Mayor Detallado 12122

DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.

Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
12.12.2 . FACTURAS X COBRAR M.E. - Cartera

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MINERA BATEAS SAC FACTURA 0601 - 0000005053-0000 Factura 0601 - 0000005053-0000 4 521.21 4 521.21 2.695 US$ 1 677.63
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MINERA BATEAS SAC FACTURA 0601 - 0000005371-0000 Factura 0601 - 0000005371-0000 1 228.27 1 228.27 2.695 US$ 455.76
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA N & B INGENIEROS S.A.C. FACTURA 0602 - 0000002963-0000 Factura 0602 - 0000002963-0000 6 478.24 6 478.24 2.695 US$ 2 403.80
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA SOTELO SOLIS VICTORIA BOLETA DE VENT 0602 - 0000000002-0000 Boleta de Venta 0602 - 0000000002-0000 24 255.00 24 255.00 2.695 US$ 9 000.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR CONTRATISTAS FACTURA 0602 - 0000006778-0000 Factura 0602 - 0000006778-0000 49 420.64 49 420.64 2.695 US$ 18 337.90
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR CONTRATISTAS FACTURA 0602 - 0000006779-0000 Factura 0602 - 0000006779-0000 2 336.92 2 336.92 2.695 US$ 867.13
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR CONTRATISTAS FACTURA 0700 - 0000000001-0000 Factura 0700 - 0000000001-0000 574.84 574.84 2.695 US$ 213.30
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA PAZ HERMOZA FACTURA 0602 - 0000008491-0000 Factura 0602 - 0000008491-0000 572.42 572.42 2.695 US$ 212.40
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR SOLUCIONES FACTURA 0602 - 0000007598-0000 Factura 0602 - 0000007598-0000 16 170.00 16 170.00 2.695 US$ 6 000.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA ROCA EIRL INGENIEROS FACTURA 0602 - 0000008219-0000 Factura 0602 - 0000008219-0000 1 653.65 1 653.65 2.695 US$ 613.60
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CIA DE MINAS FACTURA 0602 - 0000006260-0000 Factura 0602 - 0000006260-0000 564.44 564.44 2.695 US$ 209.44
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CIA DE MINAS FACTURA 0602 - 0000006491-0000 Factura 0602 - 0000006491-0000 66 402.99 66 402.99 2.695 US$ 24 639.33
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CIA DE MINAS FACTURA 0602 - 0000006606-0000 Factura 0602 - 0000006606-0000 181.97 181.97 2.695 US$ 67.52
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CEDIMIN SAC FACTURA 0602 - 0000008351-0000 Factura 0602 - 0000008351-0000 114 103.12 114 103.12 2.695 US$ 42 338.82
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA QUIMTIA S.A. FACTURA 0601 - 0000005649-0000 Factura 0601 - 0000005649-0000 9 158.69 9 158.69 2.695 US$ 3 398.40
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA QUIMTIA S.A. FACTURA 0602 - 0000007331-0000 Factura 0602 - 0000007331-0000 4.42 4.42 2.695 US$ 1.64
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA QUIMTIA S.A. FACTURA 0602 - 0000007513-0000 Factura 0602 - 0000007513-0000 6.98 6.98 2.695 US$ 2.59
Fecha 2012/06/22 Hora 08:42:03 Página 1/3419


Libro Número

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MERCANTIL S.A. FACTURA 0601 - 0000005421-0000 Factura 0601 - 0000005421-0000 4 375.04 4 375.04 2.695 US$ 1 623.39
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MERCANTIL S.A. FACTURA 0601 - 0000005538-0000 Factura 0601 - 0000005538-0000 1 848.53 1 848.53 2.695 US$ 685.91
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MERCANTIL S.A. NOTA DE CRÉDIT 0602 - 0000000119-0000 Nota de Crédito 0602 - 0000000119-0000 3 814.53 3 814.53 US$ -1 415.41
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MERCANTIL S.A. NOTA DE CRÉDIT 0602 - 0000000120-0000 Nota de Crédito 0602 - 0000000120-0000 1 607.68 1 607.68 US$ - 596.54
VENTAS 0000000001 2 LIMA-UCHUCCHACUA MERCANTIL S.A. FACTURA 0601 - 0000005665-0000 Factura 0601 - 0000005665-0000 15 263.73 15 263.73 2.695 US$ 5 663.72
VENTAS 0000000002 2 LIMA-UCHUCCHACUA MERCANTIL S.A. FACTURA 0601 - 0000005667-0000 Factura 0601 - 0000005667-0000 2 485.81 2 485.81 2.695 US$ 922.38
VENTAS 0000000003 3 LIMA-HUALGAYOC QUIMTIA S.A. FACTURA 0601 - 0000005668-0000 Factura 0601 - 0000005668-0000 19 087.68 19 087.68 2.696 US$ 7 080.00
VENTAS 0000000006 5 LIMA- QUIMTIA S.A. FACTURA 0601 - 0000005672-0000 Factura 0601 - 0000005672-0000 13 480.67 13 480.67 2.696 US$ 5 000.25
VENTAS 0000000007 5 LIMA-UCHUCCHACUA QUIMTIA S.A. FACTURA 0601 - 0000005673-0000 Factura 0601 - 0000005673-0000 2 486.74 2 486.74 2.696 US$ 922.38
VENTAS 0000000009 5 LIMA-LA ZANJA QUIMTIA S.A. FACTURA 0601 - 0000005675-0000 Factura 0601 - 0000005675-0000 19 087.68 19 087.68 2.696 US$ 7 080.00
VENTAS 0000000012 9 LIMA-UCHUCCHACU MERCANTIL S.A. FACTURA 0601 - 0000005680-0000 Factura 0601 - 0000005680-0000 2 483.97 2 483.97 2.693 US$ 922.38
VENTAS 0000000013 9 LIMA-HUAMACHUCO, LIBERTAD MERCANTIL S.A. FACTURA 0601 - 0000005681-0000 Factura 0601 - 0000005681-0000 21 176.14 21 176.14 2.693 US$ 7 863.40
VENTAS 0000000014 9 LIMA-HUYAMACHUCO, LA LIBERTAD MERCANTIL S.A. FACTURA 0601 - 0000005682-0000 Factura 0601 - 0000005682-0000 4 131.06 4 131.06 2.693 US$ 1 534.00
VENTAS 0000000015 11 LIMA-ORCOPAMPA QUIMTIA S.A. FACTURA 0601 - 0000005683-0000 Factura 0601 - 0000005683-0000 15 894.23 15 894.23 2.691 US$ 5 906.44
VENTAS 0000000031 28 LIMA-TUCARI ARUNTANI S.A.C. "ARU" FACTURA 0601 - 0000005711-0000 Factura 0601 - 0000005711-0000 5 237.43 5 237.43 2.690 US$ 1 947.00


Libro Número

ENERO
VENTAS 0000000081 13 LIMA-SHILA QUIMTIA S.A. FACTURA 0602 - 0000008577-0000 Factura 0602 - 0000008577-0000 17 418.36 17 418.36 2.691 US$ 6 472.82
VENTAS 0000000082 13 LIMA-SHILA QUIMTIA S.A. FACTURA 0602 - 0000008578-0000 Factura 0602 - 0000008578-0000 5 240.02 5 240.02 2.691 US$ 1 947.24
VENTAS 0000000113 25 LIMA-TUKARI ARUNTANI S.A.C. "ARU" FACTURA 0602 - 0000008617-0000 Factura 0602 - 0000008617-0000 31 785.55 31 785.55 2.691 US$ 11 811.80
VENTAS 0000000116 30 ASIENTO AUTOMATICO CEDIMIN SAC FACTURA 0602 - 0000008621-0000 Factura 0602 - 0000008621-0000 52 101.91 52 101.91 2.690 US$ 19 368.74
TES.MOVIM. 0000000170 4 QUIMTIA S.A. DETRACCION QUIMTIA S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008718-0001 Factura 0602 - 0000008552-0000 636.72 636.72 2.695 US$ - 236.26
TES.MOVIM. 0000000170 4 QUIMTIA S.A. DETRACCION QUIMTIA S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008718-0002 Factura 0602 - 0000008555-0000 629.74 629.74 2.695 US$ - 233.67
TES.MOVIM. 0000000227 5 CEDIMIN SAC PAGO DETRACCION CEDIMIN SAC DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008060-0001 Factura 0602 - 0000008499-0000 12 226.46 12 226.46 2.695 US$ -4 536.72
TES.MOVIM. 0000000318 6 MERCANTIL S.A. PAGO FACTURAS MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000007937-0001 Factura 0601 - 0000005618-0000 2 187.50 2 187.50 2.695 US$ - 811.69
TES.MOVIM. 0000000318 6 MERCANTIL S.A. PAGO FACTURAS MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000007937-0003 Factura 0601 - 0000005604-0000 20 344.18 20 344.18 2.695 US$ -7 548.86
TES.MOVIM. 0000000341 6 MERCANTIL S.A. PAGO DETRACCION MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008067-0003 Factura 0601 - 0000005618-0000 298.31 298.31 2.695 US$ - 110.69
TES.MOVIM. 0000000342 6 MERCANTIL S.A. PAGO DETRACCION MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008103-0004 Factura 0601 - 0000005634-0000 44.52 44.52 2.695 US$ -16.52
TES.MOVIM. 0000000344 6 QUIMTIA S.A. PAGO DETRACCION QUIMTIA S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008105-0001 Factura 0601 - 0000005675-0000 763.51 763.51 2.696 US$ - 283.20


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000000791 13 CEDIMIN SAC PAGO FACT CEDIMIN SAC DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008122-0001 Factura 0602 - 0000008351-0000 114 103.12 114 103.12 2.695 US$ -42 338.82
TES.MOVIM. 0000000874 15 QUIMTIA S.A. DETRACCIONES QUIMTIA S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008716-0001 Factura 0602 - 0000008475-0000 1 259.48 1 259.48 2.695 US$ - 467.34
TES.MOVIM. 0000000875 15 QUIMTIA S.A. DETRACCIONES QUIMTIA S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008717-0001 Factura 0602 - 0000008480-0000 2 791.08 2 791.08 2.695 US$ -1 035.65
TES.MOVIM. 0000000974 17 QUIMTIA S.A. QUIMTIA QUIMTIA S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008126-0001 Factura 0601 - 0000005684-0000 628.81 628.81 2.691 US$ - 233.67
TES.MOVIM. 0000001216 20 MERCANTIL S.A. PAGO FACT MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008152-0003 Factura 0601 - 0000005640-0000 14 653.17 14 653.17 2.695 US$ -5 437.17
TES.MOVIM. 0000001216 20 MERCANTIL S.A. PAGO FACT MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008152-0004 Factura 0601 - 0000005641-0000 2 187.34 2 187.34 2.695 US$ - 811.63
TES.MOVIM. 0000002063 31 ARUNTANI S.A.C. "ARU" PAGO ARUNTANI S.A.C. "ARU" DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008081-0001 Factura 0602 - 0000008572-0000 629.19 629.19 2.693 US$ - 233.64
TES.MOVIM. 0000002081 31 QUIMTIA S.A. PAGO DETRACCION QUIMTIA S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008099-0001 Factura 0602 - 0000008583-0000 2 789.01 2 789.01 2.693 US$ -1 035.65
TES.MOVIM. 0000002082 31 QUIMTIA S.A. PAGO DETRACCION QUIMTIA S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008100-0001 Factura 0602 - 0000008584-0000 1 258.55 1 258.55 2.693 US$ - 467.34
LIQUIDAC. 0000000263 6 RC QUIMTIA S.A. LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002084-0000 Factura 0601 - 0000005649-0000 9 158.69 9 158.69 2.695 US$ -3 398.40


Libro Número

ENERO
LIQUIDAC. 0000000268 20 RC QUIMTIA S.A. LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002102-0000 Factura 0601 - 0000005673-0000 2 188.32 2 188.32 2.696 US$ - 811.69
CCTE.ADC 0000000001 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CIA DE MINAS Factura 0602 - 0000006260-0000 1.26 1.26 US$
CCTE.ADC 0000000004 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES ARUNTANI S.A.C. "ARU" Factura 0601 - 0000005711-0000 1.95 1.95 US$
CCTE.ADC 0000000010 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CEDIMIN SAC Factura 0602 - 0000008500-0000 0.01 0.01 US$


Libro Número

ENERO
CCTE.ADC 0000000013 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES QUIMTIA S.A. Factura 0601 - 0000005650-0000 8.10 8.10 US$
CCTE.ADC 0000000045 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES MERCANTIL S.A. Factura 0601 - 0000005421-0000 9.74 9.74 US$
CCTE.ADC 0000000059 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES MERCANTIL S.A. Nota de Crédito 0602 - 0000000119-0000 8.49 8.49 US$
CCTE.ADC 0000000061 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES MINERA BATEAS SAC Factura 0601 - 0000005053-0000 10.06 10.06 US$


Libro Número

ENERO
CCTE.ADC 0000000066 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES N & B INGENIEROS S.A.C. Factura 0602 - 0000002963-0000 14.42 14.42 US$
CCTE.ADC 0000000067 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES SOTELO SOLIS VICTORIA Boleta de Venta 0602 - 0000000002-0000 54.00 54.00 US$
CCTE.ADC 0000000068 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Factura 0602 - 0000006778-0000 110.03 110.03 US$
CCTE.ADC 0000000078 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES PAZ HERMOZA Factura 0602 - 0000008491-0000 1.28 1.28 US$
CCTE.ADC 0000000079 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR SOLUCIONES Factura 0602 - 0000007598-0000 36.00 36.00 US$
CCTE.ADC 0000000084 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES ROCA EIRL INGENIEROS Factura 0602 - 0000008219-0000 3.68 3.68 US$
Total Enero --> 2 632 636.52 929 846.45 1 702 790.07 633 242.90
Total Acumulado --> 2 632 636.52 929 846.45 1 702 790.07 633 242.90
FEBRERO
VENTAS 0000000014 8 LIMA-OYON MERCANTIL S.A. FACTURA 0601 - 0000005745-0000 Factura 0601 - 0000005745-0000 15 218.42 15 218.42 2.687 US$ 5 663.72
VENTAS 0000000019 14 LIMA-ARES COMPAÑIA MINERA ARES FACTURA 0601 - 0000005757-0000 Factura 0601 - 0000005757-0000 7 284.38 7 284.38 2.684 US$ 2 714.00
VENTAS 0000000043 16 LIMA-UCHUCHACUA QUIMTIA S.A. FACTURA 0601 - 0000005786-0000 Factura 0601 - 0000005786-0000 6 710.35 6 710.35 2.684 US$ 2 500.13


Libro Número

FEBRERO
VENTAS 0000000045 17 ASIENTO AUTOMATICO MERCANTIL S.A. FACTURA 0601 - 0000005789-0000 Factura 0601 - 0000005789-0000 21 089.64 21 089.64 2.682 US$ 7 863.40
VENTAS 0000000046 12 LIMA-LA LIBERTAD MERCANTIL S.A. FACTURA 0601 - 0000005790-0000 Factura 0601 - 0000005790-0000 4 117.26 4 117.26 2.684 US$ 1 534.00
VENTAS 0000000047 21 LIMA-UCHUCCHACUA QUIMTIA S.A. FACTURA 0601 - 0000005792-0000 Factura 0601 - 0000005792-0000 6 700.35 6 700.35 2.680 US$ 2 500.13
VENTAS 0000000050 21 ASIENTO AUTOMATICO QUIMTIA S.A. FACTURA 0601 - 0000005796-0000 Factura 0601 - 0000005796-0000 4 111.12 4 111.12 2.680 US$ 1 534.00
VENTAS 0000000057 27 LIMA-ANTAPITE QUIMTIA S.A. FACTURA 0601 - 0000005805-0000 Factura 0601 - 0000005805-0000 11 556.13 11 556.13 2.678 US$ 4 315.21
VENTAS 0000000059 28 LIMA-CERRO DE PASCO MERCANTIL S.A. FACTURA 0601 - 0000005807-0000 Factura 0601 - 0000005807-0000 8 216.10 8 216.10 2.678 US$ 3 068.00
VENTAS 0000000060 28 LIMA-CERRO DE PASCO MERCANTIL S.A. FACTURA 0601 - 0000005808-0000 Factura 0601 - 0000005808-0000 2 212.03 2 212.03 2.678 US$ 826.00
TES.MOVIM. 0000000030 1 ARUNTANI S.A.C. "ARU" PAGO FACT ARUNTANI S.A.C. "ARU" DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008044-0002 Factura 0602 - 0000008571-0000 15 247.57 15 247.57 2.689 US$ -5 670.35
TES.MOVIM. 0000000200 3 QUIMTIA S.A. PAOG DETRACCION QUIMTIA S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008200-0001 Factura 0601 - 0000005713-0000 380.76 380.76 2.689 US$ - 141.60
TES.MOVIM. 0000000330 6 ARUNTANI S.A.C. "ARU" PAGO ARUNTANI S.A.C. "ARU" DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008203-0001 Factura 0602 - 0000008618-0000 2 540.94 2 540.94 2.689 US$ - 944.94
TES.MOVIM. 0000000331 6 ARUNTANI S.A.C. "ARU" PAGO ARUNTANI S.A.C. "ARU" DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008204-0001 Factura 0602 - 0000008617-0000 1 270.47 1 270.47 2.689 US$ - 472.47
TES.MOVIM. 0000000594 10 MERCANTIL S.A. PAGO FACT. MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008177-0008 Factura 0601 - 0000005632-0000 20 298.88 20 298.88 2.689 US$ -7 548.86
TES.MOVIM. 0000000594 10 MERCANTIL S.A. PAGO FACT. MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008177-0007 Factura 0601 - 0000005634-0000 1 066.13 1 066.13 2.689 US$ - 396.48


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000699 13 PAZ HERMOZA INGENIEROS S.A.C PAGO PAZ HERMOZA DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008178-0001 Factura 0602 - 0000008491-0000 571.14 571.14 2.689 US$ - 212.40
TES.MOVIM. 0000000765 14 ARUNTANI S.A.C. "ARU" PAPGO ARUNTANI S.A.C. "ARU" DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008241-0001 Factura 0601 - 0000005711-0000 628.26 628.26 2.689 US$ - 233.64
TES.MOVIM. 0000001089 20 ARUNTANI S.A.C. "ARU" PAGO FACTURAS ARUNTANI S.A.C. "ARU" DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008251-0002 Factura 0601 - 0000005711-0000 4 607.23 4 607.23 2.689 US$ -1 713.36
TES.MOVIM. 0000001089 20 ARUNTANI S.A.C. "ARU" PAGO FACTURAS ARUNTANI S.A.C. "ARU" DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008251-0001 Factura 0602 - 0000008618-0000 60 982.92 60 982.92 2.689 US$ -22 678.66
TES.MOVIM. 0000001332 23 QUIMTIA S.A. PAGO DETRACCOIN QUIMTIA S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008277-0002 Factura 0601 - 0000005669-0000 494.99 494.99 2.689 US$ - 184.08


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO
CCTE.ADC 0000000059 29 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COMPAÑIA MINERA ARES Factura 0601 - 0000005757-0000 19.00 19.00 US$


Libro Número
Total Febrero --> 564 143.99 693 617.10 129 473.11 -45 526.45
Total Acumulado --> 3 196 780.51 1 623 463.55 1 573 316.96 587 716.45
MARZO
VENTAS 0000000010 13 LIMA-HUAMACHUCO MERCANTIL S.A. FACTURA 0601 - 0000005833-0000 Factura 0601 - 0000005833-0000 20 979.55 20 979.55 2.668 US$ 7 863.40
VENTAS 0000000049 1 LOIMA-ORCOPAMPA QUIMTIA S.A. FACTURA 0602 - 0000008706-0000 Factura 0602 - 0000008706-0000 15 805.63 15 805.63 2.676 US$ 5 906.44
VENTAS 0000000050 1 LIMA-ORCOMPAMPA QUIMTIA S.A. FACTURA 0602 - 0000008708-0000 Factura 0602 - 0000008708-0000 15 805.63 15 805.63 2.676 US$ 5 906.44
VENTAS 0000000060 5 ASIENTO AUTOMATICO RIMAC INTERNACIONAL FACTURA 0602 - 0000008718-0000 Factura 0602 - 0000008718-0000 10 444.86 10 444.86 2.675 US$ 3 904.62


Libro Número

MARZO
VENTAS 0000000100 24 PUNO-ORCOPAMPA ARASI S.A.C. FACTURA 0602 - 0000008767-0000 Factura 0602 - 0000008767-0000 42 306.19 42 306.19 2.669 US$ 15 850.95
VENTAS 0000000101 24 PUNO-ORCOPAMPA ARASI S.A.C. FACTURA 0602 - 0000008768-0000 Factura 0602 - 0000008768-0000 6 991.71 6 991.71 2.669 US$ 2 619.60
TES.MOVIM. 0000000038 1 QUIMTIA S.A. PAGO DETRAACCION QUIMTIA S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008312-0001 Factura 0601 - 0000005769-0000 632.47 632.47 2.677 US$ - 236.26
TES.MOVIM. 0000000461 7 ARUNTANI S.A.C. "ARU" PAOG FACT ARUNTANI S.A.C. "ARU" DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008344-0001 Factura 0602 - 0000008617-0000 30 355.39 30 355.39 2.677 US$ -11 339.33
TES.MOVIM. 0000000463 7 MERCANTIL S.A. PAGO DETRACCION MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008346-0003 Factura 0601 - 0000005808-0000 265.34 265.34 2.677 US$ -99.12
TES.MOVIM. 0000000537 8 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C PAGO COMPAÑIA MINERA ARES DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008351-0001 Factura 0601 - 0000005757-0000 6 974.36 6 974.36 2.677 US$ -2 605.29
TES.MOVIM. 0000001051 19 QUIMTIA S.A. 0PAGO DETRACCION QUIMTIA S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008375-0001 Factura 0601 - 0000005827-0000 492.41 492.41 2.675 US$ - 184.08


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO
LIQUIDAC. 0000000248 1 RC QUIMTIA S.A. LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002277-0000 Factura 0601 - 0000005743-0000 492.78 492.78 2.677 US$ - 184.08


Libro Número

MARZO
CCTE.ADC 0000000055 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES RIMAC INTERNACIONAL Factura 0602 - 0000008718-0000 35.14 35.14 US$
CCTE.ADC 0000000074 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES ARASI S.A.C. Factura 0602 - 0000008767-0000 47.56 47.56 US$
Total Marzo --> 858 370.65 716 799.32 141 571.33 55 527.46
Total Acumulado --> 4 055 151.16 2 340 262.87 1 714 888.29 643 243.91
ABRIL
VENTAS 0000000017 18 LIMA-LA LIBERTAD MERCANTIL S.A. FACTURA 0601 - 0000005902-0000 Factura 0601 - 0000005902-0000 20 877.33 20 877.33 2.655 US$ 7 863.40


Libro Número

ABRIL
VENTAS 0000000022 24 LIMA-UCHUCHACUA QUIMTIA S.A. FACTURA 0601 - 0000005907-0000 Factura 0601 - 0000005907-0000 2 445.23 2 445.23 2.651 US$ 922.38
VENTAS 0000000086 18 ASIENTO AUTOMATICO RIMAC INTERNACIONAL FACTURA 0602 - 0000008853-0000 Factura 0602 - 0000008853-0000 14 939.29 14 939.29 2.655 US$ 5 626.85
VENTAS 0000000095 20 PAULA-LIMA QUIMTIA S.A. FACTURA 0602 - 0000008862-0000 Factura 0602 - 0000008862-0000 15 675.69 15 675.69 2.654 US$ 5 906.44
VENTAS 0000000120 14 XI8173 GONZALES SONCCO BOLETA DE VENT 0602 - 0000000022-0000 Boleta de Venta 0602 - 0000000022-0000 26 570.00 26 570.00 2.657 US$ 10 000.00
VENTAS 0000000121 24 ASIENTO AUTOMATICO RIMAC INTERNACIONAL NOTA DE CRÉDIT 0602 - 0000000158-0000 Factura 0602 - 0000008853-0000 2 240.90 2 240.90 2.655 US$ - 844.03
TES.MOVIM. 0000000143 3 QUIMTIA S.A. PAOG DETRACCION QUIMTIA S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008461-0001 Factura 0601 - 0000005878-0000 490.76 490.76 2.666 US$ - 184.08


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000000853 16 MERCANTIL S.A. PAGO AFCTURAS MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008492-0001 Factura 0601 - 0000005833-0000 20 125.26 20 125.26 2.666 US$ -7 548.86
TES.MOVIM. 0000000853 16 MERCANTIL S.A. PAGO AFCTURAS MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008492-0002 Factura 0601 - 0000005834-0000 3 598.89 3 598.89 2.666 US$ -1 349.92
TES.MOVIM. 0000001143 20 MERCANTIL S.A. PAGO DE FACT MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008521-0001 Factura 0601 - 0000005846-0000 13 287.53 13 287.53 2.666 US$ -4 984.07
TES.MOVIM. 0000001143 20 MERCANTIL S.A. PAGO DE FACT MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008521-0002 Factura 0601 - 0000005847-0000 2 163.97 2 163.97 2.666 US$ - 811.69
TES.MOVIM. 0000001583 27 CEDIMIN SAC PAGO FACTURA CEDIMIN SAC DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008568-0001 Factura 0602 - 0000008713-0000 39 373.33 39 373.33 2.666 US$ -14 768.69
TES.MOVIM. 0000001583 27 CEDIMIN SAC PAGO FACTURA CEDIMIN SAC DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008568-0002 Factura 0602 - 0000008714-0000 43 601.90 43 601.90 2.666 US$ -16 354.80
LIQUIDAC. 0000000320 30 RC GONZALES SONCCO LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002213-0000 Boleta de Venta 0602 - 0000000022-0000 26 570.00 26 570.00 2.657 US$ -10 000.00


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL
CCTE.ADC 0000000058 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Factura 0602 - 0000006781-0000 1 984.37 1 984.37 US$
Total Abril --> 613 806.47 730 712.71 116 906.24 -37 718.34
Total Acumulado --> 4 668 957.63 3 070 975.58 1 597 982.05 605 525.57


Libro Número

MAYO
VENTAS 0000000025 31 ASIENTO AUTOMATICO PAZ HERMOZA FACTURA 0601 - 0000005960-0000 Factura 0601 - 0000005960-0000 1 329.88 1 329.88 2.703 US$ 492.00
VENTAS 0000000080 22 ASIENTO AUTOMATICO COMPAÑIA MINERA ARES FACTURA 0602 - 0000008947-0000 Factura 0602 - 0000008947-0000 22 352.50 22 352.50 2.668 US$ 8 378.00
VENTAS 0000000081 22 ASIENTO AUTOMATICO DCR CONTRATISTAS FACTURA 0602 - 0000008948-0000 Factura 0602 - 0000008948-0000 16 280.78 16 280.78 2.668 US$ 6 102.24
VENTAS 0000000099 21 ASIENTO AUTOMATICO RIMAC INTERNACIONAL NOTA DE CRÉDIT 0602 - 0000000161-0000 Factura 0602 - 0000008718-0000 1 557.01 1 557.01 2.639 US$ - 590.00


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000000178 4 MERCANTIL S.A. PAPGO DETRACCION MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008597-0002 Factura 0601 - 0000005882-0000 485.79 485.79 2.639 US$ - 184.08
TES.MOVIM. 0000000178 4 MERCANTIL S.A. PAPGO DETRACCION MERCANTIL S.A. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008597-0001 Factura 0601 - 0000005880-0000 292.11 292.11 2.639 US$ - 110.69
TES.MOVIM. 0000000982 18 CEDIMIN SAC PAGO FACTURAS CEDIMIN SAC DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008670-0001 Factura 0602 - 0000008769-0000 40 141.83 40 141.83 2.639 US$ -15 211.00
TES.MOVIM. 0000000982 18 CEDIMIN SAC PAGO FACTURAS CEDIMIN SAC DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008670-0002 Factura 0602 - 0000008770-0000 59 092.46 59 092.46 2.639 US$ -22 391.99
TES.MOVIM. 0000001138 21 ARASI S.A.C. PAGO DETRACCION ARASI S.A.C. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008675-0001 Factura 0602 - 0000008767-0000 1 673.23 1 673.23 2.639 US$ - 634.04
TES.MOVIM. 0000001139 21 ARASI S.A.C. PAGO DETRACCION ARASI S.A.C. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008676-0001 Factura 0602 - 0000008768-0000 829.57 829.57 2.639 US$ - 314.35
TES.MOVIM. 0000001282 23 ARASI S.A.C. PAGO FACT ARASI S.A.C. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008682-0001 Factura 0602 - 0000008767-0000 40 157.43 40 157.43 2.639 US$ -15 216.91
TES.MOVIM. 0000001282 23 ARASI S.A.C. PAGO FACT ARASI S.A.C. DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008682-0002 Factura 0602 - 0000008768-0000 6 083.55 6 083.55 2.639 US$ -2 305.25
TES.MOVIM. 0000001512 28 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C PAGO COMPAÑIA MINERA ARES DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008688-0001 Factura 0602 - 0000008947-0000 894.10 894.10 2.668 US$ - 335.12
TES.MOVIM. 0000001514 28 RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEGUROS RIMAC INTERNACIONAL DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008690-0001 Factura 0602 - 0000008718-0000 787.27 787.27 2.639 US$ - 298.32
TES.MOVIM. 0000001615 30 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C PAGO COMPAÑIA MINERA ARES DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008693-0001 Factura 0602 - 0000008947-0000 21 458.16 21 458.16 2.668 US$ -8 042.79
LIQUIDAC. 0000000280 18 RC MERCANTIL S.A. LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002232-0000 Factura 0601 - 0000005421-0000 4 284.13 4 284.13 2.639 US$ -1 623.39
LIQUIDAC. 0000000280 18 RC MERCANTIL S.A. LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002232-0000 Factura 0601 - 0000005538-0000 1 746.67 1 746.67 2.639 US$ - 661.87
LIQUIDAC. 0000000280 18 RC MERCANTIL S.A. LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002232-0000 Factura 0601 - 0000005641-0000 0.16 0.16 2.639 US$ -0.06
LIQUIDAC. 0000000280 18 RC MERCANTIL S.A. LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002232-0000 Nota de Crédito 0602 - 0000000119-0000 3 735.27 3 735.27 2.639 US$ 1 415.41
LIQUIDAC. 0000000280 18 RC MERCANTIL S.A. LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002232-0000 Nota de Crédito 0602 - 0000000120-0000 1 574.27 1 574.27 2.639 US$ 596.54


Libro Número

MAYO
LIQUIDAC. 0000000297 31 RC DCR CONTRATISTAS LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002268-0000 Factura 0602 - 0000008948-0000 16 280.78 16 280.78 2.668 US$ -6 102.24
LIQUIDAC. 0000000301 7 RC QUIMTIA S.A. LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002278-0000 Factura 0601 - 0000005920-0000 951.57 951.57 2.639 US$ - 360.58
CCTE.ADC 0000000002 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CIA DE MINAS Factura 0602 - 0000006491-0000 1 576.92 1 576.92 US$
CCTE.ADC 0000000006 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CEDIMIN SAC Factura 0602 - 0000008878-0000 1 138.73 1 138.73 US$
CCTE.ADC 0000000030 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES QUIMTIA S.A. Factura 0602 - 0000008913-0000 1 682.92 1 682.92 US$


Libro Número

MAYO
CCTE.ADC 0000000070 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR SOLUCIONES Factura 0602 - 0000008120-0000 1 152.00 1 152.00 US$
Total Mayo --> 752 013.24 540 707.53 211 305.71 63 837.27
Total Acumulado --> 5 420 970.87 3 611 683.11 1 809 287.76 669 362.84
12.21.1 . ANTICIPOS DE CLIENTES M.N.

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MERC LOG EIRL ANTICIPO RECIB 1003 - 0000000026-0001 Anticipo Recib.- 1003 - 0000000026-0001 734.10 734.10 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORPORACION ANDINA ANTICIPO RECIB 0102 - 0000005983- Anticipo Recib.- 0.06 0.06 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORPORACION ANDINA ANTICIPO RECIB 0102 - 0000005999- Anticipo Recib.- 0.06 0.06 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA COMPAÑIA MINERA ARES 121 762.64 121 762.64
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CEDIMIN SAC ANTICIPO RECIB 1001 - 0000000016-0001 Anticipo Recib.- 1001 - 0000000016-0001 8 053.92 8 053.92 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MINERA BARRICK ANTICIPO RECIB 1003 - 0000000029-0001 Anticipo Recib.- 1003 - 0000000029-0001 98.00 98.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MINERA BARRICK ANTICIPO RECIB 1003 - 0000000066-0001 Anticipo Recib.- 1003 - 0000000066-0001 3 355.00 3 355.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA COMPAÑIA MINERA ANTICIPO RECIB 0102 - 0000005843-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000005843-0001 668.66 668.66 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA TORRES QUIROZ MARCO ANTICIPO RECIB 1001 - 0000000089-0001 Anticipo Recib.- 1001 - 0000000089-0001 3 000.00 3 000.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA TORRES QUIROZ MARCO ANTICIPO RECIB 1001 - 0000000097-0001 Anticipo Recib.- 1001 - 0000000097-0001 800.00 800.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CEDIMIN SAC ANTICIPO RECIB 1001 - 0000000016-0001 Anticipo Recib.- 1001 - 0000000016-0001 8 053.92 8 053.92
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MINERA BARRICK ANTICIPO RECIB 1003 - 0000000029-0001 Anticipo Recib.- 1003 - 0000000029-0001 98.00 98.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MINERA BARRICK ANTICIPO RECIB 1003 - 0000000066-0001 Anticipo Recib.- 1003 - 0000000066-0001 3 355.00 3 355.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA TORRES QUIROZ MARCO ANTICIPO RECIB 1001 - 0000000089-0001 Anticipo Recib.- 1001 - 0000000089-0001 3 000.00 3 000.00


Libro Número

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA TORRES QUIROZ MARCO ANTICIPO RECIB 1001 - 0000000097-0001 Anticipo Recib.- 1001 - 0000000097-0001 800.00 800.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MERC LOG EIRL ANTICIPO RECIB 1003 - 0000000026-0001 Anticipo Recib.- 1003 - 0000000026-0001 734.10 734.10
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA ALMACENES SANTA ANTICIPO RECIB 0102 - 0000007634-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000007634-0001 82.00 82.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA COMPAÑIA MINERA ARES ANTICIPO RECIB 0102 - 0000005831-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000005831-0001 94 669.37 94 669.37 US$ -35 127.78
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA COMPAÑIA MINERA ARES ANTICIPO RECIB 0102 - 0000005848-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000005848-0001 27 093.27 27 093.27 US$ -10 053.16
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA QUIMTIA S.A. ANTICIPO RECIB 0102 - 0000006214-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000006214-0001 579.00 579.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MINERA BATEAS SAC ANTICIPO RECIB 0102 - 0000007603-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000007603-0001 155.00 155.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA COMPAÑIA MINERA ANTICIPO RECIB 0102 - 0000006302-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000006302-0001 8 693.43 8 693.43 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA COMPAÑIA MINERA ANTICIPO RECIB 0102 - 0000006379-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000006379-0001 8 693.43 8 693.43 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CIA DE MINAS ANTICIPO RECIB 0102 - 0000002181-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000002181-0001 42.00 42.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CIA DE MINAS ANTICIPO RECIB 0102 - 0000003283-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000003283-0001 1 006.00 1 006.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CIA DE MINAS ANTICIPO RECIB 0102 - 0000003284-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000003284-0001 1 014.00 1 014.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000317 6 CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. CIA DE MINAS ANTICIPO RECIB 0102 - 0000007936-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000007936-0001 0.01 0.01 S/.
TES.MOVIM. 0000000561 10 CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. CIA DE MINAS ANTICIPO RECIB 0102 - 0000008115-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000008115-0001 1 234.00 1 234.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000259 2 RC CIA DE MINAS LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002063-0000 Anticipo Recib.- 0102 - 0000007749-0001 172.00 172.00 S/.
CCTE.ADC 0000000085 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COMPAÑIA MINERA ARES Anticipo Recib.- 0102 - 0000005831-0001 210.77 210.77 US$
Total Enero --> 138 915.53 192 712.25 53 796.72 -45 180.94
Total Acumulado --> 138 915.53 192 712.25 53 796.72 -45 180.94
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000421 7 PAZ HERMOZA INGENIEROS S.A.C PAGO PAZ HERMOZA ANTICIPO RECIB 0102 - 0000008212-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000008212-0001 23.00 23.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000226 29 RC CIA DE MINAS LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002100-0000 Anticipo Recib.- 0102 - 0000008295-0001 60 228.49 60 228.49 S/.
Total Febrero --> 86 306.86 87 065.69 758.83

Total Acumulado --> 225 222.39 279 777.94 54 555.55 -45 180.94
MARZO
TES.MOVIM. 0000000050 1 QUIMTIA S.A. PAGO DETRACCION QUIMTIA S.A. ANTICIPO RECIB 0102 - 0000008324-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000008324-0001 493.00 493.00 S/.


Libro Número

MARZO
LIQUIDAC. 0000000248 1 RC QUIMTIA S.A. LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002277-0000 Anticipo Recib.- 0102 - 0000008324-0001 493.00 493.00 S/.
Total Marzo --> 990.00 785.00 205.00

Total Acumulado --> 226 212.39 280 562.94 54 350.55 -45 180.94
ABRIL
Total Abril --> 1 849.89 457.00 1 392.89

Total Acumulado --> 228 062.28 281 019.94 52 957.66 -45 180.94
MAYO
TES.MOVIM. 0000000296 7 QUIMTIA S.A. PAGO DETRACCION QUIMTIA S.A. ANTICIPO RECIB 0102 - 0000008618-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000008618-0001 952.00 952.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000301 7 RC QUIMTIA S.A. LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002278-0000 Anticipo Recib.- 0102 - 0000008618-0001 952.00 952.00 S/.
CCTE.ADC 0000000075 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COMPAÑIA MINERA ARES Anticipo Recib.- 0102 - 0000005831-0001 2 248.18 2 248.18 US$
Total Mayo --> 36 272.65 39 164.23 2 891.58

Total Acumulado --> 264 334.93 320 184.17 55 849.24 -45 180.94
12.21.2 . ANTICIPOS DE CLIENTES M.E.

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA COMPAÑIA MINERA ARES ANTICIPO RECIB 0102 - 0000005831-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000005831-0001 94 669.37 94 669.37 2.695 US$ 35 127.78
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA COMPAÑIA MINERA ARES ANTICIPO RECIB 0102 - 0000005848-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000005848-0001 27 093.27 27 093.27 2.695 US$ 10 053.16
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MERCANTIL S.A. ANTICIPO RECIB 0102 - 0000007336-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000007336-0001 736.73 736.73 US$ - 273.37
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA MINERA BATEAS SAC ANTICIPO RECIB 0102 - 0000007608-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000007608-0001 3 663.15 3 663.15 US$ -1 359.24
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA COMPAÑIA MINERA ARES 121 853.00 121 853.00 US$ -45 180.94
CCTE.ADC 0000000087 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES MERCANTIL S.A. Anticipo Recib.- 0102 - 0000007336-0001 1.64 1.64 US$
CCTE.ADC 0000000088 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES MINERA BATEAS SAC Anticipo Recib.- 0102 - 0000007608-0001 8.15 8.15 US$
CCTE.ADC 0000000089 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COMPAÑIA MINERA ARES 271.09 271.09 US$
Total Enero --> 122 043.52 126 523.97 4 480.45 -1 632.61

Total Acumulado --> 122 043.52 126 523.97 4 480.45 -1 632.61
FEBRERO
Total Febrero --> 561.76 542.17 19.59

Total Acumulado --> 122 605.28 127 066.14 4 460.86 -1 632.61
MARZO


Libro Número
12.21.2 . ANTICIPOS DE CLIENTES M.E.

MARZO
Total Marzo --> 514.96 497.00 17.96

Total Acumulado --> 123 120.24 127 563.14 4 442.90 -1 632.61
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000650 12 GONZALES SONCCO BENITO BERNARDINO GONZALES SONCCO ANTICIPO RECIB 0102 - 0000008486-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000008486-0001 26 640.00 26 640.00 2.664 US$ -10 000.00
LIQUIDAC. 0000000320 30 RC GONZALES SONCCO LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002213-0000 Anticipo Recib.- 0102 - 0000008486-0001 26 640.00 26 640.00 2.664 US$ 10 000.00
CCTE.ADC 0000000077 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COMPAÑIA MINERA ARES 1 219.89 1 219.89 US$
Total Abril --> 27 903.97 27 859.88 44.09

Total Acumulado --> 151 024.21 155 423.02 4 398.81 -1 632.61
MAYO
TES.MOVIM. 0000000917 17 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS ANTICIPO RECIB 0102 - 0000008660-0001 Anticipo Recib.- 0102 - 0000008660-0001 16 262.47 16 262.47 2.665 US$ -6 102.24
LIQUIDAC. 0000000280 18 RC MERCANTIL S.A. LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002232-0000 Anticipo Recib.- 0102 - 0000007336-0001 721.42 721.42 2.639 US$ 273.37
LIQUIDAC. 0000000297 31 RC DCR CONTRATISTAS LIQUIDACIÓN DE 0102 - 0000002268-0000 Anticipo Recib.- 0102 - 0000008660-0001 16 262.47 16 262.47 2.665 US$ 6 102.24
CCTE.ADC 0000000078 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COMPAÑIA MINERA ARES 2 936.76 2 936.76 US$
CCTE.ADC 0000000079 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COMPAÑIA MINERA ARES Anticipo Recib.- 0102 - 0000005831-0001 2 248.18 2 248.18 US$
Total Mayo --> 19 875.47 19 286.23 589.24 273.37

Total Acumulado --> 170 899.68 174 709.25 3 809.57 -1 359.24
12.91.1 . FACTURAS -COBRANZA DUDOSA M.N.

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 86 509.60 86 509.60 -30 808.26
Total Enero --> 86 509.60 86 509.60 -30 808.26

Total Acumulado --> 86 509.60 86 509.60 -30 808.26
12.91.2 . FACTURAS -COBRANZA DUDOSA M.E.

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 86 509.60 86 509.60 30 808.26
Total Enero --> 86 509.60 86 509.60 30 808.26

Total Acumulado --> 86 509.60 86 509.60 30 808.26
14.11.2 . PRESTAMOS EMPLEADOS

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 4 241.01 4 241.01
Total Enero --> 4 241.01 4 241.01

Total Acumulado --> 4 241.01 4 241.01
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000696 13 CORRALES RAMOS DIANA PAOLA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - VOU 0102 - 0000004572-0001 Préstamo - Voucher 0102 - 0000004572-0001 1 453.01 1 453.01 2.684 US$ 541.36
Total Febrero --> 1 453.01 1 453.01 541.36

Total Acumulado --> 5 694.02 5 694.02 541.36
MARZO
TES.MOVIM. 0000001585 28 DAVALOS OVIEDO ANDY PRESTAMO DAVALOS OVIEDO ANDY PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056140-0001 Préstamo - Rec. Egr. 0102 - 0000056140-0001 2 500.00 2 500.00 S/.
DIARIO AUX 0000000008 31 PLANILLA DE SUELDOS DE MARZO DE 2012 911.23 911.23
DIARIO AUX 0000000008 31 PLANILLA DE SUELDOS DE MARZO DE 2012 30.00 30.00
DIARIO AUX 0000000008 31 PLANILLA DE SUELDOS DE MARZO DE 2012 2 515.70 2 515.70


Libro Número
Total Marzo --> 2 500.00 3 456.93 956.93

Total Acumulado --> 8 194.02 3 456.93 4 737.09 541.36
ABRIL
DIARIO AUX 0000000004 30 PLANILLA DE SUELDOS ABRIL 2012 2 935.40 2 935.40
Total Abril --> 2 935.40 2 935.40

Total Acumulado --> 8 194.02 6 392.33 1 801.69 541.36
14.12. . ADELANTO DE REMUNERACIONES - Personal

MARZO
Total Marzo --> 2 545.00 2 545.00

Total Acumulado --> 2 545.00 2 545.00
ABRIL
Total Abril --> 1 247.70 1 247.70

Total Acumulado --> 3 792.70 3 792.70
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.

