diferentes ambientes tales
como: sala multiuso 41.16 m2, escenario 15.97 m2, depósito 3.70 m2, depósito de limpieza 1.60 m2, hall
3.52 m2, ss.hh. caballeros 4.44 m2, ss.hh. damas4.44 m2, ss.hh. discapacitados 4.32 m2.
- En relación a los detalles de los planos, no se cuenta con detalle de la fachada principal detalles de
ventanas, rejas de protección de las ventanas frontales, rejillas de canaletas.
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
En general, la asignación del rendimiento en la mayoría de partidas asignadas en el expediente técnico tales
como 01.02.02.01.01 cimientos corridos 1:10 + 30 % P.G., 01.02.02.02.01, sobrecimiento corrido C-H 1:8 +
25% P. M., 01.02.03.01.01 concreto f’c=210 kg/cm2, 01.02.03.02.02 encofrado y desencofrado, muro de
ladrillo KK tipo IV soga (industrial) m:1:1:4 e=1.5 cm; presentan un rendimiento estándar según los
rendimientos mínimos para la región costa entre Lima y Callao; rendimientos que son mayores a los
presentados en la región de la selva peruana; estos rendimientos bajos podrían generar el retraso en la
ejecución de las actividades y generar así, futuras ampliaciones de plazo, ampliaciones presupuestales por
rendimiento bajo y entre otros no previsto y no imputables a los responsables de la ejecución del proyecto de
inversión.
COSTOS INDIRECTOS.
Luego de una revisión general de la estructura del presupuesto aprobado en el expediente técnico del proyecto
de inversión en mención, se ha encontrado el siguiente detalle:
Como se logra apreciar, el monto asignado para los Gastos Generales asciende a la suma de S/. 49,240.00
(Cuarenta y cuatro Mil Doscientos Cuarenta y con 00/100 soles); monto global considerado solo para la
contratación de Residente de Obra y Maestro de Obra, gastos mínimos para vestuario, combustible,
lubricantes y entre otros.
- Es importante mencionar que, no se ha considerado contratación de personal indispensable para la adecuada
ejecución, seguimiento y control tanto a nivel financiero como técnico del proyecto; es decir, no se han considerado
bienes, servicios y otros gastos importantes para la adecuada gestión técnica, administrativa y financiera de la obra;
por lo que; es importante que la obra cuente con el personal técnico y administrativo adecuado considerándose así un
asistente técnico, asistente administrativo, almacenero; servicios tales como gasto por Alquiler de camioneta
inc./conductor; bienes tales como combustible, papelería, materiales de escritorio y entre otros indispensables para la
elaboración de los informes y/o documentos de gestión y trámites.
Los gastos asignados para la Supervisión de la obra ascienden a la suma de S/. 12,682.50 (Doce Mil seiscientos
ochenta y Dos con 00/100 soles); monto reducido considerando que estos gastos deben tener casi la misma estructura
y preponderancia que los gastos generales.
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ANÁLISIS DE VARIACIÓN DE COSTO DE MATERIAL (CD)
Haciendo las comparaciones de los precios con el expediente técnico que fue aprobado en el año (2020), y costos a la
fecha se tiene una variación de s/. 30, 621.72 soles esta variación es ah razón del tiempo que se encuentra por la
pandemia, como también por los pases vehiculares que no se encuentran habilitados.
Como se puede observar en el cuadro, existen materiales que hasta la fecha no han sido atendidos en su totalidad por
falta de presupuesto solo se viene realizando el trabajo con préstamos del Almacén Central y otras obras.
También, se puede observar que las atenciones según la fecha de las Ordenes de Servicio tienen un plazo de ejecución
desde 15 a 30 días calendarios
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
Haciendo las comparaciones de los precios con el expediente técnico que fue aprobado en el año (2020), y costos a la
fecha se tiene una variación de s/. 9, 405.00 soles esta variación es ah razón de la zona donde nos encontramos.
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PRECIO COSTO COSTO
COF. SALARIO DIFER.
ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNITARIO TOTAL S/. TOTAL
(COST.) S/. COSTOS.
PART. S/. S/. ACT.S/.
