Solicitud Parking Mall (1) (Autoguardado)

PARKING 24.365 S.R.L.
NIT: 306756029
Cochabamba, 20 de Mayo de 2019
Srs.
AGENCIA DESPACHANTE SALAS & CIA. S.R.L.
Presente. -
SOLICITUD DEVOLUCION DEPOSITO EN DEMASIA
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, en representación de la empresa PARKING S.R.L. informamos
que según contabilidad se tiene un saldo a favor, mismo que se generó por el importe
asignado a su empresa para la desaduanizacion de equipos varios.
A continuación, los datos:
DEPOSITOS NRO. LIQUIDACIONES

FECHA DETALLE DIFERENCIA
Bs. LIQ. Bs.
19/2/2019 Dep. agencia aduanera SALAS DUI C-6308 53,854.50 1133 53,850.40 4.10
19/3/2019 Dep. agencia aduanera SALAS DUI C-8971 13,295.00 92 13,323.70 -28.70
4/4/2019 Dep. agencia aduanera SALAS DUI C-10981 528,855.00 146 451,243.60 77,611.40
TOTAL Bs. 744,322.40 667,014.63 77,307.77
Por lo mismo se solicita realizar la devolución del importe generado en demasía

Bs.77.307,77 (Setenta y Siete Mil Trescientos Siete 77/100)
BANCO: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
CUENTA CORRIENTE M/N: 3000172994
A NOMBRE DE: PARKING S.R.L.
VALOR: Bs. 77.307,77 Bolivianos
Atentamente,
Mario E. Montaño Aguilar

REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 306756029
Cochabamba, 25 de Noviembre de 2021
Srs.
Ing. Mario Montaño
REPRESENTANTE LEGAL PARKING 24.365 S.R.L.
Presente.-
SOLICITUD COMPRA ADORNOS NAVIDAD
Por medio de la presente se solicita la autorización para la compra de adornos navideños
para piso 9,8,7 y para pilares de plaza de comidas, tomando en cuenta la cotización con los
precios y la cantidad requerida para dicha área.
PRECIO PLAZA BARANDAS TOTAL TOTAL
PRODUCTO UND
CAJA PILARES PISO 7,8,9 PILARES BS BARANDAS
esferas de navidad grande 20 180 60 120 540 1080
esferas de navidad mediano 30 70 60 240 140 560
esferas de navidad pequeños 35 75 0 240 0 514
Luces cortinas let 3x2.5 mts 1 110 12 12.00 1320 1320
flores adornos 12 100 36 120 300 1000
guirnaldas 2.70 mts 1 30 12 39 360 1170
Luces let doradas 14 mst 1 50 0 6 0 300
SUB TOTALES 2660 5944
TOTALES 8604
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Cochabamba, 27 de marzo de 2021
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO MULTIPROD
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de 20 baldes de mantequilla
salada c/u Bs.810
IMPORTE A
PRODUCTO CANTIDAD PU
PAGAR
Mantequilla salada*20 Lts.(Balde) 10 810 8100
Mantequilla dulce*20 Lts.(Balde) 10 870 8700
TOTALES 10 16800
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.16800.- (Dieciséis Mil Ochocientos
00/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: MULTIPROD
FORMA DE PAGO: CHEQUE
A NOMBRE DE: BMS 4010807443
VALOR: Bs. 16800 Bolivianos
COD CLIENTE: 1090 CBBA
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO SEGUROS ALIANZA
Por medio de la presente se solicita realizar el pago de la cuota inicial POLIZA INCENDIO
20024445.
IMPORTE A IMPORTE A
CONCEPTO CUOTA FECHA VCTO
PAGAR $us. PAGAR Bs.
Cuota inicial 0 2,300.00 16,008.00 26/04/2019
Primera cuota 1 1,000.00 6,960.00 26/05/2019
Segunda cuota 2 1,000.00 6,960.00 26/06/2019
Tercera cuota 3 1,000.00 6,960.00 26/07/2019
Cuarta cuota 4 1,000.00 6,960.00 26/08/2019
TOTALES 6,300.00 43,848.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.16.008.- (Diez y Seis Mil Ocho 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: ALIANZA SEGUROS S.A.
A NOMBRE DE: ALIANZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
VALOR: Bs. 16.008 Bolivianos
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA
Por medio de la presente se solicita realizar la compra de material de limpieza, área cine y
Candy bar.
DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO APROX TOTAL
ESCOBAS PIEZA 6 25 150
ESCOBAS ALFOMBRA PIEZA 6 25 150
RECOGEDOR DE BASURA PIEZA 6 8 48
LIMPIA VIDRIOS*1LT PIEZA 1 12 12
ANTIGRASA*1LT PIEZA 1 15 15
LIMPIA VIDRIOS*5LT BIDON 2 45 90
LIMPIA BAÑOS*1LT PIEZA 1 18 18
LIMPIA BAÑOS*5LT BIDON 2 50 100
ANTIGRASA*5LT BIDON 2 50 100
LAVAVAJILLA *5LT BIDON 2 55 110
ESPONJAS*4 PAQUETE 5 6 30
TRAPOS DE PISO OLA BLANCO PIEZA 12 10 120
FRANELAS PIEZA 12 10 120
BALDES DE 10 LTS PIEZA 4 15 60
DETERGENTE EN POLVO*2.5 KG BOLSA 2 40 80
GUANTES PARES 4 8 32
BOLSAS DE BASURA 18 LT PAQUETES 3 15 45
TOTAL 1280
Bolivianos).
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NIT: 306756029