ENERO
TES.MOVIM. 0000000001 2 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004736-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036327-0001 3 078.00 3 078.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000002 2 ARIAS SEVILLANO YURI ALEJANDRO ARIAS SEVILLANO YURI RECIBO DE INGR 0102 - 0000004737-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036326-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000003 2 JIMENEZ ROLDAN EDGARDO RENDICION JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004742-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036328-0001 1 898.48 1 898.48 S/.
TES.MOVIM. 0000000004 2 VELASQUEZ MUÑOZ RODOLFO FERNANDO VELASQUEZ MUÑOZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053845-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053845-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000006 2 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053869-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053869-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000007 2 CAHUANTICO HUANACUNI FREDY CAHUANTICO HUANACUNI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053871-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053871-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000023 2 VELASQUEZ ZEGARRA JENNY VELASQUEZ ZEGARRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053952-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053952-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000036 2 CALDERON TEODORO- CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036311-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036311-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000037 2 QUISPE MAURO-LIMA-ESTADIA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036312-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036312-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000038 2 VARGAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036313-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036313-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000039 2 VASQUEZ VICTOR-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036314-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036314-0001 440.00 440.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000040 2 ARCOS JAVIER-LIMA-CAJAMARCA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036315-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036315-0001 755.00 755.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000041 2 VASQUEZ JULIO-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036316-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036316-0001 1 315.00 1 315.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000042 2 VALER ROMULO-LIMA-AREQUIPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036317-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036317-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000043 2 TORRES JAIME-LIMA-CHACUA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036318-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036318-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000044 2 FERNANDEZ PERCY-LIMA-CHACUA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036319-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036319-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000045 2 MUÑOZ CELSO-LIMA-AREQUIPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036320-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036320-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000046 2 CUBA CARLOS-LIMA-AREQUIPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036321-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036321-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000047 2 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036322-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036322-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000048 2 DURAN JUAN -AREQUIPA-ORCOPAMPA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036323-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036323-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000049 2 VALER LUCHO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036324-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036324-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000050 2 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036325-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036325-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000051 2 ARIAS YURI-GASTOS DE CAJA ARIAS SEVILLANO YURI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036326-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036326-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000052 2 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036327-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036327-0001 3 078.00 3 078.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000053 2 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE DOLARES JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036328-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036328-0001 1 898.48 1 898.48 S/.
TES.MOVIM. 0000000054 2 YANQUI WALTER-AREQUIPA-CAYLLOMA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036329-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036329-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000055 2 RETAMOZO RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036330-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036330-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000057 2 BARRIOS MAURO-LIMA-CAJAMARCA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036335-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036335-0001 440.00 440.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000068 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004743-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036374-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000070 3 VIZA ANCCO PEDRO ALFREDO GASTOS VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053875-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053875-0001 128.70 128.70 S/.
TES.MOVIM. 0000000072 3 CALAPUJA CALAPUJA JAYNOR CALAPUJA CALAPUJA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053878-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053878-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000106 3 VELARDE VICTOR VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036348-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036348-0001 1 470.00 1 470.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000000111 3 VERA ISMAEL-AREQUIPA-MATARANI VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036355-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036355-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000112 3 ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036356-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036356-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000113 3 CORRALES CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036357-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036357-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000114 3 TICONA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036358-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036358-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000115 3 VIZA ALFREDO -AREQUIPA-ORCOPAMPA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036359-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036359-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000116 3 AYTITE MARCO-LIMA-CHACUA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036360-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036360-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000117 3 GALLEGOS DARWIN-LIMA-CHACUA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036361-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036361-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000118 3 DEL CARPIO DAVID-LIMA CHACUA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036362-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036362-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000119 3 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036363-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036363-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000120 3 ZAPANA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036364-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036364-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000121 3 CHAVEZ JOSE-AREQUIPA-ORCOPAMPA CHAVEZ MORALES JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036365-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036365-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000123 3 TACO MARIANO-LIMA-ESTADIA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036367-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036367-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000124 3 APAZA ANGEL-LIMA-ESTADIA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036368-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036368-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000125 3 ORDEREQUE RAFALE-GSTOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036369-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036369-0001 481.00 481.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000126 3 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036370-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036370-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000127 3 ECHEVARRIA ECHEVARRIA TAPIA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036371-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036371-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000130 3 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE DOLARES JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036374-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036374-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000138 4 LIMA LUPACCA PATRICIO LIMA LUPACCA PATRICIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053922-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053922-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000172 4 MARQUEZ HECTOR0-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036382-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036382-0001 1 422.80 1 422.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000173 4 TACO MARIANO-LIMA-AREQUIPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036386-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036386-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000174 4 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-LIMA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036387-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036387-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000175 4 SOTO SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036388-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036388-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000176 4 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036389-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036389-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000177 4 TICONA MARCELINO-LIMA-VARIOS TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036390-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036390-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000178 4 CORRALES WUILI-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036391-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036391-0001 420.00 420.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000179 4 TICONA MARCELINO-LIMA-AREQUIPA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036392-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036392-0001 370.00 370.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000180 4 CONDORI CIRILO-AREQU IPA-MATARANI CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036393-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036393-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000181 4 SOTO GREGORIO -AREQUIPA-MATARANI SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036394-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036394-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000183 4 VALER ROMULO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036396-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036396-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000184 4 CUBA CARLOS-AREQUIPA-ORCOPAMPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036397-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036397-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000185 4 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-ORCOPAMPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036398-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036398-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000186 4 ALVAREZ ANTONIO-AREQUIPA-FISCAL ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036399-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036399-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000187 4 ALVAREZ ANTONIO-AREQU IPA-LIMA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036400-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036400-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000188 4 APAZA ANGEL-AREQUIPA-LIMA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036401-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036401-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000189 4 JIMENEZ EDGARDO-PAGO SRA MARIA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036402-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036402-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000193 5 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004750-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036457-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000194 5 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004751-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036458-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000197 5 AQUINO LAZO GABRIEL TRAMITES AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053944-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053944-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000235 5 FERNANDEZ PERCY-LIMA-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036439-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036439-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000236 5 FERNANDEZ PERCY-LIMA-ESTADIA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036440-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036440-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000237 5 TORRES JAIME-LIMA-*AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036441-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036441-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000238 5 VELARDE VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036442-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036442-0001 80.00 80.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000000239 5 QUISPE FLAVIO-LIMA-CAJAMARCA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036443-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036443-0001 755.00 755.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000242 5 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036446-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036446-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000243 5 HUMANI HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036447-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036447-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000245 5 VALER LUCHO-AREQUIPA-MATARANI VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036449-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036449-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000246 5 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-MATARANI HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036450-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036450-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000247 5 MAIHUIRE VICTOR-LIMA-CONFECCION DE MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036451-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036451-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000248 5 VASQUEZ VICTOR-LIMA-CALLAO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036452-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036452-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000249 5 LIMA PATRICIO-AREQUIPA-ALIMENTACION LIMA LUPACCA PATRICIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036453-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036453-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000250 5 CALDERON ROLANDO-AREQUIPA-SILICA CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036454-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036454-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000251 5 VELASQUEZ VELASQUEZ MUÑOZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036455-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036455-0001 290.00 290.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000252 5 APAZA CARLOS-AREQUIPA-TRAJO APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036456-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036456-0001 550.00 550.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000253 5 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036457-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036457-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000254 5 JIMENEZ EDGARDO-*GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036458-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036458-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000255 5 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036459-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036459-0001 504.00 504.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000256 5 MARQUEZ HECTOR REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036460-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036460-0001 1 575.60 1 575.60 S/.
TES.MOVIM. 0000000257 5 JIMENEZ EDGARDO--PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036461-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036461-0001 440.00 440.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000360 6 MAMRQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036468-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036468-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000361 6 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036469-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036469-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000362 6 RODRIGUEZ JORGE-VIGENCIA DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036470-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036470-0001 22.00 22.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000363 6 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036471-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036471-0001 1 330.00 1 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000365 6 APAZA ANGEL-LIMA-AREQUIPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036473-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036473-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000366 6 AYTITE MARCOS-LIMA-CAJAMARCA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036474-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036474-0001 460.00 460.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000367 6 DURAN DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036475-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036475-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000368 6 TICONA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036476-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036476-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000370 6 CARDENAS CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036478-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036478-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000371 6 CORRALES WUILI-AREQUIPA-TUCARI CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036479-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036479-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000372 6 DURAN JUAN-AREQUIPA-MATARANI DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036480-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036480-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000373 6 TICONA FRANK-AREQUIPA-MATARANI TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036481-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036481-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000374 6 CARDENAS NICOLAS-AREQUIPA-MATARSNI CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036482-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036482-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000375 6 TACO MARIANO-AREQUIPA-ORCOPAMPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036483-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036483-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000376 6 AYTITE MARCOS-LIMA-MTO DE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036484-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036484-0001 790.00 790.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000377 6 ALVAREZ ANTONIO-LIMA-AREQUIPA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036485-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036485-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000378 6 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036486-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036486-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000379 6 QUISPE CARLOS-AREQUIPA-PALLANCATA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036487-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036487-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000380 6 TICONA DIMAS-AREQUIPA-INMACULADA TICONA GONZALES DIMAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036488-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036488-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000381 6 LIMA PATRICIO-ARQUIPA-SILICA LIMA LUPACCA PATRICIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036489-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036489-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000382 6 JIMENEZ EDGARDO-PAPGO DE SEMANSA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036490-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036490-0001 4 352.61 4 352.61 S/.
TES.MOVIM. 0000000385 6 MAMANI BERNARDO-PAGO DE AFP'S MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036493-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036493-0001 30 500.00 30 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000395 6 TICONA MARCELINO-A RENDIR TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036503-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036503-0001 65.00 65.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000000439 7 HANCCO MAMANI, MAURICIO HANCCO MAMANI, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054111-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054111-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000440 7 CASTRO TEJADA ROGELIO AREQUIPA CASTRO TEJADA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054112-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054112-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000447 7 SOTO GREGORIO-AREQUIPA ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036517-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036517-0001 310.00 310.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000448 7 SOTO GREGORIO-AREQUIPA VARIOS SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036519-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036519-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000449 7 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036520-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036520-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000450 7 VERA ISMAEL-AREQUIPA ESTADIA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036521-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036521-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000451 7 VELARDE VICTOR-AREQUIPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036522-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036522-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000452 7 YANQUI WALTER-AREQUIPA ILO-VCARIOS YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036523-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036523-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000453 7 GALLEGOS DARWIN-LIMA -ESTADIA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036524-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036524-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000454 7 DEL CARPIO DAVID-LIMA -ESTADIA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036525-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036525-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000455 7 TICONA FRANK-ORCOPAMPA-VARIOS TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036526-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036526-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000456 7 TICONA MRCELINO-AREQUIPA SHILA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036527-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036527-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000457 7 QUISPE FLAVIO-CAJAMARCA ILO-COMB QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036528-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036528-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000458 7 TORRES JAIME-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036529-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036529-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000459 7 CALDERON TEODORO-AREQUIPA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036530-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036530-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000460 7 VALER ROMULO-AREQUIPA LIMA-PEAJE VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036531-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036531-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000461 7 APAZA ANGEL-AREQUIPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036532-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036532-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000462 7 PALOMINO MARLON-AREQUIPA PALOMINO GONZALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036535-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036535-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000463 7 DIAZ FRANCISCO-AREQUIPA DIAZ MORALES , OSCAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036536-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036536-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000464 7 HUAMANI MARTIN-MATARANI LIMA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036537-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036537-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000469 7 JIMENEZ EDGARDO-PAGO SE SEVICIOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036542-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036542-0001 1 149.80 1 149.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000470 7 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036543-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036543-0001 1 131.00 1 131.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000506 9 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-MATARANI MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036553-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036553-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000507 9 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA--MATARANI VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036554-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036554-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000508 9 VARGAS MAXIMO-YURA-VARIOS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036555-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036555-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000509 9 MUÑOZ CELSO-ORCOPAMPA-SOLDADURA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036556-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036556-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000510 9 CONDORI CIRILO-AREQUIPA-ORCOPAMPA CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036557-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036557-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000511 9 OCHOA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036558-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036558-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000512 9 CHAVEZ CHAVEZ MORALES JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036559-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036559-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000516 9 QUISPE MAURO-LIMA-AREQUIPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036563-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036563-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000517 9 ARCOS ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036564-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036564-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000518 9 VASQUEZ JULIO-,LIMA-AREQUIPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036565-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036565-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000519 9 GALLEGOS DARWIN-LIMA-AREQUIPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036566-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036566-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000520 9 DEL CARPIO DAVID-LIMA-AREQUIPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036567-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036567-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000521 9 ARCOS JAVIER-LIMA-AREQUIPA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036568-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036568-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000522 9 ORDERIQUE CAJAMRCA-GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036569-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036569-0001 474.00 474.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000523 9 MORALES CARLOS-GASTYOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036570-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036570-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000524 9 SANCHEZ VILLANUEVA-LIMA-CAJAMARCA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036571-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036571-0002 1 340.00 1 340.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000525 9 AAYTITE MARCO-LIMA-CAJAMARCA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036572-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036572-0001 460.00 460.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000526 9 VERA ISMAEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036573-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036573-0001 160.00 160.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000000527 9 JIMENEZ EDGARDO -VIATICOS AUDITORIA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036574-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036574-0001 684.47 684.47 S/.
TES.MOVIM. 0000000528 9 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036575-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036575-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000538 10 COLLANQUE RAMOS ALEX COLLANQUE RAMOS ALEX ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054064-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054064-0001 72.00 72.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000564 10 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE IMPTOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036581-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036581-0001 2 831.87 2 831.87 S/.
TES.MOVIM. 0000000567 10 JIMENEZ EDGARDO-PAGO TAREJTA DE A. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036584-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036584-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000569 10 VARAS ELMER-LIMA-AREQUIPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036586-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036586-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000570 10 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-LIMA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036587-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036587-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000571 10 CALDERON TEODORO-LIMA-AREQUIPA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036588-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036588-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000572 10 VIZA ALFREDO-ORCOPAMPA-ESTADIA VIZA ANCO ALFREDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036589-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036589-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000573 10 APAZA EFRAIN-AREQUIPA-MATARANI HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036590-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036590-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000574 10 CUBA CARLOS-AREQUIPA-MATARANI CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036591-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036591-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000575 10 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-MATARANI OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036592-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036592-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000576 10 VALER ROMULO-AREQUIPA-VARIOS VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036593-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036593-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000577 10 APAZA APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036594-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036594-0001 181.00 181.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000578 10 ARUHUANCA ISIDRO -AREQUIPA-PAGO ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036596-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036596-0001 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000579 10 CHALLCO JORGE-AREQUIPA-SILICA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036597-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036597-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000630 11 CONDORI CIRILO-LIMA-AREQUIPA CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036608-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036608-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000631 11 HUAMANI MARTIN-LIMA-AREQUIPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036609-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036609-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000632 11 VALER VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036610-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036610-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000633 11 CORRALES CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036611-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036611-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000634 11 MU ÑOZ CELSO-AREQUIPA-LIMA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036612-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036612-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000635 11 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-ORCOPAMPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036613-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036613-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000637 11 RODRIGUEZ VELASCO-LIMA-ALQUILER RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036615-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036615-0001 830.00 830.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000638 11 CORRALES WUILI-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036616-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036616-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000639 11 QUISPE MAURO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036617-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036617-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000640 11 DEL CARPIO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036618-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036618-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000641 11 GALLEGOS GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036619-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036619-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000642 11 ARCOS JAVIER-AREQUIPA-ORCOPAMPA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036620-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036620-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000643 11 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036621-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036621-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000644 11 ALVAREZ ANTONIO-A RENDIR ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036622-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036622-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000646 11 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036624-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036624-0001 871.00 871.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000648 11 APAZA CARLOS-AREQUIPA-INMACULADA APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036626-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036626-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000649 11 LEYVA LUIS-AREQUIPA-INMACULADA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036627-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036627-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000650 11 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036628-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036628-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000651 11 MAMANI TORIBIO-AREQUIPA-PALLANCATA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036629-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036629-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000652 11 DIAZ PEDRO-AREQUIPA-PALLANCATA DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036630-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036630-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000653 11 TORNERO FREDY-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036631-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036631-0001 120.00 120.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000000654 11 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOIS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036632-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036632-0001 364.00 364.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000655 11 MORALES CARLOS-GASTSO CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036633-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036633-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000657 11 JIMENEZ EDGARDO-PARA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036635-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036635-0001 1 771.20 1 771.20 S/.
TES.MOVIM. 0000000670 12 MAMANI MAMANI APARICIO ABRAHAM MAMANI MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054118-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054118-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000710 12 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036646-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036646-0001 1 702.00 1 702.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000712 12 HUANCAPA EFRAIN-ORCOPAMPA-ESADIA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036648-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036648-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000713 12 CHAVEZ MORALES-AREQUIPA-MATARANI CHAVEZ MORALES JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036649-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036649-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000714 12 APAZA ANGEL-AREQU IPA-MATARANI APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036650-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036650-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000715 12 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA--MATARANI ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036651-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036651-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000716 12 APAZA ANGEL-ORCOPAMPA-ALOJAMIENTO APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036652-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036652-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000717 12 TACO TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036653-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036653-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000718 12 CHAVEZ JOSE-ORCOPAMPA CHAVEZ MORALES JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036654-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036654-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000719 12 ZAPANA REYNADO-ORCOPAMPA-ESTADIA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036655-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036655-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000720 12 QUISPE FLAVIO-LIMA-ESTADIA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036656-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036656-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000721 12 CARGAS MAXIMO-AREQUIPA-PAG VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036657-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036657-0001 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000722 12 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA----CURSO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036658-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036658-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000723 12 ARUHUANCA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036659-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036659-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000724 12 DURAN JUAN-AREQUIPA-ORCOPAMPA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036660-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036660-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000726 12 VARAS ELMER-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036662-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036662-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000727 12 TORRES JAIME-AREQUIPA-LIMA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036663-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036663-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000728 12 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA- LIMA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036664-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036664-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000729 12 CHIRIO TOMAS-PALLANCATA-AREQUIPA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036665-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036665-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000731 12 TICONA MARCELINO-AREQUIPA-LIMA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036667-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036667-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000732 12 QUISPE MAURO-AREQUIPA-MTO DE QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036668-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036668-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000733 12 VASQUEZ VICTOR-AREQUIPA-ORCOPAMPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036669-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036669-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000734 12 BENAVIDEZ JOSE-DERECHOS DE TRAMITE BENAVIDES MORALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036670-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036670-0001 182.50 182.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000735 12 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE PASAJE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036671-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036671-0001 1 556.13 1 556.13 S/.
TES.MOVIM. 0000000737 12 MAIHUIRE VOCTOR -PAGO DE AGUA MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036673-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036673-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000740 12 ARUHUANCA ISIDRO-REVISION TECNICA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036728-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036728-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000748 13 VARAS GIL ELMER DEVOLUCION A CTA DE VARAS GIL ELMER RECIBO DE INGR 0102 - 0000004766-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036216-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000749 13 MARRON BARRIONUEVO LEYDI MILAGROS MARRON BARRIONUEVO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004768-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036698-0001 2 710.60 2 710.60 S/.
TES.MOVIM. 0000000754 13 PALOMINO GONZALES MARLON RANDA PALOMINO GONZALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054136-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054136-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000793 13 QUISPE FLAVIO-LIMA-AREQUIPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036677-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036677-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000795 13 CUBA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036679-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036679-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000798 13 CUBA CARLOS-MATARANI-ALOJAMIENTO CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036682-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036682-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000799 13 CONDORI CIRILO-AREQUIPA-PAULA CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036683-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036683-0001 195.00 195.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000000800 13 HIAMAN MARTIN-AREQUIPA-ORCOPAMPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036684-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036684-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000802 13 AQUINO GABRIEL-TRAMITES REGISTRALES AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036686-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036686-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000803 13 FLORES RICHARD-VIIATICOS NAZCA FLORES CAJAYANCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036687-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036687-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000804 13 RODRIGUEZ JORGE-PAGO DE LUZ Y AGUA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036688-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036688-0001 173.08 173.08 S/.
TES.MOVIM. 0000000806 13 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036690-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036690-0001 1 702.00 1 702.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000813 13 MARRON LEYDY-REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036698-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036698-0001 2 710.60 2 710.60 S/.
TES.MOVIM. 0000000816 13 MAMANI BERNARDO-PAGO DE AFP' MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036701-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036701-0001 15 078.55 15 078.55 S/.
TES.MOVIM. 0000000822 13 JIMENEZ EDGARDO-PARA SEMANS Y SCTR JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036707-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036707-0001 5 844.50 5 844.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000850 14 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004541-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004541-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000852 14 TORRES JAIME-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036708-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036708-0001 310.00 310.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000855 14 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-ADELANTO DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036711-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036711-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000856 14 VERA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036712-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036712-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000857 14 TACO MARIANO -ORCOPAMPA-ESTADIA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036713-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036713-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000858 14 QUISPE MAURO -AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036714-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036714-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000859 14 VELARDE VICTOR-SIBAYO-ORCOPAMPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036715-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036715-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000860 14 RODRIGUEZ JORGE -LIMA-CONTENEDOR RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036716-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036716-0001 830.00 830.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000861 14 SOTO GREGORIO-ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036717-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036717-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000862 14 VASQUEZ FERNANDO VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036718-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036718-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000863 14 SOTO GREGRORIO-AREQUIPA-MATARANI SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036719-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036719-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000865 14 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-LIMA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036721-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036721-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000866 14 CUBA CARLOS-AREQUIPA-LIMA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036722-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036722-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000867 14 HUANCAPAZA EFRAIN-AREQUIPA-LIMA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036723-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036723-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000869 14 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036725-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036725-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000876 16 ALVAREZ MAMANI ANTONIO RENDICOINDE ALVAREZ MAMANI RECIBO DE INGR 0102 - 0000004772-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036622-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000879 16 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO CABLE ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054192-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054192-0001 42.00 42.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000902 16 CHIRIO TOMAS-ORCOPAMPA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036735-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036735-0001 245.00 245.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000903 16 TORRES TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036736-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036736-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000904 16 TICONA AMRCELINO-AREQUIPA-ARASI TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036737-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036737-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000905 16 CORRALES WUILI-AREQUIPA-TUCARI CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036738-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036738-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000906 16 AYTITE MARCO-LIMA-AREQUIPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036739-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036739-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000907 16 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-LIMA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036740-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036740-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000908 16 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036741-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036741-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000909 16 ARCOS JAVIER-AREQUIPA-LIMA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036742-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036742-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000910 16 QUISPE PEDRO-AREQUIPA-SILICA QUISPE CASTELLANOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036743-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036743-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000911 16 QUISPE PEDRO-AREQUIPA-SILICA QUISPE CASTELLANOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036744-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036744-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000912 16 HUANCAPAZA EFRAIN-LIMA-AREQUIPA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036745-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036745-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000913 16 MARQUEZ HECTOR -CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036746-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036746-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000914 16 VASQUEZ VICTOR-AREQWUIPA-CURZO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036748-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036748-0001 177.00 177.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000915 16 VASQUEZ VICTOR-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036749-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036749-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000916 16 VIZA ALFREDO-ORCOPAMPA-ESTADIA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036750-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036750-0001 380.00 380.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000000917 16 VALER LUCHO -AREQUIPA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036751-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036751-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000918 16 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036752-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036752-0001 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000919 16 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-LIMA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036753-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036753-0001 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000920 16 QUISPE QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036754-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036754-0001 72.00 72.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000922 16 QUISPE MAURO-AREQUIPA-TUCARI QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036756-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036756-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000923 16 AYTITE MARCO-AREQUIPA-BREA -PAMPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036757-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036757-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000924 16 YANQUI WALTER-AREQUIPA-BREA-PAMPA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036758-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036758-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000925 16 SANCHEZ JOSE-LIMA--CAJAMARCA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036759-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036759-0001 1 365.00 1 365.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000927 16 QUISPE FLAVIO-CARGA-ESTADIA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036761-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036761-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000928 16 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-LIMA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036762-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036762-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000929 16 CALDERON TEODORO-AREQUIPA--LIMA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036763-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036763-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000932 16 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-TUCARI VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036766-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036766-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000933 16 TORNERO TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036767-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036767-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000934 16 ORDEREQUE ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036768-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036768-0001 244.00 244.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000935 16 MORALES CARLOS-GASTOS VARIOS MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036769-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036769-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000938 16 PAREDES GLENY-REINSTALACION DE PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036772-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036772-0001 481.00 481.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000940 16 MAMANI BERNARDO-REINTEGRO PAGO DE MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036774-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036774-0001 121.23 121.23 S/.
TES.MOVIM. 0000000946 17 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004860-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036800-0001 2 347.00 2 347.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000947 17 ALVAREZ MAMANI ANTONIO REVICION ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054221-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054221-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000980 17 CHAVEZ JOSE-AREQUIPA ORCOPAMPA CHAVEZ MORALES JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036780-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036780-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000981 17 APAZA AGEL-AREQUIPA ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036781-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036781-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000982 17 HUANCAPAZA EFRAIN-AREQUIPA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036782-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036782-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000983 17 TORNERO FREDY-AREQUIPA LIMA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036783-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036783-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000984 17 DEL CARPIO DAVID- LIMA PEAJE DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036784-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036784-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000985 17 VASQUE JULIO-LIMA PEAJE ALIMENTACION VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036785-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036785-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000986 17 TICONA MRCELINO-LIMA PEAJE TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036786-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036786-0001 325.00 325.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000987 17 GALLEGOS DARWIN-LIMA PEAJE GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036787-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036787-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000988 17 VALER ROMULO-AREQUIPA LIMA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036788-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036788-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000989 17 CALDERON TEODORO-AREQUIPA LIMA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036789-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036789-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000990 17 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036790-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036790-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000991 17 TORRES JAIME-AREQUIPA ORCOPAMPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036791-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036791-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000992 17 VALER LUCHO-AREQIPA LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036792-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036792-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000993 17 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA LIMA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036793-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036793-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000994 17 ALVAREZ ANTONIO-AREQUIPA LIMA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036794-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036794-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000995 17 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA LIMA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036795-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036795-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000996 17 VARAS ELMER-ORCOPAMPA-SOLDADURA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036796-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036796-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000997 17 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA LIMA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036797-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036797-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000998 17 OCHOA ERNESTO-LIMA AREQUIPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036799-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036799-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000999 17 CALCINOS BERNARDO-IMPUESTOS 12/2011 MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036800-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036800-0001 2 347.00 2 347.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001000 17 MARQUEZ HECTOR-REOUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036801-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036801-0001 1 260.00 1 260.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001003 17 GABRIEL AQUINO-VIATICOS ORCOPAMPA AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036805-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036805-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001004 17 VIZA ALFREDO-ARENA ORCOPAMPA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036806-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036806-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001019 18 ROLDAN TODCO PEDRO PABLO ROLDAN TODCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054278-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054278-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001050 18 CAYLLAHUA ALFEREZ LUIS ALBERTO CAYLLAHUA ALFEREZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054352-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054352-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001068 18 CUBA CARLOS-LIMA AREQUIPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036813-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036813-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001069 18 QUISPE MAURO-LIMA AREQUIPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036814-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036814-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001070 18 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPACOMPRA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036815-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036815-0001 35.00 35.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001071 18 CHALCO JORGE-FISCAL AREQUIPA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036816-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036816-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001072 18 CALAPUJA CALAPUJA CALAPUJA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036817-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036817-0002 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001073 18 VERA ISMAEL-AREQUIPA PALLANCATA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036818-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036818-0001 290.00 290.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001074 18 ARUHUANCA ISIDRO-ORCOPAMPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036819-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036819-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001075 18 VARAS ELMER-ORCOPAMPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036820-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036820-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001076 18 TACO MARIANO-ORCOPAMPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036821-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036821-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001077 18 TACO MARIANO-AREQUIPA LIMA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036822-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036822-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001078 18 ARUHUANCA ISIDRO-AREQUIPA LIMA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036823-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036823-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001079 18 VARAS ELMER-AREQUIPA LIMA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036824-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036824-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001080 18 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA CAYLLOMA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036825-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036825-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001081 18 TICONA MARCELINO-AREQUIPA LIMA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036826-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036826-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001082 18 CORRALES WUILI-AREQUIPA LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036827-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036827-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001083 18 QUIPE CARLOS-AREQUIPA PALLANCATA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036828-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036828-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001084 18 RODRIGUEZ JOSE-AREQUIPA SHILA RODRIGUEZ FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036829-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036829-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001085 18 AIMITUMA GREGORIO-AREQUIPA SHILA AIMITUMA CURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036830-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036830-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001086 18 CHALCO JORGE-AREQUIPA SILICA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036831-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036831-0001 65.00 65.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001087 18 DURA JUAN-ORCOPAMPA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036832-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036832-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001088 18 DURAN JUAN-AREQUIPA LIMA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036833-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036833-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001089 18 VELARDE VICTOR-AREQUIPA ORCOPAMPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036834-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036834-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001093 18 MARQUEZ HECTOR MOVILIDAD MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036838-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036838-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001095 18 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO DE LETRA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036840-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036840-0001 3 541.00 3 541.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001096 18 INGA INGA QQUELLUYA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036842-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036842-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001097 18 QUISPE WILDER-AREQUIPA-ESTADIA QUISPE MENDOZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036843-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036843-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001102 19 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004918-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037543-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001139 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008124-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004546-0001 10 000.00 10 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001141 19 GALLEGOS DARWIN-LIMA-ESTADIA-COMB. GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036844-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036844-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001142 19 VASQUEZ VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036845-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036845-0001 160.00 160.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001148 19 TICONA MESTAS FRANK-AREQUIPA-LIMA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036851-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036851-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001150 19 ZAPANA REYNALDO-LIMA-AREQUIPA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036853-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036853-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001151 19 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-LIMA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036854-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036854-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001152 19 CORRALES MAXIMO-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036855-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036855-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001153 19 AYTITE MARCO-COMBUSTIBLE DE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036856-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036856-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001154 19 YANQUI WALTER-MOVILIDAD YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036857-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036857-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001159 19 QUISPE QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036862-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036862-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001161 19 VELARDE VICTOR-JULIACA -CAYLLOMA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036864-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036864-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001162 19 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMARCA-VARIOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036865-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036865-0001 384.00 384.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001163 19 MORALES CARLOS-CAJAMARCA-VARIOS MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036866-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036866-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001165 19 MARQUEZ HECTOR -MOVILIDADES MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036868-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036868-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001167 19 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATOCOS CON JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036870-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036870-0001 540.00 540.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001171 19 JIMENEZ EDGARDO -COMPRA DE TORTAS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036875-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036875-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001176 19 CORRALES ALEJANDRO-GASTOS DE CAJA CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037543-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037543-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001179 20 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004794-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036772-0001 481.00 481.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001181 20 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004796-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036909-0001 700.00 700.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001244 20 SOTO GREGORIO-LIMA-AREQUIPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036887-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036887-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001245 20 VASQUEZ FERNANDO-LIMA-AREQUIPA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036888-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036888-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001246 20 QUISPE QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036889-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036889-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001247 20 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-ALQUILER CON RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036890-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036890-0001 826.00 826.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001249 20 VASQUEZ JULIO-LIMA-DEVOLUCION VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036892-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036892-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001250 20 CALAPUJA JAINOR-ORCOPAMPA-ESTADIA CALAPUJA CALAPUJA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036893-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036893-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001253 20 RODRIGUEZ JORGE-LIMA- RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036896-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036896-0001 490.00 490.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001254 20 GALLEGOS DARWIN-LIMA-CARGA-ESTADIA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036897-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036897-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001255 20 DEL CARPIO DAVID-LIMA-CARGA-ESTADIA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036898-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036898-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001256 20 SANCHEZ JOSE-LIMA-VARIOS SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036899-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036899-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001257 20 ALVAREZ ANTONIO-LIMA-CAJAMARCA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036900-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036900-0001 1 300.00 1 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001260 20 ORDERQUE ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036903-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036903-0001 1 340.00 1 340.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001264 20 MARQUEZ HECTOR-REPUSTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036907-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036907-0001 349.00 349.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001269 20 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE SEMANAS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036912-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036912-0001 6 846.34 6 846.34 S/.
TES.MOVIM. 0000001296 21 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA-LIMA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036914-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036914-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001299 21 AYTITE MARCO-AREQUIPA-MTO DE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036917-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036917-0001 433.30 433.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001300 21 HUAMANI MARTIN-ESTADIA- HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036918-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036918-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001301 21 VALER LUCHO-LIMA-ESTADIA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036919-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036919-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001303 21 CONDORI CIRILO-AREQUIPA-LIMA CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036921-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036921-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001304 21 CHAVEZ JOSE-AREQUIPA-LIMA CHAVEZ MORALES JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036922-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036922-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001305 21 VARAS GIL-LIMA-ALOJAMIENTO VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036923-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036923-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001306 21 QUISPE MAURO-AREQUIPA-TUCARI QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036924-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036924-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001307 21 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-TUCARI VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036925-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036925-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001308 21 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-TUCARI DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036926-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036926-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001309 21 TICONA MARCELINO-AREQUIPA-TIUCARI TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036927-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036927-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001310 21 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-TUCARI GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036928-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036928-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001311 21 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-SHILA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036929-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036929-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001312 21 AYTITE MARCO-AREQUIPA-ORCOPAMPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036930-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036930-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001314 21 CUTMANGO CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036932-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036932-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001315 21 CHAVEZ CHAVEZ CONDORI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036933-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036933-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001317 21 VIZA ALFREDO-A RENDIR VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036935-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036935-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001318 21 GALLEGOS DARWIN-A RENDIR GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036936-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036936-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001324 23 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004805-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036967-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001326 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004912-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004541-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001377 23 CORRALES WUILI-LIMA-CAJAMARCA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036938-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036938-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001378 23 TICONA MARCELINO-LIMA-CAJAMARCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036939-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036939-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001379 23 VALER LUCHO -LIMA-AREQUIPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036940-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036940-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001381 23 TORNERO FREDY-LIMA-AREQUIPA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036942-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036942-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001382 23 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036943-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036943-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001384 23 SSANCHEZ JOSE-LIMA-AREQUIPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036945-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036945-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001385 23 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-TRAMITE DE CAL RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036946-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036946-0001 100.00 100.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001388 23 ARUHUANCA ISIDRO -LIMA-VARIOS ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036949-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036949-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001389 23 DURAN JUAN-LIMA-VARIOS DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036950-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036950-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001390 23 CONDORI CCIRILO-ORCOPAMPA-VARIOS CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036951-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036951-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001391 23 MUÑOZ CELSO-OCOÑA-VARIOS MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036952-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036952-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001392 23 CHECA ROLY-AREQUIPA-SILICA CHECCA CONDO ROLI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036953-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036953-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001394 23 CHIRIO CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036955-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036955-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001395 23 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036956-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036956-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001396 23 VALER ROMULO-EXAMEN MEDICO VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036957-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036957-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001397 23 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-MTO DE VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036958-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036958-0001 301.50 301.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001398 23 PAREDES GLENY-PAGO PROCESO PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036959-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036959-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001401 23 MARQUEZ HECTO-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036962-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036962-0001 2 080.10 2 080.10 S/.
TES.MOVIM. 0000001402 23 MEDINA CARLOS-COMPRA DE MONITOR MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036963-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036963-0001 310.00 310.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001405 23 MARQUEZ HECTOR-REPUETOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036966-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036966-0001 1 740.50 1 740.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001406 23 MEDINA CARLOS-GASTOS DE CAJA MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036967-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036967-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001407 23 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS- MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036968-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036968-0001 438.00 438.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001409 23 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036970-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036970-0001 1 657.47 1 657.47 S/.
TES.MOVIM. 0000001412 23 PAREDES GLENY-CURSO TRABAJO EN PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036973-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036973-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001428 24 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004810-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037000-0001 1 482.97 1 482.97 S/.
TES.MOVIM. 0000001461 24 FERNANDEZ PERCY-LIMA-CAJAMARCA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036975-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036975-0001 755.00 755.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001462 24 ARUHUANCA ISIDRO-LIMA-LLANTAS ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036976-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036976-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001463 24 SOTO GREGORIO-LIMA-LLANTAS SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036977-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036977-0001 15.00 15.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001464 24 VASUEZ FERNANDO-LIMA-LLANTAS- VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036978-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036978-0001 15.00 15.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001465 24 ALVAREZ ANTONIO-CAJAMARCA-LIMA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036979-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036979-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001467 24 INGA INGA QQUELLUYA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036981-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036981-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001468 24 QUISPE WIDER-AREQUIPA-ESTADIA QUISPE MENDOZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036982-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036982-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001469 24 TICONA FRANK-LIMA-ESTADIA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036983-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036983-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001470 24 DURAND JUAN-LIMA-ESTADIA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036984-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036984-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001471 24 ARUHUANCA ISIDRO-LIMA-ESTADIA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036985-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036985-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001472 24 TACO MARIANO -LIMA-ESTADIA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036986-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036986-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001473 24 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-ORCOPAMPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036987-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036987-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001476 24 MUÑOZ MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036990-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036990-0001 65.00 65.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001477 24 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-TRUJILO RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036991-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036991-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001478 24 VASQUEZ VICTOR-TRUJILLO-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036992-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036992-0001 290.00 290.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001480 24 CALDERON CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036994-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036994-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001482 24 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036996-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036996-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001484 24 RODRIGUEZ EDGARDO-TRAMITE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036998-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036998-0001 50.00 50.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001486 24 MEDINA CARLOS-GATOS DE CAJA MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037000-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037000-0001 1 482.97 1 482.97 S/.
TES.MOVIM. 0000001487 24 JIMENEZ EDGARDO-PAGO TAREJTA G1 JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037001-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037001-0001 19 428.00 19 428.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001494 25 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE INGR 0102 - 0000004813-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036936-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001517 25 RODRIGUEZ VELASCO JORGE TRAMITE DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054474-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054474-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001542 25 ARUHUANCA ISIDRO-LIMA-AREQUPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037009-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037009-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001545 25 AYTITE MARCO-AREQUIPA-LIMA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037013-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037013-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001546 25 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-ORCOPAMPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037014-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037014-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001547 25 ALVAREZ ANTONIO-TRAMITES ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037015-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037015-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001548 25 RODRIGUEZ JORGE-TRAMITES RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037016-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037016-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001551 25 HUANCAPAZA EFRAIN-LIMA-PNP HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037019-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037019-0001 85.00 85.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001552 25 VARGAS MAXIMO-LIMA-CARGA-ESTADIA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037020-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037020-0001 85.00 85.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001553 25 QUISPE FLAVIO-LIMA-CARFGA-ESTADIA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037021-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037021-0001 85.00 85.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001554 25 VASQUEZ VICTOR-VARIOS VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037022-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037022-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001560 25 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-LIMA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037028-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037028-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001561 25 MARQUEZ HECTOR+-CAJAC CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037029-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037029-0001 308.40 308.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001563 25 JIMENEZ EDGARDO -PASAJE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037031-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037031-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001570 25 CALDERON TEODODO-AREQUIPA-VARIOS CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037038-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037038-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001571 25 RODRIGUEZ JORGE-+CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037039-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037039-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001572 25 FLORES RICHARD -VIATICOS FLORES CAJAYANCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037042-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037042-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001579 26 MARRON BARRIONUEVO LEYDI MILAGROS MARRON BARRIONUEVO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004822-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037071-0001 580.00 580.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001616 26 VASQUEZ FERNANDO-AREQUPA -LIMA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037051-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037051-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001617 26 CHAVEZ JOSE-LIMA-ESTADIA CHAVEZ MORALES JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037052-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037052-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001620 26 TORNERO FREDY-AREQUIPA-LIMA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037055-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037055-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001621 26 QUISPE MAURO-AREQUIPA-LIMA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037056-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037056-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001622 26 ARUHUANCA ISSIDRO-NASCA-LLANTA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037057-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037057-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001623 26 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-VARIOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037058-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037058-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001624 26 NEYRA ROBERTO -AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037059-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037059-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001625 26 DURAN JUAN-LIMA-AREQ UIPA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037060-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037060-0001 385.00 385.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001626 26 ALVAREZ ANTONIO-LIMA-COMBUSTIBLE ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037061-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037061-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001627 26 AYTITE MARCO-LIMA-CAJAMARCA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037062-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037062-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001628 26 ALVAREZ ANTONIO-LIMA-CAJAMARCA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037063-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037063-0001 1 315.00 1 315.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001630 26 ORDEREQUE RAFAEL-CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037065-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037065-0001 147.00 147.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001633 26 AQUINO GABRIEL-DERECHOS NOTARIALES AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037068-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037068-0001 310.00 310.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001636 26 MARRON LEYDI-REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037071-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037071-0001 580.00 580.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001649 27 AQUINO LAZO GABRIEL TRAMITE ARCHIVO AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054534-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054534-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001665 27 MACHACCA HUAMAN CLAUDIO MACHACCA HUAMAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054983-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054983-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001666 27 VILCA HUMPIRI, ALFREDO VILCA HUMPIRI, ALFREDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054984-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054984-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001673 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008047-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004534-0001 18 900.00 18 900.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001679 27 DELA CARPIO DAVID-LIMA-AREQUIPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037093-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037093-0001 372.00 372.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001681 27 VASQUEZ JULIO-LIMA-AREQUIPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037095-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037095-0001 372.00 372.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001683 27 QUISPE MAURO -LIMA-AREQUIPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037097-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037097-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001684 27 GALLEGOS DARWIN-LIMA-VARIOS GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037098-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037098-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001685 27 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-LIMA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037099-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037099-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001687 27 APAZA ANGEL-LIMAA-AREQUIPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037101-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037101-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001692 27 ZAPANA REYNALDO-ORCOPAMPA-ESTADIA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037106-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037106-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001693 27 APAZA ANGEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037107-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037107-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001695 27 TORRES JAIME-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037109-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037109-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001699 27 VARGAS MAXIMO-LIMA-AREQUIPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037113-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037113-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001701 27 DAVALOS ANDY-AREQUIPA-CUSCO DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037115-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037115-0001 580.00 580.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001702 27 VALER ROMULO-AREQUIPA-CUSCO VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037116-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037116-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001703 27 CORRALES WUILI-CAJAMARCA--COMB. DE CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037117-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037117-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001705 27 OCHOA ERNESTO-LIMA-AREQUIPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037119-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037119-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001706 27 CONDORI CIRILO-LIMA-AREQUIPA CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037120-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037120-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001711 27 RODRIGUEZ JORJE-CONSTITUCION DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037125-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037125-0001 716.00 716.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001713 27 JIMENEZ EDGARDO-PARA SEMANS Y JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037127-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037127-0001 3 740.00 3 740.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001759 28 FERNANDEZ PERCY-LIMA-COMBUSTIBLE FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037138-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037138-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001760 28 SANCHEZ SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037139-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037139-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001761 28 NEYRA ROBERTO-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037140-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037140-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001770 28 VERA ISMAEL-AREQUIPA-*LIMA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037149-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037149-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001771 28 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-LIMA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037150-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037150-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001772 28 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-LIMA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037151-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037151-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001773 28 VARGAS MAXIMO-AREQUPA-SHILA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037152-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037152-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001775 28 AIMITUMA GREGORIO-AREQUIPA-SHILA AIMITUMA CURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037154-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037154-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001783 28 ZAPANA REYNALDO-A RENDIR ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037162-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037162-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001788 30 VARGAS CRUZ, MAXIMO A CTA DE VARGAS CRUZ, MAXIMO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004837-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036762-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001793 30 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004927-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036774-0001 121.23 121.23 S/.
TES.MOVIM. 0000001794 30 ALVARADO MARIN JULIO DEVOLUCION ALVARADO MARIN JULIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002672-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000045383-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001795 30 ALVARADO VASQUEZ JULIO CESAR ALVARADO VASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002673-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000025845-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001796 30 ALVAREZ MAMANI ANTONIO DEVOLUCION ALVAREZ MAMANI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002687-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036011-0001 26.00 26.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001797 30 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE RECIBO DE INGR 5000 - 0000002688-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000052744-0001 11.00 11.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001798 30 APAZA MAMANI, ANGEL DEVOLUCION APAZA MAMANI, ANGEL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002689-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035675-0001 5.00 5.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001799 30 APAZA MAMANI, CARLOS MANUEL APAZA MAMANI, CARLOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002690-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036594-0001 93.00 93.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001800 30 AQUINO LAZO GABRIEL DEVOLUCION AQUINO LAZO GABRIEL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002691-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037068-0001 3.00 3.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001800 30 AQUINO LAZO GABRIEL DEVOLUCION AQUINO LAZO GABRIEL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002691-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054534-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001801 30 ARCOS PALOMINO JAVIER DEVOLUCION ARCOS PALOMINO JAVIER RECIBO DE INGR 5000 - 0000002692-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036037-0001 4.40 4.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001802 30 ARIAS SEVILLANO YURI ALEJANDRO ARIAS SEVILLANO YURI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002693-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035543-0001 55.43 55.43 S/.
TES.MOVIM. 0000001803 30 ARUHUANCA CCAMA ISIDRO JAIME ARUHUANCA CCAMA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002694-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036254-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001804 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002695-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053446-0001 9.35 9.35 S/.
TES.MOVIM. 0000001805 30 CALDERON ARENAS ROLANDO CALDERON ARENAS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002696-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000034987-0001 3.20 3.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001806 30 CALDERON ZAMBRANO TEODORO CALDERON ZAMBRANO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002697-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035900-0001 10.05 10.05 S/.
TES.MOVIM. 0000001807 30 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002698-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036209-0001 18.80 18.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001807 30 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002698-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053359-0001 12.99 12.99 S/.
TES.MOVIM. 0000001808 30 CHAVEZ MORALES JOSE CARLOS CHAVEZ MORALES JOSE RECIBO DE INGR 5000 - 0000002699-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053382-0001 4.99 4.99 S/.
TES.MOVIM. 0000001809 30 CHECCA CONDO ROLI FRAN DEVOLUCION CHECCA CONDO ROLI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002700-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000052291-0001 11.00 11.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001810 30 CHIRIO ALATA, UBALDO TOMAS CHIRIO ALATA, UBALDO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002701-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053560-0001 44.00 44.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001811 30 COLOMA JIMENEZ JOSE DEVOLUCION COLOMA JIMENEZ JOSE RECIBO DE INGR 5000 - 0000002702-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004466-0001 52.56 52.56 S/.
TES.MOVIM. 0000001812 30 CONDORI MAMANI CIRILO DELFIN CONDORI MAMANI CIRILO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002703-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035965-0001 8.80 8.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001813 30 CORRALES RAMOS ALEJANDRO MARCOS CORRALES RAMOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002704-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000051238-0001 8.45 8.45 S/.
TES.MOVIM. 0000001814 30 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA CORRALES RAMOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002705-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000034545-0001 2.52 2.52 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001815 30 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002706-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035659-0001 11.25 11.25 S/.
TES.MOVIM. 0000001816 30 CORRALES ZEA, MAXIMO DEVOLUCION CORRALES ZEA, MAXIMO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002707-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035720-0001 32.40 32.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001817 30 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002708-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036005-0001 18.80 18.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001817 30 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002708-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036591-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001818 30 CUTIMANGO CRUZ MARCELINO MOISES CUTIMANGO CRUZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002709-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035763-0001 6.50 6.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001819 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002710-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035501-0001 13.40 13.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001820 30 DIAZ QUISPE PEDRO DEVOLUCION DIAZ QUISPE PEDRO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002711-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000050166-0001 9.00 9.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001821 30 DURAND FLORES JUAN HERBERT DURAND FLORES JUAN RECIBO DE INGR 5000 - 0000002712-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053363-0001 7.50 7.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001822 30 ECHEGARAY VALDIVIA JULIO ELMER ECHEGARAY VALDIVIA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002713-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000048294-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001823 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE INGR 5000 - 0000002714-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053476-0001 19.25 19.25 S/.
TES.MOVIM. 0000001825 30 HUAMANI AROTONA MARTIN DEVOLUCION HUAMANI AROTOMA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002716-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035898-0001 1.75 1.75 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001826 30 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN DEVOLUCION HUANCAPAZA APAZA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002717-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053454-0001 5.00 5.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001827 30 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA QUISPE, RECIBO DE INGR 5000 - 0000002718-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053417-0001 24.70 24.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001828 30 LEYVA ECHEVARRIA LUIS VIDAL LEYVA ECHEVARRIA LUIS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002719-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000051824-0001 78.50 78.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001828 30 LEYVA ECHEVARRIA LUIS VIDAL LEYVA ECHEVARRIA LUIS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002719-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035896-0001 13.15 13.15 S/.
TES.MOVIM. 0000001829 30 MALDONADO MENDOZA EDITH ERIKA MALDONADO MENDOZA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002720-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053169-0001 6.00 6.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001830 30 MAMANI BARRAZA TORIBIO DEVOLUCION MAMANI BARRAZA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002721-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035760-0001 2.50 2.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001831 30 MAMANI CALCINOS BERNARDO MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002722-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036115-0001 85.98 85.98 S/.
TES.MOVIM. 0000001832 30 MANCHEGO RAMIREZ WILBER JAVIER MANCHEGO RAMIREZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002723-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000033645-0001 0.20 0.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001833 30 MARCIAL MAMANI MAMANI DEVOLUCION MARCIAL MAMANI MAMANI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002724-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000044937-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001835 30 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002726-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036553-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001836 30 NEYRA HUAYHUA GIL ROBERTO NEYRA HUAYHUA GIL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002727-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036956-0001 5.00 5.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001837 30 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, RECIBO DE INGR 5000 - 0000002728-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036592-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001838 30 PALOMINO GONZALES MARLON RANDA PALOMINO GONZALES RECIBO DE INGR 5000 - 0000002729-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035166-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001839 30 QUISPE APAZA FLAVIO DEVOLUCION QUISPE APAZA FLAVIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002730-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053470-0001 40.60 40.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001840 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002731-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000034927-0001 1.25 1.25 S/.
TES.MOVIM. 0000001841 30 RODRIGUEZ FLORES, JOSE MIGUEL RODRIGUEZ FLORES, RECIBO DE INGR 5000 - 0000002732-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036007-0001 1.50 1.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001842 30 RODRIGUEZ VELASCO JORGE RODRIGUEZ VELASCO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002733-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035660-0001 180.32 180.32 S/.
TES.MOVIM. 0000001842 30 RODRIGUEZ VELASCO JORGE RODRIGUEZ VELASCO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002733-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053711-0001 201.20 201.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001843 30 ROLDAN TODCO PEDRO PABLO ROLDAN TODCO PEDRO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002734-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000049602-0001 64.00 64.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001844 30 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS SANCHEZ VILLANUEVA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002735-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036001-0001 39.00 39.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001845 30 SOTO MAVILA GREGORIO NICOLAS SOTO MAVILA GREGORIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002736-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035712-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001846 30 TACO CUYO MARIANO DEVOLUCION TACO CUYO MARIANO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002737-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035940-0001 5.80 5.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001847 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN TICONA MESTAS FRANK RECIBO DE INGR 5000 - 0000002738-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000026106-0001 96.00 96.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001848 30 TICONA VILLAFUERTE MARCELINO TICONA VILLAFUERTE RECIBO DE INGR 5000 - 0000002739-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035820-0001 4.70 4.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001849 30 TORRES FLORES JAIME JOSE TORRES FLORES JAIME RECIBO DE INGR 5000 - 0000002740-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035988-0001 14.60 14.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001850 30 VALER RADO LUCHO DEVOLUCION VALER RADO LUCHO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002741-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053551-0001 9.99 9.99 S/.
TES.MOVIM. 0000001851 30 VALER TACO ROMULO NOYO DEVOLUCION VALER TACO ROMULO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002742-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035061-0001 4.60 4.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001852 30 VARAS GIL ELMER DEVOLUCION VARAS GIL ELMER RECIBO DE INGR 5000 - 0000002743-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036216-0001 16.09 16.09 S/.
TES.MOVIM. 0000001852 30 VARAS GIL ELMER DEVOLUCION VARAS GIL ELMER RECIBO DE INGR 5000 - 0000002743-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036586-0001 9.00 9.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001853 30 VARGAS CRUZ, MAXIMO DEVOLUCION VARGAS CRUZ, MAXIMO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002744-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036848-0001 148.30 148.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001854 30 VASQUEZ BERROA FERNANDO ZACARIAS VASQUEZ BERROA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002745-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053440-0001 10.09 10.09 S/.
TES.MOVIM. 0000001855 30 VASQUEZ HURTADO JULIO DEVOLUCION VASQUEZ HURTADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002746-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053237-0001 91.00 91.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001856 30 VASQUEZ HURTADO VICTOR RAUL VASQUEZ HURTADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002747-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036215-0001 1.20 1.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001857 30 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002748-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035541-0001 17.40 17.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001858 30 VERA ALE ISMAEL ELOY DEVOLUCION VERA ALE ISMAEL ELOY RECIBO DE INGR 5000 - 0000002749-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053437-0001 9.25 9.25 S/.
TES.MOVIM. 0000001859 30 VILCA VALENCIA , JHONY RAUL VILCA VALENCIA , JHONY RECIBO DE INGR 5000 - 0000002750-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036072-0001 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001860 30 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER RECIBO DE INGR 5000 - 0000002751-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035156-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001861 30 ZAPANA COAQUIRA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002752-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053132-0001 8.75 8.75 S/.
TES.MOVIM. 0000001862 30 VARGAS CRUZ, MAXIMO VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054553-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054553-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001863 30 MAMANI VILCAPAZA JOHNNY WILBER MAMANI VILCAPAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054569-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054569-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001893 30 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO A RENDIR MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055030-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055030-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001908 30 AIMITUMA CURO GREGORIO REEMBOLSO AIMITUMA CURO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002197-0001 Reembolso - 0102 - 0000015001-0000 1.00 1.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001908 30 AIMITUMA CURO GREGORIO REEMBOLSO AIMITUMA CURO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002197-0002 Reembolso - 0102 - 0000015136-0000 5.00 5.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001909 30 ALVAREZ MAMANI ANTONIO REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002198-0004 Reembolso - 0102 - 0000014886-0000 11.10 11.10 S/.
TES.MOVIM. 0000001910 30 APAZA MAMANI, ANGEL REEMBOLSO APAZA MAMANI, ANGEL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002199-0001 Reembolso - 0102 - 0000014943-0000 15.00 15.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001911 30 APAZA MAMANI, CARLOS MANUEL APAZA MAMANI, CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002200-0001 Reembolso - 0102 - 0000015141-0000 98.04 98.04 S/.
TES.MOVIM. 0000001912 30 AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002201-0001 Reembolso - 0102 - 0000015291-0000 7.60 7.60 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001913 30 ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002202-0001 Reembolso - 0102 - 0000014920-0000 2.80 2.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001914 30 ARIAS SEVILLANO YURI ALEJANDRO ARIAS SEVILLANO YURI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002203-0001 Reembolso - 0102 - 0000015077-0000 27.50 27.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001914 30 ARIAS SEVILLANO YURI ALEJANDRO ARIAS SEVILLANO YURI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002203-0002 Reembolso - 0102 - 0000015079-0000 65.70 65.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001915 30 ARUHUANCA CCAMA ISIDRO JAIME ARUHUANCA CCAMA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002204-0001 Reembolso - 0102 - 0000015252-0000 0.11 0.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001916 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002205-0001 Reembolso - 0102 - 0000015040-0000 22.70 22.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001917 30 CALDERON ZAMBRANO TEODORO CALDERON ZAMBRANO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002206-0001 Reembolso - 0102 - 0000015231-0000 2.00 2.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001918 30 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002207-0001 Reembolso - 0102 - 0000014948-0000 33.00 33.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001919 30 CHALLCO ARELA JORGE BENIGNO CHALLCO ARELA JORGE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002208-0001 Reembolso - 0102 - 0000015061-0000 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001919 30 CHALLCO ARELA JORGE BENIGNO CHALLCO ARELA JORGE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002208-0002 Reembolso - 0102 - 0000015072-0000 7.50 7.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001920 30 CHAVEZ CONDORI ROBERTO REEMBOLSO CHAVEZ CONDORI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002209-0001 Reembolso - 0102 - 0000014847-0000 40.50 40.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001921 30 CHAVEZ MORALES JOSE CARLOS CHAVEZ MORALES JOSE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002210-0001 Reembolso - 0102 - 0000015213-0000 50.11 50.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001921 30 CHAVEZ MORALES JOSE CARLOS CHAVEZ MORALES JOSE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002210-0002 Reembolso - 0102 - 0000015281-0000 44.11 44.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001922 30 COLOMA JIMENEZ JOSE REEMBOLSO COLOMA JIMENEZ JOSE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002211-0001 Reembolso - 0102 - 0000015111-0000 103.00 103.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001923 30 CONDORI MAMANI CIRILO DELFIN CONDORI MAMANI CIRILO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002212-0001 Reembolso - 0102 - 0000014867-0000 21.65 21.65 S/.
TES.MOVIM. 0000001924 30 CORRALES MARQUEZ CESAR AUGUSTO CORRALES MARQUEZ RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002213-0001 Reembolso - 0102 - 0000015140-0000 17.85 17.85 S/.
TES.MOVIM. 0000001925 30 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA CORRALES RAMOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002214-0001 Reembolso - 0102 - 0000013173-0000 47.86 47.86 S/.
TES.MOVIM. 0000001926 30 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002215-0001 Reembolso - 0102 - 0000014960-0000 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001927 30 CORRALES ZEA, MAXIMO REEMBOLSO CORRALES ZEA, MAXIMO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002216-0001 Reembolso - 0102 - 0000014905-0000 15.30 15.30 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001928 30 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002217-0001 Reembolso - 0102 - 0000014855-0000 15.01 15.01 S/.
TES.MOVIM. 0000001929 30 CUTIMANGO CRUZ MARCELINO MOISES CUTIMANGO CRUZ RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002218-0001 Reembolso - 0102 - 0000015086-0000 2.00 2.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001929 30 CUTIMANGO CRUZ MARCELINO MOISES CUTIMANGO CRUZ RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002218-0002 Reembolso - 0102 - 0000015088-0000 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001930 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002219-0001 Reembolso - 0102 - 0000015188-0000 1.00 1.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001930 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002219-0002 Reembolso - 0102 - 0000015321-0000 29.60 29.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001931 30 DIAZ QUISPE PEDRO REEMBOLSO DIAZ QUISPE PEDRO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002220-0001 Reembolso - 0102 - 0000015015-0000 2.25 2.25 S/.
TES.MOVIM. 0000001932 30 DURAND FLORES JUAN HERBERT DURAND FLORES JUAN RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002221-0001 Reembolso - 0102 - 0000014901-0000 57.20 57.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001933 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002222-0001 Reembolso - 0102 - 0000014863-0000 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001934 30 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002223-0001 Reembolso - 0102 - 0000014932-0000 28.60 28.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001935 30 HUAMANI AROTONA MARTIN REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002224-0001 Reembolso - 0102 - 0000015150-0000 48.20 48.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001936 30 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN REEMBOLSO HUANCAPAZA APAZA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002225-0001 Reembolso - 0102 - 0000014898-0000 16.11 16.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001937 30 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA QUISPE, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002226-0001 Reembolso - 0102 - 0000014856-0000 1.60 1.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001938 30 LEYVA ECHEVARRIA LUIS VIDAL LEYVA ECHEVARRIA LUIS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002227-0001 Reembolso - 0102 - 0000015092-0000 5.50 5.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001939 30 LLACHO MOLLO, CELESTINO FREDY LLACHO MOLLO, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002228-0001 Reembolso - 0102 - 0000015139-0000 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001940 30 MACHACCA HUAMAN CLAUDIO MACHACCA HUAMAN RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002229-0001 Reembolso - 0102 - 0000015051-0000 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001941 30 MAIHUIRE FLORES, VICTOR REEMBOLSO MAIHUIRE FLORES, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002230-0001 Reembolso - 0102 - 0000015068-0000 11.00 11.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001942 30 MALDONADO MENDOZA EDITH ERIKA MALDONADO MENDOZA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002231-0001 Reembolso - 0102 - 0000015066-0000 17.00 17.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001943 30 MAMANI BARRAZA TORIBIO REEMBOLSO MAMANI BARRAZA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002232-0001 Reembolso - 0102 - 0000014999-0000 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001944 30 MAYTA CHIPANA FORTUNATO MAYTA CHIPANA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002233-0001 Reembolso - 0102 - 0000015081-0000 452.45 452.45 S/.
TES.MOVIM. 0000001945 30 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002234-0001 Reembolso - 0102 - 0000015003-0000 1.00 1.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001945 30 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002234-0002 Reembolso - 0102 - 0000015064-0000 52.51 52.51 S/.
TES.MOVIM. 0000001946 30 MORALES LUNA CARLOS MANUEL MORALES LUNA CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002235-0001 Reembolso - 0102 - 0000015094-0000 37.52 37.52 S/.
TES.MOVIM. 0000001947 30 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002236-0001 Reembolso - 0102 - 0000014854-0000 19.10 19.10 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001948 30 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002237-0001 Reembolso - 0102 - 0000014859-0000 6.00 6.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001949 30 ORDERIQUE CARRASCO RAFAEL JESUS ORDERIQUE CARRASCO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002238-0001 Reembolso - 0102 - 0000015095-0000 19.68 19.68 S/.
TES.MOVIM. 0000001950 30 PALOMINO GONZALES MARLON RANDA PALOMINO GONZALES RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002239-0001 Reembolso - 0102 - 0000015133-0000 23.00 23.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001951 30 QUISPE APAZA FLAVIO REEMBOLSO QUISPE APAZA FLAVIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002240-0001 Reembolso - 0102 - 0000014997-0000 2.00 2.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001951 30 QUISPE APAZA FLAVIO REEMBOLSO QUISPE APAZA FLAVIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002240-0002 Reembolso - 0102 - 0000015227-0000 13.50 13.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001952 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002241-0001 Reembolso - 0102 - 0000014850-0000 3.45 3.45 S/.
TES.MOVIM. 0000001953 30 QUISPE CORNEJO, CARLOS ALBERTO QUISPE CORNEJO, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002242-0001 Reembolso - 0102 - 0000015012-0000 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001954 30 QUISPE QUISPE FLORENCIO JOSE QUISPE QUISPE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002243-0001 Reembolso - 0102 - 0000015055-0000 71.60 71.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001954 30 QUISPE QUISPE FLORENCIO JOSE QUISPE QUISPE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002243-0002 Reembolso - 0102 - 0000015313-0000 5.00 5.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001955 30 RODRIGUEZ VELASCO JORGE RODRIGUEZ VELASCO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002244-0001 Reembolso - 0102 - 0000015070-0000 103.58 103.58 S/.
TES.MOVIM. 0000001955 30 RODRIGUEZ VELASCO JORGE RODRIGUEZ VELASCO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002244-0002 Reembolso - 0102 - 0000015293-0000 237.00 237.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001956 30 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS SANCHEZ VILLANUEVA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002245-0001 Reembolso - 0102 - 0000014927-0000 13.65 13.65 S/.
TES.MOVIM. 0000001957 30 SOTO MAVILA GREGORIO NICOLAS SOTO MAVILA GREGORIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002246-0001 Reembolso - 0102 - 0000014879-0000 51.50 51.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001958 30 TACO CUYO MARIANO REEMBOLSO TACO CUYO MARIANO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002247-0001 Reembolso - 0102 - 0000015146-0000 27.11 27.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001958 30 TACO CUYO MARIANO REEMBOLSO TACO CUYO MARIANO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002247-0002 Reembolso - 0102 - 0000015330-0000 14.00 14.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001959 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002248-0001 Reembolso - 0102 - 0000015024-0000 0.20 0.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001960 30 TICONA VILLAFUERTE MARCELINO TICONA VILLAFUERTE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002249-0001 Reembolso - 0102 - 0000015198-0000 53.10 53.10 S/.
TES.MOVIM. 0000001960 30 TICONA VILLAFUERTE MARCELINO TICONA VILLAFUERTE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002249-0002 Reembolso - 0102 - 0000015245-0000 7.21 7.21 S/.
TES.MOVIM. 0000001961 30 TORNERO DIAZ FREDY WALTER TORNERO DIAZ FREDY RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002250-0001 Reembolso - 0102 - 0000015286-0000 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001961 30 TORNERO DIAZ FREDY WALTER TORNERO DIAZ FREDY RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002250-0002 Reembolso - 0102 - 0000015298-0000 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001962 30 TORRES FLORES JAIME JOSE REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002251-0001 Reembolso - 0102 - 0000014869-0000 35.00 35.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001963 30 VALER RADO LUCHO REEMBOLSO VALER RADO LUCHO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002252-0001 Reembolso - 0102 - 0000014947-0000 41.00 41.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001964 30 VALER TACO ROMULO NOYO REEMBOLSO VALER TACO ROMULO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002253-0001 Reembolso - 0102 - 0000014909-0000 48.75 48.75 S/.
TES.MOVIM. 0000001965 30 VARAS GIL ELMER REEMBOLSO VARAS GIL ELMER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002254-0001 Reembolso - 0102 - 0000014878-0000 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001966 30 VARGAS CRUZ, MAXIMO REEMBOLSO VARGAS CRUZ, MAXIMO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002255-0001 Reembolso - 0102 - 0000014861-0000 3.75 3.75 S/.
TES.MOVIM. 0000001967 30 VASQUEZ BERROA FERNANDO ZACARIAS VASQUEZ BERROA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002256-0001 Reembolso - 0102 - 0000014941-0000 80.11 80.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001968 30 VASQUEZ HURTADO JULIO REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002257-0001 Reembolso - 0102 - 0000014923-0000 51.40 51.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001969 30 VASQUEZ HURTADO VICTOR RAUL VASQUEZ HURTADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002258-0001 Reembolso - 0102 - 0000015096-0000 79.42 79.42 S/.
TES.MOVIM. 0000001970 30 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002259-0001 Reembolso - 0102 - 0000015006-0000 2.60 2.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001971 30 VERA ALE ISMAEL ELOY REEMBOLSO VERA ALE ISMAEL ELOY RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002260-0001 Reembolso - 0102 - 0000015327-0000 106.20 106.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001972 30 VILCA HUMPIRI, ALFREDO REEMBOLSO VILCA HUMPIRI, ALFREDO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002261-0001 Reembolso - 0102 - 0000015336-0000 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001973 30 VILCA VALENCIA , JHONY RAUL VILCA VALENCIA , JHONY RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002262-0001 Reembolso - 0102 - 0000014874-0000 1.80 1.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001973 30 VILCA VALENCIA , JHONY RAUL VILCA VALENCIA , JHONY RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002262-0002 Reembolso - 0102 - 0000014914-0000 3.40 3.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001974 30 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002263-0001 Reembolso - 0102 - 0000015020-0000 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001974 30 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002263-0002 Reembolso - 0102 - 0000015021-0000 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001975 30 ZAPANA COAQUIRA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002264-0001 Reembolso - 0102 - 0000014870-0000 26.00 26.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001984 30 TICONA MARCELINO-LIMA-VARIOS TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037177-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037177-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001985 30 CORRALES WUILI-LIMA-VARIOS CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037178-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037178-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001986 30 TICONA MARCELINO-LIMA-CHACUA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037179-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037179-0001 330.00 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001987 30 CORRALES WUILI-LIMA-CHACUA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037180-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037180-0001 330.00 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001989 30 VASQUEZ VICTOR-LIMA-CHACUA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037182-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037182-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001990 30 AYTITE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037183-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037183-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001991 30 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-CAMANA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037184-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037184-0001 899.50 899.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001992 30 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037186-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037186-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001993 30 VIZA ALFREDO-ORCOPAMPA -ESTADIA VIZA ANCO ALFREDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037187-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037187-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001994 30 CHIRIO TOMAS -ORCOPAMPA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037188-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037188-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001997 30 MUJÑOZ CELSO-AREQUIPA-LIMA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037191-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037191-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001999 30 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037193-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037193-0001 510.00 510.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002001 30 QUISPE FLORENCIO QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037195-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037195-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002002 30 DIAZ PEDRO-PALLANCATA-AREQUIPA DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037196-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037196-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002003 30 MAMANI TORIBIO-PALLANCATA-AREQUIPA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037197-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037197-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002005 30 JIMENEZ EDGARDO-PAGO APC-SAN LUIS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037199-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037199-0001 32 274.20 32 274.20 S/.
TES.MOVIM. 0000002007 30 JIMENEZ EDGARDO -PARA VIATCIOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037201-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037201-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002009 30 JIMENEZ EDGARDO-PAGO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037203-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037203-0001 44 076.17 44 076.17 S/.
TES.MOVIM. 0000002011 30 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE PASAJE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037205-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037205-0001 246.53 246.53 S/.
TES.MOVIM. 0000002012 30 JIMENEZ EDGARDO- COMPRA DE PASAJE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037206-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037206-0001 142.08 142.08 S/.
TES.MOVIM. 0000002017 30 ORDERIQUE RAFAEL-MTO V3A-819 ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037211-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037211-0001 349.86 349.86 S/.
TES.MOVIM. 0000002027 31 CHARA ZABALAGA JUAN DE DIOS CHARA ZABALAGA JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054632-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054632-0001 146.10 146.10 S/.
TES.MOVIM. 0000002085 31 VELASQUEZ JENNY-DEV,. SDOS-NO VELASQUEZ ZEGARRA NOTA ABONO DE 0102 - 0000000177-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037244-0001 3 092.84 3 092.84 S/.
TES.MOVIM. 0000002088 31 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-MATARANI QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037213-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037213-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002092 31 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-TRAMITE ACTA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037217-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037217-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002093 31 ALVAREZ ANTONIO-LIMA-SAN MATEO ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037218-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037218-0001 730.00 730.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002094 31 VILCA JHONNY-AREQUIPA-LIMA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037219-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037219-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002095 31 ALVAREZ ANTONIO-LIMA-ESTADIA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037220-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037220-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002096 31 CALDERON TEODORO-LIMA-CAJAMARCA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037221-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037221-0001 1 315.00 1 315.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002097 31 TICONA FRANK-LIMA-AREQUIPA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037222-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037222-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002098 31 TORRES JAIME-ORCOPAMPA-ESTADIA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037223-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037223-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002099 31 CUTIMANGO CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037224-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037224-0001 80.00 80.00 S/.


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000002100 31 CALDERON ROLANDO-SILICA--AREQUIPA CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037225-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037225-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002103 31 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIGENCIA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037228-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037228-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002105 31 JIMENEZ EDGARDO-VIATICOS- JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037230-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037230-0001 1 638.20 1 638.20 S/.
TES.MOVIM. 0000002106 31 ARUHUANCA ISIDRO-SOLDAR PUERRTA DE ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037231-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037231-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002107 31 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-ILO VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037232-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037232-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002110 31 JIMENEZ EDGARDO -PARA ADELANTO SR JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037235-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037235-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002111 31 JIMENEZ EDGARDO-PARA TRANS. AL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037236-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037236-0001 7 917.01 7 917.01 S/.
TES.MOVIM. 0000002112 31 MEDINA CARLOS-PARA DPTOS DE MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037237-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037237-0001 11 323.00 11 323.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002119 31 VELASQUEZ JENNY-MACRO DE SUELDOS VELASQUEZ ZEGARRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037244-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037244-0001 173 155.64 173 155.64 S/.
LIQUIDAC. 0000000001 5 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000014984-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036263-0001 106.00 106.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000002 5 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000014989-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036262-0001 111.00 111.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000003 5 REEMBOLSO OCHOA LLERENA, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000014992-0000 Reembolso - 0102 - 0000014992-0000 1.20 1.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000003 5 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000014992-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036178-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 5 REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000014994-0000 Reembolso - 0102 - 0000014994-0000 0.11 0.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 5 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000014994-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036177-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 5 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000014996-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036292-0001 600.00 600.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000007 5 REEMBOLSO QUISPE APAZA FLAVIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000014997-0000 Reembolso - 0102 - 0000014997-0000 2.00 2.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000008 3 RC VIZA ANCCO PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015089-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053875-0001 128.70 128.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000009 7 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015102-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036314-0001 262.70 262.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000010 7 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015104-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036072-0001 213.00 213.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000011 13 REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015106-0000 Reembolso - 0102 - 0000015106-0000 22.00 22.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000011 13 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015106-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036237-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000014 13 RC CORRALES RAMOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015110-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000046916-0001 263.10 263.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000014 13 RC CORRALES RAMOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015110-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000050287-0001 250.00 250.00 S/.


Libro Número

ENERO
LIQUIDAC. 0000000015 13 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015116-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036098-0001 152.80 152.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000018 13 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015119-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036348-0001 1 469.63 1 469.63 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 13 REEMBOLSO VELARDE DELGADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015121-0000 Reembolso - 0102 - 0000015121-0000 13.40 13.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 13 REEMBOLSO QUISPE BARRIOS MAURO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015123-0000 Reembolso - 0102 - 0000015123-0000 2.00 2.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 13 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015123-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036234-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000027 13 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015128-0000 Reembolso - 0102 - 0000015128-0000 21.80 21.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000027 13 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015128-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036174-0001 35.00 35.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000032 13 REEMBOLSO PALOMINO GONZALES REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015133-0000 Reembolso - 0102 - 0000015133-0000 23.00 23.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000032 13 RC PALOMINO GONZALES PLLA. REND. CU 0102 - 0000015133-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035852-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000033 8 RC CALDERON ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015134-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035858-0001 187.50 187.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000035 13 REEMBOLSO AIMITUMA CURO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015136-0000 Reembolso - 0102 - 0000015136-0000 5.00 5.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000035 13 RC AIMITUMA CURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015136-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036055-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000036 10 RC APAZA MAMANI, CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015142-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036594-0001 88.00 88.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000037 18 REEMBOLSO VASQUEZ BERROA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015143-0000 Reembolso - 0102 - 0000015143-0000 3.20 3.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000037 18 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015143-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036249-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000039 18 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015145-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036222-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000040 18 REEMBOLSO TACO CUYO MARIANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015146-0000 Reembolso - 0102 - 0000015146-0000 27.11 27.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000041 18 RC CONDORI MAMANI CIRILO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015147-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036083-0001 275.00 275.00 S/.


Libro Número

ENERO
LIQUIDAC. 0000000042 18 REEMBOLSO CONDORI MAMANI CIRILO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015148-0000 Reembolso - 0102 - 0000015148-0000 11.20 11.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000044 18 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015150-0000 Reembolso - 0102 - 0000015150-0000 48.20 48.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000044 18 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015150-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036268-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000045 18 REEMBOLSO VALER RADO LUCHO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015151-0000 Reembolso - 0102 - 0000015151-0000 7.20 7.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000045 18 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015151-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036324-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000046 18 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015152-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036217-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000048 18 REEMBOLSO SOTO MAVILA GREGORIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015154-0000 Reembolso - 0102 - 0000015154-0000 11.20 11.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000048 18 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015154-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036205-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000050 18 REEMBOLSO MUÑOZ TINTAYA JULIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015156-0000 Reembolso - 0102 - 0000015156-0000 198.20 198.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000050 18 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015156-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036044-0001 130.00 130.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000052 18 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015158-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036250-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000054 18 REEMBOLSO VALER TACO ROMULO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015160-0000 Reembolso - 0102 - 0000015160-0000 12.00 12.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000054 18 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015160-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036192-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000058 18 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015164-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036248-0001 153.00 153.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 18 REEMBOLSO DURAND FLORES JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015167-0000 Reembolso - 0102 - 0000015167-0000 20.11 20.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 18 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015167-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036323-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000064 18 REEMBOLSO VARGAS CRUZ, MAXIMO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015170-0000 Reembolso - 0102 - 0000015170-0000 42.20 42.20 S/.


Libro Número

ENERO
LIQUIDAC. 0000000067 18 REEMBOLSO CORRALES ZEA, MAXIMO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015173-0000 Reembolso - 0102 - 0000015173-0000 10.11 10.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000067 18 RC CORRALES ZEA, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015173-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036075-0001 175.00 175.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000069 18 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015175-0000 Reembolso - 0102 - 0000015175-0000 4.50 4.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000069 18 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015175-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036478-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000073 18 REEMBOLSO GALLEGOS ESPINAL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015179-0000 Reembolso - 0102 - 0000015179-0000 2.00 2.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000073 18 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015179-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036130-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000075 18 REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015181-0000 Reembolso - 0102 - 0000015181-0000 4.00 4.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000075 18 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015181-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036190-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000082 18 REEMBOLSO DEL CARPIO VELASQUEZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015188-0000 Reembolso - 0102 - 0000015188-0000 1.00 1.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000082 18 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015188-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036132-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000084 18 REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015190-0000 Reembolso - 0102 - 0000015190-0000 1.60 1.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000084 18 RC ARCOS PALOMINO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015190-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036201-0001 300.00 300.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000089 18 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015195-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035848-0001 220.00 220.00 S/.


Libro Número

ENERO
LIQUIDAC. 0000000092 18 REEMBOLSO TICONA VILLAFUERTE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015198-0000 Reembolso - 0102 - 0000015198-0000 53.10 53.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000094 18 REEMBOLSO HUANCAPAZA APAZA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015200-0000 Reembolso - 0102 - 0000015200-0000 0.11 0.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000098 18 REEMBOLSO FERNANDEZ MELGAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015204-0000 Reembolso - 0102 - 0000015204-0000 17.20 17.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000099 18 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015205-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036216-0001 73.91 73.91 S/.
LIQUIDAC. 0000000100 19 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015206-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036103-0001 186.20 186.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000103 18 REEMBOLSO APAZA MAMANI, ANGEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015209-0000 Reembolso - 0102 - 0000015209-0000 2.00 2.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000105 18 RC CHAVEZ MORALES JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015211-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036123-0001 180.11 180.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000107 23 REEMBOLSO CHAVEZ MORALES JOSE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015213-0000 Reembolso - 0102 - 0000015213-0000 50.11 50.11 S/.


Libro Número

ENERO
LIQUIDAC. 0000000109 23 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015215-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035964-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000110 23 REEMBOLSO ZAPANA COAQUIRA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015216-0000 Reembolso - 0102 - 0000015216-0000 9.20 9.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000117 23 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015223-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036214-0001 1 391.60 1 391.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000118 23 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015224-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036316-0001 1 044.92 1 044.92 S/.
LIQUIDAC. 0000000119 23 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015225-0000 Reembolso - 0102 - 0000015225-0000 4.92 4.92 S/.
LIQUIDAC. 0000000125 23 REEMBOLSO CALDERON ZAMBRANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015231-0000 Reembolso - 0102 - 0000015231-0000 2.00 2.00 S/.


Libro Número

ENERO
LIQUIDAC. 0000000143 23 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015250-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036254-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000145 23 REEMBOLSO ARUHUANCA CCAMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015252-0000 Reembolso - 0102 - 0000015252-0000 0.11 0.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000146 23 REEMBOLSO CORRALES ZEA WUILI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015253-0000 Reembolso - 0102 - 0000015253-0000 21.20 21.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000146 23 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015253-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035990-0001 190.00 190.00 S/.


Libro Número

ENERO
LIQUIDAC. 0000000153 23 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015260-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036005-0001 171.20 171.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000154 23 REEMBOLSO CUBA ARAMBULO CARLOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015261-0000 Reembolso - 0102 - 0000015261-0000 42.00 42.00 S/.


Libro Número

ENERO
LIQUIDAC. 0000000174 25 REEMBOLSO CHAVEZ MORALES JOSE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015281-0000 Reembolso - 0102 - 0000015281-0000 44.11 44.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000179 25 REEMBOLSO TORNERO DIAZ FREDY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015286-0000 Reembolso - 0102 - 0000015286-0000 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000179 25 RC TORNERO DIAZ FREDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015286-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036942-0001 125.00 125.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000180 25 RC QUISPE CASTELLANOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015287-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036743-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000184 25 REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015291-0000 Reembolso - 0102 - 0000015291-0000 7.60 7.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000184 25 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015291-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053944-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000185 25 REEMBOLSO RODRIGUEZ VELASCO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015293-0000 Reembolso - 0102 - 0000015293-0000 237.00 237.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000185 25 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015293-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035868-0001 432.85 432.85 S/.
LIQUIDAC. 0000000186 25 RC ALVAREZ RIVERA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015294-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054192-0001 42.00 42.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000189 25 RC RODRIGUEZ FLORES, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015297-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036007-0001 283.50 283.50 S/.


Libro Número

ENERO
LIQUIDAC. 0000000197 25 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015305-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036959-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000205 25 REEMBOLSO QUISPE QUISPE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015313-0000 Reembolso - 0102 - 0000015313-0000 5.00 5.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000205 25 RC QUISPE QUISPE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015313-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036309-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000206 25 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015314-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036956-0001 115.00 115.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 28 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015322-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036131-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 28 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015324-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036759-0001 1 278.69 1 278.69 S/.


Libro Número

ENERO
LIQUIDAC. 0000000218 28 REEMBOLSO SANCHEZ VILLANUEVA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015326-0000 Reembolso - 0102 - 0000015326-0000 41.00 41.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000219 25 REEMBOLSO VERA ALE ISMAEL ELOY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015327-0000 Reembolso - 0102 - 0000015327-0000 106.20 106.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000224 30 RC ROLDAN TODCO PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015332-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054278-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000228 30 REEMBOLSO VILCA HUMPIRI, ALFREDO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015336-0000 Reembolso - 0102 - 0000015336-0000 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000228 30 RC VILCA HUMPIRI, ALFREDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015336-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000052425-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000229 30 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015337-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036329-0001 179.60 179.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000239 31 REEMBOLSO VARAS GIL ELMER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015347-0000 Reembolso - 0102 - 0000015347-0000 27.20 27.20 S/.


