CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GESTIÓN
PLANEACIÓN DIRECCIÓN
GERENCIAL
GESTIÓN DISEÑO Y PRODUCCIÓN Y
DESARROLLO PRESTACIÓN DEL SIG LOGÍSITICA

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

A
COMERCIAL
SERVICIO A
REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GESTIÓN
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
COMPRAS
HUMANA
FINANCIERA

GESTIÓN
MANTENIMIENTO
LABORATORIOS
TIC

Elaborar la
caracterización del proceso, identificando y describiendo los componentes del
mismo, siguiendo el modelo documental

1
 Módulo 7 - Actividad No. 1. Elaboración de una
Caracterización de proceso

COMPONENTE 1

OBJETIVO:

ALCANCE:
LIDER DEL PROCESO: PARTICIPANTES (Involucrados): RECURSOS:

COMPONENTE 2

FUENTE(S) SALIDA(S) RECEPTOR(ES)

ENTRADA ACTIVIDADES
ENTRADAS RESULTADOS SALIDAS

COMPONENTE 3

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

DOCUMENTOS REGISTROS
 D-SGI-HSEQ- Diplomado Sistema de Gestión Integrado
Guía de Actividades y Rúbrica de evaluación
Módulo 5 - Actividad No. 2. Identificación de Peligros
Valoración de Riesgos y Determinación de Controles

COMPONENTE 4

RIESGOS DE LA CALIDAD

RIESGO ACCIÓN(ES)

COMPONENTE 5

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

ASPECTO(S) MEDIDA(S) DE CONTROL

COMPONENTE 6

RIESGOS SySO

RIESGO(S) MEDIDA(S) DE CONTROL

 D-SGI-HSEQ- Diplomado Sistema de Gestión Integrado
Guía de Actividades y Rúbrica de evaluación
Módulo 5 - Actividad No. 2. Identificación de Peligros
Valoración de Riesgos y Determinación de Controles

COMPONENTE 7

SEGUIMIENTO Y CONTROL PARAMETROS DE MEDICIÓN

INDICADOR / SOPORTE FORMULA META FRECUENCIA