SERVICIOS NO PERSONALES
Residente de obra (Ing. Civil o Arquitecto) Mes 1.00 2.50 5,000.00 12,500.00 6,000.00 15,000.00 2,500.00
Aistente Administrativo Mes 1.00 2.50 1,800.00 4,500.00 2,500.00 6,250.00 1,750.00
Asistente de Tecnico Mes 1.00 2.50 2,500.00 6,250.00 3,000.00 7,500.00 1,250.00
VESTUARIO -
Casco de seguridad (color blanco) Und 1.00 2.00 35.00 70.00 -
Poncho impermeable Und 1.00 2.00 25.00 50.00 40.00 80.00 30.00
-
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES -
Petroleo D-2 Gln 1.00 120.00 14.20 1,704.00 14.70 1,764.00 60.00
-
BIENES DE CONSUMO -
Papael bond A4 75 gr. Millar 1.00 5.00 30.00 150.00 -
Cuaderno de 100 hojas A4 Und. 1.00 3.00 5.00 15.00 -
Cuaderno de obra de 100 hojas autofotocopiado Und. 1.00 1.00 45.00 45.00 -
Archivador tipo palanca lomo ancho A4 Und. 1.00 10.00 10.00 100.00 -
Folder de manila c/ fatner Und. 1.00 25.00 1.00 25.00 -
sobre manila Und. 1.00 20.00 0.50 10.00 -
Clips Und. 1.00 2.00 5.00 10.00 -
Engrampador tipo alicate Und. 1.00 1.00 35.00 35.00 -
Grapas Und. 1.00 1.00 5.00 5.00 -
Perforador grande Und. 1.00 1.00 20.00 20.00 -
Thonner para impresora laser Jet 85A Und. 1.00 1.00 280.00 280.00 -
-
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS -
Alquiler de camioneta inc./conductor Mes 1.50 1.00 5,400.00 8,100.00 5,400.00 8,100.00
Legalización de cuaderno de obra Und. 1.00 1.00 25.00 25.00 -
Fotocopias Glb. 1.00 100.00 0.50 50.00 -
Elaboración de sellos Und. 1.00 3.00 15.00 45.00 -
TOTAL COSTO GASTOS GENERALES (S/.) 33,989.00 5,590.00
VESTUARIO
Cas co de s eguridad (color blanco) Und 1.00 1.00 25.00 25.00 35.00 35.00 10.00
Poncho impermeable Und 1.00 1.00 38.00 38.00 40.00 40.00 2.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Petroleo Gln 1.00 77.00 14.20 1,093.40 14.70 1,176.00 82.60
BIENES DE CONSUMO
Papael bond A4 75 gr. Millar 1.00 3.00 30.00 90.00
Archivador tipo palanca lomo ancho A4 Und. 1.00 5.00 10.00 50.00
Folder de manila c/ fatner Und. 1.00 25.00 1.00 25.00
s obre manila Und. 1.00 20.00 0.50 10.00
Clips Und. 1.00 2.00 5.00 10.00
Engrampador tipo alicate Und. 1.00 1.00 35.00 35.00
Grapas Und. 1.00 1.00 5.60 5.60
Como se aprecia en el cuadro de resumen la variación presupuestal asciende a un monto de S/ 24,084.52 soles.
Costo directo a S/ 21,998.41.52, gastos generales a S/ 8,290.00 y gastos de supervisión de S/ 94.60 soles, por lo
que no se genera una ampliación presupuestal de S/. 32,469.12 soles
Se demuestra en el siguiente cuadro comparativo.
J. CONCLUSIONES
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De todo lo expuesto se concluye:
De los antecedentes y análisis técnicos efectuados al expediente técnico, se concluye, que para el
cumplimiento de las metas programadas de ser necesario que se aprobé el incremento
presupuestal de ser necesario del caso por deficiencias de precios, rendimiento e implementación
de personal técnico en gastos generales y gastos de supervisión.
K. RECOMENDACIONES
Las Órdenes de Compra y Ordenes de Servicio, deben ser atendidas en el menor tiempo posible
para evitar retrasos en Obra.
Se recomienda en la brevedad del caso remitir el presente expediente con su opinión favorable a la
Gerencia de Infraestructura para remitir la correspondiente Resolución de aprobación.