Libro Número

ENERO
Total Enero --> 705 227.78 421 616.66 283 611.12 1 741.31
Total Acumulado --> 705 227.78 421 616.66 283 611.12 1 741.31
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000002 1 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004875-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004533-0001 3 092.80 3 092.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000004 1 VELASQUEZ ZEGARRA JENNY VELASQUEZ ZEGARRA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004888-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037244-0001 170 062.80 170 062.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000005 1 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054658-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054658-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000032 1 VILCA JHONY-LIMA-AREQUIPA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037248-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037248-0001 360.00 360.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000033 1 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA -ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037249-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037249-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000034 1 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037251-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037251-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000035 1 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-VARIOS LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037252-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037252-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000038 1 ARUHUANCA ISIDRO ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037256-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037256-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000039 1 TORRES JAIME-AREQUIPA-MATARANI TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037257-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037257-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000040 1 TACO MARIANO-ARQUIPA-MATARANI TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037258-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037258-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000042 1 TICONA FRAINK-AREQUIPA-ORCOPAMPA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037260-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037260-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000043 1 CORRALES MAXIMO--LIMA-ORCOPAMPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037261-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037261-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000044 1 RODRIGUEZ JOSE-AREQUIPA-SHILA RODRIGUEZ FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037262-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037262-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000045 1 MAMANI BERNARDO -DPTO PÀRA CESAR MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037263-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037263-0001 783.98 783.98 S/.
TES.MOVIM. 0000000046 1 MARRON LEYDI -CAJA CHICA MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037264-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037264-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000047 1 JIMENEZ EDGARDO -PARA DPTOS DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037265-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037265-0001 16 281.12 16 281.12 S/.
TES.MOVIM. 0000000054 1 MARRON LEYDI -REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037272-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037272-0001 1 232.00 1 232.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000055 1 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE TARJETA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037273-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037273-0001 18 450.39 18 450.39 S/.
TES.MOVIM. 0000000058 1 MARRON LEYDI-REÙESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037276-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037276-0001 515.00 515.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000078 2 INGA QQUELLUYA RONALD NELSON INGA QQUELLUYA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054704-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054704-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000079 2 QUISPE MENDOZA WILDER FRANZ QUISPE MENDOZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054705-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054705-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000130 2 VILCA JHONNY-LIMA-COMBSUTIBLE VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037289-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037289-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000131 2 VARAS ELMER-AREQUIPA-MATARANI VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037290-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037290-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000132 2 VASQUEZ FERNANDO -LIMA-ICA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037291-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037291-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000134 2 CORRALES MAXIMO-LIMA-COMBUSTIBLE CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037293-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037293-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000135 2 ZAPANA REYNALDO-LIMA-ESTADIA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037294-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037294-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000136 2 CUBA CARLOS-LIMA-ESTADIA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037295-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037295-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000137 2 MARRON LEYDI-CAJA CHICA MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037296-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037296-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000139 2 MARRON LEYDI *-REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037298-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037298-0001 4 524.40 4 524.40 S/.
TES.MOVIM. 0000000140 2 AYTITE MARCO-MTO DE CAMIONETA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037299-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037299-0001 364.00 364.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000152 3 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICOIN MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004938-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037332-0001 15 500.00 15 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000154 3 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054730-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054730-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000206 3 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-LIMA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037308-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037308-0001 110.00 110.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000210 3 VASQUEZ HURTADO-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037312-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037312-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000212 3 ALVAREZ ANTONIO-AREQUIPA-ARES ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037314-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037314-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000213 3 VILCA JHONNY-AREQUIPA-ORCOPAMPA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037315-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037315-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000214 3 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-SILICA CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037316-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037316-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000215 3 VERA ISMAEL-LIMA-ALOJAMIENTO VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037317-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037317-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000216 3 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-CANCELACION RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037318-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037318-0001 2 360.00 2 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000217 3 TICONA MARCELINO-LIMA--COIMOLACHE TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037319-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037319-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000218 3 CORRALES WUILI-LIMA-COIMOLACHE CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037320-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037320-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000219 3 VASQUEZ JULIO -LIMA-COIMOLACHE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037321-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037321-0001 675.00 675.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000220 3 VASQUEZ VICTOR -LIMA-COIMOLACHE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037322-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037322-0001 480.00 480.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000221 3 MAIHUIRE VICTOR-LIMA-SAN MATEO MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037323-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037323-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000222 3 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-MEMORIA DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037324-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037324-0001 1 200.00 1 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000223 3 AYTITE MARCO-LIMA-COIMOLACHE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037325-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037325-0001 465.00 465.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000224 3 CALDERON TEODORO-LIMA-ESTADIA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037326-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037326-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000225 3 LEYVA LUIS-INMACULADA -AREQUIPA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037327-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037327-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000226 3 APAZA CARLOS-INMACULADA -AREQUIPA APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037328-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037328-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000227 3 MARRON LEYDI-REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037329-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037329-0001 3 594.37 3 594.37 S/.
TES.MOVIM. 0000000229 3 JIMENEZ EDGARDO -PAGO SEMANAS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037331-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037331-0001 3 300.00 3 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000230 3 MAMANI BERNARDO-PAGO DE AFP'S MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037332-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037332-0001 15 500.00 15 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000231 3 QUISPE MAURO-SERV. DE MTO RESERSUR QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037333-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037333-0001 1 056.98 1 056.98 S/.
TES.MOVIM. 0000000233 3 JIMENEZ EDGARDO -PAGO DE SERV, G1 JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037335-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037335-0001 1 750.00 1 750.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000251 4 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054757-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054757-0001 105.00 105.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000253 4 DURAND FLORES JUAN HERBERT DURAN DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054792-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054792-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000254 4 ZAPANA COAQUIRA REYNALDO ZAPANA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054793-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054793-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000255 4 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054794-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054794-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000256 4 VASQUEZ BERROA FERNANDO ZACARIAS VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054795-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054795-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000257 4 APAZA MAMANI, ANGEL APAZA ANGEL- APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054796-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054796-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000258 4 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054797-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054797-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000259 4 TORRES FLORES JAIME JOSE TORRES TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054798-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054798-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000260 4 TICONA MESTAS FRANK IVAN TICONA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054799-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054799-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000261 4 VARGAS CRUZ, MAXIMO VARGAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054800-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054800-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000262 4 QUISPE APAZA FLAVIO QUISPE FLAVIO- QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054801-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054801-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000263 4 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054802-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054802-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000264 4 ALVAREZ MAMANI ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054803-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054803-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000265 4 NEYRA HUAYHUA GIL ROBERTO NEYRA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054804-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054804-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000266 4 CORRALES ZEA, MAXIMO CORRALES CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054805-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054805-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000267 4 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054806-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054806-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000302 6 CARLOS CANA HENRY CARLOS CANA HENRY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054811-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054811-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000304 6 AQUINO LAZO GABRIEL VIGENCIA DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054833-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054833-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000305 6 AQUINO LAZO GABRIEL TRAMITES AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054834-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054834-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000332 6 VIZA ALAFREDO-ORCOPAMPA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037351-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037351-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000333 6 CHIRIO CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037352-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037352-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000334 6 TACO MARIANO -AREQUIPA-ORCOPAMPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037353-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037353-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000336 6 CORRALES WUILI-CAJAMARCA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037355-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037355-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000337 6 TICONA MARCELINO-CAJAMARCA-LIMA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037356-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037356-0001 280.00 280.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000339 6 HUAMAN MARTIN-LIMA-AREQUIPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037358-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037358-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000340 6 VASQUES FERNANDO-LIMA-AREQUIPA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037359-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037359-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000341 6 CHALLCO JORGE-SILICA-AREQUIPA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037360-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037360-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000342 6 VELARDE VICTOR-LIMA-CAJAMARCA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037361-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037361-0001 456.00 456.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000343 6 TORNERO FREDY-LIMA-CAJAMARCA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037362-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037362-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000344 6 ORDEREQUE ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037363-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037363-0001 364.00 364.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000345 6 MORALAES CARLOS-GATSOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037364-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037364-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000346 6 MARRON LEYDI-REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037365-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037365-0001 1 735.50 1 735.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000347 6 JIMENEZ EDAGARDO -PAGO MIULTISALUD- JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037366-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037366-0001 1 750.76 1 750.76 S/.
TES.MOVIM. 0000000348 6 VIZA ALFREDO-A RENDIR VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037371-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037371-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000440 7 AYTITE MARIANO-AREQUIPA-ORCOPAMPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037383-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037383-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000443 7 SANCHEZ JOSE-LIMA-ESTADIA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037386-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037386-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000445 7 QUISPE JOSE-AREQUPA- SHILA QUISPE MERMA JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037388-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037388-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000446 7 CASTRO ROGELIO-AREQUIPA-SHILA CASTRO TEJADA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037389-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037389-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000447 7 DIAZ FRANCISCO-AREQUIPA-SHILA DIAZ MORALES , OSCAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037390-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037390-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000448 7 QUISPE CARLOS-PALLANCATA-AREQUIPA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037391-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037391-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000449 7 ORDERIQUE RAFAEL-COMPRA DE ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037392-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037392-0001 94.00 94.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000450 7 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE TELEFONOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037393-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037393-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000451 7 RODRIGUEZ JORGE-PAGO DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037394-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037394-0001 29 272.55 29 272.55 S/.
TES.MOVIM. 0000000452 7 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE IMPTOS SIT JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037395-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037395-0001 2 394.00 2 394.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000454 7 MEDINA CARLOS-EFECTIVO PARA MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037397-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037397-0001 871.50 871.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000455 7 HUAMANI MARTIN-REPARAR LLANTA P3, HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037398-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037398-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000458 7 DURAND JUAN-CAMBIO DE TEMPLADOR Y DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037401-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037401-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000459 7 CHIRIO TOMAS-COMPRA DE MUELLE CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037402-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037402-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000460 7 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS CM JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037403-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037403-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000470 8 AQUINO LAZO GABRIEL 2 VIGENCIAS DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054853-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054853-0001 84.00 84.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000505 8 JIMENEZ EDGARDO-REPUESTOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037414-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037414-0001 1 844.10 1 844.10 S/.
TES.MOVIM. 0000000507 8 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE TELFONO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037416-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037416-0001 667.45 667.45 S/.
TES.MOVIM. 0000000509 8 HUAMANI MARTIN HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037418-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037418-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000510 8 VILCA JHNNY-AREQUIPA-LIMA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037419-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037419-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000511 8 CARDENAS NICOLAS-AREQUIPA-LIMA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037420-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037420-0001 275.00 275.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000514 8 SOTO GREGORIO-LIMA-*AREQUIPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037423-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037423-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000515 8 SANCHEZ JOSE-LIMA-AREQUIPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037424-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037424-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000516 8 QUISPE MAURO-LIMA-*AREQUIPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037425-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037425-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000517 8 ZAPANA REUNALDO-LIMA-AREQUIPA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037426-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037426-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000522 8 TICONA DIMAS-INMACULADA-VARIOS TICONA GONZALES DIMAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037431-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037431-0001 325.00 325.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000523 8 PALOMINO MARLON-AREQUIPA-SHILA PALOMINO GONZALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037432-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037432-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000526 8 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMARCA-GASYOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037435-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037435-0001 364.00 364.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000528 8 ARCOS JAVIER-LIMA-COMBSUTIBLE ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037437-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037437-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000530 8 RODRIGUEZ JORGE-PAGO DE SERVICIOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037439-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037439-0001 288.69 288.69 S/.
TES.MOVIM. 0000000535 9 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO PAGO ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054875-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054875-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000536 9 TICONA MESTAS FRANK IVAN COMPRA DE TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054876-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054876-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000537 9 QUISPE APAZA FLAVIO QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054877-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054877-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000538 9 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL COMPRA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054878-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054878-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000541 9 APAZA MAMANI, ANGEL LIMA-AREQUIPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054912-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054912-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000542 9 CORRALES ZEA, MAXIMO LIMA-ESTADIA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054913-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054913-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000543 9 CALDERON ZAMBRANO TEODORO CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054914-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054914-0001 1 335.00 1 335.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000544 9 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054915-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054915-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000545 9 TICONA VILLAFUERTE MARCELINO TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054916-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054916-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000546 9 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054917-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054917-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000547 9 TORNERO DIAZ FREDY WALTER TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054918-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054918-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000559 9 MEDINA CARLOS-+COMPRA DE MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037440-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037440-0001 710.00 710.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000595 10 JIMENEZ EDGARDO-EFECTIVO PARA CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037451-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037451-0001 2 374.57 2 374.57 S/.
TES.MOVIM. 0000000598 10 VERA ISMAEL-LIMA-AREQUIPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037454-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037454-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000599 10 ALVAREZ ANTONIO ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037455-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037455-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000600 10 DURAN JUAN DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037456-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037456-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000601 10 ARUHUANCA ISIDRO-ORCOPAMPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037457-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037457-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000602 10 ALVAREZ ANTONIO-AREQUIPA-LIMA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037458-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037458-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000603 10 DURAN JUAN-AREQUIPA-LIMA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037459-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037459-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000604 10 ARUHUANCA ISIDRO -AREQUIPA-LIMA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037460-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037460-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000605 10 VARAS ELMER-AREQUIPA-LIMA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037461-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037461-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000609 10 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-SHILA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037465-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037465-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000610 10 VASQUEZ JULIO-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037466-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037466-0001 320.00 320.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000612 10 NEYRA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037468-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037468-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000613 10 VILCA JHONNY-LIMA-ESTADIA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037469-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037469-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000616 10 CORRALES MAXIMO-LIMA-ESTADIA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037472-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037472-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000623 10 APAZA CARLOS-AREQUIPA-INMACULADA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037479-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037479-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000624 10 MAMANI TORIBIO-AREQUIPA-PALLANCATA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037480-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037480-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000627 10 JIMENEZ EDGARDO-PAGO IMPTOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037483-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037483-0001 2 825.65 2 825.65 S/.
TES.MOVIM. 0000000629 10 VASQUEZ VICTOR-A RENDIR VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037485-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037485-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000635 11 QUISPE MASCA, JUAN ANTONIO QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054881-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054881-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000656 11 TORNERO FREDY-AREQUIPA-CAJAMARCA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037492-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037492-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000657 11 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-CAJAMARCA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037493-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037493-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000661 11 APAZA CARLOS-INMACULADA -AREQUIPA APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037497-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037497-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000665 11 MENA CLARA-AREQUIPA-LIMA CAHUA MENA CLARA J. ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037501-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037501-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000671 13 CHALLCO ARELA JORGE BENIGNO CHALLCO ARELA JORGE RECIBO DE INGR 0102 - 0000004917-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037535-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000679 13 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054942-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054942-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000707 13 PAREDES GLENY-EXAMEN MEDICO PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037515-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037515-0001 39.00 39.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000709 13 VERA ALE ISAMEL-AREQUIPA-ESTADIA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037517-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037517-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000710 13 QUISPE MAURO-AREQUIPA-REINTEGRO QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037518-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037518-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000711 13 CHIRIO TOMAS-ORCOPAMPA-ESTADIA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037519-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037519-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000712 13 TORRES JAIME-LIMA-CAJAMARCA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037520-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037520-0001 470.00 470.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000715 13 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-COCHERA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037523-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037523-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000716 13 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-COCHERA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037524-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037524-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000719 13 VARAS VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037528-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037528-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000720 13 HUAMANI MARTIN-ORCOPAMPA-ESTADIA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037529-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037529-0001 60.00 60.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000725 13 CALAPUJA JAINOR-AREQUIPA-SILICA CALAPUJA CALAPUJA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037534-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037534-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000726 13 CHALLCO JORGE-PARA DESCARGAS V. CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037535-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037535-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000727 13 OCHOA ERNESTO-REPARACION DE OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037536-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037536-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000728 13 JIMENEZ JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037537-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037537-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000729 13 MAMANI BERNARDO-PAGO DE IMPTOS MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037538-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037538-0001 2 128.00 2 128.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000731 13 ORDERIQUE RAFAEL-COMPRA DE ALARMA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037540-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037540-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000733 13 QUISPE JUAN-AREQUIPA-SILICA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037542-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037542-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000734 13 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-COCHERA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037792-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037792-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000741 14 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004920-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037574-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000769 14 QUISPE QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037556-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037556-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000772 14 QUISPE MAURO-LIMA-CAJAMARCA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037559-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037559-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000778 14 VASQUEZ FERNADO-ORCOPAMPA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037565-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037565-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000779 14 TICONA FRANK-AREQUIPA-LIMA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037566-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037566-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000780 14 TACO MARIANO-AREQUIPA-LIMA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037567-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037567-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000782 14 DURAN JUAN-ALIMENTACION -ESTADIA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037569-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037569-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000787 14 JIMENEZ EDGARDO-GASTOSD E CAJA Y JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037574-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037574-0001 4 386.73 4 386.73 S/.
TES.MOVIM. 0000000797 15 TICONA MINAYA SERAFIN AREQUIPA-YURA TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054976-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054976-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000803 15 AQUINO LAZO GABRIEL MOVILIDAD VARIAS AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055004-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055004-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000845 15 VILCA JHONNY-LIMA-AREQUIPA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037598-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037598-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000846 15 ARUHUANCA ISIDRO-LIMA-AREQUIPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037599-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037599-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000847 15 DURAN JUAN -LIMA-AREQUIPA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037600-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037600-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000854 15 LAURA LEONARDO-SOLDAR PISO DE LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037607-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037607-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000855 15 CORRALES WUILI-SOLDAR CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037608-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037608-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000856 15 TICONA DIMAS-COMPRA DE PASTILLAS DE TICONA GONZALES DIMAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037609-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037609-0001 100.00 100.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000860 15 VELARDE VICTOR-SERVICIO DE MTO VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037613-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037613-0001 253.00 253.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000868 16 MALDONADO MENDOZA EDITH ERIKA MALDONADO MENDOZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055005-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055005-0001 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000914 16 ALVAREZ ANTONIO-LIMA-AREQUIPA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037623-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037623-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000915 16 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-VARIOS SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037624-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037624-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000916 16 SOTO GREGORIO -AREQUIPA-ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037625-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037625-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000917 16 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-SILICA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037626-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037626-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000920 16 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-LIMA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037629-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037629-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000924 16 VIZA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037633-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037633-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000925 16 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-YURA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037634-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037634-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000926 16 NEYRA ROBERTO NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037635-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037635-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000927 16 CHECA ROLY-AREQUIPA-ORCOPAMPA CHECCA CONDO ROLI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037636-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037636-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000928 16 JIMENEZ EDGARDO-GASTOSD E CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037637-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037637-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000929 16 DURAN JUAN-COMPRA DE DIODO DE FARO DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037638-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037638-0001 28.00 28.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000932 16 JIMENEZ EDGARDO -PAGO SCTR CON MIN JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037641-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037641-0001 1 850.98 1 850.98 S/.
TES.MOVIM. 0000000934 16 JIMENEZ EDGARDO -PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037643-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037643-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000936 16 SANCHEZ JOSE-REPARACION DE LLANTA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037645-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037645-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000946 17 MALDONADO MENDOZA EDITH ERIKA MALDONADO MENDOZA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004952-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004577-0001 20 895.00 20 895.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000949 17 BENAVIDES MORALES JOSE ENRIQUE BENAVIDES MORALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055108-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055108-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000966 17 MALDONADO MENDOZA EDITH ERIKA PARA MALDONADO MENDOZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004577-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004577-0001 20 895.00 20 895.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000975 17 ZAPATA REYNALDO -AREQUIPA-LIMA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037653-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037653-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000976 17 HUAMANI MARTIN -LIMA-ESTADIA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037654-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037654-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000977 17 VARAS ELMER-LIMA-ESTADIA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037655-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037655-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000978 17 OCHOA ERNESTO-LIMA-ESTADIA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037656-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037656-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000979 17 CARDENAS NICOLAS -LIMA-ESTADIA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037657-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037657-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000981 17 TORRES JAIME-AREQUIPA-PESCADORES- TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037659-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037659-0001 155.00 155.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000983 17 TICONA MARCELINO-CAJAMARCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037661-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037661-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000986 17 VARGAS MAXIMO-ESTADIA-ALOJAMIENTO VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037664-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037664-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000987 17 APAZA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037665-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037665-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000991 17 RODRIGUEZ JORGE-A CTACAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037669-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037669-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000993 17 RODRIGUEZ JORGE-PAGO DE IMPTOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037671-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037671-0001 9 321.38 9 321.38 S/.
TES.MOVIM. 0000000994 17 JIMENEZ EDGARDO-SEMANAS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037672-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037672-0001 3 300.00 3 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000997 17 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LETRA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037675-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037675-0001 3 565.00 3 565.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001000 17 SANCHEZ JOSE*-ORCOPAMPA-ESTADIA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037678-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037678-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001001 17 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE CLAROS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037679-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037679-0001 9 427.24 9 427.24 S/.
TES.MOVIM. 0000001002 17 JIMENEZ EDGARDO -PAGO A EL EDEN JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037680-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037680-0001 11 745.64 11 745.64 S/.
TES.MOVIM. 0000001011 18 DIAZ MORALES , OSCAR FRANCISCO DIAZ MORALES , OSCAR RECIBO DE INGR 0102 - 0000004934-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037390-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001013 18 DIAZ MORALES , OSCAR FRANCISCO DIAZ MORALES , OSCAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055109-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055109-0001 6.60 6.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001016 18 RODRIGUEZ FLORES, JOSE MIGUEL RODRIGUEZ FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055124-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055124-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001018 18 VARGAS CRUZ, MAXIMO AREQUIPA-LIMA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055126-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055126-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001019 18 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055127-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055127-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001020 18 VERA ALE ISMAEL ELOY AREQUIPA-LIMA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055128-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055128-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001021 18 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055129-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055129-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001022 18 CALDERON ZAMBRANO TEODORO CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055130-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055130-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001023 18 TORRES FLORES JAIME JOSE TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055131-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055131-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001024 18 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055132-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055132-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001025 18 ARUHUANCA CCAMA ISIDRO JAIME ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055133-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055133-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001026 18 VASQUEZ HURTADO JULIO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055134-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055134-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001028 18 TACO CUYO MARIANO TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055136-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055136-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001029 18 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055137-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055137-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001031 18 QUISPE APAZA FLAVIO LIMA-ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055139-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055139-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001034 18 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN SOLDAR HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055142-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055142-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001091 20 CARDENAS NICOLAS-LIMA-AREQUIPA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037694-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037694-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001093 20 CORRALES WUILI-LIMA-VARIOS CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037696-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037696-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001094 20 APAZA ENGEL-AREQUIPA-VARIOS APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037697-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037697-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001096 20 QUISPE FLAVIO-LIMA-COIMOLACHE QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037699-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037699-0001 330.00 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001097 20 AYTITE MARCO-LIMA-ANTAPITE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037700-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037700-0001 255.00 255.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000001098 20 TICONA MARCELINO-LIMA-ANTAPITE TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037701-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037701-0001 395.00 395.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001099 20 FERNANDEZ PERCY-LIMA-ESTADIA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037702-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037702-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001100 20 QUSIPE FLAVIO-LIMA-ESTADIA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037703-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037703-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001101 20 VIZA ALFREDO-ORCOPAMPA-ESTADIA VIZA ANCO ALFREDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037704-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037704-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001103 20 VALER LUCHO-AREQUIPA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037706-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037706-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001107 20 QUISPE FLORENCIO -PALLANCATA QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037710-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037710-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001108 20 APAZA ANGEL -AREQUIPA-CITV APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037711-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037711-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001109 20 CALDERON TEODORO-CAMBIO DE CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037712-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037712-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001110 20 MARQUEZ HECTOR-REINTEGRO MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037713-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037713-0001 99.00 99.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001111 20 RODRIUEZ JORGE-COPIA LTERAL RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037714-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037714-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001112 20 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037715-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037715-0001 184.00 184.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001113 20 JIMENEZ EDGARDO-DPTO AL SR NAVEROS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037716-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037716-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001115 20 JIMENEZ EDAGRDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037718-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037718-0001 947.47 947.47 S/.
TES.MOVIM. 0000001141 21 AQUINO LAZO GABRIEL INSPECCION DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055212-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055212-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001162 21 ARIAS SEVILLANO YURI ALEJANDRO ARIAS SEVILLANO YURI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055241-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055241-0001 66.50 66.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001163 21 DAVALOS OVIEDO ANDY ENVIO DE SOBRE DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055242-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055242-0001 5.00 5.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001180 21 DELCARPIO DAVID-LIMA-AREQUIPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037729-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037729-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001182 21 VALER LUCHO-LIMA-AREQUIPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037731-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037731-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001184 21 TORNERO FREDY-LIMA-AREQUIPA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037733-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037733-0001 370.00 370.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001187 21 TACO JOSE-AREQUIPA-ORCOPAMPA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037736-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037736-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001190 21 QUSIPE FLAVIO-LIMA-ESTADIA-PEAJES QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037739-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037739-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001197 21 RODRIGUEZ JORGE-REINTEGRO CAJA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037746-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037746-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001203 21 JIMENEZ EDGARDO-PAGO CODIG 5347 JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037752-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037752-0001 360.40 360.40 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000001237 22 CHAVEZ CONDORI ROBERTO INMACULADA CHAVEZ CONDORI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055374-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055374-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001245 22 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-PUNO CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037761-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037761-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001248 22 ARUHUANCA ISIDRO-AREQUIPA-LIMA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037764-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037764-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001249 22 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-PAGO NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037765-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037765-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001250 22 TACO MARIANO -LIMA-AREQUIPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037766-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037766-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001251 22 VASQUEZ VICTOR-LIMA-AREQUIPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037767-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037767-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001255 22 CALAPUJA JAINOR-AREQUIPA-SILICA CALAPUJA CALAPUJA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037771-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037771-0001 35.00 35.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001256 22 AIMITUMA GREGORIO-AREQUIPA-SHILA AIMITUMA CURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037772-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037772-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001257 22 CHIRIO TOMAS-AREQUIPA- ORCOPAMPA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037773-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037773-0001 85.00 85.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001259 22 VASQUEZ JULIO-SOLDAR PISO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037775-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037775-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001260 22 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DETRACCION JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037776-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037776-0001 1 961.63 1 961.63 S/.
TES.MOVIM. 0000001263 22 TICONA DIMAS -PARA VIATICOS TICONA GONZALES DIMAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037780-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037780-0001 405.00 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001265 22 TICONA DIMAS -AREQUIPA-INMACULADA TICONA GONZALES DIMAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037782-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037782-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001268 22 VARGAS MAXIMO-ARMADO DE 2 LLANTAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037785-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037785-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001350 23 NEYRA ROBERTO-+AREQUIPA-LIMA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037814-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037814-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001351 23 NEYRA ROBERTO-LIMA-CERO DE PASCO NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037815-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037815-0001 185.00 185.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001352 23 CALDERON TEODORO-LIMA-CERRO LDE CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037816-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037816-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001358 23 LAURA LEONARDO-LIMA-AREQUIPA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037822-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037822-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001361 23 VILCA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037825-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037825-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001362 23 DURAN JUAN-AREQUIPA-LIMA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037826-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037826-0001 275.00 275.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000001366 23 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-EXAMENS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037830-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037830-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001367 23 JIMENEZ EDGARDO-IMPTOS EXP JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037831-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037831-0001 226.00 226.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001368 23 RODRIGUEZ JORGE-PARTES DOBLES Y RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037832-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037832-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001438 24 SANCHEZ JOSE -LIMA-AREQUIPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037842-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037842-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001440 24 CORRALES MAXIMO-PUNO-ORCOPAMPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037844-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037844-0001 1 220.00 1 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001441 24 SANCHEZ JOSE-LIMA-FAJAS SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037845-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037845-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001443 24 FERENANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037847-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037847-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001444 24 QUSPE MAURO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037848-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037848-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001450 24 VASQUEZ FERNANDO-LIMA-AREEQUIPA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037854-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037854-0001 390.00 390.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001451 24 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-VARIOS CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037855-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037855-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001456 24 MORALES CARLOS-CAJAMARCA-GASTOS MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037860-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037860-0001 66.00 66.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001457 24 RODRIGUEZ JORGE-EXAMENES MEDICOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037861-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037861-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001458 24 VERA ISMAEL-LIMA-CHACUA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037862-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037862-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001459 24 MUÑOZ CELSO-LIMA-ESTADIA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037863-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037863-0001 145.00 145.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001460 24 VARGAS MAXIMO-LIMA-ESTADIA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037864-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037864-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001461 24 VILCA JHONNY-REPARACION DE LLANTA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037865-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037865-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001462 24 JIMENEZ EDGARDO-PAGOS VARIOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037866-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037866-0001 36 307.94 36 307.94 S/.
TES.MOVIM. 0000001464 24 MARQUEZ HECTOR-+REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037868-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037868-0001 1 913.17 1 913.17 S/.
TES.MOVIM. 0000001465 24 AQUINO GABRIEL-INSCRIPCION DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037869-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037869-0001 485.00 485.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001466 24 JIMENEZ EDGARDO-PAGO TELEFONO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037870-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037870-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001469 24 CORRALES ANGELA -A RENDIR DPTO CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037873-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037873-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001472 24 PAREDES GLENY-PAGO DE AFP'S PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037876-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037876-0001 2 917.86 2 917.86 S/.
TES.MOVIM. 0000001480 25 VASQUEZ HURTADO JULIO A CTA DE VASQUEZ HURTADO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004962-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037321-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001511 25 CORRALES WUILI-AREQUIPA-ORCOPAMPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037885-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037885-0001 185.00 185.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001515 25 TORNERO TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037889-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037889-0001 95.00 95.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000001516 25 NEYRA ROBERTO-LIM-ESTADIA-MOVILIDAD NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037890-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037890-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001517 25 AYTITE MARCO-LIMA-CERO DE PASCO AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037891-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037891-0001 185.00 185.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001521 25 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-VARIOS CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037895-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037895-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001523 25 TACO TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037897-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037897-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001526 25 ZAPANA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037900-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037900-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001528 25 CLINICA MONTE CARMELO-EXAMENS CENTRO MEDICO MONTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037902-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037902-0001 1 089.88 1 089.88 S/.
TES.MOVIM. 0000001529 25 QUSPE FLAVIO RETORNO DE CAJAMARCA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037903-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037903-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001531 25 JIMENEZ EDGARDO-PARA DEPOSITAR AL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037905-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037905-0001 12 292.66 12 292.66 S/.
TES.MOVIM. 0000001536 27 TITO CALISAYA SIMON VIATICOS TITO CALISAYA SIMON ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055371-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055371-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001562 27 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-VARIOS SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037919-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037919-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001563 27 NEYRA ROBERTO-LIMA-CHACUA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037920-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037920-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001564 27 VASQUEZ FERNANDO-LIMA-ESTADIA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037921-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037921-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001567 27 VELARDE VICTOR-CAJAMARCA-LIMA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037924-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037924-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001568 27 QUISPE FALVIO-LIMA-CAJAMARCA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037925-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037925-0001 715.00 715.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001571 27 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-SOAT RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037928-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037928-0001 680.00 680.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001572 27 MACHACA CLAUDIO-AREQUIPA-SHILA MACHACCA HUAMAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037929-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037929-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001573 27 VILCA ALFREDO-AREQUIPA-SHILA VILCA HUMPIRI, ALFREDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037930-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037930-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001574 27 TACO JOSE-AREQUIPA-ALIMENTACION TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037931-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037931-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001575 27 TACO JOSE-AREQUIPA-CAJAMARCA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037932-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037932-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001576 27 CORRALES MAXIMO-ORCOPAMPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037933-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037933-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001577 27 AYTITE MARCO-LIMA-CURSO HAZMAT AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037934-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037934-0001 1 145.00 1 145.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001578 27 JIMENEZ EDGARDO-GASTOSDE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037935-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037935-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001579 27 VASQUEZ FERNANDO -REPAARCION DE VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037936-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037936-0001 35.00 35.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001583 27 RODRIGUEZ JORGE- TRAMITES DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037940-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037940-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001590 28 AQUINO LAZO GABRIEL 2 VIGENCIA DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055382-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055382-0001 44.00 44.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001591 28 AQUINO LAZO GABRIEL LEGALIZACION DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055383-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055383-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001592 28 AQUINO LAZO GABRIEL MOVILIDAD AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055384-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055384-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001622 28 VIZA ALFREDO-ORCOPAMPA-ESTIBA VIZA ANCO ALFREDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037962-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037962-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001623 28 QUISPE JUAN -LIMA-ESTIBVA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037963-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037963-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001624 28 VILCA JHONNY-LIMA-ESTIBA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037964-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037964-0001 75.00 75.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000001625 28 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-CANCELACION RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037965-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037965-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001627 28 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-PAULA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037967-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037967-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001628 28 ARUHUANCA ISIDRO -AREQUIPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037968-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037968-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001631 28 FERNANDEZ PERCY-CAJAMARCA-COMB. FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037971-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037971-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001632 28 AYTITE MARCO-SERVICIO DE MTO AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037972-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037972-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001636 28 TACO JOSE -REPARACION DE LLANTA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037976-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037976-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001639 28 VERA ISMAEL -REVISION DE PERILLA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037979-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037979-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001650 29 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055426-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055426-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001695 29 DEL CARPIO CARLOS-AREQUIPA-LIMA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037987-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037987-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001697 29 TORNERO FREDY-AREQUIPA-LIMA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037989-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037989-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001703 29 CARDENAS NICOLAS -ORCOPAMPA-ESTIBA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037996-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037996-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001704 29 CARDENAS NICOLAS-AREQUIPA-MATARANI CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037997-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037997-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001707 29 NEYRA ROBERTO -LIMA-CAJAMARCA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038000-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038000-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001710 29 GALLEGOS DARWIN-CITV GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038003-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038003-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001711 29 RETAMOZO RICHARD-AREQUIPA-SHILA RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038004-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038004-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001712 29 ORTIZ RAUL-AREQUIPA-SHILA ORTIZ ALVAREZ RAUL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038005-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038005-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001713 29 MAMANI RAUL-AREQUIPA-SHILA MAMANI CCALA RAUL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038006-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038006-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001714 29 GUTIERREZ JOLVERT-AREQUIPA-SHILA GUTIERREZ VARGAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038007-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038007-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001715 29 ORDERIQUE RAFAEL -GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038008-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038008-0001 550.00 550.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001717 29 QUISPE FLORENCIO-AREQU QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038010-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038010-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001718 29 MAMANI TORIBIO -PALLANCATA-AREQUIPA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038011-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038011-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001720 29 ORDERIQUE RAFAEL-ENGRASE GENERAL ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038013-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038013-0001 58.00 58.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001721 29 JIMENEZ EDGARDO-PAGO ARANCEL Y 4 JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038014-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038014-0001 109.10 109.10 S/.
TES.MOVIM. 0000001722 29 JIMENEZ EDGARDO-GSTOSDE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038015-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038015-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001723 29 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO J. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038016-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038016-0001 4 780.00 4 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001726 29 JIMENEZ EDGARDO -PAGO DETRACCION JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038019-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038019-0001 323.83 323.83 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000001728 29 NEYRA ROBERTO -LIMA-CAJAMARCA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038021-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038021-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001729 29 YANQUI WALTER-AREQUIPA-LIMA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038022-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038022-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001730 29 CORRALES MARCO-AREQUIPA-LIMA CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038023-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038023-0001 300.00 300.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000012 7 RC CHAVEZ CONDORI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015377-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036236-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000016 8 REEMBOLSO APAZA MAMANI, CARLOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015381-0000 Reembolso - 0102 - 0000015381-0000 9.00 9.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000017 8 REEMBOLSO ALVAREZ RIVERA, JOSE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015382-0000 Reembolso - 0102 - 0000015382-0000 2.67 2.67 S/.
LIQUIDAC. 0000000018 8 REEMBOLSO DIAZ MORALES , OSCAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015383-0000 Reembolso - 0102 - 0000015383-0000 6.60 6.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000018 8 RC DIAZ MORALES , OSCAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015383-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036536-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000019 8 RC DAVALOS OVIEDO ANDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015384-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037115-0001 564.80 564.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 8 REEMBOLSO TICONA MINAYA SERAFIN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015385-0000 Reembolso - 0102 - 0000015385-0000 0.91 0.91 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 8 RC TICONA MINAYA SERAFIN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015385-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054730-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 8 REEMBOLSO VELASQUEZ MUÑOZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015387-0000 Reembolso - 0102 - 0000015387-0000 0.70 0.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 8 RC VELASQUEZ MUÑOZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053845-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000023 8 REEMBOLSO CASTRO TEJADA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015388-0000 Reembolso - 0102 - 0000015388-0000 18.85 18.85 S/.
LIQUIDAC. 0000000023 8 RC CASTRO TEJADA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015388-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054112-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000024 8 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015389-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037333-0001 1 056.98 1 056.98 S/.
LIQUIDAC. 0000000026 8 RC MAIHUIRE OSCATA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015391-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054684-0001 116.00 116.00 S/.


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000054 13 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015419-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036900-0001 1 300.00 1 300.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000056 13 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015421-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037063-0001 1 315.00 1 315.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000071 17 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015436-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054881-0001 62.00 62.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000073 17 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015438-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036280-0001 6.00 6.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000074 17 REEMBOLSO LEYVA ECHEVARRIA LUIS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015439-0000 Reembolso - 0102 - 0000015439-0000 3.00 3.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000074 17 RC LEYVA ECHEVARRIA LUIS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015439-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036666-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000077 17 REEMBOLSO MAIHUIRE FLORES, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015442-0000 Reembolso - 0102 - 0000015442-0000 25.19 25.19 S/.
LIQUIDAC. 0000000077 17 RC MAIHUIRE FLORES, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015442-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036451-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000088 20 RC CHARA ZABALAGA JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015454-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054632-0001 146.10 146.10 S/.


Libro Número

FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000106 22 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015472-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037221-0001 1 259.81 1 259.81 S/.
LIQUIDAC. 0000000107 22 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015473-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054914-0001 1 213.40 1 213.40 S/.


Libro Número

FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000126 23 REEMBOLSO VILCA VALENCIA , JHONY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015492-0000 Reembolso - 0102 - 0000015492-0000 157.20 157.20 S/.


Libro Número

FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000142 25 REEMBOLSO LAURA QUISPE, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015508-0000 Reembolso - 0102 - 0000015508-0000 15.11 15.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000142 25 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015508-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037251-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000153 29 RC ARIAS SEVILLANO YURI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015519-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055241-0001 66.00 66.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000163 29 REEMBOLSO RODRIGUEZ VELASCO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015529-0000 Reembolso - 0102 - 0000015529-0000 399.40 399.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000167 29 REEMBOLSO TICONA GONZALES DIMAS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015533-0000 Reembolso - 0102 - 0000015533-0000 19.00 19.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000167 29 RC TICONA GONZALES DIMAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015533-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054685-0001 80.00 80.00 S/.


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000213 29 RC MALDONADO MENDOZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015580-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055005-0001 7.00 7.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 29 REEMBOLSO TACO HUISA, JOSE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015583-0000 Reembolso - 0102 - 0000015583-0000 6.20 6.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 29 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015583-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037736-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000217 29 REEMBOLSO TACO HUISA, JOSE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015584-0000 Reembolso - 0102 - 0000015584-0000 0.40 0.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000219 29 REEMBOLSO QUISPE MASCA, JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015586-0000 Reembolso - 0102 - 0000015586-0000 26.11 26.11 S/.
Total Febrero --> 811 880.95 918 676.09 106 795.14

Total Acumulado --> 1 517 108.73 1 340 292.75 176 815.98 1 741.31
MARZO


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000000052 1 VELASQUEZ JENNY-SUELDOS NO VELASQUEZ ZEGARRA NOTA ABONO DE 0102 - 0000000185-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038143-0001 3 074.63 3 074.63 S/.
TES.MOVIM. 0000000053 1 VELASQUEZ FERNANDO VELASQUEZ MUÑOZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038027-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038027-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000057 1 QUISPE JUAN-LIMA-AREQUIPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038042-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038042-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000058 1 VERA ISMAEL-LIMA-ESTADIA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038043-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038043-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000064 1 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-MATARANI LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038049-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038049-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000065 1 TORRES JAIME-LIMA-CAJAMARCA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038050-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038050-0001 670.00 670.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000066 1 VALER LUCHO-LIMA-CAJAMARCA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038051-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038051-0001 670.00 670.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000067 1 CALDERON TEODORO-LIMA-*CAJAMARCA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038052-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038052-0001 670.00 670.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000069 1 CHIRIO TOMAS -AREQUIPA-INMACULA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038054-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038054-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000070 1 APAZA CARLOS-INMACULADA-AREQUIPA APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038055-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038055-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000071 1 LEYVA LUIS-INMACULADA-AREQUIPA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038056-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038056-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000073 1 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-ALQUILER RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038058-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038058-0001 944.00 944.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000074 1 SOTO GREGORIO -LIMA-AREQU IPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038059-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038059-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000075 1 MAIHUIRE VICTOR-LIMA-TECLE MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038060-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038060-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000079 1 VARAS GIL-SOLDAR PISO VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038064-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038064-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000080 1 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTOS DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038065-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038065-0001 32 626.14 32 626.14 S/.
TES.MOVIM. 0000000081 1 CUTIMANGO MARCELINO-A RENDIR CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038066-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038066-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000084 1 MAÑUICO WIVER-LIMA GASTOS VARIOS MAÑUICO APAZA WIVER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038132-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038132-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000095 1 VELASQUEZ JENNY-MACRO DE SUELDOS VELASQUEZ ZEGARRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038143-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038143-0001 162 285.23 162 285.23 S/.
TES.MOVIM. 0000000139 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008298-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038016-0001 4 780.00 4 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000153 2 JIMENEZ EDGARDO-SALDO DE SUELDOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038079-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038079-0001 3 373.23 3 373.23 S/.
TES.MOVIM. 0000000154 2 JIMENENEZ EDGARDO-PARA PAGO DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038080-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038080-0001 7 700.64 7 700.64 S/.
TES.MOVIM. 0000000155 2 SOTO GREGORIOI-AREQUIPA-ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038081-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038081-0001 190.00 190.00 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000000157 2 HUAMANI HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038083-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038083-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000160 2 QUISPE FLAVIO-TRUJILLO-COMBUSTIBLE QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038086-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038086-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000162 2 VARAS VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038088-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038088-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000163 2 VARAS ELMER VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038089-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038089-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000164 2 VARAS ELEMR-AREQUIPA-MATARANI VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038090-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038090-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000166 2 CORRALES WUILI-LIMA-AREQUIPA- CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038092-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038092-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000169 2 CALDERON ROLANDO-SILICA -AREQUIPA CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038095-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038095-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000170 2 ZAPANA REUNALDO-LIMA-ESTIBA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038096-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038096-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000171 2 ALVAREZ ANTONIO-SOLDAR CARRETA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038097-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038097-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000173 2 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LETRA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038099-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038099-0001 3 559.15 3 559.15 S/.
TES.MOVIM. 0000000207 3 ROQUE SUPO JAVIER COMPRA DE ROQUE SUPO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055560-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055560-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000208 3 VASQUEZ HURTADO VICTOR RAUL VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055561-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055561-0001 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000215 3 QUISPE JUAN-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038103-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038103-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000217 3 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA--VARIOS CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038105-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038105-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000219 3 VASQUEZ JULIO-CAJAMARCA-VARIOS VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038107-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038107-0002 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000220 3 AYTITE MARCO-TRUJILLO-CAJAMARCA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038108-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038108-0001 340.00 340.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000221 3 TORRES JAIME-LIMA-ESTADIA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038109-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038109-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000223 3 VELARDE VICTOR-LIMA-AREQUIPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038111-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038111-0001 195.00 195.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000224 3 TACO MARIANO-AREQUIPA-MATARANI TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038112-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038112-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000225 3 ALVAREZ ANTONIO-AREQUIPA-MATARANI ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038113-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038113-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000226 3 APAZA ANGEL-ORCOPAMPA- APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038114-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038114-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000227 3 TACO MARIANO-ORCOPAMPA-ESTADIA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038115-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038115-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000230 3 VARAS ELMER-MATARANI-LIMA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038118-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038118-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000237 3 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-TRAITE DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038125-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038125-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000238 3 TICONA FRANK-ORCOPAMPA-ESTADIA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038126-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038126-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000240 3 VELARDE VICTOR --SERV. DE MTO VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038128-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038128-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000241 3 SANCHEZ JOSE -SERVICOI DE SOLDADURA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038129-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038129-0001 20.00 20.00 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000000297 5 VAQUEZ JULIO-COMBSUTIBLE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038156-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038156-0001 420.00 420.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000303 5 QUISPE MAURO-LIMA-PEAJE-ESTADIA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038162-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038162-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000304 5 CORRALES MAXIMO-LIMA-LA ARENA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038163-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038163-0001 690.00 690.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000305 5 VERA ISMAEL-LIMA*-LA ARENA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038164-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038164-0001 690.00 690.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000306 5 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-ORCOPAMPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038165-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038165-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000308 5 SOTO GREGORIO-LIMA-CAJAMARCA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038167-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038167-0001 720.00 720.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000313 5 CALDERON TEODORO-CAJAMARCA-LIMA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038172-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038172-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000314 5 VALER LUCHO-CAJAMARCA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038173-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038173-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000316 5 VALER ROMULO-REVISION TECNICA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038175-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038175-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000317 5 RODRIGUEZ JORGE-VIGENCIA DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038176-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038176-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000318 5 QUSIPE FLAVIO-CAMBIO E 2 LLANTAS QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038177-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038177-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000320 5 TIRADO CESAR-AREQUIPA-ORCOPAMPA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038181-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038181-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000324 5 HUANCAPAZA EFRAIN-A RENDIR HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038185-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038185-0001 205.04 205.04 S/.
TES.MOVIM. 0000000326 5 ORDERIQUE RAFAEL-GATSOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038187-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038187-0001 364.00 364.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000328 5 TACO HUISA GASTOS CAJAMARCA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038189-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038189-0001 108.00 108.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000329 5 CALDERON ROLANDO-AREQUIPA-FISCAL CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038190-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038190-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000337 5 ORDERIQUE RAFAEL-SERVICIO DE MTO ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038198-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038198-0001 360.00 360.00 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000000346 6 AQUINO LAZO GABRIEL BUSQUEDA AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055595-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055595-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000410 6 NEIRA MARCO-LIMA-AREQUIPA NEIRA PRIETO MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038212-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038212-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000414 6 QUISPE FLAVIO-LIMA-CARGA-ESTADIA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038216-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038216-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000415 6 NEYRA ROBERTO-LIMA-CAJAMARCA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038217-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038217-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000419 6 CHALLCO JORGE-FISCAL-AREQUIPA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038221-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038221-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000421 6 CORRALES MAXIMO-LIMA-COMBUSTIBLE CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038223-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038223-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000422 6 APAZA ANGEL-LIMA-CITV APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038224-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038224-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000423 6 JIMENEZ EDGARDO-PARA COMPRA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038225-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038225-0001 3 000.00 3 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000425 6 TICONA SERAFIN-INTERACMBIO DE DOS TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038227-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038227-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000427 6 JIMENEZ EDGARDO-PAGO A JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038229-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038229-0001 4 654.05 4 654.05 S/.
TES.MOVIM. 0000000438 7 BENAVIDES MORALES JOSE ENRIQUE BENAVIDES MORALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055636-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055636-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000468 7 TICONA FRANK-AREQUIPA-ORCOPAMPA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038235-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038235-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000470 7 DIAZ PEDRO-AREQUIPA -PALLANCATA DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038237-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038237-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000472 7 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS VARIOS DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038239-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038239-0001 1 200.00 1 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000473 7 MARRON LEYDI -REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038240-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038240-0001 524.00 524.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000474 7 MARRON LEIDY-REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038241-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038241-0001 936.00 936.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000475 7 MARQUEZ HECTOR REPUESTOD MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038242-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038242-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000476 7 CALDERON TEODORO-REPARACION DE CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038244-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038244-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000477 7 VASQUEZ JULIO-ENGRASE GENERAL DE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038245-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038245-0001 36.00 36.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000478 7 TICONA MARCELINO--ENFGRASE GENERAL TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038246-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038246-0001 36.00 36.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000479 7 HUAMANI MARTIN-SOLDAR 2 BALANCINES HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038247-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038247-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000542 8 PAREDES GLENY-TRAMITES DE PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038258-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038258-0001 110.26 110.26 S/.
TES.MOVIM. 0000000543 8 GALLEGOS DARWIN-REPARACION DE GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038259-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038259-0001 35.00 35.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000553 8 MAÑUICO WIVER-AREQUIPA-CAJAMARCA MAÑUICO APAZA WIVER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038269-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038269-0001 430.00 430.00 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000000554 8 VELARDE VICTOR-ARASI-ORCOPAMPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038270-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038270-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000555 8 GALLEGOS DARWIN-ARASI-ORCOPAMPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038271-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038271-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000556 8 DEL CARPIO DAVID-ARASI-ORCOPAMPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038272-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038272-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000557 8 ZAPANA REYNALDO-ARASI-ORCOPAMPA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038273-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038273-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000558 8 VASQUEZ JULIO-CALALO-PEAJES-ESTADIA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038274-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038274-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000563 8 VIZA ALFREDO -AREQUIPA-ORCOPAMPA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038280-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038280-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000566 8 VALER LUCHO-LIMA-CAJAMARCA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038283-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038283-0001 710.00 710.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000567 8 CALDERON TEODORO-LIMA-CAJAMARCA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038284-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038284-0001 370.00 370.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000568 8 AYTITE MARCO-TRUJILLO-LIMA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038285-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038285-0001 390.00 390.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000569 8 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-MATARANI VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038286-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038286-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000570 8 VARGAS MAXIMO VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038287-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038287-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000573 8 JIEMNEZ EDGARDO--GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038290-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038290-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000581 9 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN RENDICION HUANCAPAZA APAZA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005007-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038185-0001 205.04 205.04 S/.
TES.MOVIM. 0000000594 9 CUEVAS BELTRAN JOSE ROBERTO CUEVAS BELTRAN JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055698-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055698-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000620 9 ORDERIQUE RAFAEL-COMPRA DE FOCOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038299-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038299-0001 84.00 84.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000621 9 PAREDES GLENY-COMPRA DE ESTUFA PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038300-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038300-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000623 9 CORRALES MAXIMO-LIMA-CHACUA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038308-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038308-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000624 9 VERA ISMAEL-LIMA-CHACUA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038309-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038309-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000625 9 QUISPE MAURO-LIMA-CHACUA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038310-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038310-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000630 9 QUISPE JUAN-ORCOPAMPA-ESTADIA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038315-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038315-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000631 9 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-MATARANI HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038316-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038316-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000633 9 HUAMANI HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038318-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038318-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000635 9 HUANCAPZA EFRAIN-YURA-CARGA- HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038320-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038320-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000636 9 TACO MARIANO -YURA-CARGA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038321-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038321-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000637 9 ARUHUANCA ISIDRO -YURA-CARGA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038322-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038322-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000638 9 FERNANDEZ PERCY-LIMA-CITV FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038323-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038323-0001 390.00 390.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000640 9 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPA-SHILA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038325-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038325-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000641 9 CUEVAS JOSE-AREQUIPA-PAMPA CUEVAS BELTRAN JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038326-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038326-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000642 9 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMARCA-GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038327-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038327-0001 419.00 419.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000643 9 MORALES CARLOS-GASTOS VARIOS MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038328-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038328-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000644 9 VASQUEZ VICTOR-AREQUIPA-EXAMENS VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038329-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038329-0001 460.00 460.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000645 9 YANQUI WALTER-AREQUIPA-EXAMNES YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038330-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038330-0001 100.00 100.00 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000000646 9 COLLANQUE ALEX- AREQUIPA-SHILA COLLANQUE RAMOS ALEX ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038331-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038331-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000648 9 MAMANI RAUL-AREQUIPA-SHILA MAMANI CCALA RAUL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038333-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038333-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000649 9 GUTIERREZ JOLVERT-AREQUIPA-SHILA GUTIERREZ VARGAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038334-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038334-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000650 9 MUÑOZ CELSO-ROTACION DE LLANTAS MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038335-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038335-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000652 9 MARQUEZ HECTOR -PARA ENTREGAR A CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038337-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038337-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000665 10 TICONA MINAYA SERAFIN ESTIBA TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055702-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055702-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000666 10 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO CABLE ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055703-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055703-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000682 10 VERA ISMAEL-LIMA-VARIOS VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038348-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038348-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000683 10 TIRADO CESAR-ORCOPAMPA-ESTADIA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038349-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038349-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000684 10 VALER VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038350-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038350-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000685 10 YANQUI WALTER-AREQUIPA-PALLANCATA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038351-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038351-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000686 10 VALER ROMULO-AREQUIPA-LIMA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038352-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038352-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000687 10 QUISPE JUAN-AREQUIPA-LIMA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038353-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038353-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000689 10 CORRALES WUIULI-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038355-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038355-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000692 10 SOTO GREGORIO-CAJAMARCA-LIMA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038359-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038359-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000693 10 TORRES JAIME-LIMA-CHACUA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038360-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038360-0001 255.00 255.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000694 10 FERNANDEZ PERCY-LIMA-CHACUA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038361-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038361-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000696 10 MAMANI TORIBIO-INMACULADA-AREQUIPA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038363-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038363-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000698 10 LEYVA LUIS-INMACULADA-AREQUIPA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038365-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038365-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000699 10 MAMANI BERNARDO-AVISO DIARIO MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038366-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038366-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000701 10 HUAMANI MARTIN-A RENDIR HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038368-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038368-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000705 12 TACO CUYO MARIANO A RENDIR TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055724-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055724-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000706 12 VILCA VALENCIA , JHONY RAUL A R ENDIR VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055725-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055725-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000707 12 TACO HUISA, JOSE ANTONIO A RENDIR TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055726-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055726-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000709 12 RETAMOZO HERNANI DANIEL RICHARD A RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055732-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055732-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000710 12 QUISPE CORNEJO, CARLOS ALBERTO A QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055733-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055733-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000755 13 HUAMANI MARTIN-CITV HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038370-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038370-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000759 13 LAURA LEONARDO-CITV LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038374-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038374-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000760 13 MELENDEZ RONAL-AREQUIPA-BATEAS MELENDEZ SUCA RONALD ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038375-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038375-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000761 13 CUBA CARLOS-AREQUIPA-ORCOPAMPA CUBA TORRES ALVARO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038376-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038376-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000763 13 TIRADO CESAR-AREQUIPA-LIMA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038378-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038378-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000764 13 APAZA ANGEL-A RENDIR APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038379-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038379-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000765 13 MARQUEZ HECTOR-PARA VIATICOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038380-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038380-0001 400.00 400.00 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000000766 13 MARQUEZ HECTOR -PARA VIATICOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038381-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038381-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000769 13 CARDENAS NICOLAS-ARQUIPA-LIMA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038384-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038384-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000772 13 TORRES JAIME--LIMA-ESTADIA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038387-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038387-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000774 13 VASQUEZ VICTOR-ARASI-ALIMENTACION VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038389-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038389-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000775 13 VELARDE VICTOR-ARASI-ALIMENTACION VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038390-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038390-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000776 13 ZAPANA REYNALDO-ARASI- ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038391-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038391-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000777 13 GALLEGOS DARWIN-ARASI- GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038392-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038392-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000778 13 DEL CARPIO DAVID-ARASI DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038393-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038393-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000779 13 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038394-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038394-0001 384.00 384.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000782 13 RODRIGUEZ JORGE-PAGO DE LUZ Y AGUA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038397-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038397-0001 193.08 193.08 S/.
TES.MOVIM. 0000000784 13 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038399-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038399-0001 5 600.00 5 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000794 14 AQUINO LAZO GABRIEL PAGOS AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055728-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055728-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000805 14 QUISPE FLAVIO-CITV QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038402-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038402-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000807 14 NEYRA ROBERTO-LIMA-AREQUIPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038404-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038404-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000808 14 HUAMANI MARTIN-LIMA C I T V HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038405-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038405-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000809 14 CORRALEZ MAXIMO-LIMA-CITV CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038406-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038406-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000810 14 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPA-CITV VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038407-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038407-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000812 14 SOTO GREGORIO -ESTADIA -ALOJAMIENTO SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038409-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038409-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000815 14 VALER LUCHO-CAJAMARCA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038412-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038412-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000816 14 TACO MARIANO-CITV TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038413-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038413-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000818 14 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-EXAMEN MEDICO RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038415-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038415-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000819 14 VARGAS MAXIMO-LIMA-*AREQUIPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038416-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038416-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000820 14 CORRALES MAXIMO-LIMA-ESTADIA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038417-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038417-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000821 14 VERA ISMAEL-LIMA-ESTADIA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038418-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038418-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000824 14 ARUHUANCA ISSDIRO-AREQUIPA-LIMA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038421-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038421-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000826 14 TICONA MARCELINO-HUACHO-COMB. TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038423-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038423-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000827 14 VASQUEZ JULIO-HUACHO-COMBUSTIBLE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038424-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038424-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000828 14 VARAS VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038425-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038425-0001 115.00 115.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000829 14 RODRIGUEZ JORGE-COMPRA DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038426-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038426-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000837 15 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY A CTA PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005012-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055734-0001 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000838 15 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005014-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038456-0001 20.00 20.00 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000000873 15 VIZA ALFREDO -ORCOPAMPA-ESTADIA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038435-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038435-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000875 15 VERA ISMAEL-LIMA-COMBUSTIBLE VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038437-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038437-0001 136.00 136.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000878 15 HUAMANI MARTIN-LIMA-CITV HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038440-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038440-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000879 15 TACO MARIANO-AREQUIPA-CITV TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038441-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038441-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000884 15 TICONA FRANK-AREQUIPA-CITV TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038446-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038446-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000886 15 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-SOAT RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038448-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038448-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000891 15 AYMITUNA GREGORIO -AREQUIPA-SHILA AIMITUMA CURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038453-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038453-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000892 15 ORDERIQUE RAFAEL -GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038454-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038454-0001 584.00 584.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000894 15 CORRALES ALEJANDRO-REEMBOLSO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038456-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038456-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000901 15 JIMENEZ EDGARDO+-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038497-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038497-0001 1 200.00 1 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000926 16 MAMANI CALCINOS BERNARDO PAGO DE MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004613-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004613-0001 74 639.30 74 639.30 S/.
TES.MOVIM. 0000000946 16 AYTITE MARCO-CAJAMRCA-LIMA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038467-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038467-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000947 16 MUÑOZ CELSO-ORCOPAMPA-ESTADIA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038468-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038468-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000952 16 TORRES JAIME--AREQUIPA-ORCOPAMPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038473-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038473-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000954 16 CARDENAS NICOLAS-AREQUIPA-VARIOS CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038475-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038475-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000955 16 AYTITE MARCO-LIMA-AREQUIPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038476-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038476-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000956 16 VALER LUCHO --LIMA-AREQUIPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038477-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038477-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000960 16 VASQUEZ VICTOR-ARASI-ORCOPAMPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038481-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038481-0001 80.00 80.00 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000000961 16 VELARDE VICTOR-ARASI-ORCOPAMPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038482-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038482-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000962 16 GALLEGOS DARWIN-ARASI-ORCOPAMPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038484-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038484-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000963 16 DEL CARPIO DAVID-ARASI-ORCOPAMPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038485-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038485-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000968 16 RODRIGUEZ JORGE-COMPRA DE DOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038490-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038490-0001 505.00 505.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000969 16 QUISPE MAURO-MTO DE CAMIONETA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038491-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038491-0001 290.00 290.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000971 16 VARGAS MAXIMO -REAPARCION DE VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038493-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038493-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000972 16 VALER LUCHO-GALON DE ACEITE VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038494-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038494-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000973 16 VERA ISMAEL-ACEITE VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038495-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038495-0001 94.00 94.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000974 16 MARRON LEYDI-REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038496-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038496-0001 728.00 728.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000976 16 JIMENEZ EDGARDO-PAGO TARJETAS DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038613-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038613-0001 16 300.06 16 300.06 S/.
TES.MOVIM. 0000000978 16 ZAPANA REYNALDO-ARASI -ORCOPAMPA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038615-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038615-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000985 17 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005022-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004614-0001 9 000.00 9 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000989 17 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055817-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055817-0001 345.00 345.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000992 17 VALER RADO LUCHO LIMA-ESTADIA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055820-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055820-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000993 17 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055821-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055821-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000994 17 ZAPANA COAQUIRA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055822-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055822-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000995 17 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055823-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055823-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000996 17 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055824-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055824-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000999 17 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055827-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055827-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001000 17 VASQUEZ HURTADO JULIO CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055828-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055828-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001003 17 ALVAREZ MAMANI ANTONIO ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055831-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055831-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001004 17 TIRADO TROYA CESAR AUGUSTO TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055832-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055832-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001054 19 QUISPE JUAN-AREQUIPA-SHILA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038502-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038502-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001061 19 TIRADO CESAR-LIMA-AREQUIPA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038509-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038509-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001063 19 HUAMAN MARTIN-LIMA-AREQUIPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038511-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038511-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001064 19 ORDERIQUE RAFAEL- GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038512-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038512-0001 716.00 716.00 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000001066 19 TACO JOSE-GASTOS CAJAMARCA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038514-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038514-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001067 19 TACO JOSE -ORCOPAMPA-COMBUSTIB LE TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038515-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038515-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001069 19 MAMANI BERNARDO-PAGO IMPTOS MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038517-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038517-0001 1 744.00 1 744.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001070 19 AQUINO GABRIEL-VIGENCIA DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038518-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038518-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001072 19 VASQUEZ FERNANDO-SOLDAR CARRETA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038520-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038520-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001073 19 ORDERIQUE RAFAEL-COMPRA DE ACOPLE ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038521-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038521-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001132 20 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-CITV DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038543-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038543-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001133 20 VALER LUCHO-LIMA-CITV VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038544-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038544-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001134 20 CARDENAS NICOLAS-LIMA-CITV CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038545-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038545-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001135 20 APAZA ANGEL-LIMA-CITV APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038546-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038546-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001138 20 TACO MARIANO-ORCOPAMPA-ESTADIA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038549-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038549-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001141 20 SOTO FREGORIO-AREQUIPA-LIMA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038552-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038552-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001143 20 QUISPE JUAN-AREQUIPA-CITV QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038554-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038554-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001144 20 JIMENEZ EDAGRDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038555-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038555-0001 405.00 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001153 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005041-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004617-0001 955.00 955.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001157 21 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER ARO MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055901-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055901-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001183 21 QUISPE JUAN-AREQUIPA-CITV QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038558-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038558-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001184 21 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-INMACULADA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038559-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038559-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001185 21 VILCA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038560-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038560-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001189 21 CALDERON TEODORO*-LIMA-CITV CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038564-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038564-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001191 21 GALLEGOS DARWIN-LIMA-CAJAMARCA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038566-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038566-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001193 21 ALVAREZ ANTONIO--NAZCA-AREQUIPA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038568-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038568-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001196 21 VILCA JHNNY-AREQUIPA-LIMA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038571-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038571-0001 275.00 275.00 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000001198 21 TIRADO CESAR-AREQUIPA--ORCOPAMPA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038573-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038573-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001201 21 MELENDEZ RONAL-AREQUIPA-CAYLLOMA MELENDEZ SUCA RONALD ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038576-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038576-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001203 21 TICONA MARCELINO-CAJAMRCA-LIMA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038578-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038578-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001204 21 VASQUEZ JULIO-CAJAMARCA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038579-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038579-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001207 21 VASQUEZ JULIO-SERVICIO DE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038582-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038582-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001209 21 CALDERON TEODORO-SERVICIO DE CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038584-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038584-0001 18.00 18.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001211 21 PAREDES GLENY-CONTRATOS PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038586-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038586-0001 213.20 213.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001213 21 VIZA ALFREDO-GUARDIANIA ORCOPAMPA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038588-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038588-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001226 22 AQUINO LAZO GABRIEL INSCRIPCION DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055928-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055928-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001227 22 CORRALES RAMOS ALEJANDRO MARCOS CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055934-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055934-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001230 22 ALVAREZ MAMANI ANTONIO ENVIO DE ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055997-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055997-0001 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001262 22 TACO JOSE-CAJAMARCA-AREQUIPA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038593-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038593-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001263 22 ARUHUANCA ISIDRO -LIMA-AREQUIPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038594-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038594-0001 435.00 435.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001264 22 SANCHEZ JOSE--LIMA-AREQUIPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038595-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038595-0001 435.00 435.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001266 22 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-CASTA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038597-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038597-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001267 22 MUÑOZ CELSO-LIMA-ESTADIA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038598-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038598-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001268 22 MUÑOZ CELSO -LIMA-CITV MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038599-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038599-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001272 22 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-CITV CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038603-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038603-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001278 22 VASQUEZ VICTOR-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038622-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038622-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001282 22 JIMENEZ EDGARDO-GATSOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038659-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038659-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001285 23 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005039-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004613-0001 388.02 388.02 S/.
TES.MOVIM. 0000001287 23 CHALLCO ARELA JORGE BENIGNO CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055999-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055999-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001288 23 CHECCA CONDO ROLI FRAN CHECCA CONDO ROLI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056000-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056000-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001289 23 HUAMANI AROTOMA MARTIN HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056003-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056003-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001296 23 RODRIGUEZ VELASCO JORGE GATOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056029-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056029-0001 200.00 200.00 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000001304 23 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056038-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056038-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001310 23 VALER RADO LUCHO +AREQUIPA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056044-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056044-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001311 23 VARGAS CRUZ, MAXIMO AREQUIPA-LIMA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056045-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056045-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001313 23 APAZA MAMANI, ANGEL APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056047-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056047-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001314 23 VALER RADO LUCHO AREQUIPA-SHILA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056048-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056048-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001317 23 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056051-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056051-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001318 23 CHIRIO ALATA, UBALDO TOMAS CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056052-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056052-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001319 23 CHOQUE CAHUANA, VICTOR CHOQUE CAHUANA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056055-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056055-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001361 24 VASQUEZ HURTADO JULIO COMPRA DE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056053-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056053-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001362 24 QUISPE MASCA, JUAN ANTONIO COLDAR QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056054-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056054-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001390 24 FERNANDO PERCY-LIMA-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038632-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038632-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001393 24 MAIHUIURE VICTOR-LIMA-MOVILIDAD MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038635-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038635-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001396 24 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA--LIMA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038638-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038638-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001397 24 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-SHILA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038639-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038639-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001398 24 MUJÑOZ CELSO-AREQUIPA-SHLA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038640-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038640-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001403 24 TACO MARIANO-LIMA-CITV TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038645-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038645-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001405 24 APAZA ANGEL-ESTADIA-PNP APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038647-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038647-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001406 24 SOTO GREGORIO -LIMA-ESTADIA- SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038648-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038648-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001408 24 TACO MARIANO-COMPRA DE UNA CAMARA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038650-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038650-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001460 26 VELARDE VICTOR-INMACULADA-AREQUIPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038663-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038663-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001462 26 VILCA JHONNY-LIMA-ESATDIA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038665-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038665-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001464 26 VERA ISMAEL-AREQUIPA-LIMA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038667-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038667-0001 275.00 275.00 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000001465 26 CORRALES WUILI-LIMA -AREQUIPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038668-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038668-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001468 26 CHALLCO JORGE--SILICA-AREQUIPA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038671-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038671-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001469 26 GALLEGOS DARWIN-LIMA-CITV GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038672-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038672-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001470 26 TICONA MARCELINO-EXMEN MEDICO TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038673-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038673-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001471 26 VASQUEZ JULIO-EXAMEN MEDICO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038674-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038674-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001472 26 TORRES JAIME-AREQUIPA-SELENE TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038675-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038675-0001 285.00 285.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001473 26 QUISPE MAURO-AREQUIPA-SELENE QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038676-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038676-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001474 26 JIMENEZ EDGARDO*-COMPRA DE CD'S JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038677-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038677-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001475 26 VARGAS MAXIMO-REPARACION DE 2 VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038678-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038678-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001476 26 PAREDES GLENY-ESTUFA PARA PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038679-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038679-0001 139.00 139.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001477 26 OCHOA ERNESTO-SOLDAR PARCEH DE OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038680-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038680-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001525 27 VILCA VALENCIA , JHONY RAUL VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056233-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056233-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001526 27 TICONA MESTAS FRANK IVAN TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056234-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056234-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001547 27 VASQUEZ JULIO-LIMA--CITV VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038685-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038685-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001548 27 CALDERON TEODORO-LIMA-PNP CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038686-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038686-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001549 27 CALDERON TEODORO-LIMA-CHACUA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038687-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038687-0001 295.00 295.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001554 27 APAZA ANGEL-AREQUIPA-MATARANI APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038692-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038692-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001555 27 CUBA CARLOS-AREQUIPA--LIMA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038693-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038693-0001 85.00 85.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001556 27 TACO MARIANO-LIMA-ALOJAMIENTO TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038694-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038694-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001557 27 CORRALES WUILI-LIMA-ALOJAMIENTO CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038695-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038695-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001558 27 ALVAREZ ANTONIO-AREQUIPA-LIMA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038696-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038696-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001564 27 VILCA JHONNY -COMRPA DE FOCO VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038702-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038702-0001 26.00 26.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001565 27 AYTITE MARCOS-MTO DE CAMIONEETA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038703-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038703-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001566 27 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTO MONTE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038704-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038704-0001 272.47 272.47 S/.
TES.MOVIM. 0000001656 28 VILCA JHONNY -LIMA-AREQUIPA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038705-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038705-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001658 28 TACO JOSE-AREQUIPA-ESTADIA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038707-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038707-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001659 28 VASQUEZ VICTOR-LIMA-LA ARENA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038708-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038708-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001660 28 ZAPANA REYNALDO-LIMA-LA ARENA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038709-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038709-0001 665.00 665.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001661 28 DEL CARPIO DAVID-LIMA-LA ARENA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038710-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038710-0001 665.00 665.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001662 28 CALAPUJA CALAPUJA CALAPUJA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038711-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038711-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001663 28 YANQUI WALTER AREQUIPA-PALLANCATA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038712-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038712-0001 400.00 400.00 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000001664 28 QUISPE JUAN-LIMA-ESTADIA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038713-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038713-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001666 28 VALER ROMULO-LIMA-ESTADIA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038715-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038715-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001669 28 CHIRIO TOMAS-FISCAL-AREQUIPA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038718-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038718-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001671 28 DEL CARPIO DAVID-LIMA-CALLAO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038720-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038720-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001672 28 QUISPE JOSE-AREQUIPA-SHILA QUISPE MERMA JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038721-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038721-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001673 28 MACHACA CLAUDIO-AREQUIPA-SHILA MACHACCA HUAMAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038722-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038722-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001675 28 QUISPE MAURO-CAJAMARCA-LIMA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038724-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038724-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001678 28 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-TRAMITE DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038727-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038727-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001679 28 RETAMOZO RICHARD -AREQUIPA-LAVADO RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038728-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038728-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001680 28 VILCA JHONNY-LIMA-CITV VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038730-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038730-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001681 28 AQUINO GABRIEL-CESION DE DERECHOS Y AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038731-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038731-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001683 28 SANCHEZ JOSE-SOLDAR PISO SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038733-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038733-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001684 28 RETAMOZO RICHAR-COMPRA DE RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038734-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038734-0001 145.00 145.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001685 28 MARQUEZ HECTOR-A RENDIR MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038735-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038735-0001 2 565.20 2 565.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001686 28 MARQUEZ HECTOR-MOVILIDADES DE MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038736-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038736-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001693 29 CHALLCO ARELA JORGE BENIGNO CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056179-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056179-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001696 29 ZEVALLOS MOSCOSO CARLOS ENRIQUE ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056193-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056193-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001698 29 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO SOLDAR MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056201-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056201-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001744 29 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA-MATARANI FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038746-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038746-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001745 29 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-MATARANI SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038747-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038747-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001746 29 APAZA ANGEL-AREQUIPA-SHILA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038748-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038748-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001755 29 ORDERIQUE RAFAEL-COMPRA DE FARO ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038757-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038757-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001756 29 PARDES GLENY-NOTARIA PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038758-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038758-0001 292.00 292.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001759 29 TICONA MARCELINO-COMPRA DE 1/2 TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038761-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038761-0001 62.00 62.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001760 29 MARQUEZ HECTOR MOVILIDAD DE MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038762-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038762-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001761 29 JIMENEZ EDGARDO-CONFECCION DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038763-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038763-0001 900.00 900.00 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000001762 29 ESQUIA LUIS-AREQUIPA*-UCHUHUAYCO ESQUIA COAGUILA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038764-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038764-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001767 30 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005062-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004613-0001 74 251.28 74 251.28 S/.
TES.MOVIM. 0000001770 30 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ENVIO ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056228-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056228-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001790 30 ALVAREZ MAMANI ANTONIO LIMA-ESTADIA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056273-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056273-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001795 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056278-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056278-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001802 30 VARGAS CRUZ, MAXIMO VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056285-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056285-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001803 30 VALER TACO ROMULO NOYO VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056286-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056286-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001804 30 TACO CUYO MARIANO TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056287-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056287-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001805 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056288-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056288-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001806 30 ORDERIQUE CARRASCO RAFAEL JESUS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056289-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056289-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001807 30 MORALES LUNA CARLOS MANUEL GASTOS MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056290-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056290-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001809 30 NEYRA HUAYHUA GIL ROBERTO SOLDAR NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056292-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056292-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001810 30 RODRIGUEZ VELASCO JORGE CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056293-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056293-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001813 30 AGUILAR CUEVAS MIGUEL ANGEL A AGUILAR CUEVAS MIGUEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056306-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056306-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001850 31 CALDERON ARENAS ROLANDO SILICA CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056298-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056298-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001874 31 LEYVA ECHEVARRIA LUIS VIDAL LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056334-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056334-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001875 31 APAZA MAMANI, CARLOS MANUEL APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056335-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056335-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001876 31 DIAZ QUISPE PEDRO DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056336-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056336-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001877 31 MAMANI BARRAZA TORIBIO MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056337-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056337-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001878 31 ORTIZ ALVAREZ RAUL A RENDIR ORTIZ ALVAREZ RAUL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056338-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056338-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001879 31 CUTIMANGO CRUZ MARCELINO MOISES CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056339-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056339-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001883 31 VALER RADO LUCHO AREQUIPA-MATARANI VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056382-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056382-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001885 31 VALER RADO LUCHO VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056384-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056384-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001888 31 QUISPE QUISPE FLORENCIO JOSE QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056387-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056387-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001889 31 AJAHUANA COLQUE BENIGNO AJAHUANA COLQUE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056388-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056388-0001 50.00 50.00 S/.