Atentamente,
Contadora
ACTA DE ENTREGA MATERIAL DE LIMPIEZA
Por medio de la presente se realiza la entrega del siguiente material de limpieza:

DETALLE UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES
ESCOBAS PIEZA
RECOGEDOR DE BASURA PIEZA
LIMPIA VIDRIOS*1LT PIEZA
ANTIGRASA*1LT PIEZA
LIMPIA VIDRIOS*5LT BIDON
LIMPIA BAÑOS*1LT PIEZA
LIMPIA BAÑOS*5LT BIDON
ANTIGRASA*5LT BIDON
LAVAVAJILLA *5LT BIDON
ESPONJAS*4 PAQUETE
TRAPOS DE PISO OLA BLANCO PIEZA
FRANELAS PIEZA
BALDES DE 10 LTS PIEZA
DETERGENTE EN POLVO*2.5 KG BOLSA
GUANTES PARES
BOLSAS DE BASURA PAQUETES
TOTAL
Material que deberá suministrarse en medidas, por el personal a cargo.
Carolina Ramos
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

NIT: 306756029
Cochabamba, 23 de octubre de 2019
Srs.
Ing. Mario Montaño
Presente.-
SOLICITUD PAGO YURI ZAMBRANA
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de adornos para decoración
de Halloween
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.2.013.- (Dos Mil Trece 00/100
Bolivi.anos).
PROVEEDOR: YURI ZAMBRANA
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO CUENTAS POR PAGAR SOCIOS
Por medio de la presente se solicita realizar un pago a cuenta
Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Cochabamba, 22 de Septiembre de 2021
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO DISTRIBUIDORA ETIX
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos DE
DISTRIBUIDORA ETIX.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 680.80 (Seiscientos Ochenta 80/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ETIX
A NOMBRE DE: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. CTA. 3000159602
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO DISTRIBUIDORA M.E.C.I.
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos distribuidora
M.E.C.I.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1948.80 (Un Mil Novecientos Cuarenta
y Ocho 80/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M.E.C.I.
A NOMBRE DE: BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. CTA.
4060223989
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO SOFIA LTDA.
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos SOFIA LTDA.,
salchicha Frankfurt 15 pq*12 unid y 48 latas de choclo c/u 3.8 bs.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.599.55 (Quinientos Noventa y Nueve
55/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: SOFIA LTDA.
COD: 85
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Cochabamba, 05 de Junio de 2019
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO CALLES AMARILLAS
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por espacio publicitario CALLES
AMARILLAS, según contrato por 3 meses.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.30.120 (Treinta Mil Ciento Veinte
00/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: CALLES AMARILLAS
A NOMBRE DE: CALLES AMARILLAS S.R.L.
VALOR: Bs. 30.120.- Bolivianos
NRO.FACTURA: 1109
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD CAJA CHICA
Por medio de la presente se solicita CAJA CHICA, para gastos menores, como compra de
material de escritorio, anticipos y otros.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3.000.- (Tres Mil 00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: MARIO E. MONTAÑO AGUILAR
VALOR: Bs. 3.000.-Bolivianos
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
NIT: 306756029
Presente.-
SOLICITUD PAGO ANDES FILMS S.A.
Por medio de la presente se solicita realizar el pago a la distribuidora ANDESFILMS, por
exhibición películas del 30 Mayo al 05 de Junio, según detalle:
PELÍCULA RECAUDACIÓN ESPECTADORES PORCENTAJE
MA DOBLADA 2445 97 1100.25
ROCKETMAN DOBLADO 2230 73 1115
TOTALES 4,675.00 170 2,215.25
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.2.215,25.- (Dos Mil Doscientos Quince
25/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: ANDESFILMS
A NOMBRE DE: BANCO BISA S.A. 519307-001-1
FACTURA: 811-836
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
NIT: 306756029