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO
LIQUIDAC. 0000000077 31 RC CORRALES ZEA, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015680-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037844-0001 1 144.30 1 144.30 S/.


Libro Número

MARZO
LIQUIDAC. 0000000098 31 RC QUISPE CORNEJO, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015710-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036283-0001 135.00 135.00 S/.


Libro Número

MARZO
LIQUIDAC. 0000000110 31 REEMBOLSO YANQUI YANQUI WALTER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015723-0000 Reembolso - 0102 - 0000015723-0000 42.80 42.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000114 31 RC ORDERIQUE CARRASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015727-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036279-0001 490.00 490.00 S/.


Libro Número

MARZO
LIQUIDAC. 0000000125 31 REEMBOLSO TIRADO TROYA CESAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015738-0000 Reembolso - 0102 - 0000015738-0000 1.20 1.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000125 31 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015738-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038378-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000142 31 REEMBOLSO ORDERIQUE CARRASCO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015755-0000 Reembolso - 0102 - 0000015755-0000 52.70 52.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000142 31 RC ORDERIQUE CARRASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015755-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036903-0001 1 340.00 1 340.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000146 31 REEMBOLSO CHECCA CONDO ROLI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015759-0000 Reembolso - 0102 - 0000015759-0000 9.00 9.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000146 31 RC CHECCA CONDO ROLI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015759-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036953-0001 100.00 100.00 S/.


Libro Número

MARZO
LIQUIDAC. 0000000148 31 RC CHECCA CONDO ROLI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015761-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037636-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000150 31 REEMBOLSO RODRIGUEZ FLORES, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015763-0000 Reembolso - 0102 - 0000015763-0000 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000152 31 REEMBOLSO RETAMOZO HERNANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015765-0000 Reembolso - 0102 - 0000015765-0000 42.80 42.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000152 31 RC RETAMOZO HERNANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015765-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036331-0001 245.00 245.00 S/.


Libro Número

MARZO
LIQUIDAC. 0000000177 31 RC QUISPE VILCA MILWAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015791-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053718-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000183 31 RC TITO CALISAYA SIMON PLLA. REND. CU 0102 - 0000015797-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055371-0001 120.00 120.00 S/.


Libro Número

MARZO
LIQUIDAC. 0000000203 31 REEMBOLSO QUISPE CORNEJO, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015817-0000 Reembolso - 0102 - 0000015817-0000 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000203 31 RC QUISPE CORNEJO, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015817-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036282-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000204 31 RC GUTIERREZ VARGAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015818-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038007-0001 29.00 29.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000209 31 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015860-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037876-0001 2 917.86 2 917.86 S/.
LIQUIDAC. 0000000211 31 REEMBOLSO NEYRA HUAYHUA GIL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015864-0000 Reembolso - 0102 - 0000015864-0000 15.00 15.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000212 31 RC MAÑUICO APAZA WIVER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015866-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038132-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000212 31 RC MAÑUICO APAZA WIVER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015866-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038269-0001 295.70 295.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000213 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015867-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037394-0001 29 272.55 29 272.55 S/.


Libro Número

MARZO
LIQUIDAC. 0000000224 31 RC BENAVIDES MORALES PLLA. REND. CU 0102 - 0000015895-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036670-0001 182.50 182.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000225 31 RC JIMENEZ ROLDAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015896-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037537-0001 199.75 199.75 S/.
Total Marzo --> 601 289.12 621 979.99 20 690.87

Total Acumulado --> 2 118 397.85 1 962 272.74 156 125.11 1 741.31
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000002 2 AQUINO LAZO GABRIEL A CTA DE AQUINO LAZO GABRIEL RECIBO DE INGR 0102 - 0000005059-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037869-0001 365.00 365.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000004 2 TORRES FLORES JAIME JOSE RENDICION TORRES FLORES JAIME RECIBO DE INGR 0102 - 0000005064-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038829-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000009 2 PALOMINO GONZALES MARLON RANDA PALOMINO GONZALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056296-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056296-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000010 2 RETAMOZO HERNANI DANIEL RICHARD RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056297-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056297-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000024 2 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056402-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056402-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000041 2 VELASQUEZ JENNY-+DEVOLUCION DE SDO VELASQUEZ ZEGARRA NOTA ABONO DE 0102 - 0000000202-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039046-0001 461.24 461.24 S/.
TES.MOVIM. 0000000042 2 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-PUNO MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038805-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038805-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000045 2 VERA ISAMEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038808-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038808-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000046 2 QUISPE MAURO-LIMA-AREQUIPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038809-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038809-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000048 2 ZAPANA REYNALDO-+LIMA-AREQUIPA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038811-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038811-0001 390.00 390.00 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000000053 2 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-PUNO CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038816-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038816-0001 245.00 245.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000057 2 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-MATARANI SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038820-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038820-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000059 2 JIMENEZ EDGARDO-PARA TRANSFERIR AL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038822-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038822-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000060 2 JIMENEZ EDGARDO-PARA SALDO DPTOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038823-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038823-0001 9 790.57 9 790.57 S/.
TES.MOVIM. 0000000061 2 VARGAS MAXIMO -REPARACION DE VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038824-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038824-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000062 2 VASQUEZ FERNANDO-SOLDAR PISO DE VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038825-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038825-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000064 2 RODRIGUEZ JORGE-IMPLEMENTAR RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038827-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038827-0001 1 760.00 1 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000065 2 TORRES JAIME-PUQUIO-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038828-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038828-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000066 2 TORRES JAIME-PARA M . MAMANI TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038829-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038829-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000067 2 MELENDEZ RONALD-AREQUIPA-CAYLLOMA MELENDEZ SUCA RONALD ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038830-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038830-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000068 2 JIMENEZ EDAGARDO -A RENDIR -VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038831-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038831-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000077 2 VELASQUEZ JENNY-PAGO DE PLANILLA DE VELASQUEZ ZEGARRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039046-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039046-0001 168 207.30 168 207.30 S/.
TES.MOVIM. 0000000090 3 VERA ALE ISMAEL ELOY LIMA-AREQUIPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056390-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056390-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000091 3 TIRADO TROYA CESAR AUGUSTO TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056391-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056391-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000094 3 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS YURA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056394-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056394-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000098 3 HUAMANI AROTOMA MARTIN HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056398-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056398-0001 1 475.00 1 475.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000099 3 SOTO MAVILA GREGORIO NICOLAS SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056399-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056399-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000103 3 VARAS GIL ELMER LIMA-AREQUIPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056404-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056404-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000107 3 QUISPE APAZA FLAVIO AREQUIPA-LIMA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056408-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056408-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000108 3 VALER RADO LUCHO AREQUIPA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056409-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056409-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000110 3 ZEVALLOS MOSCOSO CARLOS ENRIQUE ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056419-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056419-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000122 3 MAMANI CALCINOS BERNARDO PAGO DE MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004651-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004651-0001 6 865.64 6 865.64 S/.
TES.MOVIM. 0000000170 4 TORRES FLORES PERCY LUIS TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056351-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056351-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000184 4 SANJINEZ PILCO LUIS MARTIN GASTOS SANJINEZ PILCO LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056689-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056689-0001 3 000.00 3 000.00 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000000214 4 TORRES JAIME-AREQUIPA-LAVADO DE TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038840-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038840-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000215 4 SANCHEZ JOSE-ORCOPAMPA-VARIOS SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038841-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038841-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000217 4 QUISPE FLAVIO-LIMA-ESTADIA-COMISION QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038843-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038843-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000221 4 VARGAS MAXIMO-AREQUIOA-LIMAº VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038847-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038847-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000226 4 APAZA MAMANI -AREQUIPUIPA LIMA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038852-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038852-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000227 4 TACO MARIANO -AREQUIPA-LIMA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038853-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038853-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000239 4 MORALES CARLOS-GATSOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038865-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038865-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000242 4 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038868-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038868-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000243 4 MARQUEZ HECTOR --A CTA CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038869-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038869-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000244 4 RODRIGUEZ JORGE -CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038870-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038870-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000245 4 RODRIGUEZ JORGE-PRESENTACION DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038871-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038871-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000246 4 MARQUEZ HECTOR-MOVILIDADES MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038872-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038872-0001 235.30 235.30 S/.
TES.MOVIM. 0000000247 4 JIMENEZ EDGARDO-PAGO SALDO DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038873-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038873-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000249 4 CALDERON TEODORO-CAJAMARCA-LIMA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038875-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038875-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000250 4 ORDERIQUE RAFAEL-SERVICIO DE MTO ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038876-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038876-0001 520.00 520.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000251 4 ORDERIQUE RAFAEL-FOCOS DE DIODO ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038877-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038877-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000252 4 ORDERIQUE RAFAEL-PARCHADO DE DOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038878-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038878-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000253 4 VASQUEZ JULIO-ROTACION DE LLANTAS VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038879-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038879-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000267 7 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005090-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004652-0001 400.00 400.00 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000000319 7 MAMANI CALCINOS BERNARDO PARA MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004652-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004652-0001 10 000.00 10 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000321 7 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008474-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004652-0001 9 600.00 9 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000326 7 MEDINA CARLOS-COMPRA DE TONER MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038834-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038834-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000327 7 APAZA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038884-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038884-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000330 7 OCHOA ERNESTO--LIMA-ESTADIA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038887-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038887-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000331 7 MUNOZ MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038888-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038888-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000332 7 CORRALES MAXIMO-ORCOPAMPA-VARIOS CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038889-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038889-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000334 7 AYTITE MARCO-AREQUIPA -ORCOPAMPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038891-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038891-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000335 7 CORRALES MAXIMO-ORCOPAMPA-ESTADIA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038892-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038892-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000338 7 VELASQUEZ VELASQUEZ MUÑOZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038895-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038895-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000342 7 CALDERON ROLANDO-AREQUIPA-SILICA CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038899-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038899-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000343 7 YANQUI WALTER-AREQUIPA-SERVICIO DE YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038900-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038900-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000344 7 AYTITE MARCOS-AREQUIPA-SERVICIO DE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038901-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038901-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000348 7 APAZA CARLOS-AREQUIPA-INMACULADA APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038905-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038905-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000349 7 VARGAS CRUZ MAXIMO-REPAARCION DE VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038906-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038906-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000350 7 SANCHEZ JOSE-SOLDAR BASE DE SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038907-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038907-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000351 7 MAIHUIRE VICTOR-PAGO DE AGUA LIMA MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038908-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038908-0001 47.26 47.26 S/.
TES.MOVIM. 0000000353 7 ALVAREZ JOSE-VIATICOS V. MAIHUIRE ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038910-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038910-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000354 7 ALVAREZ JOSE-VIATICOS H. MAYTA ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038911-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038911-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000355 7 ALVAREZ JOSE-VIATICOS DE ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038912-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038912-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000356 7 ALVAREZ JOSE-VIATICOS DE L. CEVALLOS ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038913-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038913-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000357 7 ALVAREZ JOSE -VIATICOS DE C. ALVAREZ ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038914-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038914-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000358 7 ALVAREZ JOSE-VIATICOS DE W. ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038915-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038915-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000359 7 ALVAREZ JOSE-VIATICOS DE C. ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038916-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038916-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000364 9 RETAMOZO HERNANI DANIEL RICHARD A RETAMOZO HERNANI RECIBO DE INGR 0102 - 0000005073-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056411-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000368 9 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA CORRALES RAMOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005105-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039242-0001 1.00 1.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000370 9 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICOIN MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005107-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004651-0001 6 865.64 6 865.64 S/.
TES.MOVIM. 0000000374 9 CHECCA CONDO ROLI FRAN CHECCA CONDO ROLI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056452-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056452-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000375 9 PORTUGAL CHAVARRIA, JAVIER PORTUGAL CHAVARRIA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056453-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056453-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000380 9 QUISPE QUISPE FLORENCIO JOSE QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056490-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056490-0001 120.00 120.00 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000000422 9 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO A MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056844-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056844-0001 1 729.70 1 729.70 S/.
TES.MOVIM. 0000000441 9 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-SIBAYO HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038924-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038924-0001 165.00 165.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000442 9 CALDERON TEODORO-CHANCAY-LIMA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038925-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038925-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000443 9 CORRALES MARCO-AREQUIPA-FISCAL CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038926-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038926-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000444 9 RODRIGUEZ JORGE-ACTA DE INSUMOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038927-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038927-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000445 9 MELENDEZ MELENDEZ SUCA RONALD ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038928-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038928-0001 370.00 370.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000448 9 PUMA FERNANDO AREQUIPA-INMACULADA PUMA MERMA FERNANDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038931-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038931-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000449 9 MAMANI TORIBIO-AREQUIPA-INMACULADA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038932-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038932-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000451 9 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA- MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038934-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038934-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000452 9 TACO JOSE-GATSOS CAJAMARCA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038935-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038935-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000453 9 VASQUEZ VICTOR-LIMA-COMBUSTIBLE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038936-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038936-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000454 9 RODRIGUEZ JORGE-ENVIO CARTA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038937-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038937-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000455 9 AQUINO GABRIEL-PAGOS REGISTRALES AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038938-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038938-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000458 9 MARQUEZ HECTOR MOVILIDADES MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038941-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038941-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000460 9 CORRALES ANGELA-GASTOS DE CAJA CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039242-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039242-0001 1.00 1.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000464 10 CORRALES RAMOS ALEJANDRO MARCOS CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056492-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056492-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000465 10 DAVALOS OVIEDO ANDY YURA -ALQUILER DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056493-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056493-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000516 10 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA DPTO CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056819-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056819-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000537 10 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-ALOJAMEINTO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038946-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038946-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000542 10 CALDERON TEODORO-LIMA-COMBUSTIBLE CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038951-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038951-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000543 10 ZAPANA REYNALDO-LIMA-COMBUSTIBLE ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038952-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038952-0001 490.00 490.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000545 10 TIRADO TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038954-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038954-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000546 10 APAZA ANGEL-LIMA-FAJAS APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038955-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038955-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000547 10 QUISPE JUAN-LIMA-FAJAS QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038956-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038956-0001 180.00 180.00 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000000548 10 VARGAS MAXIMO-LIMA-FAJAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038957-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038957-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000556 10 QUISPE FLORENCIO-AREQUIPA-CITV QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038965-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038965-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000558 10 ZEBALLOS ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039245-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039245-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000559 10 PAREDES GLENY-PARA BENEFICIOS PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039246-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039246-0001 1 350.00 1 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000560 10 PAREDES GLENY-COMPRA DE TAPERS DE PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039247-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039247-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000564 10 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039251-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039251-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000593 11 JIMENEZ EDGARDO-EFECTIVO CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038968-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038968-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000596 11 CARDENAS NICOLAS -LIMA-AREQUIPA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038971-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038971-0001 435.00 435.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000605 11 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-VARIOS DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038980-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038980-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000610 11 DAVALOS ANDY-REVISION TECNICA DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038985-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038985-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000616 11 PAREDES GLENY-2 PEDESTALES PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038991-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038991-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000617 11 JIMENEZ EDGARDO-REINTEGRO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038992-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038992-0001 18.84 18.84 S/.
TES.MOVIM. 0000000618 11 AQUINO GABRIEL-TRAMITES PROPIEDAD AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038993-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038993-0001 130.88 130.88 S/.
TES.MOVIM. 0000000622 12 QUISPE MASCA, JUAN ANTONIO QUISPE MASCA, JUAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005083-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038956-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000623 12 APAZA MAMANI, ANGEL RENDICION DE APAZA MAMANI, ANGEL RECIBO DE INGR 0102 - 0000005084-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038955-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000624 12 VARGAS CRUZ, MAXIMO RENDICION DE VARGAS CRUZ, MAXIMO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005085-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038957-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000626 12 MONTOYA ARENAS GUSTAVO ADOLFO MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056549-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056549-0001 200.00 200.00 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000000643 12 SANJINEZ PILCO LUIS MARTIN GIRO SANJINEZ PILCO LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056878-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056878-0001 1 888.00 1 888.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000652 12 NEYRA ROBERTO-SIBAYO-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038996-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038996-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000653 12 VALER ROMULO-LIMA-FAJAS VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038997-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038997-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000656 12 CALDERON CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039000-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039000-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000657 12 MAIHUIRE VICTOR-AREQUIPA-CITV MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039001-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039001-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000660 12 TORES JAIME-AREQUIPA-LIMA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039004-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039004-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000665 12 ALVAREZ ANTONIO-AREQUIPA-ILO ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039009-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039009-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000666 12 ARUHUANCA ISDIRO-AREQUIPA-CITV ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039010-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039010-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000667 12 GALLEGOS ARWIN-AREQUIPA-ARES GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039011-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039011-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000669 12 PAREDES GLENY - CONTRATOS DE PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039013-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039013-0001 133.26 133.26 S/.
TES.MOVIM. 0000000670 12 JIMENEZ EDGARDO -SRA MARIA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039014-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039014-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000671 12 JIMENEZ EDGARDO -PARA HACER GIRO AL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039015-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039015-0001 2 238.00 2 238.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000721 13 HUANCAPAZA EFRAIN-LIMA-ESTADIA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039018-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039018-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000722 13 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-REINTEGRO VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039019-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039019-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000723 13 VARGAS CRUZ AREQUIPA--REINTEGRO VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039020-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039020-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000724 13 MONTOYA GUSTAVO-LIMA-LA ARENA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039021-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039021-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000725 13 CHIRIO TOMAS -AREQUIPA-CERTIFICADOS CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039022-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039022-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000727 13 TICONA MARCELINO-LIMA-LA ARENA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039024-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039024-0001 545.00 545.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000728 13 VASQUEZ JULIO-LIMA-LA ARENA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039025-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039025-0001 620.00 620.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000732 13 AQUINO GABRIEL- RESOLUCIONES AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039029-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039029-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000733 13 JIMENEZ EDGARDO -GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039030-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039030-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000736 13 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA LIMA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039033-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039033-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000742 13 RODRIGUEZ JORGE-PAGO SE SERVICIOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039039-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039039-0001 203.12 203.12 S/.
TES.MOVIM. 0000000743 13 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE MULTISALUD JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039357-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039357-0001 1 054.31 1 054.31 S/.
TES.MOVIM. 0000000744 13 JIMENEZ EDGARDO -A RENDIR JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039358-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039358-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000752 14 CORRALES RAMOS ALEJANDRO MARCOS CORRALES RAMOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005081-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038926-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000780 14 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY CARTA PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056665-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056665-0001 17.50 17.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000787 14 LEON BOLIVAR A CTA DE CONTRATO LEON BOLIVAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004661-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004661-0001 3 000.00 3 000.00 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000000789 14 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPMAPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039050-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039050-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000790 14 MONTOYA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039051-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039051-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000796 14 LAURA LEONARDO-LIMA-ESTADIA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039057-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039057-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000797 14 TORRES PERCY-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039058-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039058-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000798 14 VERA ISMAEL-AREQUIPA-SHILA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039059-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039059-0001 195.00 195.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000801 14 VALER ROMULO-AREQUIPA-ORCOPAPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039062-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039062-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000803 14 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMRCA-VARIOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039064-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039064-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000805 14 TACO JOSE-CAJAMARCA-VARIOS TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039066-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039066-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000806 14 AYTITE MARCO-AREQUIPA-CONFECCION AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039067-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039067-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000807 14 TORRES PERCY-LIMA-CALLAO TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039068-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039068-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000808 14 SANCHEZ GUSTAVO-AREQUIPA-CAYLLOMA SANCHEZ IGLESIAS, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039069-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039069-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000809 14 MEDINA CARLOS-COMPRA DE MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039070-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039070-0001 1 650.00 1 650.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000810 14 JIMENEZ EDGARDO-GIRO SR SANJINEZ JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039071-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039071-0001 1 845.47 1 845.47 S/.
TES.MOVIM. 0000000816 14 BERRIOS ELIZABETH-PUBLICACIN DE BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039253-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039253-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000823 16 GUTIERREZ MAQUERA RENE FORTUNATO GUTIERREZ MAQUERA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056633-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056633-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000858 16 VARAS ELMER-LIMA--AREQUIPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039088-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039088-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000864 16 CHALLCO JORGE-SILICA-AREQUIPA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039094-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039094-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000865 16 AYTITE MARCO-AREQUIPA-ROMBOS PARA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039095-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039095-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000866 16 ZEVALLOS CARLOS-ORCOPAMPA-ESTADIA ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039096-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039096-0001 100.00 100.00 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000000870 16 RETAMOZO RICHARD-AREQUIPA-ANEXOS RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039101-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039101-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000872 16 DAVALOS ANDY-COMPRA DE 15 TABLEROS DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039103-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039103-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000873 16 DAVALOS ANDY-PAGO GRUA (REMOLCAR DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039104-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039104-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000875 16 JIMENEZ EDGARDO-SALDO ESCROTIIOR J. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039106-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039106-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000876 16 DAVALOS ANDY-ANTECEDENTES PENALES DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039107-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039107-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000877 16 AQUINO GABRIEL-CESION DE DERECHOS AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039108-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039108-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000879 16 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE COCINA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039110-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039110-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000880 16 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE IMPTOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039111-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039111-0001 2 443.65 2 443.65 S/.
TES.MOVIM. 0000000881 16 JIMENEZ EDGARDO-ABONO AL DR JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039112-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039112-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000882 16 MEDINA CARLOS-COMPRA DE LAP TOP MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039113-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039113-0001 1 360.00 1 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000883 16 RODRIGUEZ JORGE-PAGO DE IMPTOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039114-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039114-0001 2 475.96 2 475.96 S/.
TES.MOVIM. 0000000921 17 RODRIGUEZ VELASCO JORGE RENDICION RODRIGUEZ VELASCO DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008491-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039114-0001 2 475.95 2 475.95 S/.
TES.MOVIM. 0000000934 17 TIRADO CESAR-REINTEGRO LIQUIDACION TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039115-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039115-0001 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000935 17 QUISPE FLAVIO--LIMA-ESTADIA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039116-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039116-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000936 17 TORRES JAIME-LIMA-ESTADIA- TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039117-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039117-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000937 17 VILCA JHONNY-LIMA-ESTADIA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039118-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039118-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000938 17 VASQUEZ JULIO-TRUJILLO-COMB. DE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039119-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039119-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000941 17 ARUHUANCA ISIDRO -AREQUIPA-LIMA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039122-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039122-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000944 17 AIMITUMA GREGORIOI-AREQUIPA-SHILA AIMITUMA CURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039125-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039125-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000946 17 HUAMANI MARTIN-LIMA-PERITAJE HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039127-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039127-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000951 17 SOTO GREGORIO-REPARACION DE SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039132-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039132-0001 35.00 35.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000953 17 VARGAS MAXIMO-REAPARCION DE LLANTA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039134-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039134-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000968 18 VELASQUEZ MUÑOZ RODOLFO FERNANDO VELASQUEZ MUÑOZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056748-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056748-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000983 18 CHAVEZ CONDORI ROBERTO INMACULADA CHAVEZ CONDORI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057031-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057031-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000989 18 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA DPTO CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057037-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057037-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001011 18 TACO MARIANO-AREQUIPA-MATARANI TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039136-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039136-0001 150.00 150.00 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000001015 18 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-MATARANI SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039140-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039140-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001016 18 VALER ROMULO-AREQUIPA-MATARANI VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039141-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039141-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001018 18 TIRADO CESAR-AREQUIPA-SHILA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039143-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039143-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001019 18 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-SHILA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039144-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039144-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001020 18 AYTITE MARCOS-LIMA--AREQUIPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039145-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039145-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001021 18 MONTOYA GUSTAVO-LIMA-CAJAMARCA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039146-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039146-0001 440.00 440.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001023 18 TICONA MARCELINO-LIMA-CAJAMRCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039148-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039148-0001 685.00 685.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001024 18 QUISPE FLAVIOLIMA--AREQUIPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039149-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039149-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001025 18 HUAMANI MARTIN-LIMA-CALLAO HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039150-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039150-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001028 18 GUTIERREZ JOLVER-AREQUIPA-SHILA GUTIERREZ VARGAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039153-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039153-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001030 18 RETAMOZO RICHARD-AREQUIPA-ARCATA RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039155-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039155-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001034 18 JIMENEZ EDGARDO-PARA MULTA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039159-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039159-0001 145.00 145.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001039 19 VERA ALE ISMAEL ELOY VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056741-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056741-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001049 19 RODRIGUEZ VELASCO JORGE CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056771-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056771-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001078 19 OCHOA ERNESTO-LIMA-CHACUA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039168-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039168-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001079 19 SOTO GREGORIO-LIMA-*CHACUA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039169-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039169-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001080 19 HUAMANI WUILIAN-AREQUIPA-CHACUA HUAMANI MANCHEGO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039170-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039170-0001 330.00 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001081 19 AYTITE LIMA-CHACUA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039171-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039171-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001083 19 DEL CARPIO DAVID-LIMA-CHACUA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039173-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039173-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001088 19 VALER LUCHO-LIMA*-AREQUIPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039178-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039178-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001089 19 ORDERIQUE RAFAEL-GASOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039179-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039179-0001 730.00 730.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001092 19 DIAZ PEDRO-PALLANCATA-ARQUIPA DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039182-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039182-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001094 19 VILCA JHONNY-AREQUIPA-PALLANCATA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039184-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039184-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001095 19 CUBA CARLOS-AREQUIPA-MATARANI CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039185-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039185-0001 150.00 150.00 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000001098 19 QUISPE FLAVIO-REOARACION DE LLANTA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039188-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039188-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001100 19 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE DOLARES JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039190-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039190-0001 4 740.00 4 740.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001103 19 VASQUEZ JULIO-SOLDAR TEMPLADOR VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039193-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039193-0001 42.00 42.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001112 20 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO LAVADO ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056775-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056775-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001149 20 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-INSUMOS NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039197-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039197-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001150 20 TACO JOSE-CAJAMARCA-AREQUIPA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039198-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039198-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001152 20 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-MATARANI ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039200-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039200-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001153 20 TICONA SERAFIN-AREQUIPA--MATARANI TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039201-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039201-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001154 20 TORRES PERCY-AREQUIPA-MATARANI TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039202-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039202-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001155 20 VARAS ELMER-AREQUIPA-MATARANI VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039203-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039203-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001156 20 TORRES JAIME-AREQUIPA-PUNO TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039204-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039204-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001157 20 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPA-YURA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039205-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039205-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001161 20 ARUHUANCA ISIDRO-LIMA-ESTADIA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039209-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039209-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001163 20 RODRIGUEZ JORGE-LIMA--ACTA DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039212-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039212-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001164 20 CHALCO JORGE-AREQUIPA-SILICA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039213-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039213-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001165 20 TORRES JAIME-CAYLLOMA-GATSO DE TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039214-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039214-0001 476.00 476.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001166 20 JIMENEZ EDGARDO `-PAGO DE LUZ JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039215-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039215-0001 2 794.20 2 794.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001207 21 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039226-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039226-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001208 21 TACO JOSE-CAJAMARCA-ESTADIA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039227-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039227-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001214 21 JIMENEZ EDGARDO -PARA PAGO DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039233-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039233-0001 1 021.70 1 021.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001216 21 VASQUEZ JULIO-CAJAMARCA -LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039235-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039235-0001 420.00 420.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001218 21 MUÑOZ CELSO-MATARANI -ALIMENTACION- MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039237-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039237-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001219 21 VALER VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039238-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039238-0001 50.00 50.00 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000001264 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008524-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039568-0001 80 300.00 80 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001283 23 MUÑOZ CELSO-AREQXUIPA-PUNO MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039256-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039256-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001285 23 AYTITE MARCO-LIMA-ORCOPAMPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039258-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039258-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001286 23 SOTO GREGORIO -LIMA-ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039259-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039259-0001 805.00 805.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001287 23 CORRALES WIUILI-LIMA-ORCOPAMPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039260-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039260-0001 805.00 805.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001291 23 HUAMANI MARTIN -LIMA-AREQUIPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039264-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039264-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001293 23 ARUHUANCA ISSDIRO-LIMA-AREQUIPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039266-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039266-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001297 23 TIRADO CESAR-AREQUIPA-MATARANI TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039270-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039270-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001298 23 OCHOA ERESTO-LIMA-CAJAMARCA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039271-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039271-0001 805.00 805.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001304 23 AQUINO GABRIEL-3 VIGENCIA DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039277-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039277-0001 99.00 99.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001306 23 MARQUEZ HECTOR-MOVILIDAD MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039279-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039279-0001 550.00 550.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001307 23 PAREDES GLENY-EXAMNE MEDICO PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039280-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039280-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001311 23 ZEVALLOS CARLOS-SOLDAR PISO ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039284-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039284-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001313 23 MAMANI BERANRDO-PAGO DE IMPTOS EXP MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039286-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039286-0001 2 318.00 2 318.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001314 23 JIMENEZ EDGARDO-GATSOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039287-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039287-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001315 23 JIMENEZ EDGARDO-TRANSFERNCIA AL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039568-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039568-0001 80 300.00 80 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001326 24 GUTIERREZ MAQUERA RENE FORTUNATO GUTIERREZ MAQUERA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005112-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056633-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001353 24 SEGURA CABALLERO JERRY ADAN SEGURA CABALLERO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056906-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056906-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001362 24 CARDENAS NICOLAS -LIMA-AREQUIPA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039289-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039289-0001 385.00 385.00 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000001364 24 TORRES JAIME-AREQUIPA-MATARANI TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039291-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039291-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001365 24 VARAS ELMER-AREQUIPA-MTARANI VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039292-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039292-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001366 24 VASQUEZ VICTOR-A RENDIR VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039293-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039293-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001368 24 CHAVEZ KIT-LIMA-CAJAMARCA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039295-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039295-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001370 24 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-SHILA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039297-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039297-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001373 24 DEL CARPIO DAVID-LIMA-CARGA-ESTADIA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039300-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039300-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001378 24 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA ORCOPAMPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039305-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039305-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001379 24 JIMENEZ EDGARDO-DPTO CLINICA ONTE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039306-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039306-0001 994.41 994.41 S/.
TES.MOVIM. 0000001381 24 MARQUEZ HECTOR- CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039308-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039308-0001 540.90 540.90 S/.
TES.MOVIM. 0000001383 24 PAREDES GLENY-TAPONES PARA PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039310-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039310-0001 96.00 96.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001385 24 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE CUOTA JOSE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039312-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039312-0002 1 570.00 1 570.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001387 24 DEL CARPIO DAVID-A RENDIR DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039483-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039483-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001388 24 GALLEGOS DARWIN-A RENDIR GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039484-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039484-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001389 24 LECARNAQUE LECARNAQUE VILLALTA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039577-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039577-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001390 24 CERON MAXIMO-AREQUIPA-ORCOPAMPA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039578-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039578-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001398 25 MAMANI CALCINOS BERNARDO MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056907-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056907-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001399 25 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY 2 PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056908-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056908-0001 7.60 7.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001420 25 CHAVEZ CONDORI ROBERTO CHAVEZ CONDORI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057180-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057180-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001421 25 MAYTA QUISPE, HUMBERTO MAYTA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057181-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057181-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001422 25 CUTIMANGO CRUZ MARCELINO MOISES CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057182-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057182-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001448 25 VALER ROMULO-LIMA-ESTADIA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039323-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039323-0001 105.00 105.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001450 25 VARAS ELMER-ORCOPAMPA-ESTADIA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039325-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039325-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001451 25 NEYRA ROBERTO-YURA -ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039326-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039326-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001452 25 MONTOYA GUSTAVO-COMB. MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039327-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039327-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001453 25 QUISPE MASCA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039328-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039328-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001456 25 MORALES CARLOS-GATOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039331-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039331-0001 66.00 66.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001457 25 AQUINO GABRIEL-PARATIDAS AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039332-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039332-0001 136.00 136.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001461 25 PARDES GLENY-PAGO DE AFP'S PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039336-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039336-0001 8 383.08 8 383.08 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000001475 26 MANRIQUE REVILLA SERGIO OSWALDO MANRIQUE REVILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056930-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056930-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001503 26 VARAS ELMER-MATARANI-LIMA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039338-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039338-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001512 26 QUISPE APAZA FLAVIO-LIMA-AREQUIPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039347-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039347-0001 310.00 310.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001519 26 JIMENEZ EDGARDO COM PRA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039354-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039354-0001 850.00 850.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001520 26 JIMENEZ EDGARDO -GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039355-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039355-0001 1 074.20 1 074.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001521 26 JIMENEZ EDGARDO -PAGO A SODEXO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039356-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039356-0001 455.40 455.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001536 27 DAVALOS OVIEDO ANDY TRABAJOS EN DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056954-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056954-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001584 27 FERNANDEZ PERCY-LIMA-*AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039362-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039362-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001585 27 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-FISCAL NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039363-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039363-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001587 27 CHIRIO TOMAS-AREQUIPA-ARCATA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039365-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039365-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001588 27 LEYVA LUIS-INMACULADA -AREQUIPA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039366-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039366-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001595 27 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039374-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039374-0001 13 614.42 13 614.42 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000001620 28 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057243-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057243-0001 6 900.00 6 900.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001627 28 APAZA ANGEL-AREQU IPA-ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039378-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039378-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001631 28 TORRES PERCY-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039382-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039382-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001633 28 VARAS GIL-LIMA-AREQUIPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039384-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039384-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001634 28 VALER LUCHO-ORCOPAMPA-ESTADIA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039385-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039385-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001635 28 APAZA ANGEL-ORCOPAMPA-ESTADIA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039386-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039386-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001636 28 TICONA FRANK-ORCOPAMPA-ESTADIA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039387-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039387-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001637 28 YANQUI WALTER-AREQUIPA-VARIOS YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039388-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039388-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001638 28 YANQUI WALTER-AREQUIPA-ARCATA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039389-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039389-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001639 28 YANQUI WALTER-AREQUIPA-LICITACION YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039390-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039390-0001 185.00 185.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001641 28 TACO MARIANO -ORCOPAMPA-ESTADIA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039392-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039392-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001642 28 VALER ROMULO--AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039393-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039393-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001646 28 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-ARCATA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039397-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039397-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001647 28 TACO JOSE-AREQUIPA-ARCATA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039398-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039398-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001650 28 OCHOA ERNESTO-CAJAMARCA-LIMA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039401-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039401-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001651 28 CORRALES WUILI-CAJAMRCA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039402-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039402-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001652 28 YANQUI WALTER -AREQUPA-VARIOS YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039403-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039403-0001 800.00 800.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001655 28 ZEBALLOS CARLOS-SOLDAR Y REFORZAR ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039406-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039406-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001659 28 VASQUEZ JULIO-A RENDIR (REG. 24.04) VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039410-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039410-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001670 30 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005158-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039246-0001 1 350.00 1 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001731 30 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057323-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057323-0001 1 950.00 1 950.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001756 30 VELASQUEZ JENNY-DEV. DEL BANCO POR VELASQUEZ ZEGARRA NOTA ABONO DE 0102 - 0000000205-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039482-0001 329.86 329.86 S/.
TES.MOVIM. 0000001760 30 OCHOA ERNESTO- LIMA-AREQUIPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039417-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039417-0001 424.00 424.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001762 30 TICONA AMARCELINO-LIMA-AREQUIPA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039419-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039419-0002 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001764 30 MONTOYA GUSTAVO-LIMA-AREQUIPA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039421-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039421-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001765 30 CHAVEZ KID-LIMA-AREQUIPA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039422-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039422-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001767 30 MONTOYA GUSTAVO-LIMA-VARIOS MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039424-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039424-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001768 30 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-MATARANI GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039425-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039425-0001 150.00 150.00 S/.


Libro Número

ABRIL
TES.MOVIM. 0000001769 30 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-MATARANI VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039426-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039426-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001771 30 VALER LUCHO-AREQUIPA-MATARANI VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039428-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039428-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001777 30 FERNANDEZ PERCY-LIMA--PEAJE -ESTADIA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039434-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039434-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001780 30 MAMANI TORIBIO-PALLANCATA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039437-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039437-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001782 30 ZEVALLOS CARLOS-SOLDAR Y REFORZAR ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039439-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039439-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001783 30 VERA ISMAEL-CAMBIO DE ARO VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039440-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039440-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001786 30 ZEBALLLOS CARLOS-ORCOPAMPA ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039443-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039443-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001787 30 CERON MAXIMO-AREQUIPA-ESTADIA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039444-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039444-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001788 30 LECARNAQUE IVAN-ARQUIPA-ESTADI LECARNAQUE VILLALTA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039445-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039445-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001789 30 CANAZAS MORAN DANIEL-INSCRIPCION DE CANAZAS MORAN DANIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039446-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039446-0001 2 050.00 2 050.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001792 30 VELASQUEZ JENNY-SUELDOS MES DE VELASQUEZ ZEGARRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039482-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039482-0001 172 721.45 172 721.45 S/.


Libro Número

ABRIL
LIQUIDAC. 0000000027 7 RC CAHUANTICO HUANACUNI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015716-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053871-0001 70.00 70.00 S/.


Libro Número

ABRIL
LIQUIDAC. 0000000045 18 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015840-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056398-0001 1 470.70 1 470.70 S/.


Libro Número

ABRIL
LIQUIDAC. 0000000061 18 REEMBOLSO TORRES FLORES PERCY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015856-0000 Reembolso - 0102 - 0000015856-0000 1.20 1.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 18 RC TORRES FLORES PERCY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015856-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056351-0001 170.00 170.00 S/.


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL
LIQUIDAC. 0000000114 24 RC VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000015927-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000015927-0001 435.00 435.00 S/.


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL
LIQUIDAC. 0000000146 25 RC ROQUE SUPO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015959-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055560-0001 218.50 218.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000148 25 RC HANCCO MAMANI, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015961-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000032510-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000161 26 RC CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000015974-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000015974-0001 435.00 435.00 S/.


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL
LIQUIDAC. 0000000223 30 REEMBOLSO CHIRIO ALATA, UBALDO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016036-0000 Reembolso - 0102 - 0000016036-0000 15.00 15.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000223 30 RC CHIRIO ALATA, UBALDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016036-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036241-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000227 30 REEMBOLSO CHAVEZ CONDORI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016040-0000 Reembolso - 0102 - 0000016040-0000 2.52 2.52 S/.


Libro Número

ABRIL
LIQUIDAC. 0000000236 30 REEMBOLSO CALDERON ARENAS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016049-0000 Reembolso - 0102 - 0000016049-0000 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000238 30 REEMBOLSO PALOMINO GONZALES REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016051-0000 Reembolso - 0102 - 0000016051-0000 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000249 30 REEMBOLSO MORALES LUNA CARLOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016062-0000 Reembolso - 0102 - 0000016062-0000 45.00 45.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000250 30 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016063-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037934-0001 1 145.00 1 145.00 S/.


Libro Número

ABRIL
LIQUIDAC. 0000000256 30 RC MAMANI BARRAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016069-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035893-0001 131.50 131.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000262 30 REEMBOLSO MAMANI BARRAZA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016075-0000 Reembolso - 0102 - 0000016075-0000 6.50 6.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000267 30 REEMBOLSO HANCCO MAMANI, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016080-0000 Reembolso - 0102 - 0000016080-0000 5.00 5.00 S/.


Libro Número

ABRIL
LIQUIDAC. 0000000293 30 REEMBOLSO GUTIERREZ VARGAS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016106-0000 Reembolso - 0102 - 0000016106-0000 7.00 7.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000294 30 RC GUTIERREZ MAQUERA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016107-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056633-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000295 30 REEMBOLSO PUMA MERMA FERNANDO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016108-0000 Reembolso - 0102 - 0000016108-0000 17.93 17.93 S/.
LIQUIDAC. 0000000295 30 RC PUMA MERMA FERNANDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016108-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038931-0001 260.00 260.00 S/.
Total Abril --> 1 205 319.05 995 286.01 210 033.04

Total Acumulado --> 3 323 716.90 2 957 558.75 366 158.15 1 741.31
MAYO
TES.MOVIM. 0000000009 2 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO A CORRALES ZEA TORIBIO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005182-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057396-0001 396.50 396.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000010 2 DAVALOS OVIEDO ANDY LAVADO DE DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057018-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057018-0001 40.00 40.00 S/.


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000000041 2 TORRES PERCY-LIMA-AREQUIPA- TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039455-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039455-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000047 2 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-ORCPAMPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039461-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039461-0001 165.00 165.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000052 2 QUISPE JUAN -AREQUIPA-LIMA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039466-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039466-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000057 2 YANQUI WALTER-AREQUIPA-ARCATA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039471-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039471-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000060 2 CUBA CARLOS-AREQUIPA-ARCATA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039474-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039474-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000062 2 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE DOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039476-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039476-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000063 2 AQUINO GABRIEL-PARTIDA REGISTRAL AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039477-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039477-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000065 2 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTO MIGUEL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039479-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039479-0001 755.00 755.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000066 2 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTO SDO DEV. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039480-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039480-0001 329.86 329.86 S/.
TES.MOVIM. 0000000105 3 CORRALES RAMOS DIANA PAOLA CORRALES RAMOS DIANA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057433-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057433-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000107 3 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057435-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057435-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000119 3 YANQUI WALTER -AREQUIPA-ARCATA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039488-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039488-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000121 3 VASQUEZ FERNANDO-LIMA-ESTADIA- VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039490-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039490-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000122 3 JIMENEZ EDGARDO -PAGO DE RPM'S - JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039491-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039491-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000123 3 DEL CARPIO DAVID-REPARACION DE DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039492-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039492-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000129 4 TORRES FLORES PERCY LUIS RENDICION TORRES FLORES PERCY RECIBO DE INGR 0102 - 0000005140-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039514-0001 1 000.00 1 000.00 S/.


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000000134 4 CHAVEZ PINAZO, KID ROGER CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057057-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057057-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000135 4 ZUÑIGA TAMAYO ANTONIO VALDEMIR ZUÑIGA TAMAYO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057058-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057058-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000136 4 GUTIERREZ MAQUERA RENE FORTUNATO GUTIERREZ MAQUERA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057059-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057059-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000181 4 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-TRAMITE DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039495-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039495-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000184 4 MUJÑOZ CELSO-AREQUIPA-ORCOPAMPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039498-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039498-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000185 4 SOTO GREGORIO -LIMA-TRUJILLO SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039499-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039499-0001 630.00 630.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000186 4 VALER ROMULO-LIMA-TRUJILLO VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039500-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039500-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000187 4 MONTOYA GUSTAVO-AREQUIPA-LIMA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039501-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039501-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000190 4 NEYRA ROBERTO-CAYLLOMA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039504-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039504-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000193 4 MORALES CARLOS-GATOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039507-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039507-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000194 4 JIMENEZ EDGARDO-PARA PASAJE SRA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039508-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039508-0001 434.03 434.03 S/.
TES.MOVIM. 0000000195 4 CORRALES ANGELA-A RENDIR CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039509-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039509-0001 3 300.00 3 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000197 4 MONTOYA GUSTAVO -AREQUIPA-TRUJILLO MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039511-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039511-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000200 4 TORRES PERCY-- A RENDIR (SDO ABRIL) TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039514-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039514-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000204 5 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005143-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039540-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000223 5 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA CORRALES RAMOS DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008598-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039509-0001 3 300.00 3 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000224 5 HUANCAPAZA EFRAIN-LIMA-ESTADIA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039519-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039519-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000233 5 VERA ISMAEL-ORCOPAMPA-ESTADIA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039528-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039528-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000235 5 ZAPANA REYNALDO-ORCOPAMPA-ESTADIA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039530-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039530-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000237 5 ARUHUANCA ISIDRO-AREQUIPA-LIMA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039532-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039532-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000243 5 TACO JOSE-AREQUIPA-CAJAMARCA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039538-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039538-0001 250.00 250.00 S/.


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000000245 5 CORRALES ALEJANDRO-EFECTIVO PARA CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039540-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039540-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000251 7 CHAVEZ PINAZO, KID ROGER AREQUIPA - CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057150-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057150-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000270 7 DAVALOS OVIEDO ANDY MOVILIDADES DIA DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057441-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057441-0001 325.00 325.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000272 7 APAZA MAMANI, CARLOS MANUEL APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057445-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057445-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000273 7 CASTRO TEJADA ROGELIO CASTRO TEJADA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057446-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057446-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000321 7 AYTITE MARCO-AREQUIPA-SILICA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039553-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039553-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000326 7 OCHOA ERNESTO -AREQUIPA-LIMA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039558-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039558-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000333 7 MARQUEZ HECTOR-REPEUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039567-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039567-0001 3 324.42 3 324.42 S/.
TES.MOVIM. 0000000334 7 CORRALES ALEJANDRO-A RENDIR DPTO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039915-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039915-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000335 7 CORRALES ALEJANDRO -A RENDIR (DPTO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039916-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039916-0001 550.00 550.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000340 8 CHAVEZ PINAZO, KID ROGER RENDICION CHAVEZ PINAZO, KID RECIBO DE INGR 0102 - 0000005151-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057057-0001 26.90 26.90 S/.
TES.MOVIM. 0000000416 8 GALLEGOS DARWIN-LIMA-ESTADIA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039610-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039610-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000417 8 VALER ROMULO*-TRUJILLO-COMBUSTIBLE VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039611-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039611-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000418 8 SOTO GREGORIO-TRUJILLO-COM SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039612-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039612-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000422 8 MACHACA CLAUDIO-AREQUIPA-ANT PENAL MACHACCA HUAMAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039616-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039616-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000423 8 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS DEL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039617-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039617-0001 90.34 90.34 S/.
TES.MOVIM. 0000000427 8 ZEBALLOS CARLOS-SOLDAR PISO ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039621-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039621-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000428 8 ZEVALLOS CARLOS-CAMBIO DE EMPAQUE ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039622-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039622-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000432 8 RODRIGUEZ JORGE-MTO CAMIONETA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039626-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039626-0001 612.89 612.89 S/.
TES.MOVIM. 0000000457 9 BERRIOS ZUNI ELIZABETH PAGO BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057341-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057341-0001 400.00 400.00 S/.


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000000467 9 ZAPANA REYNALDO-LIMA--ESTADIA- ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039637-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039637-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000468 9 DEL CARPIO DAVID-LIMA-CHACUA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039638-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039638-0001 330.00 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000470 9 MONTOYA GUSTAVO-LA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039640-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039640-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000471 9 VALER ROMULO-LA A VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039641-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039641-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000472 9 SOTO GREGORIO-LA ARENA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039642-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039642-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000479 9 TIRADO CESAR-ORCOPAMPA-ESTIBA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039649-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039649-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000481 9 TICONA SERAFIN-ORCOPAMPA-ESTADIA TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039651-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039651-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000482 9 LECARNAQUE RODOLFO LECARNAQUE VILLALTA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039652-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039652-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000483 9 ZEVALLOS CARLOS-ORCOPAMPA-ESTIBA ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039653-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039653-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000484 9 CERON MAXIMO-ORCOPAMPA-ESTIBA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039654-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039654-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000485 9 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-SILICA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039655-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039655-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000486 9 VILCA JHONNY-PALLANCATA-AREQUIPA- VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039656-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039656-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000488 9 MAMANI TORIBIO-AREQUIPA-PALLACATA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039658-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039658-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000491 9 AYTITE MARCO-ADELANTO ALQUILER DE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039661-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039661-0001 1 150.00 1 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000492 9 CHAVEZ KIT-MTO DE CAMIONETA MAZDA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039662-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039662-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000500 9 JIMENEZ EDGARDO-PARA G1 (PRP. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039952-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039952-0001 1 405.00 1 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000507 10 BERRIOS ZUNI ELIZABETH REINTEGRO BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057236-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057236-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000508 10 LIMA LUPACCA PATRICIO HOSPEDAJE LIMA LUPACCA PATRICIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057237-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057237-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000536 10 BERRIOS ZUNI ELIZABETH HOSPEDAJE Y BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057342-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057342-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000537 10 LEON BOLIVAR CANCELACION DE LEON BOLIVAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057385-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057385-0001 3 000.00 3 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000541 10 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-PALLANCATA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039679-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039679-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000546 10 CHAVEZ KIT-LIMA-CHACUA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039684-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039684-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000547 10 VALER ROMULO-LA ARENA-LIMA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039685-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039685-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000548 10 SOTO GREGORIO-LA ARENA-LIMA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039686-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039686-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000549 10 MONTOYA GUSTAVO-LA A RENA -LIMA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039687-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039687-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000550 10 SANCHEZ JOSE-ORCOPAMPA-ESTADIA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039688-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039688-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000551 10 VARAS ELMER-ORCOPAMPA-ESTADIA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039689-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039689-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000552 10 MUÑOZ CELSO-ORCOPAMPA-ESTADIA- MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039690-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039690-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000554 10 JIMENEZ EDGARDO-PAGO A. LEON-E. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039692-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039692-0001 4 400.00 4 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000555 10 MARQUEZ HECTOR-REINTEGRO ENTREGA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039693-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039693-0001 455.85 455.85 S/.


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000000557 10 BERRIOS ELIZABETH-MOVILIDADES TALLR BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039695-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039695-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000559 10 MELENDEZ RONAL -REINTEGRO VIATICOS MELENDEZ SUCA RONALD ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039697-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039697-0001 235.00 235.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000587 11 BERRIOS ZUNI ELIZABETH INSCRPCION BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057269-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057269-0001 71.00 71.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000588 11 CORRALES RAMOS DIANA PAOLA CORRALES RAMOS DIANA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057270-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057270-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000589 11 VALVERDE ALEMAN MARIA DEL CARMEN VALVERDE ALEMAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057271-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057271-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000621 11 AYTITE MARCO-AREQUIPA-CAYLLOMA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039720-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039720-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000626 11 VASQUEZ FERNANDO-+AREQUIPA-LIMA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039725-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039725-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000631 11 HUAMAN HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039730-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039730-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000632 11 VARAS ELMER-AREQQUIPA-LIMA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039731-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039731-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000633 11 MUJÑOZ CELSO-AREQUIPA-LIMA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039732-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039732-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000634 11 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-*LIMA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039733-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039733-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000635 11 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-SHILA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039734-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039734-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000637 11 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-SHILA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039736-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039736-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000639 11 ORDERIQUE RAFAEL-GASTSO CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039738-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039738-0001 330.00 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000640 11 JIMEMEZ EDGARDO-COMPRA DE TORTAS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039739-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039739-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000641 11 MANRIQUE SERGIO COMPRA DE MANRIQUE REVILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039740-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039740-0001 2 180.00 2 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000642 11 SOTO GREGORIO-REINTEGRO SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039741-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039741-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000643 11 PAREDES GLENY-REFRIGERIO DEL PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039742-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039742-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000643 11 PAREDES GLENY-REFRIGERIO DEL PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039742-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039742-0002 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000644 11 MANRIQUE SERGIO -`PREPARACION DE MANRIQUE REVILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039743-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039743-0001 680.00 680.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000645 11 VALVERDE MARIA DEL CARMEN -ALQUILER VALVERDE ALEMAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039744-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039744-0001 1 385.00 1 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000647 11 BERRIOS ELIZABETH-AVISO OFERTA BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039746-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039746-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000648 11 DAVALOS ANDY-PREMIOS GYNKANA DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039747-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039747-0001 580.00 580.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000650 11 MARQUEZ HECTOR-COMPRA DE MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039749-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039749-0001 1 719.00 1 719.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000651 11 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE SCTR CON JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039750-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039750-0001 6 046.72 6 046.72 S/.


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000000658 11 DELGADO EDGAR-COMPRA DE DELGADO CALIZAYA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039824-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039824-0001 1 750.00 1 750.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000659 11 CARPIO DAVID-ALQUILER DE EQUIPO CARPIO SOLIS DAVID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039825-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039825-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000676 14 ZUÑIGA TAMAYO ANTONIO VALDEMIR ZUÑIGA TAMAYO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005168-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057058-0001 88.60 88.60 S/.
TES.MOVIM. 0000000723 14 CALDERON TEODORO-AREQUIPA CITV CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039768-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039768-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000724 14 CALDERON ZAMBRANO-A RENDIR CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039769-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039769-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000726 14 TIRADO CESAR-COMB.YURA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039771-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039771-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000728 14 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-LIMA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039773-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039773-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000729 14 CERON MAXIMO-ORCOPAMPA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039774-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039774-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000730 14 TORRES PERCY-ORCOPAMPA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039775-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039775-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000731 14 MONTOYA GUSTAVO-LIMA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039776-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039776-0001 185.00 185.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000732 14 GALLEGOS DARWIN-LIMA-LA ZANJA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039777-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039777-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000733 14 DEL CARPIO DAVID-LIMA-LA ZANJA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039778-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039778-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000734 14 CHAVEZ KID-LIMA-LA ZANJA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039779-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039779-0001 460.00 460.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000735 14 ORDERIQUE RAFEL-CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039780-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039780-0001 700.00 700.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000736 14 MORALES CARLOS-CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039781-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039781-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000738 14 ORDERIQUE RAFAEL-PARCHADO DE ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039783-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039783-0001 51.00 51.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000739 14 JIMENEZ EDGARDO-PAGO 50 % ALQUILER JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039784-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039784-0001 2 030.00 2 030.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000740 14 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS VARIOS DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039785-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039785-0001 2 676.00 2 676.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000741 14 JIMENEZ EDGARDO-PARA DEPOSITAR A JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039786-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039786-0001 272.47 272.47 S/.
TES.MOVIM. 0000000742 14 BERRIOS ELIZABETH-PARA DEPOSITAR BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039787-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039787-0001 678.91 678.91 S/.
TES.MOVIM. 0000000747 15 MAYTA QUISPE, HUMBERTO RENDICOIN MAYTA QUISPE, RECIBO DE INGR 0102 - 0000005173-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039810-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000747 15 MAYTA QUISPE, HUMBERTO RENDICOIN MAYTA QUISPE, RECIBO DE INGR 0102 - 0000005173-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039811-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000750 15 BERRIOS ZUNI ELIZABETH RENDICION DE BERRIOS ZUNI ELIZABETH RECIBO DE INGR 0102 - 0000005197-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039787-0001 678.91 678.91 S/.
TES.MOVIM. 0000000781 15 TORRES TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039788-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039788-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000782 15 CERON CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039789-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039789-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000783 15 CUBA CARLOS-LIMA-CITV CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039790-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039790-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000785 15 CHAVEZ KIT-LIMA-*-CINTA REFLECTIVA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039792-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039792-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000790 15 QUISPE FLAVIO-LIMA-CAJAMARCA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039797-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039797-0001 760.00 760.00 S/.


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000000794 15 OCHOA ERNESTO-LIMA-CAJAMARCA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039801-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039801-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000803 15 MAYTA HUMBERTO--PARA VIATICOS J. DE MAYTA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039810-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039810-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000804 15 MAYTA HUMBERTO -PARA VIATICOS DE MAYTA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039811-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039811-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000805 15 JIMENEZ EDGARDO -PARA DPTO A LA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039812-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039812-0001 1 089.88 1 089.88 S/.
TES.MOVIM. 0000000806 15 DELGADO VUCTOR -LIMA-ALINEAMIENTO Y VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039813-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039813-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000808 15 MEDINA CARLOS- DPTO A SOLUCIONS & MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039815-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039815-0001 1 200.00 1 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000813 16 VALVERDE ALEMAN MARIA DEL CARMEN VALVERDE ALEMAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005175-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057271-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000813 16 VALVERDE ALEMAN MARIA DEL CARMEN VALVERDE ALEMAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005175-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039744-0001 1 385.00 1 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000814 16 MANRIQUE REVILLA SERGIO RENDICION MANRIQUE REVILLA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005176-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039743-0001 680.00 680.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000815 16 AQUINO LAZO GABRIEL DEVOLUCION A AQUINO LAZO GABRIEL RECIBO DE INGR 0102 - 0000005178-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039477-0001 21.00 21.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000816 16 DELGADO CALIZAYA EDGARD RENDICION DELGADO CALIZAYA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005180-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039824-0001 1 750.00 1 750.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000842 16 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY 7D PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057431-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057431-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000874 16 MONTOYA GUSTAVO-REGULARIZAR MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039838-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039838-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000875 16 PUMA FERNANDO-ANEXO 7D PUMA MERMA FERNANDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039839-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039839-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000876 16 MIRANDA NESTOR-ANEXO 7D MIRANDA YUCA NESTOR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039840-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039840-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000877 16 MONTOYA GUSTAVO -REPARACION DE MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039841-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039841-0001 168.00 168.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000878 16 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTO A EL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039842-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039842-0001 3 614.02 3 614.02 S/.
TES.MOVIM. 0000000879 16 QUISPE CARLOS-REVISION TECNICA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039843-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039843-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000880 16 VELASCO JORGE-PAGO DE LUZ LIMA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039844-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039844-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000881 16 PAREDES GLENY-CONTRATOS DE PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039845-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039845-0001 1 081.00 1 081.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000882 16 JIMENEZ EDGARDO-REEMBOLSO SR E. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039846-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039846-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000887 16 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTO A, VILCA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039851-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039851-0001 55.00 55.00 S/.


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000000925 17 SANCHEZ JOSE--LIMA-AREQUIPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039857-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039857-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000928 17 MUÑOZ CELSO-LIMA-AREQUIPA- MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039860-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039860-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000930 17 RETAMOZO RICHARD-CAJA CHICA ARCATA RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039862-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039862-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000931 17 CUBA CARLOS-REVISION TECNICA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039863-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039863-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000932 17 VASQUEZ FERNANDO-REVISOIN TECNICA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039864-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039864-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000933 17 CERON MAXIMO-AREQUIPA-LIMA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039865-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039865-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000935 17 TORRES PERCY-AERQUIPA-LIMA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039867-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039867-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000936 17 GUTIERREZ GUTIERREZ VARGAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039868-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039868-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000938 17 AIMITUMA FREGORIO-AREQUIPA-SHILA AIMITUMA CURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039870-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039870-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000941 17 TORRES TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039873-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039873-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000944 17 JIMENEZ EDGARDO -PAGO DE IMPTOS EXP JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039876-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039876-0001 19 293.00 19 293.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000945 17 JIMENEZ EDGARDO -PARA PAGO SE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039877-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039877-0001 800.00 800.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000947 17 MONTOYA GUSTAVO-REPARACION DE MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039879-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039879-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000952 18 RODRIGUEZ VELASCO JORGE RENDICION RODRIGUEZ VELASCO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005199-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039905-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000953 18 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICOIN MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005201-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039286-0001 2 318.00 2 318.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000957 18 TINTAYA SOTO ALEXANDER DUBERLY TINTAYA SOTO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057456-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057456-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000958 18 AQUINO LAZO GABRIEL COPIAS DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057457-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057457-0001 22.00 22.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000958 18 AQUINO LAZO GABRIEL COPIAS DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057457-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057457-0002 44.00 44.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000972 18 LEON BOLIVAR A CTA DE CONTRATO EN LEON BOLIVAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004698-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004698-0001 3 000.00 3 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000984 18 LECARNAQUE RODOLFO -AREQUIPA-CITV LECARNAQUE VILLALTA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039882-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039882-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000986 18 ZAPANA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039884-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039884-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000989 18 VALER ROMULO-AREQUIPA-+LIMA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039887-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039887-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000992 18 MAIHUIRE VICTOR-LIMA-ESTADIA MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039890-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039890-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000993 18 QUSIPE JUAN-ORCOPAMPA-ALOJAMIENTO QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039891-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039891-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000997 18 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-SHILA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039895-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039895-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001000 18 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA- MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039898-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039898-0001 106.00 106.00 S/.


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000001002 18 ZEVALLOS ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039900-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039900-0001 104.00 104.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001003 18 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-COMBUSTIBLE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039901-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039901-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001005 18 RODRIGUEZ JORGE - PAGO DE ASGUA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039903-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039903-0001 27.41 27.41 S/.
TES.MOVIM. 0000001007 18 RODRIGUEZ JORGE-GASTOS DE CAJA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039905-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039905-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001008 18 ARUHUANCA ISIDRO-REPERACION DE ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039906-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039906-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001009 18 VASQUEZ FERNANDO-REPARACION DE VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039907-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039907-0001 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001010 18 PAREDES GLENY-COMRPA DE PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039908-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039908-0001 355.00 355.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001016 18 VARGAS MAXIMO-REPARACION DE 3 VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039914-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039914-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001023 19 DAVALOS OVIEDO ANDY RENDICION DE DAVALOS OVIEDO ANDY RECIBO DE INGR 0102 - 0000005207-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057441-0001 325.00 325.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001026 19 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO EXAMEN ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057503-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057503-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001062 19 DEL CARPIO DAVID-LIA-AREQUIPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039924-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039924-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001067 19 VASQUEZ JULIO-LIMA-CHACUA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039929-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039929-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001069 19 ZEVALLOS ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039931-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039931-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001070 19 HUAMANI MARTIN -LIMA-AREQUIPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039932-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039932-0001 435.00 435.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001071 19 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-SHILA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039933-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039933-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001077 19 QUISPE CARLOS-AREQUIPA-CAJA CHICA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039940-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039940-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001085 21 DAVALOS OVIEDO ANDY RENDICION DE DAVALOS OVIEDO ANDY RECIBO DE INGR 0102 - 0000005204-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039107-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001090 21 APAZA MAMANI, ANGEL ANTECEDENTES APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057513-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057513-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001091 21 TINTAYA SOTO ALEXANDER DUBERLY TINTAYA SOTO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057517-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057517-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001092 21 ZUÑIGA PERALTA JUAN VICTOR ZUÑIGA PERALTA JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057518-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057518-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001141 21 OCHOA ERNESTO -LIMA-AREQUIPA- OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039969-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039969-0001 405.00 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001142 21 OCHOA ERNESTO-LIMA-ALOJAMIENTO OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039970-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039970-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001143 21 CORRALES WUILI--LIMA *-ALOJAMIENTO CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039971-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039971-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001144 21 MONYOYA GUSTAVO-LIMA-ALOJAMIENTO MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039972-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039972-0001 60.00 60.00 S/.


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000001149 21 MONTOYA GUSTAVO-LIMA-AREQUIPA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039977-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039977-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001150 21 AYTITE MARCO-*LIMA-AREQUIPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039978-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039978-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001151 21 VELARDE VICTOR-LIMA-CHACUA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039979-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039979-0001 185.00 185.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001154 21 CALDERON TEODORO-LIMA-CALLAO CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039982-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039982-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001156 21 RAMIREZ RAMIREZ LOAYZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039984-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039984-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001157 21 MONTOYA GUSTAVO-LIMA--COMBUSTIBLE MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039985-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039985-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001158 21 DEL CARPIO DAVID-LIMA-COMBUSTIBLE EN DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039986-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039986-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001159 21 RAMIREZ JACKSON-AREQUIPA-CITV RAMIREZ LOAYZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039987-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039987-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001160 21 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-CITV ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039988-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039988-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001162 21 VELARDE VICTOR-LIMA-MTO DE VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039990-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039990-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001163 21 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039991-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039991-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001164 21 JIMENEZ EDGARDO-COPIA LITERAL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039992-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039992-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001166 21 FLORES FLORES CAJAYANCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039994-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039994-0001 225.00 225.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001168 21 MONTOYA GUSTAVO -SOLDAR MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039996-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039996-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001169 21 TORRES MARCO--AREQUIPA-LIMA TORRES QUIROZ MARCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039997-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039997-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001172 21 PAREDES GLENY-COMPRA DE FRAZADAS PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040000-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040000-0001 1 460.00 1 460.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001193 22 TORRES FLORES DAVID EDUARDO ENVIO TORRES FLORES DAVID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057564-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057564-0001 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001229 22 AYTITE MARCO-SERVICIO E MTO DE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040002-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040002-0001 247.00 247.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001230 22 MARQUEZ HECTOR-*REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040005-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040005-0001 1 163.00 1 163.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001232 22 PAREDES GLENY-AREQUIPA-ARCATA PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040016-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040016-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001233 22 MIRANDA NESTOR-INMACULADA MIRANDA YUCA NESTOR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040017-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040017-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001234 22 PU MA PUMA MERMA FERNANDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040018-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040018-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001235 22 LAURA LEONARDO-JULIACA-*ORCOPAMPA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040019-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040019-0001 1 590.00 1 590.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001236 22 ARUHUANCA ISIDRO-JULIACA-ORCOPAMPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040020-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040020-0001 1 590.00 1 590.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001237 22 TORRES PERCY-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040021-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040021-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001239 22 CHAVEZ KID-VARIOS CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040023-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040023-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001240 22 AQUINO GABRIEL-PAGO NOTARIAL POR AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040024-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040024-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001241 22 JIMENEZ EDGARDO -PAGO SALDO DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040025-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040025-0001 176.50 176.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001242 22 MARQUEZ HECTOR - CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040026-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040026-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001243 22 RODRIGUEZ JORGE-PAGO DE AGUA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040027-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040027-0001 71.00 71.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001247 22 VASQUEZ FERNANADO-SERVICIO DE VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040031-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040031-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001252 23 VALER RADO LUCHO RENDICION DE VALER RADO LUCHO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005223-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040056-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001253 23 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005225-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039336-0001 8 383.08 8 383.08 S/.


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000001288 23 CERON MAXIMO-LIMA-AREQUIPA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040042-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040042-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001295 23 GALLEGOS DARWIN--AREQUIPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040049-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040049-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001300 23 MAMANI BERNARDO-PAGO DE IMPTOS EX MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040054-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040054-0001 2 052.00 2 052.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001301 23 ZEVALLOS CARLOS-CAMBIO DE PERNO ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040055-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040055-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001302 23 VALER LUCHO-A RENDIR VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040056-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040056-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001307 23 TORRES DAVID-AREQUIPA-LIMA TORRES FLORES DAVID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040061-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040061-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001308 23 QUISPE JUAN-LIMA-CALLAO QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040062-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040062-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001336 24 AQUINO LAZO GABRIEL VIGECIA DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057666-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057666-0001 66.00 66.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001337 24 DAVALOS OVIEDO ANDY LAVADO DE DOS DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057667-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057667-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001338 24 DAVALOS OVIEDO ANDY PAGO REVISION DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057668-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057668-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001361 24 MANRIQUE REVILLA SERGIO RECOGER MANRIQUE REVILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057739-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057739-0001 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001365 24 TORRES PERCY-LIMA-LA ZANJA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040108-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040108-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001366 24 VASQUEZ JULIO-LIMA-COIMOLACHE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040109-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040109-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001367 24 TICONA MARCELINO-LIMA-COIMOLACHE TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040110-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040110-0001 685.00 685.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001368 24 CALDERON TEODORO-LIMA-LA ZANJA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040111-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040111-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001370 24 CHAVEZ KIT-LIMA-CAJAMARCA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040113-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040113-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001372 24 CERON MAXIMO-LIMA-CALLAO CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040115-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040115-0001 265.00 265.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001373 24 ALVAREZ ANTONIO-LIMA--CALLAO ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040116-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040116-0001 115.00 115.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001374 24 OCHOA ALONSO-DEVOLUCION OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040118-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040118-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001376 24 JIMENEZ EDGARDO-PARA LUZ -ARAMARK JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040120-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040120-0001 9 977.35 9 977.35 S/.
TES.MOVIM. 0000001377 24 BERRIOS ELIZABETH-PAGO DE AFP'S BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040121-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040121-0001 8 706.99 8 706.99 S/.
TES.MOVIM. 0000001381 24 CANAZAS DANIEL SALDO EXPEDIENTE CANAZAS MORAN DANIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040125-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040125-0001 2 450.00 2 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001383 24 TICONA MARCELINO-SOILDAR MUELLE TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040127-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040127-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001417 25 TIRADO CESAR -AREQUIPA-REVISION TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040129-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040129-0001 120.00 120.00 S/.


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000001420 25 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-TRAMITE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040132-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040132-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001425 25 ZEBALLOS CARLOS-ORCOPAMPA-VARIOS ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040137-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040137-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001427 25 TORRES DAVID-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES DAVID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040139-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040139-0001 290.00 290.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001430 25 AQUINO GABRIEL-INSCRIPCION DE ACTA AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040142-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040142-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001437 25 VARGAS MAXIMO-REPARACION DE VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040149-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040149-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001438 25 ZEVALLOS CARLOS-REPARACION DE ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040150-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040150-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001458 26 TACO HUISA, JOSE ANTONIO TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057715-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057715-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001459 26 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057716-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057716-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001486 26 AYTITE MARCO -AREQUIPA-LIMA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040170-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040170-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001490 26 VARGAS MAXIMO-ORCOPAMPA-AREQUIPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040174-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040174-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001517 28 OCHOA ALONSO-LIMA-AREQUIPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040200-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040200-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001524 28 MAIHUIRE VICTOR-LIMA-LAVADO MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040207-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040207-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001526 28 VALER LUCHO-LIMA-ALOJAMIENTO VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040209-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040209-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001527 28 CERON MAXIMO-AREQUIPA-ALIMENTACION CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040210-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040210-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001530 28 CUTIMANGO MARCELINO-SUBIDA DE CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040213-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040213-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001531 28 VARGAS MAXIMO-REPARACION DE DOS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040214-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040214-0001 55.00 55.00 S/.


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000001546 29 QUISPE APAZA FLAVIO LIMA-ANTAPITE QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057769-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057769-0001 412.00 412.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001550 29 MORALES LUNA CARLOS MANUEL MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057773-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057773-0001 152.00 152.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001568 29 CORRALES WUILI- AREQUIOA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040222-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040222-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001572 29 MARQUEZ HECTOR- REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040226-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040226-0001 1 368.80 1 368.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001573 29 JIMENEZ EDGARDO -PARA DPTO A YURI JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040227-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040227-0001 1 580.75 1 580.75 S/.
TES.MOVIM. 0000001593 30 BERRIOS ZUNI ELIZABETH PAGO DE AFP'S BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057791-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057791-0001 15 545.27 15 545.27 S/.
TES.MOVIM. 0000001619 30 MAMANI TORIBIO-PALLANCATA-AREQUIPA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040240-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040240-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001621 30 VELARDE VICTOR-LIMA-LA ARENA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040242-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040242-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001622 30 TICONA MARCELINO-LIMA-LA ARENA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040243-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040243-0001 630.00 630.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001623 30 VASQUEZ JULIO-LIMA-LA ARENA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040244-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040244-0001 630.00 630.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001624 30 ZEBALLOS CARLOS-ORCOPAMPA-ESTADIA ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040245-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040245-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001626 30 MACHACA MACHACCA HUAMAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040247-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040247-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001627 30 VELARDE VICTOR-LIMA-LA ARENA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040248-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040248-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001628 30 TICONA MARCELINO-CAJAMARCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040249-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040249-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001629 30 VASQUEZ JULIO-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040250-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040250-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001632 30 CORRALES ALEJANDRO-DPTO SRA CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040253-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040253-0001 550.00 550.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001637 31 NEYRA HUAYHUA GIL ROBERTO NEYRA HUAYHUA GIL RECIBO DE INGR 0102 - 0000005244-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040255-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001646 31 AQUINO LAZO GABRIEL DOCUMENTOS AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057812-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057812-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001702 31 NEIRA ROBERTO-EXAMEN MEDICO NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040255-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040255-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001703 31 CERON CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040256-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040256-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001705 31 GALLEGOS DARWING-LIMA-BREAPAMPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040258-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040258-0001 415.00 415.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001706 31 TORRES PERCY-LIMA-BREAPAMPA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040259-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040259-0001 415.00 415.00 S/.


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000001707 31 CALDERON TEODORO-LIMA-BREAPAMPA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040260-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040260-0001 415.00 415.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001709 31 NEYRA ROBERTO-COMPRA DE NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040262-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040262-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001713 31 CHAVEZ KID-LIMA-BREAPAMPA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040266-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040266-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001718 31 VASQUEZ JULIO-SOLDAR 2 VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040271-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040271-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001722 31 VARAS ELMER-REPARACION DE LLANTA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040275-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040275-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001723 31 RODRIGUEZ JORGE-INSCRIPCION RRPP RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040276-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040276-0001 1 910.00 1 910.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001724 31 DAVALOS ANDY-PARA JOSE HUAMAN DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040279-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040279-0001 545.00 545.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001726 31 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040281-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040281-0001 6 357.37 6 357.37 S/.


Libro Número

MAYO
LIQUIDAC. 0000000018 8 REEMBOLSO LECARNAQUE VILLALTA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016131-0000 Reembolso - 0102 - 0000016131-0000 45.00 45.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000018 8 RC LECARNAQUE VILLALTA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016131-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039577-0001 180.00 180.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000019 8 REEMBOLSO CERON BORJAS MAXIMO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016132-0000 Reembolso - 0102 - 0000016132-0000 85.00 85.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000019 8 RC CERON BORJAS MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016132-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039578-0001 180.00 180.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000034 9 RC BERRIOS ZUNI ELIZABETH PLLA. REND. CU 0102 - 0000016147-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039253-0001 397.19 397.19 S/.
LIQUIDAC. 0000000035 9 RC MANRIQUE REVILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016148-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056930-0001 25.00 25.00 S/.


Libro Número

MAYO
LIQUIDAC. 0000000050 9 RC DIAZ QUISPE PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016163-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035505-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000051 9 REEMBOLSO DIAZ QUISPE PEDRO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016164-0000 Reembolso - 0102 - 0000016164-0000 23.50 23.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000060 10 RC MACHACCA HUAMAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016173-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037172-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 10 REEMBOLSO MACHACCA HUAMAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016174-0000 Reembolso - 0102 - 0000016174-0000 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000065 10 REEMBOLSO CASTRO TEJADA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016178-0000 Reembolso - 0102 - 0000016178-0000 80.60 80.60 S/.


Libro Número

MAYO
LIQUIDAC. 0000000073 10 REEMBOLSO PAREDES PALACIOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016186-0000 Reembolso - 0102 - 0000016186-0000 4.00 4.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000077 10 RC SEGURA CABALLERO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016190-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056906-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000082 10 RC HUAMANI MANCHEGO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016195-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039170-0001 323.20 323.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000083 10 REEMBOLSO NEIRA PRIETO MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016196-0000 Reembolso - 0102 - 0000016196-0000 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000083 10 RC NEIRA PRIETO MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016196-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038212-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000084 14 RC AJAHUANA COLQUE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016197-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056388-0001 20.00 20.00 S/.


Libro Número

MAYO
LIQUIDAC. 0000000104 16 REEMBOLSO LECARNAQUE VILLALTA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016217-0000 Reembolso - 0102 - 0000016217-0000 27.43 27.43 S/.


Libro Número

MAYO
LIQUIDAC. 0000000129 17 REEMBOLSO CHAVEZ PINAZO, KID REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016242-0000 Reembolso - 0102 - 0000016242-0000 5.00 5.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000129 17 RC CHAVEZ PINAZO, KID PLLA. REND. CU 0102 - 0000016242-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039295-0001 450.00 450.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000131 18 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016244-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057323-0001 1 943.51 1 943.51 S/.


Libro Número

MAYO
LIQUIDAC. 0000000136 18 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016249-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039661-0001 1 150.00 1 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000149 18 RC ZUÑIGA TAMAYO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016262-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057058-0001 181.40 181.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000150 18 REEMBOLSO ZEVALLOS MOSCOSO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016263-0000 Reembolso - 0102 - 0000016263-0000 104.00 104.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000150 18 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016263-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056193-0001 250.00 250.00 S/.


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO
LIQUIDAC. 0000000178 21 RC CUTIMANGO CRUZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016291-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036932-0001 76.00 76.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000180 21 REEMBOLSO CUTIMANGO CRUZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016293-0000 Reembolso - 0102 - 0000016293-0000 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000183 21 REEMBOLSO CUTIMANGO CRUZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016296-0000 Reembolso - 0102 - 0000016296-0000 1.70 1.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000188 22 RC MANRIQUE REVILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016301-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039740-0001 2 180.00 2 180.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000190 22 RC TINTAYA SOTO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016303-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057517-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000191 22 RC ZUÑIGA PERALTA JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016304-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057518-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000193 22 RC BERRIOS ZUNI ELIZABETH PLLA. REND. CU 0102 - 0000016306-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039746-0001 382.32 382.32 S/.


Libro Número

MAYO
LIQUIDAC. 0000000229 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016342-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056549-0001 173.50 173.50 S/.


Libro Número

MAYO
LIQUIDAC. 0000000231 25 REEMBOLSO MONTOYA ARENAS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016344-0000 Reembolso - 0102 - 0000016344-0000 6.90 6.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000234 25 RC CARPIO SOLIS DAVID PLLA. REND. CU 0102 - 0000016347-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039825-0001 300.00 300.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000237 25 RC CANAZAS MORAN DANIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016350-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039446-0001 2 050.00 2 050.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000237 25 RC CANAZAS MORAN DANIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016350-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040125-0001 2 450.00 2 450.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000238 25 RC MARQUEZ CONCHA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016351-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039749-0001 1 660.60 1 660.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000246 26 REEMBOLSO JIMENEZ ROLDAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016359-0000 Reembolso - 0102 - 0000016359-0000 0.02 0.02 S/.


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO
LIQUIDAC. 0000000274 30 RC CORRALES ZEA TORIBIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057386-0001 24.81 24.81 S/.
LIQUIDAC. 0000000274 30 RC CORRALES ZEA TORIBIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057511-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000274 30 RC CORRALES ZEA TORIBIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039915-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
Total Mayo --> 503 311.04 645 030.46 141 719.42

Total Acumulado --> 3 827 027.94 3 602 589.21 224 438.73 1 741.31
14.13.2 . ENTREGAS A RENDIR M.E.

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 4 063.28 4 063.28 2.695 US$ 1 507.71
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000030632-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000030632-0001 269.50 269.50 2.695 US$ 100.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000032708-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000032708-0001 360.05 360.05 2.695 US$ 133.60
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000003866-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003866-0001 4 534.31 4 534.31 US$ -1 682.49
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000003549-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003549-0001 158.52 158.52 US$ -58.82
TES.MOVIM. 0000000263 6 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004824-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004528-0001 59 268.00 59 268.00 2.694 US$ -22 000.00
TES.MOVIM. 0000000313 6 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004528-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004528-0001 59 268.00 59 268.00 2.694 US$ 22 000.00
TES.MOVIM. 0000000566 10 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE TARJETAS CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036583-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036583-0001 31 081.83 31 081.83 2.692 US$ 11 546.00
TES.MOVIM. 0000000667 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004791-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036674-0001 1 302.74 1 302.74 2.693 US$ - 483.75
TES.MOVIM. 0000000738 12 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO A INKA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036674-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036674-0001 1 302.74 1 302.74 2.693 US$ 483.75
TES.MOVIM. 0000000750 13 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004769-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036699-0001 379.70 379.70 2.691 US$ - 141.10
TES.MOVIM. 0000000814 13 MARQUEZ HECTOR -CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036699-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036699-0001 379.70 379.70 2.691 US$ 141.10
TES.MOVIM. 0000000878 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004817-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036775-0001 16 380.15 16 380.15 2.693 US$ -6 082.49
TES.MOVIM. 0000000941 16 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LETRA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036775-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036775-0001 16 380.15 16 380.15 2.693 US$ 6 082.49
TES.MOVIM. 0000001013 18 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004790-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036835-0001 306.48 306.48 2.692 US$ - 113.85
TES.MOVIM. 0000001090 18 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036835-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036835-0001 306.48 306.48 2.692 US$ 113.85
TES.MOVIM. 0000001371 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008048-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037301-0001 61 646.80 61 646.80 2.692 US$ -22 900.00
TES.MOVIM. 0000001372 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008049-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037301-0001 67 300.00 67 300.00 2.692 US$ -25 000.00
TES.MOVIM. 0000001414 23 JIMENEZ EDGARDO-CHEQUE DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037301-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037301-0001 129 216.00 129 216.00 2.692 US$ 48 000.00
TES.MOVIM. 0000001488 24 JIMENEZ EDGARDO-PAGO TARJETA G1 JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037002-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037002-0001 5 003.40 5 003.40 2.690 US$ 1 860.00
TES.MOVIM. 0000001497 25 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004897-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037032-0001 636.31 636.31 2.691 US$ - 236.46
TES.MOVIM. 0000001564 25 JIMENEZ EDGARDO-PASAJE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037032-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037032-0001 636.31 636.31 2.691 US$ 236.46


Libro Número

ENERO
TES.MOVIM. 0000001568 25 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037036-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037036-0001 1 759.00 1 759.00 2.691 US$ 653.66
TES.MOVIM. 0000001614 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008129-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037301-0001 269.20 269.20 2.692 US$ - 100.00
TES.MOVIM. 0000001645 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004921-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004558-0001 27 976.00 27 976.00 2.690 US$ -10 400.00
TES.MOVIM. 0000001645 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004921-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037126-0001 6 720.91 6 720.91 2.690 US$ -2 498.48
TES.MOVIM. 0000001712 27 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO SEGURO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037126-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037126-0001 27 969.22 27 969.22 2.690 US$ 10 397.48
CCTE.ADC 0000000092 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CORRALES RAMOS Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003866-0001 10.09 10.09 US$
CCTE.ADC 0000000093 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CORRALES RAMOS Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036583-0001 34.64 34.64 US$
CCTE.ADC 0000000094 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003549-0001 0.35 0.35 US$
CCTE.ADC 0000000095 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000030632-0001 0.60 0.60 US$
Total Enero --> 427 558.96 396 502.73 31 056.23 11 546.00

Total Acumulado --> 427 558.96 396 502.73 31 056.23 11 546.00
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000195 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008181-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004564-0001 82 335.52 82 335.52 2.690 US$ -30 608.00
TES.MOVIM. 0000000228 3 JIMENEZ EDGARDO-PAGO HIPOTECARIOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037330-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037330-0001 9 775.08 9 775.08 2.690 US$ 3 633.86
TES.MOVIM. 0000000557 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008229-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037330-0001 21.52 21.52 2.690 US$ -8.00
TES.MOVIM. 0000000557 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008229-0002 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004564-0001 16.14 16.14 2.690 US$ -6.00
TES.MOVIM. 0000000625 10 JIMENEZ EDGARDO-PAGO SEGURO DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037481-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037481-0001 6 378.10 6 378.10 2.686 US$ 2 374.57
TES.MOVIM. 0000000931 16 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LEASNG A. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037640-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037640-0001 1 637.24 1 637.24 2.684 US$ 610.00
TES.MOVIM. 0000001261 22 JIMENEZ EDGARDO-PAGO ALQUILER JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037778-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037778-0001 9 376.12 9 376.12 2.679 US$ 3 499.86
TES.MOVIM. 0000001370 23 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LETRA A. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037834-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037834-0001 9 259.40 9 259.40 2.680 US$ 3 455.00
TES.MOVIM. 0000001436 24 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008280-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004583-0001 8 966.61 8 966.61 2.679 US$ -3 347.00
TES.MOVIM. 0000001724 29 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE PASAJES JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038017-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038017-0001 975.07 975.07 2.677 US$ 364.24


Libro Número

FEBRERO
Total Febrero --> 316 683.94 316 801.45 117.51 1.10

Total Acumulado --> 744 242.90 713 304.18 30 938.72 11 547.10
MARZO
TES.MOVIM. 0000000140 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008299-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037330-0001 2.94 2.94 2.677 US$ -1.10
TES.MOVIM. 0000000572 8 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LETRA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038289-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038289-0001 11 889.57 11 889.57 2.674 US$ 4 446.36
TES.MOVIM. 0000000737 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008355-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004611-0001 3.82 3.82 2.668 US$ -1.43
TES.MOVIM. 0000000841 15 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005035-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038461-0001 34.08 34.08 2.669 US$ -12.77
TES.MOVIM. 0000000898 15 JIMENEZ EDAGRDO-PARA PAGO AMERIKA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038460-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038460-0001 9 573.06 9 573.06 2.669 US$ 3 586.76
TES.MOVIM. 0000000899 15 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE AMERIKA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038461-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038461-0001 40.04 40.04 2.669 US$ 15.00
TES.MOVIM. 0000000900 15 JIMENEZ EDGARDO-PAGO AMERIKA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038462-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038462-0001 190.86 190.86 2.669 US$ 71.51
TES.MOVIM. 0000000981 16 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE TARJETAS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038618-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038618-0001 5 876.20 5 876.20 2.671 US$ 2 200.00
TES.MOVIM. 0000001497 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005053-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004635-0001 307.69 307.69 2.670 US$ - 115.24
TES.MOVIM. 0000001533 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008401-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004635-0001 972.81 972.81 2.670 US$ - 364.35
TES.MOVIM. 0000001583 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005056-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004636-0001 2 481.42 2 481.42 2.670 US$ - 929.37


Libro Número
Total Marzo --> 301 518.82 301 626.22 107.40 1.13

Total Acumulado --> 1 045 761.72 1 014 930.40 30 831.32 11 548.23
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000008 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005089-0002 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004644-0001 1.07 1.07 2.666 US$ -0.40
TES.MOVIM. 0000000121 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004647-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004647-0001 24 777.48 24 777.48 2.666 US$ 9 293.88
TES.MOVIM. 0000000527 10 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008480-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004656-0001 1 039.05 1 039.05 2.666 US$ - 389.74
TES.MOVIM. 0000000738 13 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO DE LETRA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039035-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039035-0001 8 043.48 8 043.48 2.659 US$ 3 025.00
TES.MOVIM. 0000001263 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008519-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004668-0001 2 022.35 2 022.35 2.654 US$ - 762.00
TES.MOVIM. 0000001459 25 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LLEASING JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039334-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039334-0001 1 590.00 1 590.00 2.650 US$ 600.00
TES.MOVIM. 0000001619 28 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057241-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057241-0001 2 375.10 2 375.10 2.639 US$ 900.00
Total Abril --> 375 500.89 373 381.52 2 119.37 905.83

Total Acumulado --> 1 421 262.61 1 388 311.92 32 950.69 12 454.06
MAYO


Libro Número

MAYO
TES.MOVIM. 0000000652 11 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LETRA A. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039751-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039751-0001 8 020.41 8 020.41 2.647 US$ 3 030.00
TES.MOVIM. 0000000778 15 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008657-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004696-0001 1 426.53 1 426.53 2.654 US$ - 537.50
TES.MOVIM. 0000001058 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008672-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004702-0001 2 609.57 2 609.57 2.671 US$ - 977.00
TES.MOVIM. 0000001087 21 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005210-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039999-0001 2 917.80 2 917.80 2.668 US$ -1 093.63
TES.MOVIM. 0000001167 21 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039995-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039995-0001 7 737.20 7 737.20 2.668 US$ 2 900.00
TES.MOVIM. 0000001171 21 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039999-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039999-0001 2 917.80 2 917.80 2.668 US$ 1 093.63
TES.MOVIM. 0000001244 22 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LETRA A JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040028-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040028-0001 8 065.36 8 065.36 2.668 US$ 3 023.00
TES.MOVIM. 0000001641 31 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005252-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004715-0001 2 612.94 2 612.94 2.703 US$ - 966.68
TES.MOVIM. 0000001717 31 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE PASAJE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040270-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040270-0001 512.14 512.14 2.703 US$ 189.47
TES.MOVIM. 0000001720 31 JIMENEZ EDGARDO-PAERA DEPOSITAR A JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040273-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040273-0001 358.58 358.58 2.703 US$ 132.66
CCTE.ADC 0000000081 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CORRALES ZEA TORIBIO Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057241-0001 57.60 57.60 US$
Total Mayo --> 355 955.35 355 276.56 678.79 -8.06

Total Acumulado --> 1 777 217.96 1 743 588.48 33 629.48 12 446.00
14.22.1 . PRESTAMOS ACCIONISTAS ( O SOCIOS ) M.N.

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 0000 - 00000388-S-0000 Préstamo - N.C.B. 0000 - 00000388-S-0000 104.50 104.50
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 0000 - 00020387-S-0000 Préstamo - N.C.B. 0000 - 00020387-S-0000 502.40 502.40
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - N.C 0000 - 00019996-S-0000 Préstamo - N.C.B. 0000 - 00019996-S-0000 350.00 350.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 0000 - 00020387-S-0000 Préstamo - N.C.B. 0000 - 00020387-S-0000 502.40 502.40 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 0000 - 00020388-S-0000 Préstamo - N.C.B. 0000 - 00020388-S-0000 104.50 104.50 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - N.C 0000 - 00019996-S-0000 Préstamo - N.C.B. 0000 - 00019996-S-0000 350.00 350.00 S/.
Total Enero --> 956.90 956.90

Total Acumulado --> 956.90 956.90
16.12.1 . PRESTAMOS S/GARANTIA 3ros M.N.


Libro Número

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000003364-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000003364-0000 1.00 1.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - REC 1004 - 0000000462-0000 Préstamo - Recibo 1004 - 0000000462-0000 3 000.00 3 000.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - REC 1004 - 0000000463-0000 Préstamo - Recibo 1004 - 0000000463-0000 600.00 600.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - V. 1001 - 0000000250-0000 Préstamo - V. Cheq. 1001 - 0000000250-0000 1 867.84 1 867.84
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000157-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000157-0000 1 000.00 1 000.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000226-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000226-0000 150.00 150.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000002565-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000002565-0000 50.00 50.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000002566-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000002566-0000 21.80 21.80
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - V. 1001 - 0000000249-0000 Préstamo - V. Cheq. 1001 - 0000000249-0000 25.78 25.78
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000034-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000034-0000 50.00 50.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 1003 - 0000000162-0000 Préstamo - N.C.B. 1003 - 0000000162-0000 375.11 375.11
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000003087-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000003087-0000 789.94 789.94
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000296-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000296-0000 314.17 314.17
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000084-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000084-0000 100.00 100.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 6000 - 0000000817-0001 Préstamo - Recibo 6000 - 0000000817-0001 369 943.50 369 943.50 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CARPIO MEZA ISRAEL PRÉSTAMO - N.C 0102 - 0000024176-0002 Préstamo - N.C.B. 0102 - 0000024176-0002 1 000.00 1 000.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000051184-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000051184-0001 4 647.48 4 647.48 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000053011-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000053011-0001 99.90 99.90 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA COLOMA JIMENEZ JOSE PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000016925-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000016925-0001 2 476.46 2 476.46 2.695 US$ 918.91
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA COLOMA JIMENEZ JOSE PRÉSTAMO - REC 0603 - 0000001883-0001 Préstamo - Recibo 0603 - 0000001883-0001 7 768.90 7 768.90 2.695 US$ 2 882.71
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000003364-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000003364-0000 1.00 1.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - REC 1004 - 0000000462-0000 Préstamo - Recibo 1004 - 0000000462-0000 3 000.00 3 000.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - REC 1004 - 0000000463-0000 Préstamo - Recibo 1004 - 0000000463-0000 600.00 600.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - V. 1001 - 0000000250-0000 Préstamo - V. Cheq. 1001 - 0000000250-0000 1 867.84 1 867.84 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000157-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000157-0000 1 000.00 1 000.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000226-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000226-0000 150.00 150.00 S/.


Libro Número

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000002565-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000002565-0000 50.00 50.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000002566-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000002566-0000 21.80 21.80 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - V. 1001 - 0000000249-0000 Préstamo - V. Cheq. 1001 - 0000000249-0000 25.78 25.78 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000034-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000034-0000 50.00 50.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 1003 - 0000000162-0000 Préstamo - N.C.B. 1003 - 0000000162-0000 375.11 375.11 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000003087-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000003087-0000 789.94 789.94 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000296-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000296-0000 314.17 314.17 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000084-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000084-0000 100.00 100.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000043569-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000043569-0001 369 943.50 369 943.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000156 4 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000053950-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000053950-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000301 6 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054004-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054004-0001 2 810.88 2 810.88 S/.
TES.MOVIM. 0000000424 7 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054018-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054018-0001 3 465.00 3 465.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000556 10 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054198-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054198-0001 472.00 472.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002029 31 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054656-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054656-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
CCTE.ADC 0000000097 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COLOMA JIMENEZ JOSE Préstamo - Recibo 0102 - 0000016925-0001 5.51 5.51 US$
Total Enero --> 509 828.43 383 951.94 125 876.49 3 801.62
Total Acumulado --> 509 828.43 383 951.94 125 876.49 3 801.62
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000841 15 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055306-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055306-0001 40.00 40.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
TES.MOVIM. 0000001314 23 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - V. 0102 - 0000004580-0001 Préstamo - V. Cheq. 0102 - 0000004580-0001 60 000.00 60 000.00 S/.
Total Febrero --> 163 971.49 45.63 163 925.86

Total Acumulado --> 673 799.92 383 997.57 289 802.35 3 801.62
MARZO
TES.MOVIM. 0000000287 5 TRANS COR E.I.R.L. PRESTAMO TRANS COR E.I.R.L. PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055598-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055598-0001 50.50 50.50 S/.


Libro Número

MARZO
TES.MOVIM. 0000001833 30 TRANS COR E.I.R.L. PRESTANO TRANS COR E.I.R.L. PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056378-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056378-0001 203.87 203.87 S/.
Total Marzo --> 57 117.55 41.82 57 075.73

Total Acumulado --> 730 917.47 384 039.39 346 878.08 3 801.62
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000007 2 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES RECIBO DE INGR 0102 - 0000005088-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056629-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000521 10 DCR GASTOS VARIOS PRESTAMO DCR GASTOS VARIOS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056824-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056824-0001 2 876.90 2 876.90 S/.
TES.MOVIM. 0000000734 13 JIMENEZ EDGARDO-DCR CONT.MINEROS DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - N.C 0102 - 0000039031-0001 Préstamo - N.C.B. 0102 - 0000039031-0001 31 015.00 31 015.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001355 24 FLORES MANRIQUE JOSE PAGO CUOTA DE FLORES MANRIQUE JOSE PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057167-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057167-0001 1 555.00 1 555.00 S/.


Libro Número
Total Abril --> 206 018.53 172.64 205 845.89

Total Acumulado --> 936 936.00 384 212.03 552 723.97 3 801.62
MAYO
TES.MOVIM. 0000000163 4 TRANS COR E.I.R.L. PRESTAMO TRANS COR E.I.R.L. PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057449-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057449-0001 3 453.33 3 453.33 S/.
Total Mayo --> 144 554.41 144 554.41

Total Acumulado --> 1 081 490.41 384 212.03 697 278.38 3 801.62
16.12.2 . PRESTAMOS S/GARANTIA 3ros M.E.

ENERO
TES.MOVIM. 0000000555 10 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054197-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054197-0001 17 228.80 17 228.80 2.692 US$ 6 400.00
CCTE.ADC 0000000099 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000054197-0001 19.20 19.20 US$
Total Enero --> 17 228.80 19.20 17 209.60 6 400.00

Total Acumulado --> 17 228.80 19.20 17 209.60 6 400.00
FEBRERO


Libro Número
16.12.2 . PRESTAMOS S/GARANTIA 3ros M.E.

FEBRERO
Total Febrero --> 57 205.77 107.73 57 098.04 21 357.80

Total Acumulado --> 74 434.57 126.93 74 307.64 27 757.80
MARZO
Total Marzo --> 21 682.50 351.97 21 330.53 8 115.48

Total Acumulado --> 96 117.07 478.90 95 638.17 35 873.28
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000920 17 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - V. 0102 - 0000004663-0001 Préstamo - V. Cheq. 0102 - 0000004663-0001 22 576.00 22 576.00 2.656 US$ 8 500.00
TES.MOVIM. 0000001140 20 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - V. 0102 - 0000004667-0001 Préstamo - V. Cheq. 0102 - 0000004667-0001 127 392.00 127 392.00 2.654 US$ 48 000.00
CCTE.ADC 0000000098 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - V. Cheq. 0102 - 0000004663-0001 144.50 144.50 US$
Total Abril --> 214 639.75 2 445.10 212 194.65 80 774.25

Total Acumulado --> 310 756.82 2 924.00 307 832.82 116 647.53
MAYO
CCTE.ADC 0000000096 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000056817-0001 1 301.05 1 301.05 US$
CCTE.ADC 0000000099 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - V. Cheq. 0102 - 0000004667-0001 3 072.00 3 072.00 US$
Total Mayo --> 7 465.45 7 465.45

Total Acumulado --> 318 222.27 2 924.00 315 298.27 116 647.53
16.26. . OTRAS RECLAMACIONES A TERCEROS

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 8 840.00 8 840.00 S/.


Libro Número
16.26. . OTRAS RECLAMACIONES A TERCEROS

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 914.21 914.21 2.696 US$ 339.10
TES.MOVIM. 0000000792 13 PAGO N/CRED FAMESA EXPLOSIVOS DEPO.TERC. 0102 - 0000008123-0000 9 865.91 9 865.91 2.691 US$ -3 666.26
TES.MOVIM. 0000001638 26 BANCO CREDITO -RET, JUDICIAL N/C BANCO 0102 - 0000037582-0000 700.00 700.00 S/.
Total Enero --> 10 454.21 9 865.91 588.30 -3 327.16

Total Acumulado --> 10 454.21 9 865.91 588.30 -3 327.16
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000353 6 EMBARGO SUNAT N/C BANCO 0102 - 0000037689-0000 60 000.00 60 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000466 7 RETENCION JUDICIAL N/C BANCO 0102 - 0000037726-0000 13.03 13.03 S/.
TES.MOVIM. 0000000467 7 RETENCION JUDICIAL BCO INTERBANK N/C BANCO 0102 - 0000037727-0000 1 077.72 1 077.72 2.689 US$ 400.79
TES.MOVIM. 0000000767 14 DEV. RET. SUNAT N/A BANCO 0102 - 0000000180-0000 60 000.00 60 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001121 20 RETENCON JUDICILA INTERB . (SUNAT N/C BANCO 0102 - 0000037916-0000 58 932.02 58 932.02 2.682 US$ 21 973.16
TES.MOVIM. 0000001242 22 DEVOLUCION D ERETENCION N/A BANCO 0102 - 0000000183-0000 958.00 958.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001243 22 DEV. RETENCION JUDICIAL N/A BANCO 0102 - 0000000184-0000 59 533.33 59 533.33 2.679 US$ -22 222.22
Total Febrero --> 120 022.77 120 491.33 468.56 151.73

Total Acumulado --> 130 476.98 130 357.24 119.74 -3 175.43
MARZO
TES.MOVIM. 0000000141 2 DEVOLUCION RETENCION N/A BANCO 0102 - 0000000187-0000 78.00 78.00 S/.
Total Marzo --> 78.00 78.00

Total Acumulado --> 130 476.98 130 435.24 41.74 -3 175.43
MAYO
TES.MOVIM. 0000000438 8 BANCO DE CREDITO DETRACCION N/C BANCO 0102 - 0000039949-0000 206.00 206.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000613 11 DEV. DE DETRACC. DUPLICADA DE FECHA N/A BANCO 0102 - 0000000209-0000 206.00 206.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000780 15 REGULARIZACIONB DE OP DIN DEV DE ITF. N/A BANCO 0102 - 0000000210-0000 87.00 87.00 S/.
Total Mayo --> 206.00 293.00 87.00

Total Acumulado --> 130 682.98 130 728.24 45.26 -3 175.43
16.81.4 . ENTREGAS A RENDIR - TERCEROS

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 14.17 14.17 91 515.14
Total Enero --> 14.17 14.17 91 515.14

Total Acumulado --> 14.17 14.17 91 515.14
18.26. . SEGUROS POR DEVENGAR LEASING 16802694

ENERO
DIARIO AUX 0000000003 31 PROV INETERES SEGUROIGV LEASING 7 322.18 7 322.18 US$ -2 720.99
Total Enero --> 7 322.18 7 322.18 -2 720.99

Total Acumulado --> 7 322.18 7 322.18 -2 720.99
FEBRERO
DIARIO AUX 0000000008 29 PROV INTERES SEGURO E IGV LEASING 7 289.53 7 289.53 US$ -2 720.99
Total Febrero --> 7 289.53 7 289.53 -2 720.99

Total Acumulado --> 14 611.71 14 611.71 -5 441.98
18.27. . SEGUROS POR DEVENGAR LEASING 7141

ENERO
DIARIO AUX 0000000008 31 PROV INTERES,IGV,SEGURO LEASING 7141 8 348.61 8 348.61 US$ -3 102.42
Total Enero --> 8 348.61 8 348.61 -3 102.42

Total Acumulado --> 8 348.61 8 348.61 -3 102.42
FEBRERO
Total Febrero --> 8 351.84 8 351.84 -3 117.52

Total Acumulado --> 16 700.45 16 700.45 -6 219.94


Libro Número
18.91.01 . IGV POR APLICAR LEASING 172800

MARZO
DIARIO AUX 0000000001 31 PROV.INTERES,SEGURO E IGV LEASING 9 877.63 9 877.63 US$ -3 702.26
Total Marzo --> 9 877.63 9 877.63 -3 702.26

Total Acumulado --> 9 877.63 9 877.63 -3 702.26

ENERO
DIARIO AUX 0000000003 31 PROV INETERES SEGUROIGV LEASING 11 413.07 11 413.07 US$ -4 241.20
Total Enero --> 11 413.07 11 413.07 -4 241.20

Total Acumulado --> 11 413.07 11 413.07 -4 241.20
FEBRERO
Total Febrero --> 11 362.17 11 362.17 -2 720.99

Total Acumulado --> 22 775.24 22 775.24 -6 962.19

ENERO
Total Enero --> 15 157.49 15 157.49 -15 157.49

Total Acumulado --> 15 157.49 15 157.49 -15 157.49
FEBRERO
Total Febrero --> 15 089.90 15 089.90 -5 632.66

Total Acumulado --> 30 247.39 30 247.39 -20 790.15
18.91.11 . IGV X APLICAR LEASING L-00744

ENERO
Total Enero --> 9 985.00 9 985.00 -3 702.26

Total Acumulado --> 9 985.00 9 985.00 -3 702.26
FEBRERO
Total Febrero --> 9 918.35 9 918.35 -3 702.26

Total Acumulado --> 19 903.35 19 903.35 -7 404.52
25.21. . COMBUSTIBLES
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 84.74 84.74
Total Enero --> 84.74 84.74

25.22. . LUBRICANTES
ENERO
ING.ALMAC. 0000000018 3 P/I 0102-0000034662 HIDRAULICA COMERCIAL 55.93 55.93
ING.ALMAC. 0000000035 3 P/I 0102-0000034679 SCANIA DEL PERU S.A. 160.89 160.89
ING.ALMAC. 0000000036 3 P/I 0102-0000034680 BRAILLARD S A 2 139.83 2 139.83
ING.ALMAC. 0000000090 6 P/I 0102-0000034735 FERROMOTRIZ S.R.L. 82.25 82.25
ING.ALMAC. 0000000145 9 P/I 0102-0000034793 FERREYROS S.A.A. 55.50 55.50
ING.ALMAC. 0000000167 10 P/I 0102-0000034815 SOLAR 1 590.56 1 590.56
ING.ALMAC. 0000000269 14 P/I 0102-0000034917 BRAILLARD S A 764.41 764.41


Libro Número
ENERO
ING.ALMAC. 0000000495 24 P/I 0102-0000035144 UNIMAQ S.A. 219.21 219.21
ING.ALMAC. 0000000530 26 P/I 0102-0000035179 REPUESTOS CRISMAR 260.61 260.61
ING.ALMAC. 0000000634 31 P/I 0102-0000035285 LUBES AQP S.A. 574.58 574.58
COSTO.SAL 0000000011 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067467 20.62 20.62


Libro Número
ENERO


Libro Número
ENERO


Libro Número
ENERO
COSTO.SAL 0000000883 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068364 1 605.19 1 605.19


Libro Número
ENERO
Total Enero --> 36 782.42 25 943.11 10 839.31 259 898.95

Total Acumulado --> 36 782.42 25 943.11 10 839.31 259 898.95


Libro Número
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000095 6 P/I 0102-0000035397 REPRESENTACIONES HRL 495.76 495.76
ING.ALMAC. 0000000189 14 P/I 0102-0000035491 REPUESTOS NUEVOS S.A. 516.25 516.25
ING.ALMAC. 0000000268 17 P/I 0102-0000035572 SCANIA DEL PERU S.A. 1 796.02 1 796.02
ING.ALMAC. 0000000422 24 P/I 0102-0000035726 REBEL E.I.R.L. 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000423 24 P/I 0102-0000035727 C M REPRESENTACIONES 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000453 27 P/I 0102-0000035757 REPUESTOS Y 74.57 74.57


Libro Número
FEBRERO


Libro Número
FEBRERO


Libro Número
FEBRERO
Total Febrero --> 26 126.43 20 216.23 5 910.20

Total Acumulado --> 62 908.85 46 159.34 16 749.51 259 898.95
MARZO
ING.ALMAC. 0000000128 8 P/I 0102-0000035955 REPUESTOS HUBER 144.07 144.07
ING.ALMAC. 0000000230 16 P/I 0102-0000036060 TICONA ZUBIA IRMA 54.24 54.24


Libro Número
MARZO


Libro Número
MARZO


Libro Número
MARZO


Libro Número
MARZO
Total Marzo --> 30 386.03 25 436.50 4 949.53

Total Acumulado --> 93 294.88 71 595.84 21 699.04 259 898.95
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000100 9 P/I 0102-0000036455 CAYRO FLORES EDITH 45.77 45.77
ING.ALMAC. 0000000298 19 P/I 0102-0000036655 MAMANI VELAZQUEZ 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000472 28 P/I 0102-0000036830 REPARACIONES Y 116.82 116.82


Libro Número
ABRIL


Libro Número
ABRIL


Libro Número
ABRIL


Libro Número
ABRIL
Total Abril --> 40 823.83 33 116.19 7 707.64

Total Acumulado --> 134 118.71 104 712.03 29 406.68 259 898.95
MAYO


Libro Número
MAYO
ING.ALMAC. 0000000346 20 P/I 0102-0000037278 LATINA TRADING SAC 67.87 67.87
ING.ALMAC. 0000000510 29 P/I 0102-0000037444 FERREYROS S.A.A. 2 720.56 2 720.56
ING.ALMAC. 0000000546 31 P/I 0102-0000037482 CONSTRU TECNICA 30.51 30.51


Libro Número
MAYO


Libro Número
MAYO


Libro Número
MAYO


Libro Número
MAYO
Total Mayo --> 33 309.42 28 957.45 4 351.97

Total Acumulado --> 167 428.13 133 669.48 33 758.65 259 898.95
25.23. . LLANTAS CAMARAS

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 52 084.16 52 084.16 1 751 791.95
ING.ALMAC. 0000000116 7 P/I 0102-0000034763 EPYSA PERU S.A.C. 1 953.26 1 953.26
ING.ALMAC. 0000000514 25 P/I 0102-0000035163 EPYSA PERU S.A.C. 370.08 370.08
ING.ALMAC. 0000000536 26 P/I 0102-0000035187 QUISPE QUISPE JUANA 230.00 230.00


Libro Número

ENERO
Total Enero --> 54 951.75 3 074.32 51 877.43 1 751 791.95

Total Acumulado --> 54 951.75 3 074.32 51 877.43 1 751 791.95
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000007 1 P/I 0102-0000035299 HUAMBO QUISPE FLORA 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000058 3 P/I 0102-0000035357 ALFREDO PIMENTEL 13 707.52 13 707.52


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000406 23 P/I 0102-0000035710 LLANTACENTRO 3 289.11 3 289.11


Libro Número

FEBRERO
Total Febrero --> 52 643.86 52 429.47 214.39

Total Acumulado --> 107 595.61 55 503.79 52 091.82 1 751 791.95
MARZO
ING.ALMAC. 0000000013 1 P/I 0102-0000035835 LIDER CRUZ E.I.R.L. 388.98 388.98
ING.ALMAC. 0000000248 19 P/I 0102-0000036079 TIREX PERU S.R.L. 1 910.43 1 910.43
ING.ALMAC. 0000000281 21 P/I 0102-0000036112 DCR GASTOS VARIOS 14.00 14.00
ING.ALMAC. 0000000387 21 P/I 0102-0000036219 MASTER TIRES S. A. C. 7 967.73 7 967.73
ING.ALMAC. 0000000440 28 P/I 0102-0000036273 TIREX PERU S.R.L. 928.07 928.07


Libro Número

MARZO
Total Marzo --> 26 975.51 24 350.02 2 625.49

Total Acumulado --> 134 571.12 79 853.81 54 717.31 1 751 791.95
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000080 7 P/I 0102-0000036435 CARLOS LUIS QUISPE 310.00 310.00
ING.ALMAC. 0000000193 14 P/I 0102-0000036549 DISTRIBUCIONES Y 59.32 59.32


Libro Número

ABRIL
Total Abril --> 36 793.59 26 864.29 9 929.30

Total Acumulado --> 171 364.71 106 718.10 64 646.61 1 751 791.95
MAYO


Libro Número

MAYO
ING.ALMAC. 0000000566 31 P/I 0102-0000037502 CODIMAX SERVICIOS 1 093.91 1 093.91


Libro Número

MAYO
Total Mayo --> 114 762.05 81 914.67 32 847.38

Total Acumulado --> 286 126.76 188 632.77 97 493.99 1 751 791.95
25.24. . OTROS SUMINISTROS

ENERO
ING.ALMAC. 0000000302 16 P/I 0102-0000034950 COMERCIAL GENOVA SRL 7.63 7.63
Total Enero --> 1 812.96 7.63 1 805.33

Total Acumulado --> 1 812.96 7.63 1 805.33
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000328 20 P/I 0102-0000035632 CONSIGNACIONES 300.51 300.51
Total Febrero --> 300.51 300.51

Total Acumulado --> 2 113.47 7.63 2 105.84
MARZO
Total Marzo --> 16.95 16.95

Total Acumulado --> 2 130.42 7.63 2 122.79
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000387 24 P/I 0102-0000036744 INVERSIONES ELIAS 47.29 47.29
Total Abril --> 47.29 47.29

Total Acumulado --> 2 177.71 7.63 2 170.08
MAYO
ING.ALMAC. 0000000106 7 P/I 0102-0000037036 TINTAS.COM E.I.R.L. 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000406 22 P/I 0102-0000037340 ANA MARIA COAGUILA 204.07 204.07
ING.ALMAC. 0000000407 22 P/I 0102-0000037341 MATERIALES Y 12.37 12.37
ING.ALMAC. 0000000493 28 P/I 0102-0000037427 CHOPERS 6.36 6.36
Total Mayo --> 612.21 29.66 582.55

Total Acumulado --> 2 789.92 37.29 2 752.63
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

ENERO
ING.ALMAC. 0000000019 3 P/I 0102-0000034663 AREQUIPA 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000068 5 P/I 0102-0000034713 ARTICULOS DE 68.10 68.10
ING.ALMAC. 0000000070 5 P/I 0102-0000034715 EMILY E.I.R.L. 225.00 225.00
ING.ALMAC. 0000000078 6 P/I 0102-0000034723 NIVA E.I.R.L. 101.69 101.69


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000079 6 P/I 0102-0000034724 MIRANDA CHAÑI DEYSI 126.00 126.00
ING.ALMAC. 0000000120 7 P/I 0102-0000034767 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000123 7 P/I 0102-0000034770 INGA RODRIGUEZ 1 100.00 1 100.00
ING.ALMAC. 0000000137 9 P/I 0102-0000034784 DIAZ DE CABRERA 66.00 66.00
ING.ALMAC. 0000000164 10 P/I 0102-0000034812 ARAPA LIPA LUZ MARINA 25.00 25.00
ING.ALMAC. 0000000165 10 P/I 0102-0000034813 BENITO ICHOCAN WILBER 96.00 96.00
ING.ALMAC. 0000000170 10 P/I 0102-0000034818 MELENDEZ SUCA 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000173 10 P/I 0102-0000034821 FERRETERIA COMERCIAL 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000180 11 P/I 0102-0000034828 GOMEZ BEDREGAL 62.71 62.71
ING.ALMAC. 0000000196 11 P/I 0102-0000034844 LAGUNA YAURI 108.00 108.00
ING.ALMAC. 0000000203 12 P/I 0102-0000034851 TOLDERA DE INGA RODRIGUEZ 600.00 600.00
ING.ALMAC. 0000000247 13 P/I 0102-0000034895 INGA RODRIGUEZ 932.21 932.21
ING.ALMAC. 0000000273 16 P/I 0102-0000034921 CHOQUE MIRANDA 45.00 45.00
ING.ALMAC. 0000000311 17 P/I 0102-0000034959 IMPORTACIONES 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000340 18 P/I 0102-0000034989 MARTHA BETTY FERIA 111.87 111.87
ING.ALMAC. 0000000404 20 P/I 0102-0000035053 JOSE HUGO CABANA 104.00 104.00
ING.ALMAC. 0000000511 25 P/I 0102-0000035160 TECSEG S.A.C. 441.94 441.94


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000588 30 P/I 0102-0000035239 JHOSEP EL COYOTE 38.14 38.14


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO
Total Enero --> 14 473.16 6 915.93 7 557.23 19 592.97

Total Acumulado --> 14 473.16 6 915.93 7 557.23 19 592.97
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000154 13 P/I 0102-0000035456 LINARES GARCIA 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000220 15 P/I 0102-0000035522 ARTICULOS DE 1 036.10 1 036.10


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000389 23 P/I 0102-0000035693 JORGE LUIS QUISPE 271.19 271.19
ING.ALMAC. 0000000405 23 P/I 0102-0000035709 EXSUR EXTINGUIDORES 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000411 24 P/I 0102-0000035715 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 38.14 38.14


Libro Número

FEBRERO
Total Febrero --> 8 190.50 6 122.19 2 068.31

Total Acumulado --> 22 663.66 13 038.12 9 625.54 19 592.97
MARZO
ING.ALMAC. 0000000027 2 P/I 0102-0000035850 BERNAL HUAMANI YURY 81.36 81.36


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000201 14 P/I 0102-0000036030 COMERCIAL NUEVO 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000206 14 P/I 0102-0000036035 MAESTRO HOME CENTER 167.80 167.80
ING.ALMAC. 0000000405 27 P/I 0102-0000036238 PERNOCENTRO 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000426 28 P/I 0102-0000036259 HAROLD ROBERTO 18.00 18.00
ING.ALMAC. 0000000502 31 P/I 0102-0000036338 MAMANI SALAS VICENTE 624.00 624.00
ING.ALMAC. 0000000506 31 P/I 0102-0000036342 QUISPE TICONA NAZARIO 31.00 31.00
ING.ALMAC. 0000000508 31 P/I 0102-0000036344 LLAIQUI CHUQUIPUMA 11.02 11.02


Libro Número

MARZO
Total Marzo --> 5 260.56 4 689.84 570.72

Total Acumulado --> 27 924.22 17 727.96 10 196.26 19 592.97
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000075 7 P/I 0102-0000036430 ARPE BENAVIDES JORGE 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000082 7 P/I 0102-0000036437 ALTEMEC SAC 16.10 16.10
ING.ALMAC. 0000000128 10 P/I 0102-0000036483 QUISPE TINTAYA MILTON 2.80 2.80


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000319 21 P/I 0102-0000036676 VMH SEGURIDAD E 71.19 71.19
ING.ALMAC. 0000000320 21 P/I 0102-0000036677 ESTRONGER EIRL 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000405 25 P/I 0102-0000036762 NIVA E.I.R.L. 1 932.20 1 932.20
ING.ALMAC. 0000000422 26 P/I 0102-0000036780 FLORES CHUQUIMAMANI 144.00 144.00
ING.ALMAC. 0000000443 27 P/I 0102-0000036801 ECKERD PERU S.A. 8.98 8.98
ING.ALMAC. 0000000444 27 P/I 0102-0000036802 SODIMAC PERU S.A. 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000445 27 P/I 0102-0000036803 FARMACIAS PERUANAS 44.92 44.92
ING.ALMAC. 0000000446 27 P/I 0102-0000036804 LEON ZUNIGA JESUS 10.50 10.50
ING.ALMAC. 0000000470 28 P/I 0102-0000036828 SALAS CACERES CIRO 381.35 381.35
ING.ALMAC. 0000000542 28 P/I 0102-0000036992 AGUILAR CHOQUEVILCA 291.86 291.86
ING.ALMAC. 0000000544 28 P/I 0102-0000036994 IDME SUCLLE ALFONSO 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000549 28 P/I 0102-0000037000 HUANCA MAMANI 227.12 227.12
ING.ALMAC. 0000000550 29 P/I 0102-0000037002 INDUSTRIA Y 381.36 381.36


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000556 29 P/I 0102-0000037013 TICONA VILCA LILY 70.00 70.00
ING.ALMAC. 0000000562 28 P/I 0102-0000037021 BOTICAS Y SALUD S.A.C 5.30 5.30
ING.ALMAC. 0000000565 28 P/I 0102-0000037024 CHACHICO CARBAJAL 53.39 53.39


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL


Libro Número
Total Abril --> 19 335.69 9 986.28 9 349.41

Total Acumulado --> 47 259.91 27 714.24 19 545.67 19 592.97
MAYO
ING.ALMAC. 0000000006 2 P/I 0102-0000036883 URURI PUMAHUANCA 405.00 405.00
ING.ALMAC. 0000000008 2 P/I 0102-0000036885 EXSUR EXTINGUIDORES 1 067.80 1 067.80
ING.ALMAC. 0000000062 5 P/I 0102-0000036958 RENE DIESEL E.I.R.L. 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000123 8 P/I 0102-0000037053 MARTIN CHAMBI CHAMBI 25.00 25.00
ING.ALMAC. 0000000131 8 P/I 0102-0000037061 PEREZ CONDO ANDRES 4.50 4.50
ING.ALMAC. 0000000291 16 P/I 0102-0000037223 HUAMAN MEZA DE CALLO 50.00 50.00
ING.ALMAC. 0000000363 21 P/I 0102-0000037295 VELEZ RIVERA YONY 129.66 129.66


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO
Total Mayo --> 13 260.87 20 966.85 7 705.98

Total Acumulado --> 60 520.78 48 681.09 11 839.69 19 592.97
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS

ENERO
ING.ALMAC. 0000000007 2 P/I 0102-0000034651 PACHECO CAYANI 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000009 2 P/I 0102-0000034653 JKG SERVICIOS Y 145.76 145.76


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000010 2 P/I 0102-0000034654 OXYTEX 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000071 5 P/I 0102-0000034716 DISTRIBUIDORA 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000094 6 P/I 0102-0000034740 CORPORACION ANDINA 29.24 29.24
ING.ALMAC. 0000000097 6 P/I 0102-0000034743 SERVICE CLEMENTS 20.08 20.08
ING.ALMAC. 0000000100 6 P/I 0102-0000034746 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000140 9 P/I 0102-0000034788 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 463.53 463.53
ING.ALMAC. 0000000152 9 P/I 0102-0000034800 BUTRON FLORES GLADYS 162.63 162.63
ING.ALMAC. 0000000191 11 P/I 0102-0000034839 BERNAL HUAMANI JORGE 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000202 12 P/I 0102-0000034850 HERRAMIENTAS MINERAS 36.34 36.34
ING.ALMAC. 0000000236 13 P/I 0102-0000034884 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 1 391.69 1 391.69
ING.ALMAC. 0000000240 13 P/I 0102-0000034888 INDUSTRIA DEL ACERO 211.86 211.86


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000341 18 P/I 0102-0000034990 BERNAL HUAMANI YURY 1 169.49 1 169.49
ING.ALMAC. 0000000382 19 P/I 0102-0000035031 PARI CANAZA JULIO 233.05 233.05
ING.ALMAC. 0000000383 19 P/I 0102-0000035032 JOHANAN´S COMERCIAL 33.89 33.89
ING.ALMAC. 0000000402 20 P/I 0102-0000035051 ACEROS COMERCIALES 2 033.56 2 033.56
ING.ALMAC. 0000000450 23 P/I 0102-0000035099 GRIFO SUR AREQUIPA 12.71 12.71


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000574 28 P/I 0102-0000035225 HUAYNA AQUINO EFRAIN 84.74 84.74


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO
Total Enero --> 19 076.11 13 575.08 5 501.03 36 636.25

Total Acumulado --> 19 076.11 13 575.08 5 501.03 36 636.25
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000024 2 P/I 0102-0000035317 LLERENA GUTIERREZ 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000113 8 P/I 0102-0000035415 REPUESTOS & SERVICIOS 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000148 13 P/I 0102-0000035450 ACEROS COMERCIALES 157.85 157.85


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000487 29 P/I 0102-0000035792 CORDOVA ZARAUZ 5.17 5.17


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO
Total Febrero --> 6 271.35 4 607.13 1 664.22

Total Acumulado --> 25 347.46 18 182.21 7 165.25 36 636.25
MARZO
ING.ALMAC. 0000000068 5 P/I 0102-0000035892 CALCINA MAMANI YANET 75.00 75.00
ING.ALMAC. 0000000227 16 P/I 0102-0000036057 MAMANI ZAMATA 42.37 42.37


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000231 16 P/I 0102-0000036061 SUPERMERCADOS 31.27 31.27
ING.ALMAC. 0000000309 22 P/I 0102-0000036140 LUPO HUAYLLA 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000467 29 P/I 0102-0000036301 MARTIN HUAYAPA LUQUE 228.81 228.81


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO
COSTO.SAL 0000000424 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070007


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO
Total Marzo --> 8 002.38 6 095.11 1 907.27

Total Acumulado --> 33 349.84 24 277.32 9 072.52 36 636.25
ABRIL


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000126 10 P/I 0102-0000036481 JJK DISTRIBUCIONES E 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000191 14 P/I 0102-0000036547 SERVICENTRO SAN LUIS 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000217 16 P/I 0102-0000036573 CHALCO LLERENA 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000259 18 P/I 0102-0000036615 M & E REPUESTOS DIESEL 55.08 55.08


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000461 27 P/I 0102-0000036819 ENTERPRISE 10 956.37 10 956.37


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000538 30 P/I 0102-0000036988 LA ANTERIOR Q SE BRAILLARD S A 3 235.15 3 235.15


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL
Total Abril --> 31 714.78 11 379.65 20 335.13

Total Acumulado --> 65 064.62 35 656.97 29 407.65 36 636.25
MAYO
ING.ALMAC. 0000000064 5 P/I 0102-0000036960 TIMOTEA LEON DE VEGA 9.00 9.00
ING.ALMAC. 0000000066 5 P/I 0102-0000036962 CLARA MARILU 18.00 18.00
ING.ALMAC. 0000000170 10 P/I 0102-0000037102 VALENCIA GUTIERREZ 21.18 21.18


Libro Número

MAYO
ING.ALMAC. 0000000268 16 P/I 0102-0000037200 CACERES PAUCAR 8.00 8.00
ING.ALMAC. 0000000269 16 P/I 0102-0000037201 ELECTROGONZA AQP 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000270 16 P/I 0102-0000037202 TORRES QUISPE JACINTA 4.00 4.00
ING.ALMAC. 0000000308 18 P/I 0102-0000037240 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. 381.36 381.36
ING.ALMAC. 0000000318 18 P/I 0102-0000037250 ANTONIO ARREDONDO 538.14 538.14


Libro Número

MAYO
ING.ALMAC. 0000000403 22 P/I 0102-0000037337 CODIMAX SERVICIOS 790.00 790.00
ING.ALMAC. 0000000503 28 P/I 0102-0000037437 REPUESTOS GOMAS Y 457.63 457.63


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número
Total Mayo --> 21 117.36 27 064.05 5 946.69

Total Acumulado --> 86 181.98 62 721.02 23 460.96 36 636.25
25.27. . SUSMINISTROS DIVERSOS - REENCAUCHE DE NEUMATICOS

ENERO
ING.ALMAC. 0000000050 4 P/I 0102-0000034694 REENCAUCHADORA SUR 375.58 375.58
ING.ALMAC. 0000000122 7 P/I 0102-0000034769 REENCAUCHADORA SUR 1 295.57 1 295.57
ING.ALMAC. 0000000209 12 P/I 0102-0000034857 COD:4467, 4466 REENCAUCHADORA SUR 616.43 616.43
ING.ALMAC. 0000000210 12 P/I 0102-0000034858 COD: 4886, 4882, 75, REENCAUCHADORA SUR 1 292.86 1 292.86
Total Enero --> 27 652.60 24 559.53 3 093.07 118 440.68

Total Acumulado --> 27 652.60 24 559.53 3 093.07 118 440.68
FEBRERO


Libro Número

FEBRERO
Total Febrero --> 11 196.25 9 322.47 1 873.78

Total Acumulado --> 38 848.85 33 882.00 4 966.85 118 440.68
MARZO


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000485 30 P/I 0102-0000036319 LEONOR JAPURA MAMANI 300.00 300.00
ING.ALMAC. 0000000512 19 P/I 0102-0000036363 INDUSTRIA DEL 3 545.86 3 545.86


Libro Número
Total Marzo --> 37 355.57 35 211.16 2 144.41

Total Acumulado --> 76 204.42 69 093.16 7 111.26 118 440.68
ABRIL


Libro Número

ABRIL
Total Abril --> 34 662.97 29 673.04 4 989.93

Total Acumulado --> 110 867.39 98 766.20 12 101.19 118 440.68
MAYO
ING.ALMAC. 0000000533 30 P/I 0102-0000037468 INDUSTRIA DEL 430.16 430.16


Libro Número

MAYO
Total Mayo --> 29 629.82 20 896.93 8 732.89

Total Acumulado --> 140 497.21 119 663.13 20 834.08 118 440.68
25.28. . SUMINISTROS DIVERSOS-SERVICIOS DIVERSOS

ENERO
Total Enero --> 1 865.66 1 865.66 17 692.85

Total Acumulado --> 1 865.66 1 865.66 17 692.85
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 184 732.04 184 732.04 1 220 372.04
ING.ALMAC. 0000000023 3 P/I 0102-0000034667 DEVOLUCION DEL 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000037 4 P/I 0102-0000034681 SANTA ROSA VIDRIOS Y 20.34 20.34


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000048 4 P/I 0102-0000034692 FLORES JAHUIRA RUFILIA 150.00 150.00
ING.ALMAC. 0000000057 4 P/I 0102-0000034701 ESTACION DE SERVICIOS 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000066 5 P/I 0102-0000034711 REPUESTOS CRISMAR 2 910.76 2 910.76
ING.ALMAC. 0000000077 6 P/I 0102-0000034722 GASOCENTRO CISNE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000101 6 P/I 0102-0000034747 ZETA GAS ANDINO S.A. 8.31 8.31
ING.ALMAC. 0000000110 6 P/I 0102-0000034756 IMPORTACIONES 1 370.84 1 370.84
ING.ALMAC. 0000000111 7 P/I 0102-0000034757 VERGARAY HUISA 8.00 8.00
ING.ALMAC. 0000000113 7 P/I 0102-0000034760 SARA SALCEDO YDME 50.85 50.85


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000133 8 P/I 0102-0000034780 CALDERON ARENAS 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000135 9 P/I 0102-0000034782 CHICLLO DE ASTO 20.00 20.00


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000232 12 P/I 0102-0000034880 LABORATORIO DIESEL 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000242 13 P/I 0102-0000034890 BERNAL HUAMANI JORGE 1 003.39 1 003.39


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000366 19 P/I 0102-0000035015 SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000368 19 P/I 0102-0000035017 RELE DIESEL E.I.R.L. 165.00 165.00
ING.ALMAC. 0000000384 19 P/I 0102-0000035033 MULTICENTRO SANTA 150.84 150.84
ING.ALMAC. 0000000406 20 P/I 0102-0000035055 FERROMOTRIZ S.R.L. 1 574.73 1 574.73


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000529 25 P/I 0102-0000035178 SERIE: 2128310935 - EPYSA PERU S.A.C. 4 905.88 4 905.88