Presente.-
SOLICITUD PAGO EMBOL S.A.
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.10.162,04 (Diez Mil Ciento Sesenta y
Dos 04/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: EMBOL S.A.
A NOMBRE DE: EMBOL
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Cochabamba, 19 de Julio de 2021
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO FRAGANCIA
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de servicio de
aromatización, para salas y baños.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 700.- (Setecientos 00/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: FRAGANCIA
A NOMBRE DE: DANIELA LIZETT AVENDAÑO BRAVO
VALOR: Bs. 700.- Bolivianos
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago de la primera cuota POLIZA
INCENDIO 20024445.
IMPORTE A IMPORTE A
CONCEPTO CUOTA FECHA VCTO
Cuota inicial 0 2,300.00 16,008.00 26/04/2019
Primera cuota 1 1,000.00 6,960.00 26/05/2019
Segunda cuota 2 1,000.00 6,960.00 26/06/2019
Tercera cuota 3 1,000.00 6,960.00 26/07/2019
Cuarta cuota 4 1,000.00 6,960.00 26/08/2019
TOTALES 6,300.00 43,848.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.6.960.- (Seis Mil Novecientos Sesenta
00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO MANFER FILMS S.R.L.
Por medio de la presente se solicita realizar el pago a la distribuidora MANFER FILMS,
por exhibición películas del 23 de Mayo al 29 de mayo y 30 Mayo al 05 de Junio, según
detalle:
FECHA PELÍCULA RECAUDACIÓN ESPECTADORES PORCENTAJE
23 MAYO AL 29 MAYO JOHN WICK 3 DOBLADO 27,755.00 899.00 12,489.75
30 MAYO AL 05 JUNIO JOHN WICK 3 DOBLADO 10,050.00 370.00 4,020.00
23 MAYO AL 29 MAYO BRIGHTBURN DOBLADO 7,330.00 225.00 3,665.00
30 MAYO AL 05 JUNIO BRIGHTBURN DOBLADO 2,659.00 91.00 1,196.55
TOTALES 47,794.00 1,585 21,371.30
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.21.371,30 (Veinte y Un Mil Trescientos
Setenta y Uno 30/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: MARFER FILMS S.R.L.
A NOMBRE DE: BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA SA 701-5032754-3-35
FACTURA: 30-31
Atentamenteontadora

NIT: 306756029
Cochabamba, 9 de Diciembre de 2021
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO MINOIL S.A.
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de productos de Minoil.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 5360.58.- (Cinco Mil Trescientos Sesenta
58/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: MINOIL S.A.
A NOMBRE DE: BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.
CTA.4010622925
VALOR: Bs.5360.58.- Bolivianos
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
LINKSER
Presente. -
REF.: DATOS SOLICITANTE
Por medio de la presente, detallo los datos solicitados por su empresa:
BANCO: BANCO BISA S.A.