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000589 30 P/I 0102-0000035240 CRUZ CRUZ JESUS 635.59 635.59
ING.ALMAC. 0000000590 30 P/I 0102-0000035241 CORPORACION VIDRIO 255.49 255.49
ING.ALMAC. 0000000613 30 P/I 0102-0000035264 260.45 260.45


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000649 27 P/I 0102-0000035365 FUE ENTREGADO EN IMPORTACIONES 2 052.45 2 052.45


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO
Total Enero --> 308 548.05 109 337.23 199 210.82 1 220 372.04
Total Acumulado --> 308 548.05 109 337.23 199 210.82 1 220 372.04
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000006 1 P/I 0102-0000035298 MANGUERA DE REPUESTOS Y 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000010 1 P/I 0102-0000035302 FAUSTINA VALENCIA 250.00 250.00
ING.ALMAC. 0000000019 2 P/I 0102-0000035312 LANEY SOCIEDAD 250.00 250.00


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000043 3 P/I 0102-0000035336 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000050 3 P/I 0102-0000035348 TORNERIA EXPRESS 59.33 59.33
ING.ALMAC. 0000000060 3 P/I 0102-0000035359 MAMANI SUASACA 63.00 63.00
ING.ALMAC. 0000000067 4 P/I 0102-0000035369 V & G SERVICIOS 847.46 847.46
ING.ALMAC. 0000000075 6 P/I 0102-0000035377 LEMANS DISTRIBUCIONES 42.37 42.37


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000141 11 P/I 0102-0000035443 A TODA PRUEBA SRL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000147 13 P/I 0102-0000035449 YALLERCO CCAHUANA 300.00 300.00


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000194 14 P/I 0102-0000035496 . FERROMOTRIZ S.R.L. 341.44 341.44
ING.ALMAC. 0000000244 16 P/I 0102-0000035547 DEVOLUCION DE 105.72 105.72
ING.ALMAC. 0000000245 16 P/I 0102-0000035548 DEVOLCION DE 150.77 150.77
ING.ALMAC. 0000000252 16 P/I 0102-0000035556 BACA ARAGON SUSANA 18.00 18.00
ING.ALMAC. 0000000255 17 P/I 0102-0000035559 ACCES BUS SAC 76.27 76.27


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000358 21 P/I 0102-0000035662 MAURICIO CALCINA 85.00 85.00
ING.ALMAC. 0000000359 21 P/I 0102-0000035663 LIPA MAMANI HERMINIO 16.00 16.00
ING.ALMAC. 0000000366 22 P/I 0102-0000035670 REPUESTOS NUEVA ERA 83.05 83.05
ING.ALMAC. 0000000371 22 P/I 0102-0000035675 SERVICIOS INTEGRALES 720.34 720.34
ING.ALMAC. 0000000399 23 P/I 0102-0000035703 MANGUERAS 6.78 6.78


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000415 24 P/I 0102-0000035719 MAMANI CHAMBI 84.74 84.74
ING.ALMAC. 0000000416 24 P/I 0102-0000035720 UNICO REPUESTOS SAC 900.48 900.48
ING.ALMAC. 0000000420 24 P/I 0102-0000035724 CHAMBI ZAVALETA JESUS 804.00 804.00
ING.ALMAC. 0000000435 25 P/I 0102-0000035739 AUTORAMA EIRL 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000449 26 P/I 0102-0000035753 72.80 72.80


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000517 29 P/I 0102-0000035837 GIANN MARCOS GOMEZ 847.46 847.46


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO
Total Febrero --> 92 745.86 74 649.11 18 096.75

Total Acumulado --> 401 293.91 183 986.34 217 307.57 1 220 372.04
MARZO


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000033 2 P/I 0102-0000035856 REBEL E.I.R.L.
ING.ALMAC. 0000000039 3 P/I 0102-0000035862 EMTISA S.R.L. 67.80 67.80


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000100 6 P/I 0102-0000035924 MAKRO 52.37 52.37
ING.ALMAC. 0000000114 7 P/I 0102-0000035941 REPRESENTACIONES 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000138 9 P/I 0102-0000035965 JOSE MARCELO 11.86 11.86


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000152 9 P/I 0102-0000035979 PACHAURI VALLENAS 205.08 205.08
ING.ALMAC. 0000000200 10 P/I 0102-0000036029 6.80 6.80


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000257 20 P/I 0102-0000036088 ROJAS CORNEJO JUAN 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000262 20 P/I 0102-0000036093 MULTICENTRO SANTA 1 858.47 1 858.47
ING.ALMAC. 0000000285 21 P/I 0102-0000036116 SUR MOTORS S.A. 186.45 186.45
ING.ALMAC. 0000000312 22 P/I 0102-0000036143 GRUPO V & P S.R.L. 5.08 5.08


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000319 22 P/I 0102-0000036150 DEVOLUCION 33.29 33.29
ING.ALMAC. 0000000321 22 P/I 0102-0000036152 91.81 91.81
ING.ALMAC. 0000000331 23 P/I 0102-0000036162 QUISPE DE QUISPE ELSA 12.80 12.80
ING.ALMAC. 0000000349 23 P/I 0102-0000036181 ENTREGADO EN LIMA IMPORTACIONES 260.22 260.22
ING.ALMAC. 0000000393 26 P/I 0102-0000036225 PERUANA DE 8.47 8.47


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000397 26 P/I 0102-0000036229 PARILLO COARE 50.00 50.00
ING.ALMAC. 0000000398 26 P/I 0102-0000036230 HUANQUI ARROYO HILDA 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000424 28 P/I 0102-0000036257 MARISOL MERMA 70.00 70.00
ING.ALMAC. 0000000425 28 P/I 0102-0000036258 DIKAMOTOR EIRL 61.86 61.86


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000493 30 P/I 0102-0000036327 AGUILAR CARI GINA 10.00 10.00
ING.ALMAC. 0000000515 30 P/I 0102-0000036367 REPUESTOS NUEVOS S.A. 3 183.61 3 183.61


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO
Total Marzo --> 89 956.96 77 365.58 12 591.38

Total Acumulado --> 491 250.87 261 351.92 229 898.95 1 220 372.04
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000003 2 P/I 0102-0000036336 CONCESIONARIOS 76.29 76.29


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000079 7 P/I 0102-0000036434 CARMEN ROSA 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000085 7 P/I 0102-0000036440 YTO VILCA AGUSTIN 290.00 290.00
ING.ALMAC. 0000000112 10 P/I 0102-0000036467 CCI AUTOPARTES SRLTDA 316.53 316.53


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000158 11 P/I 0102-0000036514 SUICO CORNEJO, 15.00 15.00
ING.ALMAC. 0000000165 13 P/I 0102-0000036521 CHECCORI TUPA ENRIQUE 83.05 83.05
ING.ALMAC. 0000000172 13 P/I 0102-0000036528 719.45 719.45


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000235 16 P/I 0102-0000036591 RODOLFO QUECARA 420.00 420.00


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000317 19 P/I 0102-0000036674 INCLUYE DZ DIESEL INYECCION 1 228.81 1 228.81


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000393 24 P/I 0102-0000036750 RIVERA MEDRANO JULIO 127.12 127.12
ING.ALMAC. 0000000395 24 P/I 0102-0000036752 HIDRAULICA COMERCIAL 1 038.73 1 038.73


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000572 3 P/I 0102-0000037305 REGULARIZACION ING HUISA QUISPE LEVI 8.47 8.47


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL


Libro Número

ABRIL
Total Abril --> 170 014.87 121 816.96 48 197.91

Total Acumulado --> 661 265.74 383 168.88 278 096.86 1 220 372.04
MAYO
ING.ALMAC. 0000000011 3 P/I 0102-0000036888 MERMA HUALLPA LUIS 91.53 91.53


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO
ING.ALMAC. 0000000114 8 P/I 0102-0000037044 STOCK - ALMACEN SCANIA DEL PERU S.A. 337.37 337.37
ING.ALMAC. 0000000136 8 P/I 0102-0000037066 DCR GASTOS VARIOS 1 890.00 1 890.00
ING.ALMAC. 0000000158 10 P/I 0102-0000037089 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. 1 200.85 1 200.85
ING.ALMAC. 0000000167 11 P/I 0102-0000037099 ANDREA EVELYNG 300.00 300.00


Libro Número

MAYO
ING.ALMAC. 0000000202 12 P/I 0102-0000037134 AMERICAN DIESEL AND 2 407.30 2 407.30
ING.ALMAC. 0000000224 15 P/I 0102-0000037156 RESORTES Y DERIVADOS 111.86 111.86


Libro Número

MAYO
ING.ALMAC. 0000000324 18 P/I 0102-0000037256 GASOCENTRO 8.47 8.47


Libro Número

MAYO
ING.ALMAC. 0000000345 20 P/I 0102-0000037277 VALENCIA GUTIERREZ
ING.ALMAC. 0000000412 22 P/I 0102-0000037346 FAMETSA SCRL 423.73 423.73


Libro Número

MAYO
ING.ALMAC. 0000000474 25 P/I 0102-0000037408 IT SOLUTIONS & 355.93 355.93


Libro Número

MAYO
ING.ALMAC. 0000000518 30 P/I 0102-0000037453 ELIAS SUCA LOPEZ 101.69 101.69


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO


Libro Número

MAYO
Total Mayo --> 129 317.31 142 782.46 13 465.15

Total Acumulado --> 790 583.05 525 951.34 264 631.71 1 220 372.04
25.32. . SERVICIOS DIVERSOS

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 371.50 371.50 1 516.15
ING.ALMAC. 0000000274 16 P/I 0102-0000034922 CONTRATISTAS 18.00 18.00


Libro Número
25.32. . SERVICIOS DIVERSOS

ENERO
ING.ALMAC. 0000000508 25 P/I 0102-0000035157 VIZCARRA CHAVEZ LUIS 38.00 38.00
Total Enero --> 513.94 113.63 400.31 1 516.15

Total Acumulado --> 513.94 113.63 400.31 1 516.15
FEBRERO
Total Febrero --> 28.81 28.81

Total Acumulado --> 513.94 142.44 371.50 1 516.15
MARZO
Total Marzo --> 65.25 65.25

Total Acumulado --> 579.19 142.44 436.75 1 516.15
MAYO
ING.ALMAC. 0000000416 22 P/I 0102-0000037350 QUISPE CHACNAMA 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000557 31 P/I 0102-0000037493 AVILES CALLENOVA 59.32 59.32
Total Mayo --> 435.30 140.39 294.91

Total Acumulado --> 1 014.49 282.83 731.66 1 516.15
28.51. . COMBUSTIBLES - X Rec.

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 10.59 10.59
Total Enero --> 10.59 10.59

FEBRERO
COMPRAS 0000000064 3 PI35366 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000060573-0000 Factura (42) 0001 - 0000060573-0000 21.19 21.19 S/.
Total Febrero --> 63.56 63.56

MARZO
COMPRAS 0000000077 7 PI35951 CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000002015-0000 Factura (42) 0002 - 0000002015-0000 58.48 58.48 S/.
COMPRAS 0000001091 8 GASOHOL 84 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000061732-0000 Factura (42) 0001 - 0000061732-0000 10.64 10.64 S/.
COMPRAS 0000001203 15 GASOLINA MAMANI ZAMATA FACTURA (42) 0002 - 0000007437-0000 Factura (42) 0002 - 0000007437-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000001267 19 GAS PROPANO CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000002031-0000 Factura (42) 0002 - 0000002031-0000 58.47 58.47 S/.
COMPRAS 0000001302 21 GASOLINA MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000062170-0000 Factura (42) 0001 - 0000062170-0000 21.27 21.27 S/.
COMPRAS 0000001493 30 COMBUSTIBLE MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000062461-0000 Factura (42) 0002 - 0000062461-0000 33.90 33.90 S/.
Total Marzo --> 231.06 231.06

ABRIL
COMPRAS 0000000112 11 PI36513 PERUANA DE T. MAQ. REGIST 0385 - 0001002480-0000 T. Maq. Regist. 0385 - 0001002480-0000 8.47 8.47 S/.


Libro Número
28.51. . COMBUSTIBLES - X Rec.

ABRIL
COMPRAS 0000000128 12 PI36517 ESTACION DE SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000060129-0000 Factura (42) 0001 - 0000060129-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000000166 13 PI36547 SERVICENTRO SAN LUIS FACTURA (42) 0002 - 0000049298-0000 Factura (42) 0002 - 0000049298-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000000369 25 PI36774 GASOCENTRO CISNE T. MAQ. REGIST 0005 - 0000051138-0000 T. Maq. Regist. 0005 - 0000051138-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001035 5 COMBUSTIBLE MAMANI ZAMATA FACTURA (42) 0002 - 0000007994-0000 Factura (42) 0002 - 0000007994-0000 31.78 31.78 S/.
Total Abril --> 191.07 191.07

MAYO
COMPRAS 0000000254 22 PI37353 PERUANA DE T. MAQ. REGIST 0385 - 0001002669-0000 T. Maq. Regist. 0385 - 0001002669-0000 8.47 8.47 S/.
Total Mayo --> 16.94 16.94

28.52. . LUBRICANTES x REC.

ENERO
COMPRAS 0000000001 2 PI34653 JKG SERVICIOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000002324-0000 Factura (42) 0001 - 0000002324-0000 145.76 145.76 S/.
COMPRAS 0000000649 18 PI35027 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003095-0000 Factura (42) 0009 - 0000003095-0000 4 224.58 4 224.58 S/.
COMPRAS 0000000650 18 PI35028 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003096-0000 Factura (42) 0009 - 0000003096-0000 503.40 503.40 S/.
COMPRAS 0000000667 23 PI35130 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001358-0000 Factura (42) 0002 - 0000001358-0000 593.46 593.46 2.693 US$ 220.37
COMPRAS 0000001231 5 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003042-0000 Factura (42) 0009 - 0000003042-0000 1 741.53 1 741.53 S/.
COMPRAS 0000001323 12 BALDE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003073-0000 Factura (42) 0009 - 0000003073-0000 1 983.06 1 983.06 S/.
COMPRAS 0000001324 12 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003074-0000 Factura (42) 0009 - 0000003074-0000 764.41 764.41 S/.
COMPRAS 0000001340 10 ACEITE SINTETICO SOLAR FACTURA (42) 0004 - 0000007653-0000 Factura (42) 0004 - 0000007653-0000 1 590.56 1 590.56 2.694 US$ 590.41
COMPRAS 0000001387 30 GRASA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012302-0000 Factura (42) 0012 - 0000012302-0000 194.77 194.77 2.691 US$ 72.38
ING.ALMAC. 0000000167 10 P/I 0102-0000034815 SOLAR 1 590.56 1 590.56


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000634 31 P/I 0102-0000035285 LUBES AQP S.A. 574.58 574.58
Total Enero --> 23 478.23 25 269.89 1 791.66 2 634.15

Total Acumulado --> 23 478.23 25 269.89 1 791.66 2 634.15
FEBRERO
COMPRAS 0000000079 11 PI35448 REPRESENTACIONES HRL FACTURA (42) 0001 - 0000017481-0000 Factura (42) 0001 - 0000017481-0000 389.83 389.83 S/.
COMPRAS 0000000136 15 PI35510 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020923-0000 Factura (42) 0001 - 0000020923-0000 148.31 148.31 S/.
COMPRAS 0000000147 15 PI35545 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008125-0000 Factura (42) 0005 - 0000008125-0000 99.98 99.98 S/.
COMPRAS 0000000225 22 PI35678 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006384-0000 Factura (42) 0001 - 0000006384-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000001188 2 ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003186-0000 Factura (42) 0009 - 0000003186-0000 640.67 640.67 S/.
COMPRAS 0000001413 2 BALDE DE GRASA BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003187-0000 Factura (42) 0009 - 0000003187-0000 239.83 239.83 S/.
COMPRAS 0000001425 16 ACEITE SINTETICO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012503-0000 Factura (42) 0012 - 0000012503-0000 1 796.02 1 796.02 2.686 US$ 668.66
COMPRAS 0000001537 22 LUBRICANTE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009009-0000 Factura (42) 0030 - 0000009009-0000 153.32 153.32 S/.
COMPRAS 0000001538 27 REFRIGERANTE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009052-0000 Factura (42) 0030 - 0000009052-0000 258.12 258.12 S/.
COMPRAS 0000001591 29 ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003308-0000 Factura (42) 0009 - 0000003308-0000 1 817.79 1 817.79 S/.
COMPRAS 0000002214 24 LIQUIDO DE FRENOS REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036190-0000 Factura (42) 0001 - 0000036190-0000 18.64 18.64 S/.


Libro Número

FEBRERO
Total Febrero --> 21 469.88 26 126.43 4 656.55 668.66

Total Acumulado --> 44 948.11 51 396.32 6 448.21 3 302.81
MARZO
COMPRAS 0000000206 21 PI36116 SUR MOTORS S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000019185-0000 Factura (42) 0002 - 0000019185-0000 186.45 186.45 S/.
COMPRAS 0000001160 1 ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003314-0000 Factura (42) 0009 - 0000003314-0000 3 635.60 3 635.60 S/.
COMPRAS 0000001423 7 BALDE DE GRASA BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003337-0000 Factura (42) 0009 - 0000003337-0000 960.34 960.34 S/.
COMPRAS 0000001425 21 BALDE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003398-0000 Factura (42) 0009 - 0000003398-0000 1 654.16 1 654.16 S/.
COMPRAS 0000001429 10 ACEITE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012835-0000 Factura (42) 0012 - 0000012835-0000 1 784.65 1 784.65 2.669 US$ 668.66
COMPRAS 0000001520 24 ACEITE Y FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013001-0000 Factura (42) 0012 - 0000013001-0000 1 785.32 1 785.32 2.670 US$ 668.66
COMPRAS 0000001537 27 GRASAS Y ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003423-0000 Factura (42) 0009 - 0000003423-0000 1 589.83 1 589.83 S/.


Libro Número

MARZO
Total Marzo --> 27 647.52 30 386.03 2 738.51 2 970.56

Total Acumulado --> 72 595.63 81 782.35 9 186.72 6 273.37
ABRIL
COMPRAS 0000000052 2 PI36455 CAYRO FLORES EDITH FACTURA (42) 0001 - 0000016725-0000 Factura (42) 0001 - 0000016725-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000000183 15 PI36569 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036816-0000 Factura (42) 0001 - 0000036816-0000 33.05 33.05 S/.
COMPRAS 0000000192 12 PI36529 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013212-0000 Factura (42) 0012 - 0000013212-0000 388.74 388.74 2.665 US$ 145.87
COMPRAS 0000000237 17 PI36603 UNIMAQ S.A. FACTURA (42) 0013 - 0000013190-0000 Factura (42) 0013 - 0000013190-0000 494.95 494.95 2.657 US$ 186.28
COMPRAS 0000001103 3 PI36385 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009306-0000 Factura (42) 0030 - 0000009306-0000 278.42 278.42 S/.
COMPRAS 0000001134 18 PI36655 MAMANI VELAZQUEZ FACTURA (42) 0002 - 0000004005-0000 Factura (42) 0002 - 0000004005-0000 66.10 66.10 S/.
COMPRAS 0000001358 17 REPUESTOS BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003505-0000 Factura (42) 0009 - 0000003505-0000 1 819.58 1 819.58 S/.
COMPRAS 0000001467 25 DESCUENTO ADICIONAL BRAILLARD S A NOTA DE CREDIT 0018 - 0000000001-0000 Nota de Credito 0018 - 0000000001-0000 14.36 14.36 S/.
COMPRAS 0000001469 25 DECUENTO ADICIONAL BRAILLARD S A NOTA DE CREDIT 0018 - 0000000002-0000 Nota de Credito 0018 - 0000000002-0000 45.93 45.93 S/.


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000298 19 P/I 0102-0000036655 MAMANI VELAZQUEZ 66.10 66.10
Total Abril --> 37 046.03 40 884.12 3 838.09 685.14

Total Acumulado --> 109 641.66 122 666.47 13 024.81 6 958.51
MAYO
COMPRAS 0000000049 7 PI37068 MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0041 - 0000000087-0000 Factura (42) 0041 - 0000000087-0000 112.71 112.71 S/.
COMPRAS 0000000298 25 PI37409 LANEY SOCIEDAD FACTURA (42) 0001 - 0000020707-0000 Factura (42) 0001 - 0000020707-0000 283.05 283.05 S/.
COMPRAS 0000000339 24 PI37422 FERREYROS S.A.A. FACTURA (42) 0330 - 0000082093-0000 Factura (42) 0330 - 0000082093-0000 500.91 500.91 2.689 US$ 186.28
COMPRAS 0000000364 30 PI37482 CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000001758-0000 Factura (42) 0002 - 0000001758-0000 30.51 30.51 S/.


Libro Número

MAYO
ING.ALMAC. 0000000510 29 P/I 0102-0000037444 FERREYROS S.A.A. 2 720.56 2 720.56
Total Mayo --> 23 172.11 33 309.42 10 137.31 186.28

Total Acumulado --> 132 813.77 155 975.89 23 162.12 7 144.79
28.53. . LLANTAS CAMARAS x REC.

ENERO
COMPRAS 0000000342 26 PI-35157 QUISPE QUISPE JUANA BOL. VENTA (42 0002 - 0000000560-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000560-0000 230.00 230.00 S/.
COMPRAS 0000001418 21 CAMARA TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029734-0000 Factura (42) 0002 - 0000029734-0000 1 602.12 1 602.12 2.693 US$ 594.92


Libro Número

ENERO
Total Enero --> 1 832.12 17 864.49 16 032.37 26 156.03

Total Acumulado --> 1 832.12 17 864.49 16 032.37 26 156.03
FEBRERO
COMPRAS 0000001103 4 PARCHE HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075237-0000 Factura (42) 0004 - 0000075237-0000 40.68 40.68 S/.
COMPRAS 0000001184 3 LLANTAS ALFREDO PIMENTEL FACTURA (42) 0027 - 0000007175-0000 Factura (42) 0027 - 0000007175-0000 13 707.52 13 707.52 2.691 US$ 5 093.84
COMPRAS 0000001185 3 LLANTA ALFREDO PIMENTEL FACTURA (42) 0027 - 0000007174-0000 Factura (42) 0027 - 0000007174-0000 13 707.52 13 707.52 2.691 US$ 5 093.84
COMPRAS 0000001492 16 LLANTAS LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007048-0000 Factura (42) 0002 - 0000007048-0000 3 289.11 3 289.11 2.686 US$ 1 224.54
Total Febrero --> 58 129.27 52 643.86 5 485.41 21 599.88

Total Acumulado --> 59 961.39 70 508.35 10 546.96 47 755.91
MARZO
COMPRAS 0000000001 1 PI35835 LIDER CRUZ E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000033811-0000 Factura (42) 0001 - 0000033811-0000 388.98 388.98 S/.
COMPRAS 0000000313 30 PI36319 LEONOR JAPURA MAMANI BOL. VENTA (42 0002 - 0000000068-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000068-0000 300.00 300.00 S/.
COMPRAS 0000000354 27 PI36233 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042087-0000 Factura (42) 0002 - 0000042087-0000 126.77 126.77 2.671 US$ 47.46
COMPRAS 0000000357 21 PI36273 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029876-0000 Factura (42) 0002 - 0000029876-0000 928.07 928.07 2.671 US$ 347.46
COMPRAS 0000000358 17 PI36079 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0010 - 0000002091-0000 Factura (42) 0010 - 0000002091-0000 1 910.43 1 910.43 2.671 US$ 715.25
COMPRAS 0000000361 23 PI36276 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007147-0000 Factura (42) 0002 - 0000007147-0000 3 446.84 3 446.84 2.670 US$ 1 290.95
COMPRAS 0000001414 3 LLANTA ALFREDO PIMENTEL FACTURA (42) 0024 - 0000000267-0000 Factura (42) 0024 - 0000000267-0000 2 104.62 2 104.62 2.676 US$ 786.48
COMPRAS 0000001586 21 LLANTA MASTER TIRES S. A. C. FACTURA (42) 0001 - 0000001523-0000 Factura (42) 0001 - 0000001523-0000 7 967.73 7 967.73 2.671 US$ 2 983.05


Libro Número

MARZO
Total Marzo --> 26 868.14 26 975.51 107.37 9 801.71

Total Acumulado --> 86 829.53 97 483.86 10 654.33 57 557.62
ABRIL
COMPRAS 0000000061 9 PI36458 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077854-0000 Factura (42) 0004 - 0000077854-0000 115.25 115.25 S/.
COMPRAS 0000001127 2 PI36372 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020393-0000 Factura (42) 0001 - 0000020393-0000 1 234.27 1 234.27 2.668 US$ 462.62
COMPRAS 0000001370 16 PI36580 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007222-0000 Factura (42) 0002 - 0000007222-0000 1 715.66 1 715.66 2.658 US$ 645.47
COMPRAS 0000001489 27 PI36822 ALFREDO PIMENTEL FACTURA (42) 0027 - 0000008120-0000 Factura (42) 0027 - 0000008120-0000 5 229.65 5 229.65 2.647 US$ 1 975.69
ING.ALMAC. 0000000193 14 P/I 0102-0000036549 DISTRIBUCIONES Y 59.32 59.32
Total Abril --> 40 462.65 36 793.59 3 669.06 15 169.75

Total Acumulado --> 127 292.18 134 277.45 6 985.27 72 727.37
MAYO
COMPRAS 0000001297 7 PI37248 MASTER TIRES S. A. C. FACTURA (42) 0001 - 0000001629-0000 Factura (42) 0001 - 0000001629-0000 57 216.64 57 216.64 2.645 US$ 21 632.00
COMPRAS 0000001301 15 PI37189 ALFREDO PIMENTEL FACTURA (42) 0027 - 0000008316-0000 Factura (42) 0027 - 0000008316-0000 2 631.63 2 631.63 2.664 US$ 987.85


Libro Número

MAYO
Total Mayo --> 117 383.43 114 762.05 2 621.38 43 911.69

Total Acumulado --> 244 675.61 249 039.50 4 363.89 116 639.06
28.54. . OTROS SUMINISTROS x REC.

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 638.53 638.53 72.03
COMPRAS 0000000071 9 PI34790 TINTAS.COM E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000004263-0000 Factura (42) 0001 - 0000004263-0000 172.03 172.03 S/.
COMPRAS 0000000083 9 PI34813 BENITO ICHOCAN WILBER BOL. VENTA (42 0001 - 0000012010-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000012010-0000 96.00 96.00 S/.
COMPRAS 0000000096 11 PI34844 LAGUNA YAURI BOL. VENTA (42 0001 - 0000018211-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000018211-0000 108.00 108.00 S/.
COMPRAS 0000000284 23 MEMORIA TINTAS.COM E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000004290-0000 Factura (42) 0001 - 0000004290-0000 57.63 57.63 S/.
COMPRAS 0000000292 24 PI-35150 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010720-0000 Factura (42) 0001 - 0000010720-0000 144.07 144.07 S/.
COMPRAS 0000000307 24 PI-35157 VIZCARRA CHAVEZ LUIS BOL. VENTA (42 0001 - 0000008177-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000008177-0000 38.00 38.00 S/.
COMPRAS 0000000314 25 PI-35156 DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036008-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036008-0000 6.00 6.00 S/.
COMPRAS 0000000359 30 PI35266 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019359-0000 Factura (42) 0001 - 0000019359-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000000372 30 PI35270 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000659-0000 Factura (42) 0002 - 0000000659-0000 6.78 6.78 S/.


Libro Número

ENERO
COMPRAS 0000000379 30 PI35274 PERUANA DE FACTURA (42) 0001 - 0000023414-0000 Factura (42) 0001 - 0000023414-0000 28.81 28.81 S/.
COMPRAS 0000001045 7 DETERGENTE VERGARAY HUISA BOL. VENTA (42 0001 - 0000000460-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000460-0000 8.00 8.00 S/.
Total Enero --> 1 368.26 7.63 1 360.63 72.03

Total Acumulado --> 1 368.26 7.63 1 360.63 72.03
FEBRERO
COMPRAS 0000000062 3 PI35359 MAMANI SUASACA FACTURA (42) 0001 - 0000001214-0000 Factura (42) 0001 - 0000001214-0000 63.00 63.00 S/.
COMPRAS 0000000082 11 PI35446 MIRANDA CHAÑI DEYSI BOL. VENTA (42 0001 - 0000004885-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004885-0000 126.00 126.00 S/.
COMPRAS 0000000094 8 PI35451 QUISPE TINTAYA MILTON BOL. VENTA (42 0001 - 0000006551-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000006551-0000 1.50 1.50 S/.
COMPRAS 0000000095 8 PI35452 SARA SALCEDO YDME FACTURA (42) 0001 - 0000001248-0000 Factura (42) 0001 - 0000001248-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000000191 15 PI35632 CONSIGNACIONES FACTURA (42) 0002 - 0000000240-0000 Factura (42) 0002 - 0000000240-0000 300.51 300.51 S/.
COMPRAS 0000000223 23 PI35690 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003107-0000 Factura (42) 0001 - 0000003107-0000 70.34 70.34 S/.
COMPRAS 0000000402 4 PI35373 CALDERON ARENAS FACTURA (42) 0001 - 0000009741-0000 Factura (42) 0001 - 0000009741-0000 101.69 101.69 S/.
Total Febrero --> 911.34 300.51 610.83

Total Acumulado --> 2 279.60 308.14 1 971.46 72.03
MARZO
COMPRAS 0000000011 1 PI35850 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003112-0000 Factura (42) 0001 - 0000003112-0000 81.36 81.36 S/.
COMPRAS 0000000030 3 PI35892 CALCINA MAMANI YANET BOL. VENTA (42 0001 - 0000001410-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000001410-0000 75.00 75.00 S/.
COMPRAS 0000000057 6 PI35924 MAKRO T. MAQ. REGIST 0005 - 0000133156-0000 T. Maq. Regist. 0005 - 0000133156-0000 52.37 52.37 S/.
COMPRAS 0000000081 8 PI35960 SALAS CACERES CIRO FACTURA (42) 0001 - 0000001214-0000 Factura (42) 0001 - 0000001214-0000 793.22 793.22 S/.
COMPRAS 0000000096 8 PI35979 PACHAURI VALLENAS FACTURA (42) 0001 - 0000020546-0000 Factura (42) 0001 - 0000020546-0000 205.08 205.08 S/.
COMPRAS 0000000137 14 PI36037 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001813-0000 Factura (42) 0002 - 0000001813-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000000281 28 PI36291 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234181-0000 Factura (42) 0001 - 0000234181-0000 100.00 100.00 S/.
COMPRAS 0000000299 29 PI36313 JOHANAN´S COMERCIAL FACTURA (42) 0001 - 0000017819-0000 Factura (42) 0001 - 0000017819-0000 211.86 211.86 S/.
COMPRAS 0000001328 23 DETERGENTE PARA LIMPIEZA QUISPE DE QUISPE ELSA BOL. VENTA (42 0001 - 0000013646-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000013646-0000 12.80 12.80 S/.
COMPRAS 0000001330 23 TRAPO PARA LIMPIEZA GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019920-0000 Factura (42) 0001 - 0000019920-0000 23.73 23.73 S/.
Total Marzo --> 2 940.69 16.95 2 923.74

Total Acumulado --> 5 220.29 325.09 4 895.20 72.03
ABRIL
COMPRAS 0000000047 7 PI36450 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000081198-0000 Factura (42) 0001 - 0000081198-0000 23.31 23.31 S/.
COMPRAS 0000000062 10 PI36475 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002863-0000 Factura (42) 0001 - 0000002863-0000 110.17 110.17 S/.


Libro Número

ABRIL
COMPRAS 0000000114 12 PI36514 SUICO CORNEJO, BOL. VENTA (42 0003 - 0000001528-0000 Bol. Venta (42) 0003 - 0000001528-0000 15.00 15.00 S/.
COMPRAS 0000000135 13 PI36550 MAKRO T. MAQ. REGIST 0005 - 0000521635-0000 T. Maq. Regist. 0005 - 0000521635-0000 51.57 51.57 S/.
COMPRAS 0000000275 18 PI36615 M & E REPUESTOS DIESEL FACTURA (42) 0001 - 0000008836-0000 Factura (42) 0001 - 0000008836-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000000385 25 PI36807 SODIMAC PERU S.A. T. MAQ. REGIST 0001 - 0010100001-0000 T. Maq. Regist. 0001 - 0010100001-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000000445 28 PI36884 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006228-0000 Factura (42) 0001 - 0000006228-0000 686.44 686.44 S/.
COMPRAS 0000001199 23 PI36744 INVERSIONES ELIAS FACTURA (42) 0001 - 0000005875-0000 Factura (42) 0001 - 0000005875-0000 47.29 47.29 S/.
ING.ALMAC. 0000000387 24 P/I 0102-0000036744 INVERSIONES ELIAS 47.29 47.29
Total Abril --> 1 733.77 47.29 1 686.48

Total Acumulado --> 6 954.06 372.38 6 581.68 72.03
MAYO
COMPRAS 0000000053 7 INSTALACIONES DE RED TINTAS.COM E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000004598-0000 Factura (42) 0001 - 0000004598-0000 266.95 266.95 S/.
COMPRAS 0000000055 5 PI37073 CONSIGNACIONES FACTURA (42) 0002 - 0000000269-0000 Factura (42) 0002 - 0000000269-0000 359.75 359.75 S/.
COMPRAS 0000000251 22 PI37350 QUISPE CHACNAMA FACTURA (42) 0001 - 0000000165-0000 Factura (42) 0001 - 0000000165-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000253 22 PI37351 DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036483-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036483-0000 15.00 15.00 S/.
COMPRAS 0000000291 24 PI37404 ANA MARIA COAGUILA FACTURA (42) 0001 - 0000002055-0000 Factura (42) 0001 - 0000002055-0000 338.14 338.14 S/.
COMPRAS 0000000295 22 PI37408 IT SOLUTIONS & FACTURA (42) 0001 - 0000000083-0000 Factura (42) 0001 - 0000000083-0000 355.93 355.93 S/.
COMPRAS 0000000328 26 PI37427 CHOPERS FACTURA (42) 0002 - 0000004313-0000 Factura (42) 0002 - 0000004313-0000 6.36 6.36 S/.
COMPRAS 0000000366 30 PI37464 PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010463-0000 Factura (42) 0003 - 0000010463-0000 16.10 16.10 S/.
COMPRAS 0000001023 4 PI36963 MAKRO T. MAQ. REGIST 005T - 0004040922-0000 T. Maq. Regist. 005T - 0004040922-0000 51.57 51.57 S/.
ING.ALMAC. 0000000407 22 P/I 0102-0000037341 MATERIALES Y 12.37 12.37
ING.ALMAC. 0000000493 28 P/I 0102-0000037427 CHOPERS 6.36 6.36
Total Mayo --> 1 891.17 612.21 1 278.96

Total Acumulado --> 8 845.23 984.59 7 860.64 72.03
28.55. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEG. x REC.

ENERO
COMPRAS 0000000188 17 PI34979 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007637-0000 Factura (42) 0003 - 0000007637-0000 60.59 60.59 S/.
COMPRAS 0000000200 19 PI34989 MARTHA BETTY FERIA FACTURA (42) 0001 - 0000001345-0000 Factura (42) 0001 - 0000001345-0000 111.87 111.87 S/.
COMPRAS 0000000241 19 PI35053 JOSE HUGO CABANA BOL. VENTA (42 0002 - 0000001470-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000001470-0000 104.00 104.00 S/.


Libro Número

ENERO
COMPRAS 0000000295 25 PI-35159 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001519-0000 Factura (42) 0002 - 0000001519-0000 181.36 181.36 S/.
COMPRAS 0000000303 25 PI-35161 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000007868-0000 Factura (42) 0005 - 0000007868-0000 342.00 342.00 S/.
COMPRAS 0000000304 25 PI-35160 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000007867-0000 Factura (42) 0005 - 0000007867-0000 441.94 441.94 S/.
COMPRAS 0000000414 24 PI35148 ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005929-0000 Factura (42) 0008 - 0000005929-0000 163.76 163.76 S/.
COMPRAS 0000000613 28 PI35239 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001217-0000 Factura (42) 0001 - 0000001217-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001021 5 PONCHO EMILY E.I.R.L. BOL. VENTA (42 0001 - 0000015816-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000015816-0000 225.00 225.00 S/.
COMPRAS 0000001061 7 GUANTES PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000010238-0000 Factura (42) 0001 - 0000010238-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000001088 10 ESCOBA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000588-0000 Factura (42) 0002 - 0000000588-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000001090 10 TARUGOS DE TORNILLOS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000586-0000 Factura (42) 0002 - 0000000586-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001096 11 ZAPATO DE SEGURIDAD AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001448-0000 Factura (42) 0002 - 0000001448-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001119 16 CINTA REFLECTIVA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000000444-0000 Factura (42) 0001 - 0000000444-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001123 16 HIPOCLORITO DE SODIO COMERCIAL GENOVA SRL FACTURA (42) 0001 - 0000000399-0000 Factura (42) 0001 - 0000000399-0000 58.90 58.90 S/.
COMPRAS 0000001126 17 CINTILLO DE SEGURIDAD MELENDEZ SUCA BOL. VENTA (42 0002 - 0000000333-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000333-0000 4.30 4.30 S/.
COMPRAS 0000001254 9 CINTA REFLECTIVA EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005514-0000 Factura (42) 0005 - 0000005514-0000 277.62 277.62 2.694 US$ 103.05
COMPRAS 0000001325 4 PROTECTOR DE OIDO ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005812-0000 Factura (42) 0008 - 0000005812-0000 68.10 68.10 S/.
COMPRAS 0000001326 11 BOTIN ECOF ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005852-0000 Factura (42) 0008 - 0000005852-0000 36.12 36.12 S/.
COMPRAS 0000001327 11 CASCO AMERICANO,ANTEOJO ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005851-0000 Factura (42) 0008 - 0000005851-0000 77.60 77.60 S/.
COMPRAS 0000001333 20 RESPIRADOR,CARTUCHO CONTRA GASES ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005915-0000 Factura (42) 0008 - 0000005915-0000 71.80 71.80 S/.
COMPRAS 0000001334 20 CARTUCHO CONTRA GASES ACIDOS ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005914-0000 Factura (42) 0008 - 0000005914-0000 59.60 59.60 S/.
COMPRAS 0000001410 24 MAMELUCO ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005928-0000 Factura (42) 0008 - 0000005928-0000 74.62 74.62 S/.
ING.ALMAC. 0000000070 5 P/I 0102-0000034715 EMILY E.I.R.L. 225.00 225.00
ING.ALMAC. 0000000137 9 P/I 0102-0000034784 DIAZ DE CABRERA 66.00 66.00
ING.ALMAC. 0000000173 10 P/I 0102-0000034821 FERRETERIA COMERCIAL 203.39 203.39


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000203 12 P/I 0102-0000034851 TOLDERA DE INGA RODRIGUEZ 600.00 600.00
Total Enero --> 4 499.02 14 473.16 9 974.14 103.05

Total Acumulado --> 4 499.02 14 473.16 9 974.14 103.05
FEBRERO
COMPRAS 0000000102 12 PI35456 LINARES GARCIA FACTURA (42) 0003 - 0000005394-0000 Factura (42) 0003 - 0000005394-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000000129 14 PI35505 LINARES GARCIA FACTURA (42) 0003 - 0000005401-0000 Factura (42) 0003 - 0000005401-0000 203.39 203.39 S/.


Libro Número

FEBRERO
COMPRAS 0000000220 22 PEDIDO FRENTES JORGE LUIS QUISPE FACTURA (42) 0001 - 0000000046-0000 Factura (42) 0001 - 0000000046-0000 271.19 271.19 S/.
COMPRAS 0000001176 13 MEDICINAS BENITO ICHOCAN WILBER BOL. VENTA (42 0001 - 0000012057-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000012057-0000 34.50 34.50 S/.
COMPRAS 0000001358 21 STIKER JOSE HUGO CABANA BOL. VENTA (42 0002 - 0000001506-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000001506-0000 32.50 32.50 S/.
COMPRAS 0000001376 22 GUANTES AREQUIPA FACTURA (42) 0001 - 0000000949-0000 Factura (42) 0001 - 0000000949-0000 29.66 29.66 S/.
COMPRAS 0000001379 23 BOTIN TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008232-0000 Factura (42) 0005 - 0000008232-0000 184.40 184.40 S/.
COMPRAS 0000001396 10 ABRIGO,BOTA,GUANTE ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006055-0000 Factura (42) 0008 - 0000006055-0000 785.08 785.08 S/.
COMPRAS 0000001397 14 ABRIGO,BOTA ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006063-0000 Factura (42) 0008 - 0000006063-0000 527.04 527.04 S/.
COMPRAS 0000001398 14 ABRIGO,BOTA ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006065-0000 Factura (42) 0008 - 0000006065-0000 478.20 478.20 S/.
COMPRAS 0000001399 14 ABRIGO,BOTA ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006064-0000 Factura (42) 0008 - 0000006064-0000 1 036.10 1 036.10 S/.
COMPRAS 0000001400 23 TAPON ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006138-0000 Factura (42) 0008 - 0000006138-0000 15.84 15.84 S/.
COMPRAS 0000001401 22 GUANTE ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006122-0000 Factura (42) 0008 - 0000006122-0000 237.60 237.60 S/.
COMPRAS 0000001559 22 SERV.EXTINGUIDORES EXSUR EXTINGUIDORES FACTURA (42) 0007 - 0000003233-0000 Factura (42) 0007 - 0000003233-0000 101.69 101.69 S/.
COMPRAS 0000001564 24 GUANTE,BOTA,ANTEOJO ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006146-0000 Factura (42) 0008 - 0000006146-0000 132.13 132.13 S/.
COMPRAS 0000001593 28 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006165-0000 Factura (42) 0008 - 0000006165-0000 70.18 70.18 S/.


Libro Número

FEBRERO
Total Febrero --> 5 944.16 8 190.50 2 246.34

Total Acumulado --> 10 443.18 22 663.66 12 220.48 103.05
MARZO
COMPRAS 0000000127 12 PI36035 MAESTRO HOME CENTER T. MAQ. REGIST 2505 - 1203120030-0000 T. Maq. Regist. 2505 - 1203120030-0000 167.80 167.80 S/.
COMPRAS 0000000220 22 PARES DE ZAPATOS AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001856-0000 Factura (42) 0002 - 0000001856-0000 220.34 220.34 S/.
COMPRAS 0000001011 1 MANDIL PARA SOLDAR MARTHA BETTY FERIA FACTURA (42) 0001 - 0000001502-0000 Factura (42) 0001 - 0000001502-0000 29.24 29.24 S/.


Libro Número

MARZO
COMPRAS 0000001076 7 MEDICINAS BENITO ICHOCAN WILBER BOL. VENTA (42 0001 - 0000012108-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000012108-0000 30.00 30.00 S/.
COMPRAS 0000001161 5 GUANTES Y BOTAS ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006216-0000 Factura (42) 0008 - 0000006216-0000 196.40 196.40 S/.
COMPRAS 0000001178 11 BOTAS DE JEBE PARA AGUA COMERCIAL NUEVO FACTURA (42) 0001 - 0000007609-0000 Factura (42) 0001 - 0000007609-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001480 29 CHALECO SEGURIDAD AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001906-0000 Factura (42) 0002 - 0000001906-0000 20.34 20.34 S/.
ING.ALMAC. 0000000201 14 P/I 0102-0000036030 COMERCIAL NUEVO 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000426 28 P/I 0102-0000036259 HAROLD ROBERTO 18.00 18.00
ING.ALMAC. 0000000508 31 P/I 0102-0000036344 LLAIQUI CHUQUIPUMA 11.02 11.02
Total Marzo --> 2 719.37 5 260.56 2 541.19

Total Acumulado --> 13 162.55 27 924.22 14 761.67 103.05
ABRIL


Libro Número

ABRIL
COMPRAS 0000000352 24 PI36762 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003053-0000 Factura (42) 0001 - 0000003053-0000 1 932.20 1 932.20 S/.
COMPRAS 0000000353 24 PI36761 JORGE LUIS QUISPE FACTURA (42) 0001 - 0000000109-0000 Factura (42) 0001 - 0000000109-0000 410.17 410.17 S/.
COMPRAS 0000000355 24 PI36759 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003051-0000 Factura (42) 0001 - 0000003051-0000 711.86 711.86 S/.
COMPRAS 0000000384 25 PI36801 ECKERD PERU S.A. FACTURA (42) 0013 - 0000061365-0000 Factura (42) 0013 - 0000061365-0000 8.98 8.98 S/.
COMPRAS 0000000386 25 PI36803 FARMACIAS PERUANAS T. MAQ. REGIST 0104 - 0038583010-0000 T. Maq. Regist. 0104 - 0038583010-0000 44.92 44.92 S/.
COMPRAS 0000000387 26 PI36804 LEON ZUNIGA JESUS FACTURA (42) 0001 - 0000007333-0000 Factura (42) 0001 - 0000007333-0000 10.50 10.50 S/.
COMPRAS 0000000413 28 PI37024 CHACHICO CARBAJAL FACTURA (42) 0001 - 0000000762-0000 Factura (42) 0001 - 0000000762-0000 53.39 53.39 S/.
COMPRAS 0000000414 28 PI37021 BOTICAS Y SALUD S.A.C FACTURA (42) 0730 - 0000000503-0000 Factura (42) 0730 - 0000000503-0000 5.30 5.30 S/.
COMPRAS 0000001003 2 GUANTES PARA PORTERIA LLAIQUI CHUQUIPUMA FACTURA (42) 0001 - 0000005074-0000 Factura (42) 0001 - 0000005074-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000001014 2 LINTERNAS Y CANDADO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000848-0000 Factura (42) 0002 - 0000000848-0000 50.85 50.85 S/.
COMPRAS 0000001036 5 LINTERNA ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005705-0000 Factura (42) 0002 - 0000005705-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001043 4 CHALECO SEGURIDAD ALTEMEC SAC FACTURA (42) 0001 - 0000000277-0000 Factura (42) 0001 - 0000000277-0000 16.10 16.10 S/.
COMPRAS 0000001064 10 SIRENA QUISPE TINTAYA MILTON BOL. VENTA (42 0001 - 0000006702-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000006702-0000 2.80 2.80 S/.
COMPRAS 0000001210 13 PI36613 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006104-0000 Factura (42) 0005 - 0000006104-0000 265.95 265.95 S/.
COMPRAS 0000001282 27 PI36828 SALAS CACERES CIRO FACTURA (42) 0001 - 0000001232-0000 Factura (42) 0001 - 0000001232-0000 381.35 381.35 S/.
COMPRAS 0000001343 27 COMPRA EXTINTOR EXSUR EXTINGUIDORES FACTURA (42) 0006 - 0000002152-0000 Factura (42) 0006 - 0000002152-0000 1 067.80 1 067.80 S/.
COMPRAS 0000001356 18 PI36628 ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006480-0000 Factura (42) 0008 - 0000006480-0000 1 204.81 1 204.81 S/.
COMPRAS 0000001421 25 PI36819 ENTERPRISE FACTURA (42) 0002 - 0000008226-0000 Factura (42) 0002 - 0000008226-0000 10 956.37 10 956.37 2.652 US$ 4 131.36
COMPRAS 0000001521 30 PI ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000771-0000 Factura (42) 0013 - 0000000771-0000 125.42 125.42 S/.
COMPRAS 0000001541 28 PI37000 HUANCA MAMANI FACTURA (42) 0001 - 0000010845-0000 Factura (42) 0001 - 0000010845-0000 227.12 227.12 S/.
COMPRAS 0000001572 28 ERROR EN LA FACTURA ARTICULOS DE NOTA DE CREDIT 0008 - 0000000217-0000 Nota de Credito 0008 - 0000000217-0000 475.00 475.00 S/.
ING.ALMAC. 0000000082 7 P/I 0102-0000036437 ALTEMEC SAC 16.10 16.10


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000319 21 P/I 0102-0000036676 VMH SEGURIDAD E 71.19 71.19
ING.ALMAC. 0000000320 21 P/I 0102-0000036677 ESTRONGER EIRL 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000422 26 P/I 0102-0000036780 FLORES CHUQUIMAMANI 144.00 144.00
ING.ALMAC. 0000000443 27 P/I 0102-0000036801 ECKERD PERU S.A. 8.98 8.98
ING.ALMAC. 0000000444 27 P/I 0102-0000036802 SODIMAC PERU S.A. 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000445 27 P/I 0102-0000036803 FARMACIAS PERUANAS 44.92 44.92
ING.ALMAC. 0000000544 28 P/I 0102-0000036994 IDME SUCLLE ALFONSO 177.97 177.97


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000549 28 P/I 0102-0000037000 HUANCA MAMANI 227.12 227.12
ING.ALMAC. 0000000556 29 P/I 0102-0000037013 TICONA VILCA LILY 70.00 70.00
ING.ALMAC. 0000000562 28 P/I 0102-0000037021 BOTICAS Y SALUD S.A.C 5.30 5.30
ING.ALMAC. 0000000565 28 P/I 0102-0000037024 CHACHICO CARBAJAL 53.39 53.39
Total Abril --> 25 156.89 19 810.69 5 346.20 4 131.36

Total Acumulado --> 38 319.44 47 734.91 9 415.47 4 234.41
MAYO
COMPRAS 0000000011 2 PI36917 MARTHA BETTY FERIA FACTURA (42) 0001 - 0000001674-0000 Factura (42) 0001 - 0000001674-0000 16.94 16.94 S/.
COMPRAS 0000000132 16 PI37223 HUAMAN MEZA DE CALLO BOL. VENTA (42 0001 - 0000001815-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000001815-0000 50.00 50.00 S/.
COMPRAS 0000000135 16 PI37221 QUISPE TICONA NAZARIO BOL. VENTA (42 0001 - 0000007483-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000007483-0000 68.00 68.00 S/.
COMPRAS 0000000196 19 PI37295 VELEZ RIVERA YONY FACTURA (42) 0001 - 0000003759-0000 Factura (42) 0001 - 0000003759-0000 146.61 146.61 S/.
COMPRAS 0000000236 22 PI37340 ANA MARIA COAGUILA FACTURA (42) 0001 - 0000002052-0000 Factura (42) 0001 - 0000002052-0000 204.07 204.07 S/.
COMPRAS 0000000237 22 PI37341 MATERIALES Y FACTURA (42) 0001 - 0000024604-0000 Factura (42) 0001 - 0000024604-0000 12.37 12.37 S/.
COMPRAS 0000000294 24 PI37405 ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005949-0000 Factura (42) 0002 - 0000005949-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000001041 4 PI36958 RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000008007-0000 Factura (42) 0001 - 0000008007-0000 74.58 74.58 S/.


Libro Número

MAYO
COMPRAS 0000001112 8 PI37061 PEREZ CONDO ANDRES BOL. VENTA (42 0003 - 0000006416-0000 Bol. Venta (42) 0003 - 0000006416-0000 4.50 4.50 S/.
COMPRAS 0000001147 11 PI37102 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000040104-0000 Factura (42) 0001 - 0000040104-0000 21.18 21.18 S/.
COMPRAS 0000001233 16 PI37257 AGUILAR CHOQUEVILCA FACTURA (42) 0001 - 0000006444-0000 Factura (42) 0001 - 0000006444-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000001365 25 PI EXSUR EXTINGUIDORES FACTURA (42) 0006 - 0000002175-0000 Factura (42) 0006 - 0000002175-0000 474.58 474.58 S/.
ING.ALMAC. 0000000006 2 P/I 0102-0000036883 URURI PUMAHUANCA 405.00 405.00
ING.ALMAC. 0000000008 2 P/I 0102-0000036885 EXSUR EXTINGUIDORES 1 067.80 1 067.80
ING.ALMAC. 0000000123 8 P/I 0102-0000037053 MARTIN CHAMBI CHAMBI 25.00 25.00
ING.ALMAC. 0000000131 8 P/I 0102-0000037061 PEREZ CONDO ANDRES 4.50 4.50


Libro Número

MAYO
ING.ALMAC. 0000000291 16 P/I 0102-0000037223 HUAMAN MEZA DE CALLO 50.00 50.00
Total Mayo --> 8 471.74 13 260.87 4 789.13

Total Acumulado --> 46 791.18 60 995.78 14 204.60 4 234.41
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.

ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 4 605.11 4 605.11 172.88
COMPRAS 0000000090 10 PI34821 FERRETERIA COMERCIAL FACTURA (42) 0001 - 0000004934-0000 Factura (42) 0001 - 0000004934-0000 203.39 203.39 S/.
COMPRAS 0000000092 11 PI34770 INGA RODRIGUEZ BOL. VENTA (42 0002 - 0000000479-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000479-0000 1 100.00 1 100.00 S/.
COMPRAS 0000000104 11 PI34772 INGA RODRIGUEZ BOL. VENTA (42 0002 - 0000000483-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000483-0000 1 100.00 1 100.00 S/.
COMPRAS 0000000105 11 PI34851 INGA RODRIGUEZ BOL. VENTA (42 0002 - 0000000482-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000482-0000 600.00 600.00 S/.
COMPRAS 0000000223 18 CANDADO JOHANAN´S COMERCIAL FACTURA (42) 0001 - 0000017080-0000 Factura (42) 0001 - 0000017080-0000 33.89 33.89 S/.
COMPRAS 0000000224 18 PI35031 PARI CANAZA JULIO FACTURA (42) 0002 - 0000000110-0000 Factura (42) 0002 - 0000000110-0000 233.05 233.05 S/.
COMPRAS 0000000260 23 PI-35127 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229144-0000 Factura (42) 0001 - 0000229144-0000 70.34 70.34 S/.
COMPRAS 0000000262 23 PI-35136 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006128-0000 Factura (42) 0001 - 0000006128-0000 208.48 208.48 S/.
COMPRAS 0000000263 23 PI-35102 RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000007457-0000 Factura (42) 0001 - 0000007457-0000 81.36 81.36 S/.
COMPRAS 0000000264 23 PI 35103 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020536-0000 Factura (42) 0001 - 0000020536-0000 70.76 70.76 S/.
COMPRAS 0000000309 24 PI-35153 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002606-0000 Factura (42) 0001 - 0000002606-0000 5.51 5.51 S/.
COMPRAS 0000000315 24 PI-35155 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000638-0000 Factura (42) 0002 - 0000000638-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000000339 25 PI-35137 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020568-0000 Factura (42) 0001 - 0000020568-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000000341 26 PI-35188 CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000143743-0000 Factura (42) 0001 - 0000143743-0000 111.10 111.10 S/.
COMPRAS 0000000343 26 PI-35189 MARTHA BETTY FERIA FACTURA (42) 0001 - 0000001377-0000 Factura (42) 0001 - 0000001377-0000 52.97 52.97 S/.


Libro Número

ENERO
COMPRAS 0000000629 18 PI35026 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001669-0000 Factura (42) 0003 - 0000001669-0000 305.08 305.08 S/.
COMPRAS 0000000725 27 PI35425 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055061-0000 Factura (42) 0001 - 0000055061-0000 45.61 45.61 2.691 US$ 16.95
COMPRAS 0000001004 2 SILICONA PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000696-0000 Factura (42) 0002 - 0000000696-0000 22.03 22.03 S/.
COMPRAS 0000001006 2 THINNER PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000702-0000 Factura (42) 0002 - 0000000702-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001009 3 LLAVE DE RUEDA AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001388-0000 Factura (42) 0002 - 0000001388-0000 46.61 46.61 S/.
COMPRAS 0000001015 3 DADO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010096-0000 Factura (42) 0001 - 0000010096-0000 22.88 22.88 S/.
COMPRAS 0000001023 5 PLANCHA DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000003706-0000 Factura (42) 0001 - 0000003706-0000 194.92 194.92 S/.
COMPRAS 0000001025 4 GLP ESTACION DE SERVICIOS T. MAQ. REGIST 0002 - 0000206430-0000 T. Maq. Regist. 0002 - 0000206430-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001027 4 CARBON ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007048-0000 Factura (42) 0003 - 0000007048-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001034 4 CANDADO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000571-0000 Factura (42) 0002 - 0000000571-0000 27.46 27.46 S/.
COMPRAS 0000001037 5 PONCHO NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002304-0000 Factura (42) 0001 - 0000002304-0000 101.69 101.69 S/.
COMPRAS 0000001039 5 GLP GASOCENTRO CISNE T. MAQ. REGIST 0005 - 0000048799-0000 T. Maq. Regist. 0005 - 0000048799-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001042 5 BOQUILLAS,CARBONES REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227766-0000 Factura (42) 0001 - 0000227766-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000001047 6 GASOLINA SERVICE CLEMENTS T. MAQ. REGIST 0001 - 0000016597-0000 T. Maq. Regist. 0001 - 0000016597-0000 20.08 20.08 S/.
COMPRAS 0000001049 6 GLP ZETA GAS ANDINO S.A. FACTURA (42) 0563 - 0000000687-0000 Factura (42) 0563 - 0000000687-0000 8.31 8.31 S/.
COMPRAS 0000001051 6 CARGA GLP CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000001866-0000 Factura (42) 0002 - 0000001866-0000 29.24 29.24 S/.
COMPRAS 0000001052 6 ESMALTE,THINNER PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000717-0000 Factura (42) 0002 - 0000000717-0000 10.59 10.59 S/.
COMPRAS 0000001053 6 G-84 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000059587-0000 Factura (42) 0001 - 0000059587-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001056 7 G-84 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000059626-0000 Factura (42) 0002 - 0000059626-0000 10.59 10.59 S/.
COMPRAS 0000001059 8 EMBUDO CHICLLO DE ASTO BOL. VENTA (42 0001 - 0000004592-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004592-0000 20.00 20.00 S/.
COMPRAS 0000001071 9 GATA,LLAVE DE RUEDAS ARAPA LIPA LUZ MARINA BOL. VENTA (42 0001 - 0000001525-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000001525-0000 45.00 45.00 S/.
COMPRAS 0000001082 9 DISCOS DESBASTE GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019119-0000 Factura (42) 0001 - 0000019119-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001085 10 SOLDADURA GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019143-0000 Factura (42) 0001 - 0000019143-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001087 10 CANALETA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000589-0000 Factura (42) 0002 - 0000000589-0000 26.69 26.69 S/.
COMPRAS 0000001094 11 ESCOBA LAGUNA YAURI BOL. VENTA (42 0001 - 0000018206-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000018206-0000 60.00 60.00 S/.
COMPRAS 0000001099 11 GRASERAS REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002569-0000 Factura (42) 0001 - 0000002569-0000 22.88 22.88 S/.
COMPRAS 0000001101 11 MICA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000594-0000 Factura (42) 0002 - 0000000594-0000 20.76 20.76 S/.
COMPRAS 0000001102 11 DADO HERRAMIENTAS MINERAS FACTURA (42) 0001 - 0000000747-0000 Factura (42) 0001 - 0000000747-0000 36.34 36.34 2.692 US$ 13.50
COMPRAS 0000001108 14 LLAVE DE RUEDAS CHOQUE MIRANDA BOL. VENTA (42 0001 - 0000003234-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003234-0000 45.00 45.00 S/.
COMPRAS 0000001110 14 GASOLINA SERVICE CLEMENTS T. MAQ. REGIST 0002 - 0000013327-0000 T. Maq. Regist. 0002 - 0000013327-0000 10.04 10.04 S/.
COMPRAS 0000001112 14 PICO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000604-0000 Factura (42) 0002 - 0000000604-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001121 16 TRAPO INDUSTRIAL MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000605-0000 Factura (42) 0002 - 0000000605-0000 41.53 41.53 S/.
COMPRAS 0000001124 16 CARBURO GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019218-0000 Factura (42) 0001 - 0000019218-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001130 17 PINTURA,MASILLA PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000765-0000 Factura (42) 0002 - 0000000765-0000 28.36 28.36 S/.
COMPRAS 0000001131 17 DISCOS DESBASTE PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009337-0000 Factura (42) 0003 - 0000009337-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000001300 20 LIJA BUTRON FLORES GLADYS BOL. VENTA (42 0001 - 0000000401-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000401-0000 1.80 1.80 S/.
COMPRAS 0000001360 22 GASOLINA MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000060163-0000 Factura (42) 0002 - 0000060163-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001361 22 GASOLINA GRIFO SUR AREQUIPA FACTURA (42) 0001 - 0000095369-0000 Factura (42) 0001 - 0000095369-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000002215 19 CINTAS EMBALAJE MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000624-0000 Factura (42) 0002 - 0000000624-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000002217 19 GRILON HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074504-0000 Factura (42) 0004 - 0000074504-0000 56.78 56.78 S/.
COMPRAS 0000002219 19 PLASTICO GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019252-0000 Factura (42) 0001 - 0000019252-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000002221 19 DADO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228877-0000 Factura (42) 0001 - 0000228877-0000 8.90 8.90 S/.


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000009 2 P/I 0102-0000034653 JKG SERVICIOS Y 145.76 145.76


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000341 18 P/I 0102-0000034990 BERNAL HUAMANI YURY 1 169.49 1 169.49
ING.ALMAC. 0000000382 19 P/I 0102-0000035031 PARI CANAZA JULIO 233.05 233.05


Libro Número

ENERO
Total Enero --> 8 551.73 19 076.11 10 524.38 252.48

Total Acumulado --> 8 551.73 19 076.11 10 524.38 252.48
FEBRERO
COMPRAS 0000000018 1 PI35317 LLERENA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000001286-0000 Factura (42) 0001 - 0000001286-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000000023 2 PI35300 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000799-0000 Factura (42) 0001 - 0000000799-0000 44.49 44.49 S/.
COMPRAS 0000000030 2 PI.35333 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000008356-0000 Factura (42) 0003 - 0000008356-0000 121.19 121.19 S/.
COMPRAS 0000000036 2 PI35336 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000011683-0000 Factura (42) 0001 - 0000011683-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000063 2 PI35348 TORNERIA EXPRESS FACTURA (42) 0001 - 0000000052-0000 Factura (42) 0001 - 0000000052-0000 59.33 59.33 S/.
COMPRAS 0000000068 3 PI35369 V & G SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000000201-0000 Factura (42) 0001 - 0000000201-0000 847.46 847.46 S/.
COMPRAS 0000000069 3 PI35368 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000011076-0000 Factura (42) 0001 - 0000011076-0000 30.00 30.00 S/.
COMPRAS 0000000080 11 PI35449 YALLERCO CCAHUANA REC. HONORARIO 0001 - 0000000015-0000 Rec. Honorarios 0001 - 0000000015-0000 300.00 300.00 S/.
COMPRAS 0000000081 11 PI35450 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000050458-0000 Factura (42) 0016 - 0000050458-0000 157.85 157.85 S/.


Libro Número

FEBRERO
COMPRAS 0000000152 16 PI3550 QUISPE QUISPE JUANA BOL. VENTA (42 0002 - 0000000571-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000571-0000 115.00 115.00 S/.
COMPRAS 0000000158 16 PI35570 ACCES BUS SAC FACTURA (42) 0003 - 0000013382-0000 Factura (42) 0003 - 0000013382-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000000177 20 PI35617 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004208-0000 Factura (42) 0001 - 0000004208-0000 194.92 194.92 S/.
COMPRAS 0000000187 20 PI35634 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000012480-0000 Factura (42) 0011 - 0000012480-0000 764.32 764.32 2.682 US$ 284.98
COMPRAS 0000000216 22 PO35675 SERVICIOS INTEGRALES FACTURA (42) 0002 - 0000000858-0000 Factura (42) 0002 - 0000000858-0000 720.34 720.34 S/.
COMPRAS 0000000224 22 PI35670 REPUESTOS NUEVA ERA FACTURA (42) 0004 - 0000005056-0000 Factura (42) 0004 - 0000005056-0000 83.05 83.05 S/.
COMPRAS 0000000237 23 PI35719 MAMANI CHAMBI FACTURA (42) 0003 - 0000003438-0000 Factura (42) 0003 - 0000003438-0000 84.74 84.74 S/.
COMPRAS 0000000239 23 PI35720 UNICO REPUESTOS SAC FACTURA (42) 0001 - 0000000072-0000 Factura (42) 0001 - 0000000072-0000 900.48 900.48 2.680 US$ 336.00
COMPRAS 0000000244 23 PI35724 CHAMBI ZAVALETA JESUS REC. HONORARIO 0001 - 0000000013-0000 Rec. Honorarios 0001 - 0000000013-0000 804.00 804.00 2.680 US$ 300.00


Libro Número

FEBRERO
COMPRAS 0000000307 29 PI35837 GIANN MARCOS GOMEZ FACTURA (42) 0001 - 0000001233-0000 Factura (42) 0001 - 0000001233-0000 847.46 847.46 S/.
COMPRAS 0000001003 3 REVESTIMIENTO DE DISCO FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041545-0000 Factura (42) 0002 - 0000041545-0000 134.55 134.55 2.691 US$ 50.00
COMPRAS 0000001133 7 SACA VALVULAS INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000079582-0000 Factura (42) 0001 - 0000079582-0000 16.10 16.10 S/.
COMPRAS 0000001137 7 TRAPO REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002653-0000 Factura (42) 0001 - 0000002653-0000 22.03 22.03 S/.
COMPRAS 0000001140 7 PINTURA BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000002898-0000 Factura (42) 0001 - 0000002898-0000 19.66 19.66 S/.
COMPRAS 0000001165 10 CINTAS INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000079680-0000 Factura (42) 0001 - 0000079680-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001243 15 MASILLA PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000905-0000 Factura (42) 0002 - 0000000905-0000 19.07 19.07 S/.
COMPRAS 0000001261 16 PI35556 BACA ARAGON SUSANA BOL. VENTA (42 0001 - 0000000140-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000140-0000 18.00 18.00 S/.
COMPRAS 0000001311 17 G90 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000061006-0000 Factura (42) 0002 - 0000061006-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001326 18 SILICONAS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001635-0000 Factura (42) 0001 - 0000001635-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001374 22 GLP CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000001976-0000 Factura (42) 0002 - 0000001976-0000 29.24 29.24 S/.
COMPRAS 0000001378 23 DRIZA MIRANDA CHAÑI DEYSI BOL. VENTA (42 0001 - 0000004905-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004905-0000 84.00 84.00 S/.
COMPRAS 0000001449 23 MASILLA BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003109-0000 Factura (42) 0001 - 0000003109-0000 23.64 23.64 S/.
COMPRAS 0000001454 23 GLP SERVICE CLEMENTS T. MAQ. REGIST 0001 - 0000018728-0000 T. Maq. Regist. 0001 - 0000018728-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001472 27 ACETONA QUISPE TINTAYA MILTON BOL. VENTA (42 0001 - 0000006627-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000006627-0000 1.50 1.50 S/.
COMPRAS 0000001588 29 REVESTIMIENTO DISCO EMBRAGUE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041801-0000 Factura (42) 0002 - 0000041801-0000 140.75 140.75 2.679 US$ 52.54
COMPRAS 0000002215 24 CARBURO PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009604-0000 Factura (42) 0003 - 0000009604-0000 11.44 11.44 S/.
COMPRAS 0000002220 25 SILICONA PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009613-0000 Factura (42) 0003 - 0000009613-0000 10.17 10.17 S/.
ING.ALMAC. 0000000024 2 P/I 0102-0000035317 LLERENA GUTIERREZ 8.47 8.47


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO
Total Febrero --> 24 316.74 6 271.35 18 045.39 1 119.52

Total Acumulado --> 32 868.47 25 347.46 7 521.01 1 372.00
MARZO
COMPRAS 0000000009 2 PI35848 INDUSTRIA DEL ACERO DOCUMENTO PERC 0001 - 0000000888-0000 Documento 0001 - 0000000888-0000 118.64 118.64 S/.
COMPRAS 0000000013 1 PI35853 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003422-0000 Factura (42) 0001 - 0000003422-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000000023 2 PI35862 EMTISA S.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003336-0000 Factura (42) 0001 - 0000003336-0000 67.80 67.80 S/.


Libro Número

MARZO
COMPRAS 0000000054 6 PI35927 SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000000708-0000 Factura (42) 0001 - 0000000708-0000 271.19 271.19 S/.
COMPRAS 0000000075 7 PI35941 REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006948-0000 Factura (42) 0001 - 0000006948-0000 114.41 114.41 S/.
COMPRAS 0000000080 7 PI35953 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000051584-0000 Factura (42) 0016 - 0000051584-0000 2 064.41 2 064.41 S/.
COMPRAS 0000000094 8 PI35966 REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0002 - 0000062390-0000 Factura (42) 0002 - 0000062390-0000 233.05 233.05 S/.
COMPRAS 0000000095 8 PI35967 TORNERIA EXPRESS FACTURA (42) 0001 - 0000000075-0000 Factura (42) 0001 - 0000000075-0000 245.77 245.77 S/.
COMPRAS 0000000141 14 PI36039 CORPORACION VIDRIO FACTURA (42) 0001 - 0000158271-0000 Factura (42) 0001 - 0000158271-0000 165.69 165.69 S/.
COMPRAS 0000000143 15 PI36060 TICONA ZUBIA IRMA FACTURA (42) 0001 - 0000006763-0000 Factura (42) 0001 - 0000006763-0000 71.19 71.19 S/.
COMPRAS 0000000149 15 PI36046 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000001087-0000 Factura (42) 0002 - 0000001087-0000 68.22 68.22 S/.
COMPRAS 0000000184 18 PI36092 ROJAS CORNEJO JUAN FACTURA (42) 0001 - 0000001142-0000 Factura (42) 0001 - 0000001142-0000 182.20 182.20 S/.
COMPRAS 0000000187 17 PI36093 MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0020 - 0000001789-0000 Factura (42) 0020 - 0000001789-0000 1 858.47 1 858.47 S/.


Libro Número

MARZO
COMPRAS 0000000245 26 PI36229 PARILLO COARE BOL. VENTA (42 0001 - 0000006597-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000006597-0000 50.00 50.00 S/.
COMPRAS 0000000247 26 PI36230 HUANQUI ARROYO HILDA FACTURA (42) 0001 - 0000002247-0000 Factura (42) 0001 - 0000002247-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000263 27 PI36254 QUISPE QUISPE JUANA FACTURA (42) 0002 - 0000000594-0000 Factura (42) 0002 - 0000000594-0000 230.00 230.00 S/.
COMPRAS 0000000288 28 PI36301 MARTIN HUAYAPA LUQUE FACTURA (42) 0002 - 0000000425-0000 Factura (42) 0002 - 0000000425-0000 228.81 228.81 S/.
COMPRAS 0000000311 30 PO36317 REPRESENTACIONES HRL FACTURA (42) 0001 - 0000018320-0000 Factura (42) 0001 - 0000018320-0000 50.85 50.85 S/.
COMPRAS 0000000327 31 PI36338 MAMANI SALAS VICENTE BOL. VENTA (42 0001 - 0000000840-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000840-0000 624.00 624.00 S/.
COMPRAS 0000000331 31 PI36336 CONCESIONARIOS T. MAQ. REGIST 0001 - 0000014262-0000 T. Maq. Regist. 0001 - 0000014262-0000 76.29 76.29 S/.
COMPRAS 0000000346 26 PI36275 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056178-0000 Factura (42) 0001 - 0000056178-0000 3 925.81 3 925.81 2.670 US$ 1 470.34


Libro Número

MARZO
COMPRAS 0000000368 31 PI36369 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013096-0000 Factura (42) 0012 - 0000013096-0000 2 348.91 2 348.91 2.668 US$ 880.40
COMPRAS 0000001002 1 PINTURA PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000992-0000 Factura (42) 0002 - 0000000992-0000 26.27 26.27 S/.
COMPRAS 0000001005 1 SILICONA PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000989-0000 Factura (42) 0002 - 0000000989-0000 22.03 22.03 S/.
COMPRAS 0000001154 7 OXIGENO OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001813-0000 Factura (42) 0003 - 0000001813-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000001299 21 PINTURA Y BASE PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000001111-0000 Factura (42) 0002 - 0000001111-0000 276.61 276.61 S/.
COMPRAS 0000001308 22 DISCO DE CORTE Y CEMENTO ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005625-0000 Factura (42) 0002 - 0000005625-0000 34.75 34.75 S/.
COMPRAS 0000001369 24 ESCOBILLAS DE ACERO GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019962-0000 Factura (42) 0001 - 0000019962-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001376 26 COMBUSTIBLE GLP PERUANA DE T. MAQ. REGIST 0385 - 0001002408-0000 T. Maq. Regist. 0385 - 0001002408-0000 8.47 8.47 S/.
ING.ALMAC. 0000000068 5 P/I 0102-0000035892 CALCINA MAMANI YANET 75.00 75.00


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000467 29 P/I 0102-0000036301 MARTIN HUAYAPA LUQUE 228.81 228.81
Total Marzo --> 41 802.93 8 002.38 33 800.55 7 171.05

Total Acumulado --> 74 671.40 33 349.84 41 321.56 8 543.05
ABRIL
COMPRAS 0000000001 2 PI36361 MAMANI SALAS VICENTE BOL. VENTA (42 0001 - 0000000843-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000843-0000 416.00 416.00 S/.
COMPRAS 0000000027 4 PI36425 CHOQUE MIRANDA BOL. VENTA (42 0001 - 0000003266-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003266-0000 90.00 90.00 S/.
COMPRAS 0000000028 4 PI36435 CARLOS LUIS QUISPE BOL. VENTA (42 0001 - 0000000001-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000001-0000 310.00 310.00 S/.
COMPRAS 0000000039 5 PI36446 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000013078-0000 Factura (42) 0011 - 0000013078-0000 2 294.27 2 294.27 2.668 US$ 859.92


Libro Número

ABRIL
COMPRAS 0000000071 9 PI36467 CCI AUTOPARTES SRLTDA FACTURA (42) 0002 - 0000014859-0000 Factura (42) 0002 - 0000014859-0000 316.53 316.53 2.668 US$ 118.64
COMPRAS 0000000129 12 PI3621 CHECCORI TUPA ENRIQUE FACTURA (42) 0001 - 0000014526-0000 Factura (42) 0001 - 0000014526-0000 83.05 83.05 S/.
COMPRAS 0000000159 13 PI36544 REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000074390-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000074390-0000 2.20 2.20 S/.
COMPRAS 0000000164 13 PI36549 DISTRIBUCIONES Y FACTURA (42) 0001 - 0000011938-0000 Factura (42) 0001 - 0000011938-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000182 14 PI36568 CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000145869-0000 Factura (42) 0001 - 0000145869-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000000193 3 PI36397 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001480-0000 Factura (42) 0002 - 0000001480-0000 1 252.60 1 252.60 2.668 US$ 469.49


Libro Número

ABRIL
COMPRAS 0000000302 18 PI36674 DZ DIESEL INYECCION FACTURA (42) 0001 - 0000000279-0000 Factura (42) 0001 - 0000000279-0000 1 228.81 1 228.81 S/.
COMPRAS 0000001070 10 CABLE,RELAY MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001731-0000 Factura (42) 0001 - 0000001731-0000 51.95 51.95 S/.
COMPRAS 0000001072 10 ALAMBRE MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000865-0000 Factura (42) 0002 - 0000000865-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001074 10 GLP ESTACION DE SERVICIOS T. MAQ. REGIST 0003 - 0000019473-0000 T. Maq. Regist. 0003 - 0000019473-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001075 3 P.I. 36407 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013130-0000 Factura (42) 0012 - 0000013130-0000 496.62 496.62 2.668 US$ 186.14
COMPRAS 0000001259 25 PI36780 FLORES CHUQUIMAMANI BOL. VENTA (42 0001 - 0000003287-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003287-0000 144.00 144.00 S/.


Libro Número

ABRIL
COMPRAS 0000001364 18 PI36633 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002642-0000 Factura (42) 0001 - 0000002642-0000 1 123.39 1 123.39 S/.
COMPRAS 0000001479 28 PI36864 OXYTEX B.TRANS. URBAN 0002 - 0000001042-0000 B.Trans. Urbano 0002 - 0000001042-0000 101.69 101.69 S/.
COMPRAS 0000001523 30 PI SUPERMERCADOS T. MAQ. REGIST 0000 - 00041AXXD1-0000 T. Maq. Regist. 0000 - 00041AXXD1-0000 31.27 31.27 S/.
COMPRAS 0000001527 30 PI36988 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0015 - 0000010139-0000 Factura (42) 0015 - 0000010139-0000 3 235.15 3 235.15 2.641 US$ 1 224.97
COMPRAS 0000001547 29 PI37012 MAESTRO HOME CENTER T. MAQ. REGIST 0041 - 0000000033-0000 T. Maq. Regist. 0041 - 0000000033-0000 177.97 177.97 S/.


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000191 14 P/I 0102-0000036547 SERVICENTRO SAN LUIS 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000217 16 P/I 0102-0000036573 CHALCO LLERENA 29.66 29.66


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000538 30 P/I 0102-0000036988 LA ANTERIOR Q SE BRAILLARD S A 3 235.15 3 235.15


Libro Número

ABRIL
Total Abril --> 31 540.16 31 714.78 174.62 4 322.66

Total Acumulado --> 106 211.56 65 064.62 41 146.94 12 865.71
MAYO
COMPRAS 0000000064 9 PI37089 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000022036-0000 Factura (42) 0001 - 0000022036-0000 1 200.85 1 200.85 S/.
COMPRAS 0000000079 10 PI37099 ANDREA EVELYNG FACTURA (42) 0001 - 0000000128-0000 Factura (42) 0001 - 0000000128-0000 300.00 300.00 S/.
COMPRAS 0000000090 14 PI37156 RESORTES Y DERIVADOS FACTURA (42) 0001 - 0000003393-0000 Factura (42) 0001 - 0000003393-0000 111.86 111.86 S/.
COMPRAS 0000000125 15 PI37201 ELECTROGONZA AQP FACTURA (42) 0001 - 0000004921-0000 Factura (42) 0001 - 0000004921-0000 55.08 55.08 S/.


Libro Número

MAYO
COMPRAS 0000000126 15 PI37202 TORRES QUISPE JACINTA BOL. VENTA (42 0001 - 0000000553-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000553-0000 4.00 4.00 S/.
COMPRAS 0000000133 16 PI37219 MAURICIO CALCINA BOL. VENTA (42 0001 - 0000005395-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000005395-0000 35.00 35.00 S/.
COMPRAS 0000000134 16 PI37220 LIPA MAMANI HERMINIO BOL. VENTA (42 0002 - 0000004992-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000004992-0000 38.00 38.00 S/.
COMPRAS 0000000186 18 PI37261 ARPE BENAVIDES JORGE BOL. VENTA (42 0002 - 0000005896-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000005896-0000 3.00 3.00 S/.
COMPRAS 0000000244 21 PI37346 FAMETSA SCRL FACTURA (42) 0001 - 0000001896-0000 Factura (42) 0001 - 0000001896-0000 423.73 423.73 S/.


Libro Número

MAYO
COMPRAS 0000000257 22 PI37352 CAYRO FLORES EDITH FACTURA (42) 0001 - 0000016858-0000 Factura (42) 0001 - 0000016858-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000325 27 PI37426 QUISPE DE QUISPE ELSA BOL. VENTA (42 0001 - 0000013804-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000013804-0000 6.50 6.50 S/.
COMPRAS 0000000337 28 PI37444 FERREYROS S.A.A. FACTURA (42) 0330 - 0000082194-0000 Factura (42) 0330 - 0000082194-0000 3 572.34 3 572.34 2.701 US$ 1 322.60
COMPRAS 0000000356 30 CONFECCION DE TUERCA DE PUNTA AVILES CALLENOVA FACTURA (42) 0001 - 0000000604-0000 Factura (42) 0001 - 0000000604-0000 59.32 59.32 S/.


Libro Número

MAYO
COMPRAS 0000001016 3 PI36946 ARPE BENAVIDES JORGE BOL. VENTA (42 0002 - 0000005823-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000005823-0000 8.00 8.00 S/.
COMPRAS 0000001036 4 PI36960 TIMOTEA LEON DE VEGA BOL. VENTA (42 0001 - 0000004986-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004986-0000 9.00 9.00 S/.
COMPRAS 0000001044 1 PI36998 GRIFO SUR AREQUIPA FACTURA (42) 0001 - 0000099631-0000 Factura (42) 0001 - 0000099631-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001115 8 PI37053 MARTIN CHAMBI CHAMBI BOL. VENTA (42 0003 - 0000000093-0000 Bol. Venta (42) 0003 - 0000000093-0000 25.00 25.00 S/.
COMPRAS 0000001145 10 PI37104 LAGUNA YAURI BOL. VENTA (42 0001 - 0000019333-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000019333-0000 10.00 10.00 S/.
COMPRAS 0000001217 17 PI37240 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000022132-0000 Factura (42) 0001 - 0000022132-0000 381.36 381.36 S/.
COMPRAS 0000001231 17 PI37256 GASOCENTRO T. MAQ. REGIST 0TS4 - 0000021474-0000 T. Maq. Regist. 0TS4 - 0000021474-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001298 14 PI37244 CODIMAX SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002522-0000 Factura (42) 0001 - 0000002522-0000 2 442.60 2 442.60 2.655 US$ 920.00
COMPRAS 0000001299 14 PI37245 CODIMAX SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002523-0000 Factura (42) 0001 - 0000002523-0000 238.95 238.95 2.655 US$ 90.00
COMPRAS 0000001355 17 PI37337 CODIMAX SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002527-0000 Factura (42) 0001 - 0000002527-0000 2 106.93 2 106.93 2.667 US$ 790.00
COMPRAS 0000001386 17 PI37241 HERRAMIENTAS MINERAS FACTURA (42) 0001 - 0000000995-0000 Factura (42) 0001 - 0000000995-0000 690.73 690.73 2.667 US$ 258.99


Libro Número

MAYO
ING.ALMAC. 0000000064 5 P/I 0102-0000036960 TIMOTEA LEON DE VEGA 9.00 9.00
ING.ALMAC. 0000000066 5 P/I 0102-0000036962 CLARA MARILU 18.00 18.00


Libro Número

MAYO
ING.ALMAC. 0000000268 16 P/I 0102-0000037200 CACERES PAUCAR 8.00 8.00
ING.ALMAC. 0000000269 16 P/I 0102-0000037201 ELECTROGONZA AQP 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000270 16 P/I 0102-0000037202 TORRES QUISPE JACINTA 4.00 4.00


Libro Número

MAYO
Total Mayo --> 45 496.07 21 117.36 24 378.71 4 423.91

Total Acumulado --> 151 707.63 86 181.98 65 525.65 17 289.62
28.57. . SUMINISTROS DIVERSOS-REENCAUCHE NEUMAT. x REC.

ENERO


Libro Número

ENERO
COMPRAS 0000000403 21 PI35091 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019470-0000 Factura (42) 0001 - 0000019470-0000 3 180.84 3 180.84 2.693 US$ 1 181.15
COMPRAS 0000001079 1 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019145-0000 Factura (42) 0001 - 0000019145-0000 577.38 577.38 2.696 US$ 214.16
COMPRAS 0000001228 9 REENCACUHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019275-0000 Factura (42) 0001 - 0000019275-0000 628.67 628.67 2.694 US$ 233.36
COMPRAS 0000001229 7 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019265-0000 Factura (42) 0001 - 0000019265-0000 1 295.57 1 295.57 2.694 US$ 480.91
COMPRAS 0000001283 16 REENCACUHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019384-0000 Factura (42) 0001 - 0000019384-0000 1 254.60 1 254.60 2.694 US$ 465.70
COMPRAS 0000001286 12 REENCACUHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019336-0000 Factura (42) 0001 - 0000019336-0000 1 292.86 1 292.86 2.693 US$ 480.08
COMPRAS 0000001319 20 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019462-0000 Factura (42) 0001 - 0000019462-0000 3 019.10 3 019.10 2.693 US$ 1 121.09
COMPRAS 0000001320 17 PARCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019401-0000 Factura (42) 0001 - 0000019401-0000 3 327.98 3 327.98 2.694 US$ 1 235.33
COMPRAS 0000001403 30 PARCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019596-0000 Factura (42) 0001 - 0000019596-0000 967.68 967.68 2.691 US$ 359.60
ING.ALMAC. 0000000209 12 P/I 0102-0000034857 COD:4467, 4466 REENCAUCHADORA SUR 616.43 616.43
Total Enero --> 26 006.58 27 652.60 1 646.02 19 153.78

Total Acumulado --> 26 006.58 27 652.60 1 646.02 19 153.78
FEBRERO
COMPRAS 0000001225 3 REENCUACHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019637-0000 Factura (42) 0001 - 0000019637-0000 1 406.85 1 406.85 2.691 US$ 522.80
COMPRAS 0000001589 29 CAMARA Y GUARDACAMARA TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029789-0000 Factura (42) 0002 - 0000029789-0000 1 580.15 1 580.15 2.679 US$ 589.83
COMPRAS 0000001611 27 REENCAUCHE DE LLANTA REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019915-0000 Factura (42) 0001 - 0000019915-0000 1 247.16 1 247.16 2.680 US$ 465.36
COMPRAS 0000001612 27 REENCAUCHE DE LLANTA REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019923-0000 Factura (42) 0001 - 0000019923-0000 613.45 613.45 2.680 US$ 228.90


Libro Número

FEBRERO
COMPRAS 0000001613 28 REENCAUCHE PRECURADO/LLANTA REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019930-0000 Factura (42) 0001 - 0000019930-0000 589.00 589.00 2.679 US$ 219.86
Total Febrero --> 11 875.47 11 196.25 679.22 4 424.04

Total Acumulado --> 37 882.05 38 848.85 966.80 23 577.82
MARZO
COMPRAS 0000000379 31 PI36379 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020376-0000 Factura (42) 0001 - 0000020376-0000 305.35 305.35 2.668 US$ 114.45
COMPRAS 0000001117 3 CAMARA CAUCHO TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029817-0000 Factura (42) 0002 - 0000029817-0000 884.44 884.44 2.676 US$ 330.51
COMPRAS 0000001252 5 REENCAUCHE DE LLANTA REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020005-0000 Factura (42) 0001 - 0000020005-0000 1 389.38 1 389.38 2.676 US$ 519.20
COMPRAS 0000001404 17 REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020195-0000 Factura (42) 0001 - 0000020195-0000 299.02 299.02 2.671 US$ 111.95
COMPRAS 0000001405 21 PARCHE Y REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020240-0000 Factura (42) 0001 - 0000020240-0000 333.69 333.69 2.671 US$ 124.93
COMPRAS 0000001406 19 REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020202-0000 Factura (42) 0001 - 0000020202-0000 1 257.77 1 257.77 2.671 US$ 470.90
COMPRAS 0000001407 20 REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020227-0000 Factura (42) 0001 - 0000020227-0000 1 250.38 1 250.38 2.671 US$ 468.13
COMPRAS 0000001408 16 PARCHE Y REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020181-0000 Factura (42) 0001 - 0000020181-0000 1 304.52 1 304.52 2.672 US$ 488.22
COMPRAS 0000001410 10 REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020094-0000 Factura (42) 0001 - 0000020094-0000 819.44 819.44 2.669 US$ 307.02
COMPRAS 0000001412 8 REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020064-0000 Factura (42) 0001 - 0000020064-0000 2 981.23 2 981.23 2.675 US$ 1 114.48
COMPRAS 0000001413 8 PARCHE Y REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020065-0000 Factura (42) 0001 - 0000020065-0000 1 795.14 1 795.14 2.675 US$ 671.08
COMPRAS 0000001532 24 PARCHE Y REENCAUCHADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020294-0000 Factura (42) 0001 - 0000020294-0000 1 257.30 1 257.30 2.670 US$ 470.90
COMPRAS 0000001582 31 PARCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020370-0000 Factura (42) 0001 - 0000020370-0000 2 502.40 2 502.40 2.668 US$ 937.93
COMPRAS 0000001583 19 PARCHE INDUSTRIA DEL FACTURA (42) 0001 - 0000008889-0000 Factura (42) 0001 - 0000008889-0000 3 545.86 3 545.86 2.671 US$ 1 327.54


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000485 30 P/I 0102-0000036319 LEONOR JAPURA MAMANI 300.00 300.00
Total Marzo --> 28 952.77 37 355.57 8 402.80 10 836.44

Total Acumulado --> 66 834.82 76 204.42 9 369.60 34 414.26
ABRIL
COMPRAS 0000001435 26 PI36785 INDUSTRIA DEL FACTURA (42) 0001 - 0000009020-0000 Factura (42) 0001 - 0000009020-0000 3 514.62 3 514.62 2.650 US$ 1 326.27


Libro Número

ABRIL
Total Abril --> 36 435.03 34 662.97 1 772.06 13 691.70

Total Acumulado --> 103 269.85 110 867.39 7 597.54 48 105.96
MAYO


Libro Número

MAYO
COMPRAS 0000001503 29 PI37468 INDUSTRIA DEL FACTURA (42) 0001 - 0000009164-0000 Factura (42) 0001 - 0000009164-0000 430.16 430.16 2.700 US$ 159.32
ING.ALMAC. 0000000533 30 P/I 0102-0000037468 INDUSTRIA DEL 430.16 430.16
Total Mayo --> 28 578.08 29 629.82 1 051.74 10 731.08

Total Acumulado --> 131 847.93 140 497.21 8 649.28 58 837.04
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.

ENERO
COMPRAS 0000000026 2 PI34692 FLORES JAHUIRA RUFILIA BOL. VENTA (42 0001 - 0000001880-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000001880-0000 150.00 150.00 S/.


Libro Número

ENERO
COMPRAS 0000000063 7 PI34784 DIAZ DE CABRERA BOL. VENTA (42 0001 - 0000003559-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003559-0000 66.00 66.00 S/.
COMPRAS 0000000068 7 PI34781 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000020594-0000 Factura (42) 0001 - 0000020594-0000 322.03 322.03 S/.
COMPRAS 0000000075 9 PI34793 FERREYROS S.A.A. FACTURA (42) 0330 - 0000078072-0000 Factura (42) 0330 - 0000078072-0000 292.06 292.06 2.694 US$ 108.41
COMPRAS 0000000095 11 PI34846 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029723-0000 Factura (42) 0002 - 0000029723-0000 57.46 57.46 S/.
COMPRAS 0000000114 12 PI34890 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003371-0000 Factura (42) 0001 - 0000003371-0000 1 003.39 1 003.39 S/.
COMPRAS 0000000140 12 PI34880 LABORATORIO DIESEL FACTURA (42) 0001 - 0000010969-0000 Factura (42) 0001 - 0000010969-0000 10.17 10.17 S/.


Libro Número

ENERO
COMPRAS 0000000152 13 PI34895 INGA RODRIGUEZ FACTURA (42) 0002 - 0000000001-0000 Factura (42) 0002 - 0000000001-0000 932.21 932.21 S/.
COMPRAS 0000000190 17 PI34990 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003006-0000 Factura (42) 0001 - 0000003006-0000 1 169.49 1 169.49 S/.
COMPRAS 0000000194 18 PI35015 SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000000654-0000 Factura (42) 0001 - 0000000654-0000 135.59 135.59 S/.
COMPRAS 0000000195 13 PI35017 RELE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002671-0000 Factura (42) 0001 - 0000002671-0000 165.00 165.00 S/.
COMPRAS 0000000229 17 PI-34988 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000346-0000 Factura (42) 0013 - 0000000346-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000000231 18 PI-35022 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019235-0000 Factura (42) 0001 - 0000019235-0000 42.37 42.37 S/.


Libro Número

ENERO
COMPRAS 0000000242 19 PI35051 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000049484-0000 Factura (42) 0016 - 0000049484-0000 2 033.56 2 033.56 S/.
COMPRAS 0000000250 21 PI-35074 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035806-0000 Factura (42) 0001 - 0000035806-0000 347.46 347.46 S/.
COMPRAS 0000000251 21 PI-35070 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000002605-0000 Factura (42) 0001 - 0000002605-0000 114.41 114.41 S/.
COMPRAS 0000000252 21 PI-35083 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035805-0000 Factura (42) 0001 - 0000035805-0000 194.92 194.92 S/.
COMPRAS 0000000255 20 PI-35058 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074554-0000 Factura (42) 0004 - 0000074554-0000 167.37 167.37 S/.
COMPRAS 0000000299 23 PI-35126 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039099-0000 Factura (42) 0001 - 0000039099-0000 110.17 110.17 S/.
COMPRAS 0000000300 25 PI-35073 RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000007474-0000 Factura (42) 0001 - 0000007474-0000 97.46 97.46 S/.
COMPRAS 0000000301 25 PI-35158 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000798-0000 Factura (42) 0002 - 0000000798-0000 65.25 65.25 S/.
COMPRAS 0000000302 25 PI-35135 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020550-0000 Factura (42) 0001 - 0000020550-0000 110.17 110.17 S/.
COMPRAS 0000000370 30 PI35273 SANTA ROSA VIDRIOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000000306-0000 Factura (42) 0001 - 0000000306-0000 5.09 5.09 S/.
COMPRAS 0000000386 31 PI34896 INGA RODRIGUEZ FACTURA (42) 0002 - 0000000009-0000 Factura (42) 0002 - 0000000009-0000 932.21 932.21 S/.


Libro Número

ENERO
COMPRAS 0000000391 31 PI35285 LUBES AQP S.A. FACTURA (42) 0001 - 0000011135-0000 Factura (42) 0001 - 0000011135-0000 574.58 574.58 S/.
COMPRAS 0000000392 31 PI35299 HUAMBO QUISPE FLORA FACTURA (42) 0001 - 0000001879-0000 Factura (42) 0001 - 0000001879-0000 131.32 131.32 S/.
COMPRAS 0000000402 31 PI35314 REPARACIONES Y FACTURA (42) 0001 - 0000061098-0000 Factura (42) 0001 - 0000061098-0000 531.72 531.72 S/.
COMPRAS 0000000554 26 PI35198 JOSE HUGO CABANA FACTURA (42) 0002 - 0000001480-0000 Factura (42) 0002 - 0000001480-0000 100.00 100.00 S/.
COMPRAS 0000000591 28 PI35225 HUAYNA AQUINO EFRAIN FACTURA (42) 0001 - 0000000880-0000 Factura (42) 0001 - 0000000880-0000 84.74 84.74 S/.
COMPRAS 0000000604 28 PI35241 CORPORACION VIDRIO FACTURA (42) 0001 - 0000154647-0000 Factura (42) 0001 - 0000154647-0000 255.49 255.49 S/.
COMPRAS 0000000609 28 PI35240 CRUZ CRUZ JESUS FACTURA (42) 0003 - 0000000501-0000 Factura (42) 0003 - 0000000501-0000 635.59 635.59 S/.


Libro Número

ENERO
COMPRAS 0000000658 23 PI35123 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041443-0000 Factura (42) 0002 - 0000041443-0000 1 291.72 1 291.72 2.693 US$ 479.66
COMPRAS 0000000660 23 PI35098 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001354-0000 Factura (42) 0002 - 0000001354-0000 1 177.62 1 177.62 2.693 US$ 437.29
COMPRAS 0000000675 25 PI35178 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005624-0000 Factura (42) 0005 - 0000005624-0000 4 905.88 4 905.88 S/.
COMPRAS 0000000700 23 SOPORTE DE MOTOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012186-0000 Factura (42) 0012 - 0000012186-0000 305.36 305.36 2.693 US$ 113.39


Libro Número

ENERO
COMPRAS 0000001003 2 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227433-0000 Factura (42) 0001 - 0000227433-0000 8.05 8.05 S/.
COMPRAS 0000001005 2 PERNO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010061-0000 Factura (42) 0001 - 0000010061-0000 19.07 19.07 S/.
COMPRAS 0000001008 2 SOCKET ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000006967-0000 Factura (42) 0003 - 0000006967-0000 50.34 50.34 S/.
COMPRAS 0000001010 3 BILLA REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000071686-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000071686-0000 0.60 0.60 S/.
COMPRAS 0000001012 3 ESPARRAGO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010102-0000 Factura (42) 0001 - 0000010102-0000 44.66 44.66 S/.
COMPRAS 0000001013 3 SOQUET ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007032-0000 Factura (42) 0003 - 0000007032-0000 41.95 41.95 S/.
COMPRAS 0000001016 3 MANGUERA REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002543-0000 Factura (42) 0001 - 0000002543-0000 9.75 9.75 S/.
COMPRAS 0000001018 3 ESPEJOS SANTA ROSA VIDRIOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000000290-0000 Factura (42) 0001 - 0000000290-0000 20.34 20.34 S/.
COMPRAS 0000001019 3 MANGUERA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073859-0000 Factura (42) 0004 - 0000073859-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001022 5 EJE DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000003707-0000 Factura (42) 0001 - 0000003707-0000 146.61 146.61 S/.
COMPRAS 0000001033 4 TUBERIA REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002545-0000 Factura (42) 0001 - 0000002545-0000 63.98 63.98 S/.
COMPRAS 0000001036 5 ORING INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000078311-0000 Factura (42) 0001 - 0000078311-0000 8.90 8.90 S/.
COMPRAS 0000001040 6 TERMINAL DE FRENO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227769-0000 Factura (42) 0001 - 0000227769-0000 5.51 5.51 S/.
COMPRAS 0000001041 6 ORING REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227767-0000 Factura (42) 0001 - 0000227767-0000 60.59 60.59 S/.
COMPRAS 0000001046 6 PERNO HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073983-0000 Factura (42) 0004 - 0000073983-0000 44.92 44.92 S/.
COMPRAS 0000001048 6 PLUMILLAS ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007162-0000 Factura (42) 0003 - 0000007162-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000001058 7 ABRAZADERA MUELLE PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010202-0000 Factura (42) 0001 - 0000010202-0000 81.36 81.36 S/.
COMPRAS 0000001060 7 RODAJE VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000038968-0000 Factura (42) 0001 - 0000038968-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001064 7 TUERCAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227930-0000 Factura (42) 0001 - 0000227930-0000 46.61 46.61 S/.
COMPRAS 0000001073 9 SOCKET REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228047-0000 Factura (42) 0001 - 0000228047-0000 57.63 57.63 S/.
COMPRAS 0000001074 9 FILTRO C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006022-0000 Factura (42) 0001 - 0000006022-0000 32.20 32.20 S/.
COMPRAS 0000001075 9 PERNO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228050-0000 Factura (42) 0001 - 0000228050-0000 57.63 57.63 S/.
COMPRAS 0000001084 10 MANGUERA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228136-0000 Factura (42) 0001 - 0000228136-0000 43.22 43.22 S/.
COMPRAS 0000001086 10 SOPORTES DE RADIADOR REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000005834-0000 Factura (42) 0001 - 0000005834-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001100 11 TUERCAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228177-0000 Factura (42) 0001 - 0000228177-0000 11.44 11.44 S/.
COMPRAS 0000001103 12 SEGURO Y ARANDELA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228242-0000 Factura (42) 0001 - 0000228242-0000 6.35 6.35 S/.
COMPRAS 0000001109 14 PERNO REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000071986-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000071986-0000 3.00 3.00 S/.
COMPRAS 0000001111 14 RODILLO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228469-0000 Factura (42) 0001 - 0000228469-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000001114 15 MOUSE CONTRATISTAS BOL. VENTA (42 0001 - 0000000710-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000710-0000 18.00 18.00 S/.


Libro Número

ENERO
COMPRAS 0000001120 16 UNION REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228541-0000 Factura (42) 0001 - 0000228541-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001129 17 CINTILLOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228655-0000 Factura (42) 0001 - 0000228655-0000 31.36 31.36 S/.
COMPRAS 0000001132 17 ABRAZADERA MUELLE PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010474-0000 Factura (42) 0001 - 0000010474-0000 37.29 37.29 S/.
COMPRAS 0000001133 17 FARO NEBLINERO ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007622-0000 Factura (42) 0003 - 0000007622-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001134 17 GOMAS REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000005841-0000 Factura (42) 0002 - 0000005841-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000001138 14 CARTUCHO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023568-0000 Factura (42) 0001 - 0000023568-0000 95.88 95.88 2.694 US$ 35.59
COMPRAS 0000001139 12 PULPOR CARRETA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023551-0000 Factura (42) 0001 - 0000023551-0000 182.59 182.59 2.693 US$ 67.80
COMPRAS 0000001140 13 FARO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023566-0000 Factura (42) 0001 - 0000023566-0000 239.53 239.53 2.692 US$ 88.98
COMPRAS 0000001141 18 RODAJE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001335-0000 Factura (42) 0002 - 0000001335-0000 102.71 102.71 2.693 US$ 38.14
COMPRAS 0000001142 14 REMACHE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041384-0000 Factura (42) 0002 - 0000041384-0000 127.86 127.86 2.694 US$ 47.46
COMPRAS 0000001145 11 MUELLE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012007-0000 Factura (42) 0012 - 0000012007-0000 1 194.25 1 194.25 2.692 US$ 443.63
COMPRAS 0000001146 12 FILTRO AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012037-0000 Factura (42) 0012 - 0000012037-0000 572.94 572.94 2.693 US$ 212.75
COMPRAS 0000001147 12 FILTRO DE AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012038-0000 Factura (42) 0012 - 0000012038-0000 572.94 572.94 2.693 US$ 212.75
COMPRAS 0000001148 12 MICA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012036-0000 Factura (42) 0012 - 0000012036-0000 125.41 125.41 2.693 US$ 46.57
COMPRAS 0000001149 11 TUERCA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012012-0000 Factura (42) 0012 - 0000012012-0000 269.63 269.63 2.692 US$ 100.16
COMPRAS 0000001150 10 BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011999-0000 Factura (42) 0012 - 0000011999-0000 765.07 765.07 2.694 US$ 283.99
COMPRAS 0000001151 9 TERMINAL AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011992-0000 Factura (42) 0012 - 0000011992-0000 500.60 500.60 2.694 US$ 185.82
COMPRAS 0000001152 9 VIDRIO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011993-0000 Factura (42) 0012 - 0000011993-0000 310.51 310.51 2.694 US$ 115.26
COMPRAS 0000001154 9 AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011990-0000 Factura (42) 0012 - 0000011990-0000 291.76 291.76 2.694 US$ 108.30
COMPRAS 0000001157 5 VALVULA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011947-0000 Factura (42) 0012 - 0000011947-0000 1 956.05 1 956.05 2.697 US$ 725.27
COMPRAS 0000001158 4 EJE DE TREN IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054537-0000 Factura (42) 0001 - 0000054537-0000 1 370.84 1 370.84 2.696 US$ 508.47
COMPRAS 0000001159 10 CRUCETA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054652-0000 Factura (42) 0001 - 0000054652-0000 262.56 262.56 2.694 US$ 97.46
COMPRAS 0000001160 10 CRUCETA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054651-0000 Factura (42) 0001 - 0000054651-0000 525.11 525.11 2.694 US$ 194.92
COMPRAS 0000001161 14 LAINA TREN IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054775-0000 Factura (42) 0001 - 0000054775-0000 36.53 36.53 2.694 US$ 13.56
COMPRAS 0000001162 14 RODAJE IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054774-0000 Factura (42) 0001 - 0000054774-0000 125.57 125.57 2.694 US$ 46.61
COMPRAS 0000001164 10 RETEN FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041349-0000 Factura (42) 0002 - 0000041349-0000 147.50 147.50 2.694 US$ 54.75
COMPRAS 0000001165 7 REP.PISTON FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041329-0000 Factura (42) 0002 - 0000041329-0000 66.22 66.22 2.694 US$ 24.58
COMPRAS 0000001167 4 LIQUIDO DE FRENO FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041289-0000 Factura (42) 0002 - 0000041289-0000 137.09 137.09 2.696 US$ 50.85
COMPRAS 0000001168 10 RETEN FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041351-0000 Factura (42) 0002 - 0000041351-0000 101.38 101.38 2.694 US$ 37.63
COMPRAS 0000001170 3 CAMARA DE FRENO EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005472-0000 Factura (42) 0005 - 0000005472-0000 7 070.33 7 070.33 2.700 US$ 2 618.64
COMPRAS 0000001171 3 ABRAZADERA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054506-0000 Factura (42) 0001 - 0000054506-0000 347.79 347.79 2.700 US$ 128.81
COMPRAS 0000001172 3 CREMALLERA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054511-0000 Factura (42) 0001 - 0000054511-0000 183.06 183.06 2.700 US$ 67.80
COMPRAS 0000001173 2 RODILLO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023444-0000 Factura (42) 0001 - 0000023444-0000 164.57 164.57 2.697 US$ 61.02
COMPRAS 0000001174 2 TERMINAL DIRECCIONAL REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023443-0000 Factura (42) 0001 - 0000023443-0000 159.99 159.99 2.697 US$ 59.32
COMPRAS 0000001175 6 VALVULA SELENOIDE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023490-0000 Factura (42) 0001 - 0000023490-0000 228.40 228.40 2.695 US$ 84.75
COMPRAS 0000001179 2 ANILLO TURICO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011914-0000 Factura (42) 0012 - 0000011914-0000 1 949.45 1 949.45 2.697 US$ 722.82
COMPRAS 0000001180 2 CORREA DE VENTILADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011912-0000 Factura (42) 0012 - 0000011912-0000 196.10 196.10 2.697 US$ 72.71
COMPRAS 0000001181 2 TENSOR DE COBRA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011913-0000 Factura (42) 0012 - 0000011913-0000 294.97 294.97 2.697 US$ 109.37
COMPRAS 0000001183 5 FILTRO DE ACEITE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011949-0000 Factura (42) 0012 - 0000011949-0000 203.11 203.11 2.697 US$ 75.31
COMPRAS 0000001184 5 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011950-0000 Factura (42) 0012 - 0000011950-0000 268.84 268.84 2.697 US$ 99.68
COMPRAS 0000001186 4 PIN GRILLETE,BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011942-0000 Factura (42) 0012 - 0000011942-0000 258.14 258.14 2.696 US$ 95.75
COMPRAS 0000001187 4 PIN GRILLETE DE MUELLE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011941-0000 Factura (42) 0012 - 0000011941-0000 258.14 258.14 2.696 US$ 95.75
COMPRAS 0000001188 4 ELEMENTO FILTRANTE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011943-0000 Factura (42) 0012 - 0000011943-0000 176.97 176.97 2.696 US$ 65.64


Libro Número

ENERO
COMPRAS 0000001189 4 FILTRO COMBUSTIBLE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011940-0000 Factura (42) 0012 - 0000011940-0000 347.73 347.73 2.696 US$ 128.98
COMPRAS 0000001190 4 TAPA METALICA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011937-0000 Factura (42) 0012 - 0000011937-0000 110.10 110.10 2.696 US$ 40.84
COMPRAS 0000001192 4 TAPA METALICA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011938-0000 Factura (42) 0012 - 0000011938-0000 360.19 360.19 2.696 US$ 133.60
COMPRAS 0000001193 3 PIN GRILLETE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011922-0000 Factura (42) 0012 - 0000011922-0000 270.51 270.51 2.700 US$ 100.19
COMPRAS 0000001194 3 LIQUIDO DE FRENO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011923-0000 Factura (42) 0012 - 0000011923-0000 160.89 160.89 2.700 US$ 59.59
COMPRAS 0000001195 5 BATERIA RECORD REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008628-0000 Factura (42) 0030 - 0000008628-0000 390.68 390.68 S/.
COMPRAS 0000001197 5 DEVOLUCION REPUESTOS NUEVOS S.A. NOTA DE CREDIT 0030 - 0000000742-0000 Nota de Credito 0030 - 0000000742-0000 390.68 390.68 S/.
COMPRAS 0000001198 5 BATERIA RECORD REPUESTOS NUEVOS S.A. NOTA DE CREDIT 0030 - 0000000741-0000 Nota de Credito 0030 - 0000000741-0000 781.36 781.36 S/.
COMPRAS 0000001201 6 JUEGO DE EMPAQUES REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023498-0000 Factura (42) 0001 - 0000023498-0000 98.21 98.21 2.695 US$ 36.44
COMPRAS 0000001202 6 TUERCA DE CAJA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023493-0000 Factura (42) 0001 - 0000023493-0000 118.77 118.77 2.695 US$ 44.07
COMPRAS 0000001203 6 ANILLO MULTIPLE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011973-0000 Factura (42) 0012 - 0000011973-0000 216.17 216.17 2.695 US$ 80.21
COMPRAS 0000001204 6 ANILLO JEBE,TORRICO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011971-0000 Factura (42) 0012 - 0000011971-0000 62.31 62.31 2.695 US$ 23.12
COMPRAS 0000001205 6 RETEN SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011974-0000 Factura (42) 0012 - 0000011974-0000 283.78 283.78 2.695 US$ 105.30
COMPRAS 0000001207 3 VALVULA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011924-0000 Factura (42) 0012 - 0000011924-0000 442.42 442.42 2.700 US$ 163.86
COMPRAS 0000001208 3 VIDRIO FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011920-0000 Factura (42) 0012 - 0000011920-0000 101.01 101.01 2.700 US$ 37.41
COMPRAS 0000001209 9 ABRAZADERA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011984-0000 Factura (42) 0012 - 0000011984-0000 161.02 161.02 2.694 US$ 59.77
COMPRAS 0000001210 9 ABRAZADERA DE MUELLE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011985-0000 Factura (42) 0012 - 0000011985-0000 415.17 415.17 2.694 US$ 154.11
COMPRAS 0000001211 7 PERNO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023505-0000 Factura (42) 0001 - 0000023505-0000 228.32 228.32 2.694 US$ 84.75
COMPRAS 0000001212 7 FARO NEBLINERO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023514-0000 Factura (42) 0001 - 0000023514-0000 107.30 107.30 2.694 US$ 39.83
COMPRAS 0000001213 7 VALVULA SELENOIDE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023513-0000 Factura (42) 0001 - 0000023513-0000 228.32 228.32 2.694 US$ 84.75
COMPRAS 0000001214 10 KIT VALVULA WABCO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023539-0000 Factura (42) 0001 - 0000023539-0000 164.39 164.39 2.694 US$ 61.02
COMPRAS 0000001215 9 RETEN REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023524-0000 Factura (42) 0001 - 0000023524-0000 358.44 358.44 2.694 US$ 133.05
COMPRAS 0000001226 10 RACHE MECANICO REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008662-0000 Factura (42) 0030 - 0000008662-0000 277.84 277.84 S/.
COMPRAS 0000001227 10 RACHE MECANICO REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008661-0000 Factura (42) 0030 - 0000008661-0000 277.84 277.84 S/.
COMPRAS 0000001250 12 PIÑAS DE CONTENEDOR EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005535-0000 Factura (42) 0005 - 0000005535-0000 997.35 997.35 2.693 US$ 370.35
COMPRAS 0000001251 12 PATA DE APOYO REGULABLES EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005536-0000 Factura (42) 0005 - 0000005536-0000 639.02 639.02 2.693 US$ 237.29
COMPRAS 0000001252 11 PIÑA DE CONTENEDOR EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005531-0000 Factura (42) 0005 - 0000005531-0000 797.59 797.59 2.692 US$ 296.28
COMPRAS 0000001253 11 QUINTA RUEDA EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005532-0000 Factura (42) 0005 - 0000005532-0000 2 375.29 2 375.29 2.692 US$ 882.35
COMPRAS 0000001255 9 ARO DISCO EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005509-0000 Factura (42) 0005 - 0000005509-0000 1 953.26 1 953.26 2.694 US$ 725.04
COMPRAS 0000001258 18 BOLSA DE SUSPENSION SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012127-0000 Factura (42) 0012 - 0000012127-0000 1 438.90 1 438.90 2.693 US$ 534.31
COMPRAS 0000001259 18 AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012126-0000 Factura (42) 0012 - 0000012126-0000 1 266.79 1 266.79 2.693 US$ 470.40
COMPRAS 0000001263 17 ELEMNTO FILTRANTE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012114-0000 Factura (42) 0012 - 0000012114-0000 377.21 377.21 2.694 US$ 140.02
COMPRAS 0000001266 18 FILTRO DE CAJA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012134-0000 Factura (42) 0012 - 0000012134-0000 343.49 343.49 2.693 US$ 127.55
COMPRAS 0000001268 18 VALVULA PURGA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012133-0000 Factura (42) 0012 - 0000012133-0000 139.12 139.12 2.693 US$ 51.66
COMPRAS 0000001269 13 PIÑON,TREN FIJO IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054751-0000 Factura (42) 0001 - 0000054751-0000 2 486.68 2 486.68 2.692 US$ 923.73
COMPRAS 0000001270 10 CRUCETA CARDAN IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054656-0000 Factura (42) 0001 - 0000054656-0000 525.11 525.11 2.694 US$ 194.92
COMPRAS 0000001271 18 EMPAQUE DE CAJA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001337-0000 Factura (42) 0002 - 0000001337-0000 54.78 54.78 2.693 US$ 20.34
COMPRAS 0000001272 18 BOMBA DE ACEITE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001336-0000 Factura (42) 0002 - 0000001336-0000 91.29 91.29 2.693 US$ 33.90
COMPRAS 0000001273 5 ROTULA AMORTIGUADOR IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054562-0000 Factura (42) 0001 - 0000054562-0000 100.57 100.57 2.697 US$ 37.29
COMPRAS 0000001276 13 LAMPARA VISERA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012065-0000 Factura (42) 0012 - 0000012065-0000 242.71 242.71 2.692 US$ 90.16


Libro Número

ENERO
COMPRAS 0000001278 16 PERILLA DE PALANCA DE CAMBIOS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012085-0000 Factura (42) 0012 - 0000012085-0000 411.35 411.35 2.694 US$ 152.69
COMPRAS 0000001279 16 MICA DE FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012081-0000 Factura (42) 0012 - 0000012081-0000 125.46 125.46 2.694 US$ 46.57
COMPRAS 0000001280 16 LAMPARA ALUMBRADO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012082-0000 Factura (42) 0012 - 0000012082-0000 242.89 242.89 2.694 US$ 90.16
COMPRAS 0000001281 16 VIDRIO ESPEJO ANGULAR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012084-0000 Factura (42) 0012 - 0000012084-0000 175.03 175.03 2.694 US$ 64.97
COMPRAS 0000001289 17 FARO DIRECCIONAL SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012109-0000 Factura (42) 0012 - 0000012109-0000 116.06 116.06 2.694 US$ 43.08
COMPRAS 0000001290 17 FILTRO DE AIRE PRIMARIO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012108-0000 Factura (42) 0012 - 0000012108-0000 573.15 573.15 2.694 US$ 212.75
COMPRAS 0000001291 17 TUERCA,PERNO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012107-0000 Factura (42) 0012 - 0000012107-0000 65.92 65.92 2.694 US$ 24.47
COMPRAS 0000001293 16 FARO DIRECCIONAL SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012095-0000 Factura (42) 0012 - 0000012095-0000 123.49 123.49 2.694 US$ 45.84
COMPRAS 0000001294 16 AMORTIGUADOR EJE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012094-0000 Factura (42) 0012 - 0000012094-0000 769.89 769.89 2.694 US$ 285.78
COMPRAS 0000001295 16 VIDRIO FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012093-0000 Factura (42) 0012 - 0000012093-0000 100.78 100.78 2.694 US$ 37.41
COMPRAS 0000001297 16 PLUMILLA LIMPIABRISA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012089-0000 Factura (42) 0012 - 0000012089-0000 102.88 102.88 2.694 US$ 38.19
COMPRAS 0000001298 16 FRENO,CONO,ARANDELA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012080-0000 Factura (42) 0012 - 0000012080-0000 2 063.47 2 063.47 2.694 US$ 765.95
COMPRAS 0000001303 20 GOMAS DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036004-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036004-0000 15.00 15.00 S/.
COMPRAS 0000001304 20 CORREA DE VENTILADOR ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007780-0000 Factura (42) 0003 - 0000007780-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000001305 20 PERNO REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035792-0000 Factura (42) 0001 - 0000035792-0000 5.93 5.93 S/.
COMPRAS 0000001306 20 SEGUROS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228922-0000 Factura (42) 0001 - 0000228922-0000 12.29 12.29 S/.
COMPRAS 0000001308 20 ANILLOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228951-0000 Factura (42) 0001 - 0000228951-0000 28.64 28.64 S/.
COMPRAS 0000001309 20 FILTRO DE PETROLEO C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006111-0000 Factura (42) 0001 - 0000006111-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000001310 21 PIEDRA BURIL GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019263-0000 Factura (42) 0001 - 0000019263-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001311 20 KIT DE ANILLOS FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041427-0000 Factura (42) 0002 - 0000041427-0000 166.59 166.59 2.693 US$ 61.86
COMPRAS 0000001312 20 BLOQUE DE FRENO FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041430-0000 Factura (42) 0002 - 0000041430-0000 1 574.73 1 574.73 2.693 US$ 584.75
COMPRAS 0000001313 20 BOCINA,FILTRO FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041428-0000 Factura (42) 0002 - 0000041428-0000 314.95 314.95 2.693 US$ 116.95
COMPRAS 0000001314 18 SENSOR REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001338-0000 Factura (42) 0002 - 0000001338-0000 54.78 54.78 2.693 US$ 20.34
COMPRAS 0000001315 18 SEGURO DE ZAPATA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001339-0000 Factura (42) 0002 - 0000001339-0000 57.06 57.06 2.693 US$ 21.19
COMPRAS 0000001316 18 CRUCETA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001340-0000 Factura (42) 0002 - 0000001340-0000 410.79 410.79 2.693 US$ 152.54
COMPRAS 0000001318 19 PERNO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001342-0000 Factura (42) 0002 - 0000001342-0000 76.67 76.67 2.693 US$ 28.47
COMPRAS 0000001328 19 SEGURO,RESORTE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041418-0000 Factura (42) 0002 - 0000041418-0000 213.61 213.61 2.693 US$ 79.32
COMPRAS 0000001329 16 RESORTE DE CARRETA FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041392-0000 Factura (42) 0002 - 0000041392-0000 95.56 95.56 2.694 US$ 35.47
COMPRAS 0000001335 19 RODAJE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008765-0000 Factura (42) 0030 - 0000008765-0000 88.18 88.18 S/.
COMPRAS 0000001336 19 FOCOS REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008766-0000 Factura (42) 0030 - 0000008766-0000 88.97 88.97 S/.
COMPRAS 0000001337 18 RACHE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008751-0000 Factura (42) 0030 - 0000008751-0000 123.24 123.24 S/.
COMPRAS 0000001338 14 CORTACORRIENTE DE BATERIA REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008715-0000 Factura (42) 0030 - 0000008715-0000 75.83 75.83 S/.
COMPRAS 0000001366 21 GOMAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228998-0000 Factura (42) 0001 - 0000228998-0000 3.39 3.39 S/.
COMPRAS 0000001372 23 TERMINALES ELIBEM ELECTRIC S.R.L. BOL. VENTA (42 0003 - 0000003428-0000 Bol. Venta (42) 0003 - 0000003428-0000 2.50 2.50 S/.
COMPRAS 0000001375 23 CHAPA LUZ ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007879-0000 Factura (42) 0003 - 0000007879-0000 18.64 18.64 S/.
COMPRAS 0000001377 23 RETEN VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039093-0000 Factura (42) 0001 - 0000039093-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001380 31 RETEN RUEDA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001404-0000 Factura (42) 0002 - 0000001404-0000 41.04 41.04 2.691 US$ 15.25
COMPRAS 0000001384 30 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012307-0000 Factura (42) 0012 - 0000012307-0000 354.70 354.70 2.691 US$ 131.81
COMPRAS 0000001386 30 FILTRO ACEITE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012306-0000 Factura (42) 0012 - 0000012306-0000 322.19 322.19 2.691 US$ 119.73
COMPRAS 0000001391 31 MANGUERA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012323-0000 Factura (42) 0012 - 0000012323-0000 247.98 247.98 2.691 US$ 92.15


Libro Número

ENERO
COMPRAS 0000001392 31 COJIN DE GOMA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012324-0000 Factura (42) 0012 - 0000012324-0000 265.55 265.55 2.691 US$ 98.68
COMPRAS 0000001394 31 BLOQUEADOR DE CORRIENTE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008879-0000 Factura (42) 0030 - 0000008879-0000 75.55 75.55 S/.
COMPRAS 0000001395 31 BLOQUES DE FRENO REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008884-0000 Factura (42) 0030 - 0000008884-0000 403.87 403.87 S/.
COMPRAS 0000001396 31 BLOCK COMPRESORA REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008880-0000 Factura (42) 0030 - 0000008880-0000 153.41 153.41 S/.
COMPRAS 0000001404 31 BOCINA GOMA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012318-0000 Factura (42) 0012 - 0000012318-0000 267.11 267.11 2.691 US$ 99.26
COMPRAS 0000001407 27 ARRANCADOR MOTOR IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055063-0000 Factura (42) 0001 - 0000055063-0000 2 052.45 2 052.45 2.691 US$ 762.71
COMPRAS 0000001408 30 BARRA REACCION IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055089-0000 Factura (42) 0001 - 0000055089-0000 1 368.29 1 368.29 2.691 US$ 508.47
COMPRAS 0000001409 30 BARRA REACCION IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055088-0000 Factura (42) 0001 - 0000055088-0000 1 368.29 1 368.29 2.691 US$ 508.47
COMPRAS 0000001415 18 VALVULA MAGNETICA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054847-0000 Factura (42) 0001 - 0000054847-0000 296.69 296.69 2.693 US$ 110.17
COMPRAS 0000001416 16 HOJA DE MUELLE IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054799-0000 Factura (42) 0001 - 0000054799-0000 650.68 650.68 2.694 US$ 241.53
COMPRAS 0000001457 2 SOPORTE DE MIOTOR IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054453-0000 Factura (42) 0001 - 0000054453-0000 621.69 621.69 2.697 US$ 230.51
COMPRAS 0000002213 19 FARO ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007760-0000 Factura (42) 0003 - 0000007760-0000 12.88 12.88 S/.
COMPRAS 0000002214 19 VOLANDAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228867-0000 Factura (42) 0001 - 0000228867-0000 31.36 31.36 S/.
COMPRAS 000000268/ 23 PI35096 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000793-0000 Factura (42) 0002 - 0000000793-0000 71.61 71.61 S/.
ING.ALMAC. 0000000048 4 P/I 0102-0000034692 FLORES JAHUIRA RUFILIA 150.00 150.00


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000101 6 P/I 0102-0000034747 ZETA GAS ANDINO S.A. 8.31 8.31


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000135 9 P/I 0102-0000034782 CHICLLO DE ASTO 20.00 20.00


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000232 12 P/I 0102-0000034880 LABORATORIO DIESEL 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000242 13 P/I 0102-0000034890 BERNAL HUAMANI JORGE 1 003.39 1 003.39


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000529 25 P/I 0102-0000035178 SERIE: 2128310935 - EPYSA PERU S.A.C. 4 905.88 4 905.88


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000589 30 P/I 0102-0000035240 CRUZ CRUZ JESUS 635.59 635.59


Libro Número

ENERO
ING.ALMAC. 0000000649 27 P/I 0102-0000035365 FUE ENTREGADO EN IMPORTACIONES 2 052.45 2 052.45
Total Enero --> 137 596.01 124 712.35 12 883.66 54 909.23

Total Acumulado --> 137 596.01 124 712.35 12 883.66 54 909.23
FEBRERO
COMPRAS 0000000005 1 PI35315 HUAYNA AQUINO EFRAIN FACTURA (42) 0001 - 0000000881-0000 Factura (42) 0001 - 0000000881-0000 194.92 194.92 S/.
COMPRAS 0000000013 1 PI35302 FAUSTINA VALENCIA BOL. VENTA (42 0001 - 0000000057-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000057-0000 250.00 250.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
COMPRAS 0000001004 1 EMPAQUE DE COMPRESORA FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041523-0000 Factura (42) 0002 - 0000041523-0000 152.34 152.34 2.691 US$ 56.61
COMPRAS 0000001007 1 VALVULA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012338-0000 Factura (42) 0012 - 0000012338-0000 480.07 480.07 2.691 US$ 178.40
COMPRAS 0000001008 1 FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012336-0000 Factura (42) 0012 - 0000012336-0000 269.91 269.91 2.691 US$ 100.30
COMPRAS 0000001009 2 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012350-0000 Factura (42) 0012 - 0000012350-0000 422.09 422.09 2.689 US$ 156.97
COMPRAS 0000001010 2 LAMPARA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012349-0000 Factura (42) 0012 - 0000012349-0000 242.44 242.44 2.689 US$ 90.16
COMPRAS 0000001011 2 TERMINAL SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012351-0000 Factura (42) 0012 - 0000012351-0000 620.03 620.03 2.689 US$ 230.58
COMPRAS 0000001102 4 PARCHE HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075236-0000 Factura (42) 0004 - 0000075236-0000 47.46 47.46 S/.
COMPRAS 0000001104 5 JUEGO DE METALES REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020819-0000 Factura (42) 0001 - 0000020819-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001106 5 SEDIMENTADOR DE FILTRO LEMANS DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006653-0000 Factura (42) 0001 - 0000006653-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000001110 4 ORING REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000072564-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000072564-0000 2.90 2.90 S/.
COMPRAS 0000001111 4 GOMAS REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000072555-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000072555-0000 1.20 1.20 S/.
COMPRAS 0000001112 4 EJE CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000144026-0000 Factura (42) 0001 - 0000144026-0000 17.54 17.54 S/.
COMPRAS 0000001119 6 GOMAS REPUESTOS GOMAS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000000522-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000522-0000 6.00 6.00 S/.
COMPRAS 0000001121 6 RETEN M & E REPUESTOS DIESEL FACTURA (42) 0001 - 0000008353-0000 Factura (42) 0001 - 0000008353-0000 6.36 6.36 S/.
COMPRAS 0000001134 7 CABLE ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000008549-0000 Factura (42) 0003 - 0000008549-0000 7.20 7.20 S/.
COMPRAS 0000001135 7 BROCA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075331-0000 Factura (42) 0004 - 0000075331-0000 29.66 29.66 S/.
COMPRAS 0000001138 7 TERMINAL DE OJO ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000008543-0000 Factura (42) 0003 - 0000008543-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001158 10 TRIZ REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002664-0000 Factura (42) 0001 - 0000002664-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001159 10 BOQUILLA PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009476-0000 Factura (42) 0003 - 0000009476-0000 84.75 84.75 S/.
COMPRAS 0000001160 11 ESPARRAGOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230607-0000 Factura (42) 0001 - 0000230607-0000 32.03 32.03 S/.
COMPRAS 0000001162 10 PERNOS REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000072705-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000072705-0000 1.50 1.50 S/.
COMPRAS 0000001163 10 SEGURO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230514-0000 Factura (42) 0001 - 0000230514-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000001164 10 AGUA A TODA PRUEBA SRL FACTURA (42) 0001 - 0000001797-0000 Factura (42) 0001 - 0000001797-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001166 10 BARRAS ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005449-0000 Factura (42) 0002 - 0000005449-0000 24.58 24.58 S/.
COMPRAS 0000001173 13 TUERCAS CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000000064-0000 Factura (42) 0002 - 0000000064-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001174 13 PERNOS INDUSTRIA Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000043925-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000043925-0000 3.70 3.70 S/.
COMPRAS 0000001175 13 PITON HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075545-0000 Factura (42) 0004 - 0000075545-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000001178 13 ESPARRAGOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230735-0000 Factura (42) 0001 - 0000230735-0000 25.68 25.68 S/.
COMPRAS 0000001189 3 CHICHARRA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001410-0000 Factura (42) 0002 - 0000001410-0000 387.69 387.69 2.691 US$ 144.07
COMPRAS 0000001190 1 RETEN CIGUEÑAL REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001409-0000 Factura (42) 0002 - 0000001409-0000 862.03 862.03 2.691 US$ 320.34
COMPRAS 0000001191 1 EMPAQUE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001405-0000 Factura (42) 0002 - 0000001405-0000 100.35 100.35 2.691 US$ 37.29
COMPRAS 0000001192 10 GOMA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001418-0000 Factura (42) 0002 - 0000001418-0000 410.27 410.27 2.689 US$ 152.54
COMPRAS 0000001202 11 PERNO REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000072725-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000072725-0000 3.00 3.00 S/.