CUENTA CORRIENTE M/N: 629316-001-3
TITULAR DE LA CUENTA: MARIO EDGAR MONTAÑO AGUILAR
TELEFONOS: 4510508-79370843
CORREO ELECTRONICO: carolina_nirv@hotmail.com
Atentamente,
NIT: 306756029

REPRESENTANTE LEGAL
Sr.
LUIZ ALBERTO LOPEZ F.
Presente. -
REF.: ENTREGA DE LLAVES
Por medio de la presente, detallo la entrega de llaves de la cabina sala 4 y cabina sala 6.
DETALLE CANTIDAD
Llave cabina sala 4 1
Llave cabina sala 6 1
TOTALES 2
NIT: 306756029
Ximena Ramos Ayala

ADMINISTRACION
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO IMPUESTOS MAYO/2019
Por medio de la presente solicito el desembolso para realizar el pago de TRIBUTOS
FISCALES del mes de MAYO 2019:
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.13.173.- (Trece Mil Ciento Setenta y Tres 00/100)
FORMA DE PAGO: CHEQUE/EFECTIVO
A NOMBRE DE: BANCO NACIONAL DE BOLVIA S.A. TRIBUTOS
FISCALES
VALOR: Bs.13.173
A continuación, el detalle:
IMPORTE NUMERO IMPORTE A

FECHA FACTURACION IT 3% PERIODO FORM.
BS. DE TRAMITE PAGAR
CINE 414,197.50 12,425.93 may-19 400 13,173.00

MAYO
PARQUEO 24,912.00 747.36 may-19 200 0.00
TOTALES 439,109.50 13,173.29 13,173.00
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Cochabamba, 12 de Octubre de 2021
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO COMPANEX S.A.
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos COMPANEX
S.A
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1143.80 (Un Mil Ciento Cuarenta y
Tres 80/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: COMPANEX BOLIVIA S.A.
A NOMBRE DE: COMPANEX BOLIVIA S.A.
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO UNICOSTO S.R.L.
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de productos de limpieza
UNICOSTO S.R.L
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 692.50 (Seiscientos Noventa y Dos
50/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: UNICOSTO S.R.L.
A NOMBRE DE: UNICOSTO S.R.L.
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.22.876,61 (Veinte y Dos Mil Ochocientos
Setenta y Seis 61/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos MINOIL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 2.469,12 (Dos Mil Cuatrocientos
Sesenta y Nueve 12/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: MINOIL S.A.
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 06 Junio al 19 de Junio, según detalle:
06 JUNIO AL 12 JUNIO UN PANDA EN APUROS DOBLADO 1,190.00 46.00 535.50
06 JUNIO AL 12 JUNIO LITTLE DOBLADO 1,160.00 28.00 522.00
13 JUNIO AL 19 JUNIO LITTLE DOBLADO 850.00 22.00 340.00
TOTALES 3,200.00 96 1,397.50
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.397,50.- (Un Mil Trescientos Noventa
y Siete 50/100 Bolivianos).
FACTURA: 861-895-909
NIT: 306756029
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO BF FILMS S.A.
02 JUNIO AL 12 JUNIO MAESTRO SUPLENTE 2 DOBLADO 7,065.00 234.00 3,532.50
13 JUNIO AL 19 JUNIO MAESTRO SUPLENTE 2 DOBLADO 4,595.00 162.00 2,067.75
TOTALES 11,660.00 396 5,600.25
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.5.600,25.- (Cinco Mil Seiscientos 25/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: BFFILMS
A NOMBRE DE: BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4011000926
FACTURA: 53-63
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
por exhibición películas del 06 de Junio/12 de Junio, según detalle:
06 JUNIO AL 12 JUNIO X-MEN: DARK PHOENIX 26,285.00 695.00 15,771.00
06 JUNIO AL 12 JUNIO JOHN WICK 3 DOBLADO 5,725.00 173.00 2,290.00
TOTALES 32,010.00 868 18,061.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.18.061 (Diez y Ocho Mil Sesenta y Uno
00/100 Bolivianos).
FACTURA: 46
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
por exhibición películas del 06 de Junio/12 de Junio, según detalle:
TOTALES 32,010.00 868 18,061.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.18.061 (Diez y Ocho Mil Sesenta y Uno
00/100 Bolivianos).
FACTURA: 46
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO CARSNACK
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra 25 bolsas*4kg queso
cheddar c/u Bs. 697
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3.485.- (Tres Mil Cuatrocientos Ochenta
y Cinco 00/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: CARSNACK
A NOMBRE DE: BCP 701-5087134-3-28
Atentamente,
ContadorPARKING 24.365 S.R.L.