Libro Número

FEBRERO
COMPRAS 0000001208 14 MICA REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002676-0000 Factura (42) 0001 - 0000002676-0000 4.07 4.07 S/.
COMPRAS 0000001209 14 ABRAZADERAS REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002678-0000 Factura (42) 0001 - 0000002678-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001210 14 GRASERAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230800-0000 Factura (42) 0001 - 0000230800-0000 52.97 52.97 S/.
COMPRAS 0000001211 1 TOBERAS REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023473-0000 Factura (42) 0001 - 0000023473-0000 2 910.76 2 910.76 2.696 US$ 1 079.66
COMPRAS 0000001216 6 BLOQUE DE FRENOS LATINA TRADING SAC FACTURA (42) 0002 - 0000002236-0000 Factura (42) 0002 - 0000002236-0000 380.72 380.72 2.690 US$ 141.53
COMPRAS 0000001217 10 LAINA FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041620-0000 Factura (42) 0002 - 0000041620-0000 61.54 61.54 2.689 US$ 22.88
COMPRAS 0000001218 3 KIT DE ANILLOS FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041548-0000 Factura (42) 0002 - 0000041548-0000 50.16 50.16 2.691 US$ 18.64
COMPRAS 0000001219 14 FILTRO FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041654-0000 Factura (42) 0002 - 0000041654-0000 341.44 341.44 2.686 US$ 127.12
COMPRAS 0000001230 10 JUEGO DE CHAPA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012441-0000 Factura (42) 0012 - 0000012441-0000 381.71 381.71 2.689 US$ 141.92
COMPRAS 0000001232 2 SOPORTE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0001 - 0000112438-0000 Factura (42) 0001 - 0000112438-0000 3 658.17 3 658.17 2.689 US$ 1 360.42
COMPRAS 0000001239 15 CONECTOR PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000011384-0000 Factura (42) 0001 - 0000011384-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001241 15 ALUMINIO GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019545-0000 Factura (42) 0001 - 0000019545-0000 5.76 5.76 S/.
COMPRAS 0000001247 15 SOPORTES SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000000690-0000 Factura (42) 0001 - 0000000690-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000001253 16 NIPLES REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230994-0000 Factura (42) 0001 - 0000230994-0000 22.88 22.88 S/.
COMPRAS 0000001256 16 REMACHES HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075683-0000 Factura (42) 0004 - 0000075683-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000001257 16 MANOMETRO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230964-0000 Factura (42) 0001 - 0000230964-0000 22.03 22.03 S/.
COMPRAS 0000001258 16 CONECTOR REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230975-0000 Factura (42) 0001 - 0000230975-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000001259 16 VALVULA ACCES BUS SAC FACTURA (42) 0003 - 0000013383-0000 Factura (42) 0003 - 0000013383-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000001260 16 ANILLO DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036088-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036088-0000 10.00 10.00 S/.
COMPRAS 0000001264 15 VALVULA FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041664-0000 Factura (42) 0002 - 0000041664-0000 393.79 393.79 2.686 US$ 146.61
COMPRAS 0000001278 13 EJE IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055386-0000 Factura (42) 0001 - 0000055386-0000 1 547.28 1 547.28 2.685 US$ 576.27
COMPRAS 0000001282 13 ARANDELA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012459-0000 Factura (42) 0012 - 0000012459-0000 906.78 906.78 2.685 US$ 337.72
COMPRAS 0000001283 13 COJIN SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012455-0000 Factura (42) 0012 - 0000012455-0000 132.48 132.48 2.685 US$ 49.34
COMPRAS 0000001285 13 RETEN SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012456-0000 Factura (42) 0012 - 0000012456-0000 1 213.73 1 213.73 2.685 US$ 452.04
COMPRAS 0000001287 7 TERMINAL DE VALVULA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012411-0000 Factura (42) 0012 - 0000012411-0000 950.53 950.53 2.689 US$ 353.49
COMPRAS 0000001288 7 AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012412-0000 Factura (42) 0012 - 0000012412-0000 1 486.05 1 486.05 2.689 US$ 552.64
COMPRAS 0000001291 6 FILTRO CAJA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012391-0000 Factura (42) 0012 - 0000012391-0000 514.68 514.68 2.690 US$ 191.33
COMPRAS 0000001295 13 TOBERA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001426-0000 Factura (42) 0002 - 0000001426-0000 477.85 477.85 2.685 US$ 177.97
COMPRAS 0000001296 13 TOBERA. REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001425-0000 Factura (42) 0002 - 0000001425-0000 477.85 477.85 2.685 US$ 177.97
COMPRAS 0000001297 13 JGO RODAJE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001424-0000 Factura (42) 0002 - 0000001424-0000 329.93 329.93 2.685 US$ 122.88
COMPRAS 0000001298 13 YUGO CARDAN REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001422-0000 Factura (42) 0002 - 0000001422-0000 785.01 785.01 2.685 US$ 292.37


Libro Número

FEBRERO
COMPRAS 0000001299 13 CRUCETA CARDAN REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001421-0000 Factura (42) 0002 - 0000001421-0000 409.57 409.57 2.685 US$ 152.54
COMPRAS 0000001300 13 ACCESORIO CILINDRO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001420-0000 Factura (42) 0002 - 0000001420-0000 318.55 318.55 2.685 US$ 118.64
COMPRAS 0000001301 13 PULMON POSTERIOR REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001419-0000 Factura (42) 0002 - 0000001419-0000 386.83 386.83 2.685 US$ 144.07
COMPRAS 0000001302 14 FILTRO DE AGUA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001427-0000 Factura (42) 0002 - 0000001427-0000 177.54 177.54 2.686 US$ 66.10
COMPRAS 0000001303 15 TERMINAL REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001434-0000 Factura (42) 0002 - 0000001434-0000 159.33 159.33 2.686 US$ 59.32
COMPRAS 0000001304 15 CHICHARRA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001433-0000 Factura (42) 0002 - 0000001433-0000 318.67 318.67 2.686 US$ 118.64
COMPRAS 0000001305 15 BOCINA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001430-0000 Factura (42) 0002 - 0000001430-0000 437.04 437.04 2.686 US$ 162.71
COMPRAS 0000001312 17 FOCO ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000008911-0000 Factura (42) 0003 - 0000008911-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000001314 17 ALAMBRE ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005474-0000 Factura (42) 0002 - 0000005474-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001315 17 CINTAS DE EMBALAJE MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000699-0000 Factura (42) 0002 - 0000000699-0000 31.78 31.78 S/.
COMPRAS 0000001324 19 ABRAZADERA REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036119-0000 Factura (42) 0001 - 0000036119-0000 48.31 48.31 S/.
COMPRAS 0000001325 19 ABRAZADERA REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036117-0000 Factura (42) 0001 - 0000036117-0000 48.31 48.31 S/.
COMPRAS 0000001327 18 CABLE CAYRO FLORES EDITH FACTURA (42) 0001 - 0000016558-0000 Factura (42) 0001 - 0000016558-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001328 18 SOQUET MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001634-0000 Factura (42) 0001 - 0000001634-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001330 18 ESPEJO IMPORTADO GENESIS DEL SUR E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000021140-0000 Factura (42) 0001 - 0000021140-0000 20.34 20.34 S/.
COMPRAS 0000001332 20 GOMAS REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020993-0000 Factura (42) 0001 - 0000020993-0000 43.22 43.22 S/.
COMPRAS 0000001334 20 TERMINAL ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009013-0000 Factura (42) 0003 - 0000009013-0000 33.64 33.64 S/.
COMPRAS 0000001349 16 MICA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012498-0000 Factura (42) 0012 - 0000012498-0000 125.09 125.09 2.686 US$ 46.57
COMPRAS 0000001350 17 TAPA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012506-0000 Factura (42) 0012 - 0000012506-0000 113.01 113.01 2.683 US$ 42.12
COMPRAS 0000001355 16 COJIN SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012499-0000 Factura (42) 0012 - 0000012499-0000 132.53 132.53 2.686 US$ 49.34
COMPRAS 0000001357 21 BROCA PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009551-0000 Factura (42) 0003 - 0000009551-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001359 21 CILINDRO MAURICIO CALCINA BOL. VENTA (42 0001 - 0000005228-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000005228-0000 85.00 85.00 S/.
COMPRAS 0000001360 21 EMBUDO LIPA MAMANI HERMINIO BOL. VENTA (42 0002 - 0000004872-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000004872-0000 16.00 16.00 S/.
COMPRAS 0000001361 21 PIEDRA PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009552-0000 Factura (42) 0003 - 0000009552-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001363 22 ESPARRAGO CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000000219-0000 Factura (42) 0002 - 0000000219-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001364 21 JUEGO DE EMPAQUES V & G SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000000216-0000 Factura (42) 0001 - 0000000216-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001365 21 SILICONA BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003062-0000 Factura (42) 0001 - 0000003062-0000 33.05 33.05 S/.
COMPRAS 0000001370 22 MEDIDORS DE AIRE REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231404-0000 Factura (42) 0001 - 0000231404-0000 49.15 49.15 S/.
COMPRAS 0000001373 22 MEDIDOR DE AIRE MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000713-0000 Factura (42) 0002 - 0000000713-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001375 22 ESPARRAGOS CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000000225-0000 Factura (42) 0002 - 0000000225-0000 7.63 7.63 S/.


Libro Número

FEBRERO
COMPRAS 0000001393 6 BALANCIN IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055234-0000 Factura (42) 0001 - 0000055234-0000 752.29 752.29 2.690 US$ 279.66
COMPRAS 0000001394 20 EJE PROPULSOR IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055536-0000 Factura (42) 0001 - 0000055536-0000 909.14 909.14 2.682 US$ 338.98
COMPRAS 0000001395 18 BARRA DE REACCION IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055492-0000 Factura (42) 0001 - 0000055492-0000 568.21 568.21 2.682 US$ 211.86
COMPRAS 0000001402 7 VALVULA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001412-0000 Factura (42) 0002 - 0000001412-0000 1 175.87 1 175.87 2.689 US$ 437.29
COMPRAS 0000001403 7 GOMA TEMPLADOR REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001413-0000 Factura (42) 0002 - 0000001413-0000 205.09 205.09 2.689 US$ 76.27
COMPRAS 0000001406 16 TURBO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001435-0000 Factura (42) 0002 - 0000001435-0000 1 422.67 1 422.67 2.686 US$ 529.66
COMPRAS 0000001408 20 PULMON REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001440-0000 Factura (42) 0002 - 0000001440-0000 386.40 386.40 2.682 US$ 144.07
COMPRAS 0000001415 22 BROCA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012573-0000 Factura (42) 0012 - 0000012573-0000 495.13 495.13 2.680 US$ 184.75
COMPRAS 0000001417 21 MANIJA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012564-0000 Factura (42) 0012 - 0000012564-0000 323.41 323.41 2.688 US$ 120.31
COMPRAS 0000001420 18 CONO SINCRONIZADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012522-0000 Factura (42) 0012 - 0000012522-0000 4 520.14 4 520.14 2.682 US$ 1 685.36
COMPRAS 0000001421 18 RETEN SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012521-0000 Factura (42) 0012 - 0000012521-0000 1 513.59 1 513.59 2.682 US$ 564.35
COMPRAS 0000001423 6 TAPA FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012396-0000 Factura (42) 0012 - 0000012396-0000 731.98 731.98 2.690 US$ 272.11
COMPRAS 0000001424 14 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012476-0000 Factura (42) 0012 - 0000012476-0000 1 091.94 1 091.94 2.686 US$ 406.53
COMPRAS 0000001428 18 MUELLE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012518-0000 Factura (42) 0012 - 0000012518-0000 1 189.82 1 189.82 2.682 US$ 443.63
COMPRAS 0000001429 20 PIN DE GRILLETE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012541-0000 Factura (42) 0012 - 0000012541-0000 489.44 489.44 2.682 US$ 182.49
COMPRAS 0000001451 23 BROCA PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000011613-0000 Factura (42) 0001 - 0000011613-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001452 23 CORDON MANGUERAS FACTURA (42) 0001 - 0000040421-0000 Factura (42) 0001 - 0000040421-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000001453 23 BOQUILLA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231513-0000 Factura (42) 0001 - 0000231513-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001455 23 PERNOS HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075970-0000 Factura (42) 0004 - 0000075970-0000 17.80 17.80 S/.
COMPRAS 0000001457 23 ORING HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075932-0000 Factura (42) 0004 - 0000075932-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001463 18 ARANDELA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001437-0000 Factura (42) 0002 - 0000001437-0000 1 040.99 1 040.99 2.682 US$ 388.14
COMPRAS 0000001467 25 CONTACTO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001649-0000 Factura (42) 0001 - 0000001649-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001469 25 CORREA REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002717-0000 Factura (42) 0001 - 0000002717-0000 9.32 9.32 S/.
COMPRAS 0000001475 27 FILTRO LANEY SOCIEDAD FACTURA (42) 0001 - 0000019770-0000 Factura (42) 0001 - 0000019770-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001484 28 CHAPA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231868-0000 Factura (42) 0001 - 0000231868-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000001485 28 BORNE ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009339-0000 Factura (42) 0003 - 0000009339-0000 44.07 44.07 S/.
COMPRAS 0000001487 28 BROCA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231809-0000 Factura (42) 0001 - 0000231809-0000 10.76 10.76 S/.
COMPRAS 0000001489 28 EJE CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000144617-0000 Factura (42) 0001 - 0000144617-0000 5.17 5.17 S/.
COMPRAS 0000001493 28 PISTA DE RODAJE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001451-0000 Factura (42) 0002 - 0000001451-0000 204.67 204.67 2.776 US$ 73.73
COMPRAS 0000001494 28 BOMBA DE ARANDELA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001452-0000 Factura (42) 0002 - 0000001452-0000 329.20 329.20 2.679 US$ 122.88
COMPRAS 0000001496 20 ABRAZADERA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001439-0000 Factura (42) 0002 - 0000001439-0000 363.65 363.65 2.682 US$ 135.59
COMPRAS 0000001497 21 VALVULA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001442-0000 Factura (42) 0002 - 0000001442-0000 375.88 375.88 2.688 US$ 139.83
COMPRAS 0000001498 23 LAINA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001444-0000 Factura (42) 0002 - 0000001444-0000 22.70 22.70 2.680 US$ 8.47
COMPRAS 0000001499 23 RETEN REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001447-0000 Factura (42) 0002 - 0000001447-0000 1 277.77 1 277.77 2.680 US$ 476.78
COMPRAS 0000001501 25 LIBRA DE GRASA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001449-0000 Factura (42) 0002 - 0000001449-0000 259.45 259.45 2.680 US$ 96.81


Libro Número

FEBRERO
COMPRAS 0000001502 28 MARIPOSA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012642-0000 Factura (42) 0012 - 0000012642-0000 44.90 44.90 2.679 US$ 16.76
COMPRAS 0000001506 27 MARIPOSA DE VARIILLA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012624-0000 Factura (42) 0012 - 0000012624-0000 17.55 17.55 2.680 US$ 6.55
COMPRAS 0000001509 23 PERNO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012588-0000 Factura (42) 0012 - 0000012588-0000 119.85 119.85 2.680 US$ 44.72
COMPRAS 0000001510 23 DISCO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012587-0000 Factura (42) 0012 - 0000012587-0000 1 054.87 1 054.87 2.680 US$ 393.61
COMPRAS 0000001511 25 FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012614-0000 Factura (42) 0012 - 0000012614-0000 115.45 115.45 2.680 US$ 43.08
COMPRAS 0000001516 27 RODAJE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012626-0000 Factura (42) 0012 - 0000012626-0000 83.13 83.13 2.680 US$ 31.02
COMPRAS 0000001525 22 RESORTE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041718-0000 Factura (42) 0002 - 0000041718-0000 163.53 163.53 2.680 US$ 61.02
COMPRAS 0000001526 24 PUNTA DE CARDAN FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041725-0000 Factura (42) 0002 - 0000041725-0000 772.22 772.22 2.680 US$ 288.14
COMPRAS 0000001527 7 EMPAQUE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041575-0000 Factura (42) 0002 - 0000041575-0000 88.87 88.87 2.689 US$ 33.05
COMPRAS 0000001535 28 FARO REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009066-0000 Factura (42) 0030 - 0000009066-0000 152.75 152.75 S/.
COMPRAS 0000001536 20 CORTACORRIENTE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008995-0000 Factura (42) 0030 - 0000008995-0000 75.55 75.55 S/.
COMPRAS 0000001539 27 FOCO REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009053-0000 Factura (42) 0030 - 0000009053-0000 95.90 95.90 S/.
COMPRAS 0000001540 18 BOCINA REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008987-0000 Factura (42) 0030 - 0000008987-0000 234.99 234.99 S/.
COMPRAS 0000001545 14 FOCO REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0050 - 0000000887-0000 Factura (42) 0050 - 0000000887-0000 243.31 243.31 S/.
COMPRAS 0000001546 14 BLOQUEADOR DE CORRIENTE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0050 - 0000000886-0000 Factura (42) 0050 - 0000000886-0000 151.12 151.12 S/.
COMPRAS 0000001548 14 VALVULA REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0050 - 0000000891-0000 Factura (42) 0050 - 0000000891-0000 173.58 173.58 S/.
COMPRAS 0000001549 17 ESTIBA EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005736-0000 Factura (42) 0005 - 0000005736-0000 101.70 101.70 S/.
COMPRAS 0000001550 1 ARO EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005663-0000 Factura (42) 0005 - 0000005663-0000 2 197.26 2 197.26 S/.
COMPRAS 0000001551 1 KIT DE REPARACION EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005664-0000 Factura (42) 0005 - 0000005664-0000 325.08 325.08 S/.
COMPRAS 0000001554 15 SUPERCITO OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001751-0000 Factura (42) 0003 - 0000001751-0000 520.17 520.17 S/.
COMPRAS 0000001557 21 SOLDAURA OXYTEX FACTURA (42) 0002 - 0000000859-0000 Factura (42) 0002 - 0000000859-0000 203.39 203.39 S/.
COMPRAS 0000001578 29 SOPORTE REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006010-0000 Factura (42) 0001 - 0000006010-0000 29.66 29.66 S/.
COMPRAS 0000001579 29 SEGURO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231920-0000 Factura (42) 0001 - 0000231920-0000 3.81 3.81 S/.
COMPRAS 0000001580 29 ESPARRAGO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231966-0000 Factura (42) 0001 - 0000231966-0000 44.83 44.83 S/.
COMPRAS 0000001581 29 EMPAQUE CUADRADOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231933-0000 Factura (42) 0001 - 0000231933-0000 17.80 17.80 S/.
COMPRAS 0000001582 29 ADAPTADOR HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076185-0000 Factura (42) 0004 - 0000076185-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001585 22 CILINDRO IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055581-0000 Factura (42) 0001 - 0000055581-0000 340.68 340.68 2.680 US$ 127.12
COMPRAS 0000001590 29 COLLARIN DE EMBRAGUE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009079-0000 Factura (42) 0030 - 0000009079-0000 246.98 246.98 S/.
COMPRAS 0000001597 28 FAROS REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001455-0000 Factura (42) 0002 - 0000001455-0000 454.06 454.06 2.679 US$ 169.49
COMPRAS 0000001598 29 BOCINA TENSORA Y CHICHARRA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001456-0000 Factura (42) 0002 - 0000001456-0000 374.60 374.60 2.679 US$ 139.83


Libro Número

FEBRERO
COMPRAS 0000001599 29 CHICHARRA TRACCION REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001457-0000 Factura (42) 0002 - 0000001457-0000 124.87 124.87 2.679 US$ 46.61
COMPRAS 0000001600 28 PERNO CARDAN REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001453-0000 Factura (42) 0002 - 0000001453-0000 69.92 69.92 2.679 US$ 26.10
COMPRAS 0000001601 28 EJE, BOMBA DE AGUA Y VALVULA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001450-0000 Factura (42) 0002 - 0000001450-0000 524.44 524.44 2.679 US$ 195.76
COMPRAS 0000001602 29 FILTROS DE ACEITE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012676-0000 Factura (42) 0012 - 0000012676-0000 569.96 569.96 2.679 US$ 212.75
COMPRAS 0000001604 29 AMORTIGUADOR DE SUSP. CABINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012672-0000 Factura (42) 0012 - 0000012672-0000 706.48 706.48 2.679 US$ 263.71
COMPRAS 0000001605 29 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012660-0000 Factura (42) 0012 - 0000012660-0000 267.04 267.04 2.679 US$ 99.68
COMPRAS 0000001606 29 FILTRO DE AIRE PRIMARIO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012661-0000 Factura (42) 0012 - 0000012661-0000 302.94 302.94 2.679 US$ 113.08
COMPRAS 0000001607 29 MANIJA, MARIPOSA DE VARILLA, ANILLO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012673-0000 Factura (42) 0012 - 0000012673-0000 229.19 229.19 2.679 US$ 85.55
COMPRAS 0000001608 29 TOPE DE CABINA Y SOPORTE DE TUBO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012674-0000 Factura (42) 0012 - 0000012674-0000 334.96 334.96 2.679 US$ 125.03
COMPRAS 0000001609 28 CONOS, ORING, GOMAS Y FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012648-0000 Factura (42) 0012 - 0000012648-0000 1 336.34 1 336.34 2.679 US$ 498.82
COMPRAS 0000001627 13 FAJA POSTERIOR REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0050 - 0000000868-0000 Factura (42) 0050 - 0000000868-0000 487.63 487.63 S/.
COMPRAS 0000001628 13 ARANDELA DE EJE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0050 - 0000000869-0000 Factura (42) 0050 - 0000000869-0000 122.59 122.59 S/.
COMPRAS 0000001629 13 TERMINAL DE DIRECCION REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0050 - 0000000870-0000 Factura (42) 0050 - 0000000870-0000 120.61 120.61 S/.
COMPRAS 0000002211 24 FILTRO AUTORAMA EIRL FACTURA (42) 0001 - 0000018304-0000 Factura (42) 0001 - 0000018304-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000002212 24 FILTRO C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006399-0000 Factura (42) 0001 - 0000006399-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000002213 24 TAPA RADIADOR MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000724-0000 Factura (42) 0002 - 0000000724-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000002219 25 TERMINALES REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231607-0000 Factura (42) 0001 - 0000231607-0000 42.37 42.37 S/.
ING.ALMAC. 0000000006 1 P/I 0102-0000035298 MANGUERA DE REPUESTOS Y 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000010 1 P/I 0102-0000035302 FAUSTINA VALENCIA 250.00 250.00


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000060 3 P/I 0102-0000035359 MAMANI SUASACA 63.00 63.00
ING.ALMAC. 0000000075 6 P/I 0102-0000035377 LEMANS DISTRIBUCIONES 42.37 42.37


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000141 11 P/I 0102-0000035443 A TODA PRUEBA SRL 25.42 25.42


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000194 14 P/I 0102-0000035496 . FERROMOTRIZ S.R.L. 341.44 341.44
ING.ALMAC. 0000000252 16 P/I 0102-0000035556 BACA ARAGON SUSANA 18.00 18.00


Libro Número

FEBRERO


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000371 22 P/I 0102-0000035675 SERVICIOS INTEGRALES 720.34 720.34
ING.ALMAC. 0000000399 23 P/I 0102-0000035703 MANGUERAS 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000415 24 P/I 0102-0000035719 MAMANI CHAMBI 84.74 84.74
ING.ALMAC. 0000000416 24 P/I 0102-0000035720 UNICO REPUESTOS SAC 900.48 900.48
ING.ALMAC. 0000000420 24 P/I 0102-0000035724 CHAMBI ZAVALETA JESUS 804.00 804.00


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000435 25 P/I 0102-0000035739 AUTORAMA EIRL 19.49 19.49


Libro Número

FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000517 29 P/I 0102-0000035837 GIANN MARCOS GOMEZ 847.46 847.46
Total Febrero --> 88 512.46 92 416.57 3 904.11 26 807.94

Total Acumulado --> 226 108.47 217 128.92 8 979.55 81 717.17
MARZO
COMPRAS 0000000340 30 PI36367 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0098 - 0000005725-0000 Factura (42) 0098 - 0000005725-0000 3 183.61 3 183.61 2.669 US$ 1 192.81
COMPRAS 0000001004 1 LAMPARA CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000000475-0000 Factura (42) 0002 - 0000000475-0000 20.76 20.76 S/.
COMPRAS 0000001006 1 BUSHING REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232035-0000 Factura (42) 0001 - 0000232035-0000 2.54 2.54 S/.
COMPRAS 0000001007 1 VOLANDAS HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076254-0000 Factura (42) 0004 - 0000076254-0000 31.86 31.86 S/.
COMPRAS 0000001008 1 PERNOS CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000000462-0000 Factura (42) 0002 - 0000000462-0000 20.34 20.34 S/.
COMPRAS 0000001009 1 FARO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232109-0000 Factura (42) 0001 - 0000232109-0000 35.59 35.59 S/.
COMPRAS 0000001010 1 PLANCHA INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000885-0000 Factura (42) 0001 - 0000000885-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001017 2 CORNETA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232148-0000 Factura (42) 0001 - 0000232148-0000 37.29 37.29 S/.
COMPRAS 0000001025 3 COSIDA DE TOLDERA DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000035957-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000035957-0000 7.00 7.00 S/.
COMPRAS 0000001026 3 PERNO G8 M-14 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000011892-0000 Factura (42) 0001 - 0000011892-0000 7.46 7.46 S/.
COMPRAS 0000001027 3 PERNO, CAÑERIA Y MANGUERA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232239-0000 Factura (42) 0001 - 0000232239-0000 27.12 27.12 S/.
COMPRAS 0000001029 3 PERNOS Y CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076327-0000 Factura (42) 0004 - 0000076327-0000 41.53 41.53 S/.
COMPRAS 0000001031 3 MANQUERA Y ESPARRAGO HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076341-0000 Factura (42) 0004 - 0000076341-0000 36.44 36.44 S/.
COMPRAS 0000001032 3 ESPARRAGOS Y PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232224-0000 Factura (42) 0001 - 0000232224-0000 50.85 50.85 S/.


Libro Número

MARZO
COMPRAS 0000001047 5 MICA ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009562-0000 Factura (42) 0003 - 0000009562-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001048 5 ABRAZADERA PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000011929-0000 Factura (42) 0001 - 0000011929-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001049 5 FUSIBLES REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232323-0000 Factura (42) 0001 - 0000232323-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001052 7 PIEDRA DESBASTE, DISCO DE CORTE, REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232451-0000 Factura (42) 0001 - 0000232451-0000 53.39 53.39 S/.
COMPRAS 0000001054 6 PERNOS DE RUEDA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232452-0000 Factura (42) 0001 - 0000232452-0000 54.24 54.24 S/.
COMPRAS 0000001055 6 PERNOS, NIPLE, TORNILLOS Y TARUGOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232421-0000 Factura (42) 0001 - 0000232421-0000 12.29 12.29 S/.
COMPRAS 0000001056 6 ESPARRAGOS HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076437-0000 Factura (42) 0004 - 0000076437-0000 17.80 17.80 S/.
COMPRAS 0000001057 6 RETEN DE RUEDA VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039515-0000 Factura (42) 0001 - 0000039515-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001058 7 PERNOS Y FAROS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232454-0000 Factura (42) 0001 - 0000232454-0000 73.73 73.73 S/.
COMPRAS 0000001077 7 MANGUERA Y ABRAZADERA REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002743-0000 Factura (42) 0001 - 0000002743-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000001080 7 PERNOS Y LIJAR REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232480-0000 Factura (42) 0001 - 0000232480-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001081 7 FAROS ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009655-0000 Factura (42) 0003 - 0000009655-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000001082 7 ALAMBRE DE CONSTRUCCION MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000749-0000 Factura (42) 0002 - 0000000749-0000 5.93 5.93 S/.
COMPRAS 0000001083 7 REPOSICION DE PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232532-0000 Factura (42) 0001 - 0000232532-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000001084 8 LUNA PARA SOLDAR Y TIZAS GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019729-0000 Factura (42) 0001 - 0000019729-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001086 8 CARBONES DE ESMERIL REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232577-0000 Factura (42) 0001 - 0000232577-0000 21.61 21.61 S/.
COMPRAS 0000001087 8 RETEN DE RUEDA RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000007700-0000 Factura (42) 0001 - 0000007700-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001090 8 LIJAR GOMEZ BEDREGAL BOL. VENTA (42 0001 - 0000003799-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003799-0000 3.80 3.80 S/.
COMPRAS 0000001092 8 SEGURO INTERIOR REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232624-0000 Factura (42) 0001 - 0000232624-0000 3.39 3.39 S/.
COMPRAS 0000001093 8 RODAJE DE ARRANCADOR JOSE MARCELO FACTURA (42) 0001 - 0000025029-0000 Factura (42) 0001 - 0000025029-0000 11.86 11.86 S/.
COMPRAS 0000001096 9 SEGURO INTERIOR REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000073470-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000073470-0000 4.50 4.50 S/.
COMPRAS 0000001097 9 BROCAS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000761-0000 Factura (42) 0002 - 0000000761-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000001098 9 CINTILOS DE SEGURIDAD Y SOQUETS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232637-0000 Factura (42) 0001 - 0000232637-0000 70.17 70.17 S/.
COMPRAS 0000001099 9 ABRAZADERA PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012044-0000 Factura (42) 0001 - 0000012044-0000 36.44 36.44 S/.
COMPRAS 0000001105 9 PERNO Y GRASERA PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012060-0000 Factura (42) 0001 - 0000012060-0000 13.22 13.22 S/.
COMPRAS 0000001106 9 ABRAZADERAS REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002749-0000 Factura (42) 0001 - 0000002749-0000 6.36 6.36 S/.
COMPRAS 0000001107 9 GOMALACA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232715-0000 Factura (42) 0001 - 0000232715-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001110 9 PERNO Y DADO HEXAGONAL REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232673-0000 Factura (42) 0001 - 0000232673-0000 11.44 11.44 S/.
COMPRAS 0000001112 9 PINTURA, THINNER Y ANTICORROSIVO PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000001039-0000 Factura (42) 0002 - 0000001039-0000 26.27 26.27 S/.
COMPRAS 0000001113 9 ESCOBILLA DE ACERO GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019755-0000 Factura (42) 0001 - 0000019755-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001114 9 BROCA GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019752-0000 Factura (42) 0001 - 0000019752-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001118 7 MANIJA PUERTA IZQUIERDA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055843-0000 Factura (42) 0001 - 0000055843-0000 136.07 136.07 2.676 US$ 50.85
COMPRAS 0000001119 5 ELEMENTO FILTRANTE RACOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012747-0000 Factura (42) 0012 - 0000012747-0000 351.25 351.25 2.676 US$ 131.26
COMPRAS 0000001120 5 BOCINA BARRA ESTABILIZADORA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012751-0000 Factura (42) 0012 - 0000012751-0000 300.68 300.68 2.676 US$ 112.36
COMPRAS 0000001121 5 PIN GRILLETE DE MUELLE DELANTERO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012749-0000 Factura (42) 0012 - 0000012749-0000 309.45 309.45 2.676 US$ 115.64
COMPRAS 0000001123 5 BOCINA Y TOPE DE CABINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012748-0000 Factura (42) 0012 - 0000012748-0000 366.13 366.13 2.676 US$ 136.82
COMPRAS 0000001125 5 VIDRIO ESPEJO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012740-0000 Factura (42) 0012 - 0000012740-0000 132.78 132.78 2.676 US$ 49.62
COMPRAS 0000001126 5 MARCO, ESPEJO, VIDRIO, MANIJA, ETC. SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012739-0000 Factura (42) 0012 - 0000012739-0000 1 787.49 1 787.49 2.676 US$ 667.97
COMPRAS 0000001127 5 FILTROS DE AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012752-0000 Factura (42) 0012 - 0000012752-0000 569.32 569.32 2.676 US$ 212.75
COMPRAS 0000001128 8 TERMOSTATO Y GOMA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012801-0000 Factura (42) 0012 - 0000012801-0000 252.57 252.57 2.675 US$ 94.42
COMPRAS 0000001129 8 SENSOR TEMPERATURA Y FARO POST SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012800-0000 Factura (42) 0012 - 0000012800-0000 917.02 917.02 2.675 US$ 342.81
COMPRAS 0000001137 8 PLACA DE FIJACION SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012802-0000 Factura (42) 0012 - 0000012802-0000 150.07 150.07 2.675 US$ 56.10
COMPRAS 0000001138 8 GRAPA LITICA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012798-0000 Factura (42) 0012 - 0000012798-0000 517.40 517.40 2.675 US$ 193.42
COMPRAS 0000001139 1 ESPEJO RETROVISOR GRANDE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012690-0000 Factura (42) 0012 - 0000012690-0000 360.03 360.03 2.678 US$ 134.44
COMPRAS 0000001140 2 TUERCA DE EJE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012712-0000 Factura (42) 0012 - 0000012712-0000 88.98 88.98 2.676 US$ 33.25
COMPRAS 0000001141 3 FAROS DIRECCIONALES SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012727-0000 Factura (42) 0012 - 0000012727-0000 230.54 230.54 2.676 US$ 86.15


Libro Número

MARZO
COMPRAS 0000001142 5 BOCINAS DE PIN MUELLE DELANTERO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012755-0000 Factura (42) 0012 - 0000012755-0000 304.50 304.50 2.676 US$ 113.79
COMPRAS 0000001143 2 TERMINAL AMORTIGUADOR DE CABINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012700-0000 Factura (42) 0012 - 0000012700-0000 466.69 466.69 2.676 US$ 174.40
COMPRAS 0000001144 3 FILTRO Y ELEMENTO FILTRANTE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012728-0000 Factura (42) 0012 - 0000012728-0000 573.71 573.71 2.676 US$ 214.39
COMPRAS 0000001145 3 MICA DE FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012731-0000 Factura (42) 0012 - 0000012731-0000 124.62 124.62 2.676 US$ 46.57
COMPRAS 0000001146 6 ACCESORIO EMBRAGUE PRINCIPAL REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001464-0000 Factura (42) 0002 - 0000001464-0000 136.07 136.07 2.676 US$ 50.85
COMPRAS 0000001147 6 PERNO RUEDA POST REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001465-0000 Factura (42) 0002 - 0000001465-0000 226.79 226.79 2.676 US$ 84.75
COMPRAS 0000001148 7 CHICHARRA DE RUEDA POST REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001467-0000 Factura (42) 0002 - 0000001467-0000 192.75 192.75 2.676 US$ 72.03
COMPRAS 0000001149 3 BOCINAS Y RETEN REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001462-0000 Factura (42) 0002 - 0000001462-0000 122.45 122.45 2.676 US$ 45.76
COMPRAS 0000001150 5 SEGUROS DE BOGUIE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001463-0000 Factura (42) 0002 - 0000001463-0000 68.02 68.02 2.676 US$ 25.42
COMPRAS 0000001151 3 RODAJE Y COLLARIN EMBRAGUE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001460-0000 Factura (42) 0002 - 0000001460-0000 378.73 378.73 2.676 US$ 141.53
COMPRAS 0000001152 2 FAROS REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001459-0000 Factura (42) 0002 - 0000001459-0000 113.38 113.38 2.676 US$ 42.37
COMPRAS 0000001153 3 COLLARIN EMBRAGUE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001461-0000 Factura (42) 0002 - 0000001461-0000 430.89 430.89 2.676 US$ 161.02
COMPRAS 0000001155 7 SOLDADURAS OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001814-0000 Factura (42) 0003 - 0000001814-0000 408.49 408.49 S/.
COMPRAS 0000001156 7 SOLDADURAS OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001815-0000 Factura (42) 0003 - 0000001815-0000 521.84 521.84 S/.
COMPRAS 0000001159 3 FILTRO DE ACEITE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041836-0000 Factura (42) 0002 - 0000041836-0000 107.04 107.04 2.676 US$ 40.00
COMPRAS 0000001162 5 AMORTIGUADORES REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009106-0000 Factura (42) 0030 - 0000009106-0000 83.08 83.08 S/.
COMPRAS 0000001163 5 TERMINAL DE DIRECCION REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009105-0000 Factura (42) 0030 - 0000009105-0000 57.29 57.29 S/.
COMPRAS 0000001165 3 BOCINAS DE EJE BOGUIE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009093-0000 Factura (42) 0030 - 0000009093-0000 301.03 301.03 S/.
COMPRAS 0000001174 9 GOMAS RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000007720-0000 Factura (42) 0001 - 0000007720-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001176 12 FARO PIRATA CON REJILLA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001658-0000 Factura (42) 0001 - 0000001658-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001177 10 SEGUROS DE ZAPATA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232746-0000 Factura (42) 0001 - 0000232746-0000 16.10 16.10 S/.
COMPRAS 0000001182 12 BOQUILLA DE ENGRASE CON MANGUERA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232799-0000 Factura (42) 0001 - 0000232799-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000001184 14 EJE DE 7/8 X 1MT INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000922-0000 Factura (42) 0001 - 0000000922-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001197 10 PERNOS, TUERCAS Y CADENA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232735-0000 Factura (42) 0001 - 0000232735-0000 31.36 31.36 S/.
COMPRAS 0000001198 15 MANGUERAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233149-0000 Factura (42) 0001 - 0000233149-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001199 15 TAPON REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233120-0000 Factura (42) 0001 - 0000233120-0000 18.64 18.64 S/.
COMPRAS 0000001200 15 FILTRO SEPARADOR AGUA C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006577-0000 Factura (42) 0001 - 0000006577-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001201 15 MICA DE FARO, CONECTORAS Y MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001673-0000 Factura (42) 0001 - 0000001673-0000 15.08 15.08 S/.
COMPRAS 0000001202 6 SILICONA LIQUIDA SUPERMERCADOS T. MAQ. REGIST 0191 - 0000032269-0000 T. Maq. Regist. 0191 - 0000032269-0000 31.27 31.27 S/.
COMPRAS 0000001206 16 FAROS POST ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010090-0000 Factura (42) 0003 - 0000010090-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001208 16 BOQUILLA DE ENGRASE REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233238-0000 Factura (42) 0001 - 0000233238-0000 7.20 7.20 S/.
COMPRAS 0000001209 16 FARO POST ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010074-0000 Factura (42) 0003 - 0000010074-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001211 16 PINTURA Y BASE BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003519-0000 Factura (42) 0001 - 0000003519-0000 29.66 29.66 S/.
COMPRAS 0000001216 9 LAINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012823-0000 Factura (42) 0012 - 0000012823-0000 112.62 112.62 2.672 US$ 42.15
COMPRAS 0000001217 9 BOCINA Y VOLANDAS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012809-0000 Factura (42) 0012 - 0000012809-0000 155.54 155.54 2.672 US$ 58.21
COMPRAS 0000001218 9 EMPAQUES SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012824-0000 Factura (42) 0012 - 0000012824-0000 318.80 318.80 2.672 US$ 119.31
COMPRAS 0000001220 10 GOMAS Y EMPAQUE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012840-0000 Factura (42) 0012 - 0000012840-0000 137.40 137.40 2.669 US$ 51.48
COMPRAS 0000001221 10 VOLANDAS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012837-0000 Factura (42) 0012 - 0000012837-0000 76.41 76.41 2.669 US$ 28.63
COMPRAS 0000001230 10 BLOQUE DE FRENO FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041913-0000 Factura (42) 0002 - 0000041913-0000 356.23 356.23 2.669 US$ 133.47
COMPRAS 0000001231 10 CHICHARRA, BUJE Y RESORTE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041914-0000 Factura (42) 0002 - 0000041914-0000 128.94 128.94 2.669 US$ 48.31
COMPRAS 0000001258 10 CRUZETAS REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009147-0000 Factura (42) 0030 - 0000009147-0000 317.26 317.26 S/.
COMPRAS 0000001259 7 CRUZETA Y PULMON DE FRENO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001466-0000 Factura (42) 0002 - 0000001466-0000 442.21 442.21 2.676 US$ 165.25
COMPRAS 0000001263 19 TAPA TANQUE REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002784-0000 Factura (42) 0001 - 0000002784-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000001265 17 DUAL PARA HECHAR AIRE HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076962-0000 Factura (42) 0004 - 0000076962-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001266 17 LIMPIA CONTACTOS Y BROCA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076963-0000 Factura (42) 0004 - 0000076963-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001268 8 SILICONA Y EMPAQUE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001468-0000 Factura (42) 0002 - 0000001468-0000 145.09 145.09 2.675 US$ 54.24
COMPRAS 0000001269 10 FAROS NEBLINEROS REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001469-0000 Factura (42) 0002 - 0000001469-0000 235.25 235.25 2.669 US$ 88.14
COMPRAS 0000001272 19 EMPAQUES ROJAS CORNEJO JUAN FACTURA (42) 0001 - 0000001145-0000 Factura (42) 0001 - 0000001145-0000 76.27 76.27 S/.


Libro Número

MARZO
COMPRAS 0000001273 19 BALASTROS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000802-0000 Factura (42) 0002 - 0000000802-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001274 19 SEGUROS Y PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233409-0000 Factura (42) 0001 - 0000233409-0000 8.05 8.05 S/.
COMPRAS 0000001277 19 JUEGO DE BOCINAS Y RETEN MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0020 - 0000001799-0000 Factura (42) 0020 - 0000001799-0000 72.03 72.03 S/.
COMPRAS 0000001280 20 MANIJAS DE PUERTA Y CHAPA (REPARAR) DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036142-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036142-0000 17.00 17.00 S/.
COMPRAS 0000001284 19 RETEN BOMBA VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039646-0000 Factura (42) 0001 - 0000039646-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000001285 20 AGUA DESTILADA Y CABLE ELECTRICO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001681-0000 Factura (42) 0001 - 0000001681-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001290 20 SEGUROS DE TUERCA REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000073778-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000073778-0000 1.00 1.00 S/.
COMPRAS 0000001293 21 EXTENSION DE ENCASTRE REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233552-0000 Factura (42) 0001 - 0000233552-0000 84.75 84.75 S/.
COMPRAS 0000001294 22 EXTENSION PARA LUZ REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233560-0000 Factura (42) 0001 - 0000233560-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001295 22 LAMPARA C/EXTENSIONES INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0005 - 0000005785-0000 Factura (42) 0005 - 0000005785-0000 125.42 125.42 S/.
COMPRAS 0000001296 21 UNION, CINTA. LIJAR, BUSHING, ETC. REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233556-0000 Factura (42) 0001 - 0000233556-0000 144.49 144.49 S/.
COMPRAS 0000001297 21 FAROS, RODAJES, BUJES ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010240-0000 Factura (42) 0003 - 0000010240-0000 249.58 249.58 S/.
COMPRAS 0000001298 21 TRAPO GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019906-0000 Factura (42) 0001 - 0000019906-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000001300 19 TAPA DE DISTRIBUIDOR Y ROTOR LUPO HUAYLLA FACTURA (42) 0006 - 0000004068-0000 Factura (42) 0006 - 0000004068-0000 22.03 22.03 S/.
COMPRAS 0000001303 21 PARCHE PARA LLANTA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077111-0000 Factura (42) 0004 - 0000077111-0000 20.34 20.34 S/.
COMPRAS 0000001304 21 TAPON DE CULATA GRUPO V & P S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000002942-0000 Factura (42) 0003 - 0000002942-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001305 21 RETEN LUPO HUAYLLA FACTURA (42) 0006 - 0000004071-0000 Factura (42) 0006 - 0000004071-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001306 21 EMPAQUES, RETEN Y SILICONA LUPO HUAYLLA FACTURA (42) 0006 - 0000004070-0000 Factura (42) 0006 - 0000004070-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001321 22 ENCHUFE CON AISLANTE (REPARAR) DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036146-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036146-0000 15.00 15.00 S/.
COMPRAS 0000001322 22 VOLANDAS Y ORING INDUSTRIA Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000044779-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000044779-0000 4.00 4.00 S/.
COMPRAS 0000001323 22 ACC DE VALVULA SEALCO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233702-0000 Factura (42) 0001 - 0000233702-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001324 22 PERNOS Y CAÑERIA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233696-0000 Factura (42) 0001 - 0000233696-0000 8.73 8.73 S/.
COMPRAS 0000001325 22 ESCOBILLA DE ACERO PARA LIMPIEZA GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019914-0000 Factura (42) 0001 - 0000019914-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001326 22 ORING Y RETEN REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002798-0000 Factura (42) 0001 - 0000002798-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001329 23 NIPLES HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077190-0000 Factura (42) 0004 - 0000077190-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001331 23 ORING REPUESTOS & SERVICIOS BOL. VENTA (42 0001 - 0000001028-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000001028-0000 2.50 2.50 S/.
COMPRAS 0000001334 22 BOQUILA DE CORTE PARA GAS VICTOR GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019916-0000 Factura (42) 0001 - 0000019916-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000001335 22 MANGUERAS, ABRAZADERAS, PERNOS Y HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077136-0000 Factura (42) 0004 - 0000077136-0000 126.44 126.44 S/.
COMPRAS 0000001338 21 VENTILADOR DE MOTOR Y RETEN MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0041 - 0000000001-0000 Factura (42) 0041 - 0000000001-0000 224.58 224.58 S/.
COMPRAS 0000001341 23 GASOLINA MULTISERVICIOS AVE BOL. VENTA (42 0002 - 0000031332-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000031332-0000 16.00 16.00 S/.
COMPRAS 0000001344 23 AGUJAS DE CAMARA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0002333834-0000 Factura (42) 0001 - 0002333834-0000 20.34 20.34 S/.
COMPRAS 0000001349 24 FILTROS C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006652-0000 Factura (42) 0001 - 0000006652-0000 54.23 54.23 S/.
COMPRAS 0000001352 24 RESINA, MONOMERO, FIBRA DE VIDRIO, BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003680-0000 Factura (42) 0001 - 0000003680-0000 43.22 43.22 S/.
COMPRAS 0000001357 24 PERNOS Y CHUCK ACOPLE REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233855-0000 Factura (42) 0001 - 0000233855-0000 24.58 24.58 S/.
COMPRAS 0000001358 26 PERNOS Y CHUCK ACOPLE HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077281-0000 Factura (42) 0004 - 0000077281-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001359 23 MANGUERAS Y ORING HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077236-0000 Factura (42) 0004 - 0000077236-0000 223.73 223.73 S/.
COMPRAS 0000001361 23 PERNO HEXAGONAL PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012420-0000 Factura (42) 0001 - 0000012420-0000 72.88 72.88 S/.
COMPRAS 0000001362 23 PERNO TRIPLEX PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012421-0000 Factura (42) 0001 - 0000012421-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000001366 24 BALASTROS, ARRANCADOR, MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000815-0000 Factura (42) 0002 - 0000000815-0000 111.86 111.86 S/.
COMPRAS 0000001367 24 CABLE, PERNOS Y GOMA DE MANO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233865-0000 Factura (42) 0001 - 0000233865-0000 20.76 20.76 S/.
COMPRAS 0000001368 24 TEROKAL GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019961-0000 Factura (42) 0001 - 0000019961-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001370 24 BOQUILLAS DE ENGRASE REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233874-0000 Factura (42) 0001 - 0000233874-0000 14.41 14.41 S/.
COMPRAS 0000001372 25 CLAXXON ELECTRICO Y PINTURA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001690-0000 Factura (42) 0001 - 0000001690-0000 37.29 37.29 S/.
COMPRAS 0000001377 27 PLATINA DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004607-0000 Factura (42) 0001 - 0000004607-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000001380 26 PERNOS PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012478-0000 Factura (42) 0001 - 0000012478-0000 6.10 6.10 S/.
COMPRAS 0000001381 27 BUJIA PRECALENTADOR ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010448-0000 Factura (42) 0003 - 0000010448-0000 57.63 57.63 S/.
COMPRAS 0000001383 27 TRANSFORMADOR HAROLD ROBERTO BOL. VENTA (42 0000 - 0000000350-0000 Bol. Venta (42) 0000 - 0000000350-0000 18.00 18.00 S/.
COMPRAS 0000001384 27 MICA DE FARO Y SOQUET REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234076-0000 Factura (42) 0001 - 0000234076-0000 2.03 2.03 S/.
COMPRAS 0000001385 27 AMPOLLAS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000823-0000 Factura (42) 0002 - 0000000823-0000 19.49 19.49 S/.


Libro Número

MARZO
COMPRAS 0000001386 27 BROCA Y SOQUET REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234071-0000 Factura (42) 0001 - 0000234071-0000 42.97 42.97 S/.
COMPRAS 0000001387 27 AGUA DESTILADA PARA BATERIA C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006672-0000 Factura (42) 0001 - 0000006672-0000 35.59 35.59 S/.
COMPRAS 0000001388 27 SOPORTE TEMPLADOR REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006101-0000 Factura (42) 0001 - 0000006101-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001389 27 TUBO MARISOL MERMA BOL. VENTA (42 0001 - 0000000069-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000069-0000 70.00 70.00 S/.
COMPRAS 0000001390 27 CRUZETA DE CARDAN DIKAMOTOR EIRL FACTURA (42) 0001 - 0000000095-0000 Factura (42) 0001 - 0000000095-0000 61.86 61.86 S/.
COMPRAS 0000001416 8 RESORTE, BOCINA, SEGURO DE RODILLO, FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041871-0000 Factura (42) 0002 - 0000041871-0000 217.64 217.64 2.675 US$ 81.36
COMPRAS 0000001417 22 DAMPER DE BOMBA FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042037-0000 Factura (42) 0002 - 0000042037-0000 79.22 79.22 2.671 US$ 29.66
COMPRAS 0000001419 19 AMORTIGUADORES REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009223-0000 Factura (42) 0030 - 0000009223-0000 162.09 162.09 S/.
COMPRAS 0000001420 20 PASTILLA DE FRENO REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009227-0000 Factura (42) 0030 - 0000009227-0000 93.70 93.70 S/.
COMPRAS 0000001421 15 BOMBA DE ACEITE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001471-0000 Factura (42) 0002 - 0000001471-0000 90.51 90.51 2.670 US$ 33.90
COMPRAS 0000001427 8 EMPAQUES, ANILLOS , RETEN SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012803-0000 Factura (42) 0012 - 0000012803-0000 1 900.61 1 900.61 2.675 US$ 710.51
COMPRAS 0000001428 9 BOLSA AIRE DE CABINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012810-0000 Factura (42) 0012 - 0000012810-0000 476.47 476.47 2.672 US$ 178.32
COMPRAS 0000001432 16 KIT SENSOR DE TEMPERATURA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012899-0000 Factura (42) 0012 - 0000012899-0000 178.94 178.94 2.672 US$ 66.97
COMPRAS 0000001433 15 RODAJE Y ARANDELA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012895-0000 Factura (42) 0012 - 0000012895-0000 244.49 244.49 2.670 US$ 91.57
COMPRAS 0000001435 16 MANIJA PUERTA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012903-0000 Factura (42) 0012 - 0000012903-0000 345.41 345.41 2.672 US$ 129.27
COMPRAS 0000001436 10 MANGUERA AGUA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012832-0000 Factura (42) 0012 - 0000012832-0000 151.55 151.55 2.669 US$ 56.78
COMPRAS 0000001437 15 BAQUELITA Y CARBONES SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012892-0000 Factura (42) 0012 - 0000012892-0000 181.03 181.03 2.670 US$ 67.80
COMPRAS 0000001438 15 CAJUELA HORQUILLA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012893-0000 Factura (42) 0012 - 0000012893-0000 90.59 90.59 2.670 US$ 33.93
COMPRAS 0000001442 21 FILTROS Y BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012944-0000 Factura (42) 0012 - 0000012944-0000 535.11 535.11 2.671 US$ 200.34
COMPRAS 0000001444 21 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012946-0000 Factura (42) 0012 - 0000012946-0000 1 024.84 1 024.84 2.671 US$ 383.69
COMPRAS 0000001445 21 RELAY LUCES, FARO Y TAPA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012942-0000 Factura (42) 0012 - 0000012942-0000 584.47 584.47 2.671 US$ 218.82
COMPRAS 0000001446 12 FARO STOP SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012845-0000 Factura (42) 0012 - 0000012845-0000 275.73 275.73 2.669 US$ 103.31
COMPRAS 0000001449 17 ACCESORIO DE VALVULA FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042002-0000 Factura (42) 0002 - 0000042002-0000 56.60 56.60 2.671 US$ 21.19
COMPRAS 0000001465 28 TUERCA PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012506-0000 Factura (42) 0001 - 0000012506-0000 9.31 9.31 S/.
COMPRAS 0000001471 28 HOJAS DE SIERRA, FOCOS, FAROS, AGUA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000830-0000 Factura (42) 0002 - 0000000830-0000 50.42 50.42 S/.
COMPRAS 0000001472 28 AMPOLLAS PHILIPS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000829-0000 Factura (42) 0002 - 0000000829-0000 36.44 36.44 S/.
COMPRAS 0000001478 29 SEGURO INTERIOR CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000001905-0000 Factura (42) 0002 - 0000001905-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000001479 29 GOMAS DE TEMPLADOR REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006117-0000 Factura (42) 0001 - 0000006117-0000 27.12 27.12 S/.
COMPRAS 0000001481 29 PERNOS Y ANILLOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234257-0000 Factura (42) 0001 - 0000234257-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001482 29 GOMA LACA PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009900-0000 Factura (42) 0003 - 0000009900-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001483 29 DUAL PARA HECHAR AIRE A LLANTA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234193-0000 Factura (42) 0001 - 0000234193-0000 10.59 10.59 S/.
COMPRAS 0000001485 29 AMPOLLA HALOGENA JOHANAN´S COMERCIAL FACTURA (42) 0001 - 0000017820-0000 Factura (42) 0001 - 0000017820-0000 11.86 11.86 S/.
COMPRAS 0000001491 12 REFLECTORES AGUILAR CARI GINA BOL. VENTA (42 0001 - 0000004894-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004894-0000 10.00 10.00 S/.
COMPRAS 0000001494 30 CONOS, CAÑERIA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000243361-0000 Factura (42) 0001 - 0000243361-0000 7.80 7.80 S/.
COMPRAS 0000001495 30 NIPLE REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234375-0000 Factura (42) 0001 - 0000234375-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001496 30 TURCA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234351-0000 Factura (42) 0001 - 0000234351-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001498 30 SOQUETES MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000835-0000 Factura (42) 0002 - 0000000835-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000001499 30 PERNOS Y GRASERAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234348-0000 Factura (42) 0001 - 0000234348-0000 13.73 13.73 S/.
COMPRAS 0000001500 30 SOPORTE TEMPLADOR REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006134-0000 Factura (42) 0001 - 0000006134-0000 59.32 59.32 S/.


Libro Número

MARZO
COMPRAS 0000001502 30 LUNA TRANSPARENTE GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019986-0000 Factura (42) 0001 - 0000019986-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001505 31 CARBURUNDUM REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002829-0000 Factura (42) 0001 - 0000002829-0000 8.05 8.05 S/.
COMPRAS 0000001506 31 LIJAR, SEGUROS, TUERCAS PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234433-0000 Factura (42) 0001 - 0000234433-0000 22.46 22.46 S/.
COMPRAS 0000001507 31 PALANCA DE DESENLLANTE CHOQUE MIRANDA BOL. VENTA (42 0001 - 0000003264-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003264-0000 40.00 40.00 S/.
COMPRAS 0000001508 31 DISCO CORTE REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002832-0000 Factura (42) 0001 - 0000002832-0000 17.80 17.80 S/.
COMPRAS 0000001513 27 TUBO, RODAJE, LAINA, CONO FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013039-0000 Factura (42) 0012 - 0000013039-0000 4 276.59 4 276.59 2.671 US$ 1 601.12
COMPRAS 0000001514 29 ANILLO, ARANDELA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013068-0000 Factura (42) 0012 - 0000013068-0000 107.96 107.96 2.669 US$ 40.45
COMPRAS 0000001515 27 GRABA LITICA, VIFÇDRIO FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013041-0000 Factura (42) 0012 - 0000013041-0000 680.52 680.52 2.671 US$ 254.78
COMPRAS 0000001516 28 BOMBIN DE FRENO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013045-0000 Factura (42) 0012 - 0000013045-0000 580.76 580.76 2.671 US$ 217.43
COMPRAS 0000001517 28 RODAJES SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013044-0000 Factura (42) 0012 - 0000013044-0000 263.55 263.55 2.671 US$ 98.67
COMPRAS 0000001518 26 DISCO/COLLARIN DE EMBRAGUE, RETEN SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013020-0000 Factura (42) 0012 - 0000013020-0000 2 024.74 2 024.74 2.670 US$ 758.33
COMPRAS 0000001520 24 ACEITE Y FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013001-0000 Factura (42) 0012 - 0000013001-0000 146.26 146.26 2.670 US$ 54.78
COMPRAS 0000001523 24 TAMBOR DE CERRADURA PUERTA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013005-0000 Factura (42) 0012 - 0000013005-0000 445.97 445.97 2.670 US$ 167.03
COMPRAS 0000001524 24 MICAS DE FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012999-0000 Factura (42) 0012 - 0000012999-0000 140.34 140.34 2.670 US$ 52.56
COMPRAS 0000001525 23 MICAS DE FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012989-0000 Factura (42) 0012 - 0000012989-0000 140.34 140.34 2.670 US$ 52.56
COMPRAS 0000001527 24 TAPA FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013007-0000 Factura (42) 0012 - 0000013007-0000 294.18 294.18 2.670 US$ 110.18
COMPRAS 0000001530 13 ANILLOS YY FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012866-0000 Factura (42) 0012 - 0000012866-0000 713.72 713.72 2.669 US$ 267.41
COMPRAS 0000001531 23 CONOS, RUEDAS, ORINGS, GOMAS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012976-0000 Factura (42) 0012 - 0000012976-0000 3 365.83 3 365.83 2.670 US$ 1 260.61
ING.ALMAC. 0000000033 2 P/I 0102-0000035856 REBEL E.I.R.L.


Libro Número

MARZO


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000138 9 P/I 0102-0000035965 JOSE MARCELO 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000152 9 P/I 0102-0000035979 PACHAURI VALLENAS 205.08 205.08


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000262 20 P/I 0102-0000036093 MULTICENTRO SANTA 1 858.47 1 858.47


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000285 21 P/I 0102-0000036116 SUR MOTORS S.A. 186.45 186.45
ING.ALMAC. 0000000312 22 P/I 0102-0000036143 GRUPO V & P S.R.L. 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000349 23 P/I 0102-0000036181 ENTREGADO EN LIMA IMPORTACIONES 260.22 260.22


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000397 26 P/I 0102-0000036229 PARILLO COARE 50.00 50.00
ING.ALMAC. 0000000398 26 P/I 0102-0000036230 HUANQUI ARROYO HILDA 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000424 28 P/I 0102-0000036257 MARISOL MERMA 70.00 70.00
ING.ALMAC. 0000000425 28 P/I 0102-0000036258 DIKAMOTOR EIRL 61.86 61.86


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000493 30 P/I 0102-0000036327 AGUILAR CARI GINA 10.00 10.00


Libro Número

MARZO
ING.ALMAC. 0000000515 30 P/I 0102-0000036367 REPUESTOS NUEVOS S.A. 3 183.61 3 183.61
Total Marzo --> 55 834.05 89 825.06 33 991.01 17 299.05

Total Acumulado --> 281 942.52 306 953.98 25 011.46 99 016.22
ABRIL
COMPRAS 0000000185 14 PI36573 CHALCO LLERENA FACTURA (42) 0001 - 0000007737-0000 Factura (42) 0001 - 0000007737-0000 29.66 29.66 S/.
COMPRAS 0000000206 16 PI36591 RODOLFO QUECARA BOL. VENTA (42 0001 - 0000011486-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000011486-0000 420.00 420.00 S/.
COMPRAS 0000000211 9 PI36523 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0015 - 0000010023-0000 Factura (42) 0015 - 0000010023-0000 3 267.18 3 267.18 2.668 US$ 1 224.58
COMPRAS 0000000221 16 PI36595 REPRESENTACIONES FACTURA (42) 000. - 0000006971-0000 Factura (42) 000. - 0000006971-0000 432.20 432.20 S/.
COMPRAS 0000000295 19 PI36670 GOMEZ BEDREGAL DOCUMENTO PERC 0001 - 0000020245-0000 Documento 0001 - 0000020245-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000299 19 PI36672 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000013229-0000 Factura (42) 0011 - 0000013229-0000 3 335.82 3 335.82 2.655 US$ 1 256.43
COMPRAS 0000000334 23 PI36752 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0008 - 0000078476-0000 Factura (42) 0008 - 0000078476-0000 1 098.05 1 098.05 S/.
COMPRAS 0000000335 23 PI36753 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078475-0000 Factura (42) 0004 - 0000078475-0000 2 156.65 2 156.65 S/.


Libro Número

ABRIL
COMPRAS 0000001009 3 ORRING CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000001165-0000 Factura (42) 0002 - 0000001165-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001011 2 VOLANDQAS SELLADORAS REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000074137-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000074137-0000 1.50 1.50 S/.
COMPRAS 0000001015 3 GOMAS ANILLO REPUESTOS NUEVA ERA FACTURA (42) 0004 - 0000005366-0000 Factura (42) 0004 - 0000005366-0000 5.93 5.93 S/.
COMPRAS 0000001021 3 DRIZA MIRANDA CHAÑI DEYSI BOL. VENTA (42 0001 - 0000004979-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004979-0000 84.00 84.00 S/.
COMPRAS 0000001022 3 PERNOS REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000074158-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000074158-0000 2.80 2.80 S/.
COMPRAS 0000001023 3 CABLES, TUBOS.CODOS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001708-0000 Factura (42) 0001 - 0000001708-0000 48.64 48.64 S/.
COMPRAS 0000001024 3 PERNOS Y ABRAZADERAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234693-0000 Factura (42) 0001 - 0000234693-0000 41.53 41.53 S/.
COMPRAS 0000001026 3 ABRAZADERAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234666-0000 Factura (42) 0001 - 0000234666-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001031 5 DETERGENTE VERGARAY HUISA BOL. VENTA (42 0001 - 0000001152-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000001152-0000 4.00 4.00 S/.
COMPRAS 0000001032 4 MANGUERA Y ABRAZADERA CARMEN ROSA FACTURA (42) 0001 - 0000010830-0000 Factura (42) 0001 - 0000010830-0000 13.56 13.56 S/.
COMPRAS 0000001033 4 GOMAS DE AMORTIGUADOR REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000006128-0000 Factura (42) 0002 - 0000006128-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001034 5 LIJAR Y VOLANDAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234796-0000 Factura (42) 0001 - 0000234796-0000 3.39 3.39 S/.
COMPRAS 0000001037 5 FARO NEBLINERO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234804-0000 Factura (42) 0001 - 0000234804-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001038 5 FOCO DE YODO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001715-0000 Factura (42) 0001 - 0000001715-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001039 7 VOLANDA Y GRILON DE DIAMETRO HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077777-0000 Factura (42) 0004 - 0000077777-0000 62.71 62.71 S/.
COMPRAS 0000001040 6 CHAPA DE CONTACTO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001719-0000 Factura (42) 0001 - 0000001719-0000 50.85 50.85 S/.
COMPRAS 0000001041 4 LLAVE DE PASO INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000081171-0000 Factura (42) 0001 - 0000081171-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001045 5 GOMAS REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021694-0000 Factura (42) 0001 - 0000021694-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001046 5 EMPAQUES PARA CAJA REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021685-0000 Factura (42) 0001 - 0000021685-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001048 5 RODAJE DE RODILLOS YTO VILCA AGUSTIN BOL. VENTA (42 0001 - 0000000113-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000113-0000 290.00 290.00 S/.
COMPRAS 0000001061 9 FAROS REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002862-0000 Factura (42) 0001 - 0000002862-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001068 10 RELOJ COMPARADOR JJK DISTRIBUCIONES E FACTURA (42) 0001 - 0000013961-0000 Factura (42) 0001 - 0000013961-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000001071 10 SOLDADURA GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020111-0000 Factura (42) 0001 - 0000020111-0000 6.36 6.36 S/.
COMPRAS 0000001073 10 DIAFRAGMA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235043-0000 Factura (42) 0001 - 0000235043-0000 65.51 65.51 S/.


Libro Número

ABRIL
COMPRAS 0000001133 19 PI36654 QUISPE DE QUISPE ELSA BOL. VENTA (42 0001 - 0000013708-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000013708-0000 1.50 1.50 S/.
COMPRAS 0000001160 20 PI36676 VMH SEGURIDAD E FACTURA (42) 0001 - 0000003558-0000 Factura (42) 0001 - 0000003558-0000 71.19 71.19 S/.
COMPRAS 0000001161 20 PI36677 ESTRONGER EIRL FACTURA (42) 0001 - 0000009175-0000 Factura (42) 0001 - 0000009175-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001177 22 PI36713 INDUSTRIA Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000045355-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000045355-0000 4.20 4.20 S/.
COMPRAS 0000001179 20 PI36750 RIVERA MEDRANO JULIO FACTURA (42) 0001 - 0000000010-0000 Factura (42) 0001 - 0000000010-0000 127.12 127.12 S/.
COMPRAS 0000001189 23 PI36748 JJK DISTRIBUCIONES E FACTURA (42) 0001 - 0000014247-0000 Factura (42) 0001 - 0000014247-0000 67.80 67.80 S/.


Libro Número

ABRIL
COMPRAS 0000001215 12 PI36589 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056511-0000 Factura (42) 0001 - 0000056511-0000 1 702.88 1 702.88 2.665 US$ 638.98
COMPRAS 0000001237 4 PI36417 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013143-0000 Factura (42) 0012 - 0000013143-0000 2 878.77 2 878.77 2.668 US$ 1 079.00


Libro Número

ABRIL
COMPRAS 0000001351 20 PI36703 LATINA TRADING SAC FACTURA (42) 0002 - 0000002659-0000 Factura (42) 0002 - 0000002659-0000 355.37 355.37 2.654 US$ 133.90
COMPRAS 0000001352 9 REPUESTOS FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042200-0000 Factura (42) 0002 - 0000042200-0000 285.56 285.56 2.668 US$ 107.03
COMPRAS 0000001400 21 REPUESTOS REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009385-0000 Factura (42) 0030 - 0000009385-0000 7.65 7.65 S/.
COMPRAS 0000001420 26 PI36818 ACCES BUS SAC FACTURA (42) 0001 - 0000011325-0000 Factura (42) 0001 - 0000011325-0000 587.29 587.29 S/.


Libro Número

ABRIL
COMPRAS 0000001481 28 PI36861 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013444-0000 Factura (42) 0012 - 0000013444-0000 2 649.50 2 649.50 2.641 US$ 1 003.22
COMPRAS 0000001529 27 PI36830 REPARACIONES Y FACTURA (42) 0001 - 0000063089-0000 Factura (42) 0001 - 0000063089-0000 652.11 652.11 S/.
COMPRAS 0000001536 28 PI36994 IDME SUCLLE ALFONSO FACTURA (42) 0001 - 0000010006-0000 Factura (42) 0001 - 0000010006-0000 177.97 177.97 S/.


Libro Número

ABRIL
COMPRAS 0000001548 29 PI37013 TICONA VILCA LILY BOL. VENTA (42 0001 - 0000001293-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000001293-0000 70.00 70.00 S/.
COMPRAS 0000001592 3 PI37305 HUISA QUISPE LEVI FACTURA (42) 0001 - 0000002868-0000 Factura (42) 0001 - 0000002868-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001604 18 POR DEVOLUCION REPUESTOS NUEVOS S.A. NOTA DE CREDIT 0030 - 0000000813-0000 Nota de Credito 0030 - 0000000813-0000 93.70 93.70 S/.
ING.ALMAC. 0000000003 2 P/I 0102-0000036336 CONCESIONARIOS 76.29 76.29


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000079 7 P/I 0102-0000036434 CARMEN ROSA 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000085 7 P/I 0102-0000036440 YTO VILCA AGUSTIN 290.00 290.00


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000158 11 P/I 0102-0000036514 SUICO CORNEJO, 15.00 15.00
ING.ALMAC. 0000000165 13 P/I 0102-0000036521 CHECCORI TUPA ENRIQUE 83.05 83.05


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000235 16 P/I 0102-0000036591 RODOLFO QUECARA 420.00 420.00


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000317 19 P/I 0102-0000036674 INCLUYE DZ DIESEL INYECCION 1 228.81 1 228.81


Libro Número

ABRIL
ING.ALMAC. 0000000393 24 P/I 0102-0000036750 RIVERA MEDRANO JULIO 127.12 127.12
ING.ALMAC. 0000000417 26 P/I 0102-0000036775 REPUESTOS Y

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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO

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