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montaño
Presente.-
SOLICITUD PAGO TORTITACO
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de 30 bolsas de nachos c/u
1 kilo a bs 36
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.-1080 (Un Mil Ochenta 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: ALISS SABA SRL
N° DE FACTURA: 861
A NOMBRE DE: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. CTA 3000174261
NIT: 306756029
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.452.- (Mil Cuatrocientos Cincuenta y
NIT: 306756029

A NOMBRE DE: EMBOL
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO MEDIAWORLD S.A.
Por medio de la presente se solicita realizar el pago a la distribuidora MEDIAWORLD, por
exhibición películas del 23 al 29 de Mayo, según detalle:
23 DE MAYO AL 29 DE MAYO ALADDIN DOBLADO 148,760.00 3,655.00 89,256.00
23 DE MAYO AL 29 DE MAYO AVENGERS: ENDGAME DOBLADO 25,525.00 643.00 10,210.00
TOTALES 174,285.00 4,298 99,466.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.99.466.- (Noventa y Nueve Mil
Cuatrocientos Sesenta y Seis 000 Bolivianos).
NIT: 306756029
PROVEEDOR: MEDIAWORLD
A NOMBRE DE: BANCO GANADERO S.A.1310-104758
FACTURA: 450
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 30 de Mayo al 05 de Junio, según detalle:
30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO ALADDIN DOBLADO 50,625.00 1,400.00 27,843.75
31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO AVENGERS: ENDGAME DOBLADO 1,580.00 69.00 632.00
31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO GODZILLA 2 DOBLADO 20,465.00 627.00 11,255.75
06 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO GODZILLA 2 DOBLADO 5,292.50 151.00 2,646.25
06 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO DETECTIVE PIKACHU DOBLADO 2,232.50 84.00 893.00
TOTALES 80,195.00 2,331 43,270.75
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.43.270,75.- (Cuarenta y Tres Mil
Doscientos Setenta 75/100 Bolivianos).
NIT: 306756029
FACTURA: 486-487-488-494
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 06 al 12 de Junio, según detalle:
06 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO ALADDIN DOBLADO 30,355.00 853.00 15,177.50
06 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO AVENGERS: ENDGAME DOBLADO 1,207.50 69.00 483.00
TOTALES 31,562.50 922 15,660.50
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.15.660,50.- (Quince Mil Seiscientos
Sesenta 50/100 Bolivianos).
NIT: 306756029
FACTURA: 495
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
por exhibición películas del 13 de Junio al 19 de Junio, según detalle:
13 JUNIO AL 19 JUNIO MIB INTERNATIONAL DOBLADO 19,735.00 652.00 10,854.25
TOTALES 39,880.00 1,325 20,805.63
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.20.805,63 (Veinte Mil Ochocientos Cinco
63/100 Bolivianos).
NIT: 306756029
FACTURA: 73
Atentamente,
Contadora
Cochabamba, 20 de Agosto de 2021
Srs.
Ing. Mario Montaño
Presente.-
SOLICITUD PAGO COMPANEX
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1,143.80.- (Un Mil Ciento Cuarenta y
A NOMBRE DE: COMPANEX BOLIVIA S.A.
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Cochabamba, 15 de Marzo de 2021
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.731 (Setecientos Treinta y Uno 00/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
NIT: 306756029
Atentamente,
Contadora
Cochabamba, 27 de Abril de 2021
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 728.46.- (Setecientos Veinti y Ocho
46/100 Bolivianos).
NIT: 306756029
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 13 de junio al 26 de junio, según detalle:
13 JUNIO AL 19 JUNIO ALADDIN DOBLADO 31,262.50 1,030.00 14,068.13
13 JUNIO AL 19 JUNIO GODZILLA 2 DOBLADO 5,525.00 130.00 2,486.25
26 DE JUNIO ANNABELLE: COMES HOME 5,320.00 304.00 3,192.00
TOTALES 42,107.50 1,464 19,746.38
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.19.746,38.- (Diez y Nueve Mil
Setecientos Cuarenta y Seis 38/100 Bolivianos).
FACTURA: 572-573-596
NIT: 306756029
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.5.614,55 (Cinco Mil Seiscientos Catorce
55/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
salchicha Frankfurt 20 pq*12 unid.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.556.20 (Quinientos Cincuenta y Seis
20/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: GRANJA AVICOLA INTEGRAL SOFIA LTDA.
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
UNICOSTO S.R.L
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 972.5.- (Novecientos Setenta y Dos
50/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: UNICOSTO S.R.L.
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
por exhibición películas del 20 de junio al 26 de junio, según detalle:
21 JUNIO AL 26 JUNIO NI EN SUE├ æOS DOBLADO 3,202.50 132.00 1,601.25
TOTALES 25,075.00 766 12,537.50
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.12.537,50 (Doce Mil Quinientos Treinta
FACTURA: 89
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.7.412,20 (Siete Mil Cuatrocientos Doce
20/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 791802-791803
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago de la segunda cuota POLIZA
INCENDIO 20024445.
IMPORTE A IMPORTE A
CONCEPTO CUOTA PAGOS SALDO FECHA VCTO
Cuota inicial 0 2,300.00 16,008.00 16,008.00 0.00 26/04/2019
Primera cuota 1 1,000.00 6,960.00 6,960.00 0.00 26/05/2019
Segunda cuota 2 1,000.00 6,960.00 6,960.00 26/06/2019
Tercera cuota 3 1,000.00 6,960.00 6,960.00 26/07/2019
Cuarta cuota 4 1,000.00 6,960.00 6,960.00 26/08/2019
TOTALES 6,300.00 43,848.00 22,968.00 20,880.00
00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 20 al 26 de Junio, según detalle:
20 JUNIO AL 26 JUNIO DOLOR Y GLORIA DOBLADO 2,330.00 81.00 1,165.00
TOTALES 2,330.00 81 1,165.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.164,99.- (Un Mil Ciento Sesenta y
Cuatro 25/100 Bolivianos).
FACTURA: 946
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO ABN S.R.L.
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de 20 paquetes de extruido
de maíz.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 350.- (Trescientos Cincuenta 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: ABN S.R.L.
N° FACTURA: 72
A NOMBRE DE: BANCO BISA S.A.CTA. 555985-001-4
VALOR: Bs.350.- Bs
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO SERVICIOS SEGURIDAD
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por servicio de seguridad
correspondiente al mes de JUNIO 2019.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 11.500.- (Once Mil Quinientos 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: JOSE MIGUEL VEIZAGA BENAVIDES
A NOMBRE DE: JOSE MIGUEL VEIZAGA BENAVIDES
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
A quien corresponda
EMSA
Presente.-
REF.SOLICITUD CAPACITACION MANEJO DE BASURA
Por medio de la presente, en representación de la empresa PARKING 24.365, se solicita
una capacitación a nuestro personal a cargo y otros que trabajan dentro la empresa, sobre el
manejo de basura, clasificación de desperdicios, material reciclable. Esto con el fin de
organizar nuestros residuos y el compromiso de cuidar el medio ambiente.
Agradeciendo de antemano su atención me despido.
Atentamente,
NIT: 306756029
MARIO E. MONTAÑO AGUILAR

REPRESENTANTE LEGAL
Srs.
Ing. Mario Montaño
Presente.-
SOLICITUD PAGO YURI ZAMBRANA
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de, 24 baldes de
Mantequilla salada de 20 lts c/u* lts Bs.32, 2 baldes de mantequilla extra 20 lts c/u* lt bs.32
y sal de Mantequilla 60 kg c/u*kg Bs.32.
IMPORTE A
PAGAR
Sal Mantequilla*60 Kgs.(Bolsa) 60 32 1,920.00
Mantequilla*20 Lts.(Balde) 24 640 15,360.00
Mantequilla extra *20 Lts.(Balde) 2 640 1,280.00
TOTALES 86 18,560.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.18.560.- (Diez y Ocho Mil Quinientos
Sesenta 00/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: YURI ZAMBRANA
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.6803.72 (Seis Mil Ochocientos Tres
72/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de 10 baldes de
Mantequilla salada c/u Bs.810.
IMPORTE A
PAGAR
Mantequilla salada*20 Lts.(Balde) 10 810 8,100.00
TOTALES 10 8,100.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.8.100 (Ocho Mil Cien 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: AMILCAR JAVIER ROCABADO HINOJOSA
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.2.178 (Dos Mil Ciento Setenta y Ocho
00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.12.014,75 (Doce Mil Catorce 75/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Cochabamba, 12 de julio de 2019
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 5.204,68.- (Cinco Mil Doscientos Cuatro
68/100 Bolivianos).
VALOR: Bs. 5.204,68.- Bolivianos
FACTURA: 1935
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO AROMARKETING
aromatización, para salas y baños, recarga 15 ambientadores c/u Bs.75 (del 12 de agosto al
12 de septiembre)
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 1.125.- (Un Mil Ciento Veinte y Cinco
00/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: AROMARKETING BOLIVIA
FACTURA: 448
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.6162,04 (Seis Mil Ciento Sesenta y Dos
04/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
VALOR: Bs. 6162,04 Bolivianos
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO LEMA GROUP
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra IMPRESORA
TERMICA/HONETWELL, para impresión etiquetas activos.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 4.900.- (Cuatro Mil Novecientos 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: LEMA GROUP
A NOMBRE DE: BANCO UNION S.A. 10000027233935
FACTURA: 983
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
PARKING 24.365 S.R.L
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
AMARILLAS, según contrato por 3 meses. (09 junio/09 julio) y cambio lonas Av.Santa
Cruz y Av.Dorgbini
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.26.480 (Veinte y Seis Mil Cuatrocientos
Ochenta 00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3000128189
NRO.FACTURA: 1119-1137
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente. -
SOLICITUD PAGO GRAFICA INDUSTRIAL
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra envases de pipocas y hot
dog entregados en el mes de mayo y junio según contrato:
FECHA No FACTURA IMPORTE AMORTIZACION SALDO
22/05/2019 224 3,432.60 3,432.60 0.00

22/05/2019 225 9,234.60 9,234.60 0.00
23/05/2019 227 6,948.00 6,948.00 0.00
25/05/2019 229 3,410.00 3,410.00 0.00
28/05/2019 1 2,090.90 2,090.90 0.00
08/06/2019 30 4,842.80 4,842.80 0.00
13/06/2019 37 2,296.80 2,296.80 0.00
14/06/2019 39 6,466.09 2,744.30 3,721.79
15/06/2019 42 2,563.76 2,563.76
19/06/2019 55 2,781.28 2,781.28
26/06/2019 64 3,531.20 3,531.20
12/07/2019 89 21,902.40 21,902.40
TOTAL Bs. 69,500.43 35,000.00 34,500.43
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.34.500,43 (Treinta y Cuatro Mil
Quinientos 43/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: COMPAÑÍA GRAFICA INDUSTRIAL
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
por exhibición películas del 20 de junio al 26 de junio, según detalle:
21 JUNIO AL 26 JUNIO NI EN SUE├ æOS DOBLADO 3,202.50 132.00 1,601.25
TOTALES 25,075.00 766 12,537.50
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.12.537,50 (Doce Mil Quinientos Treinta
FACTURA: 89
Atentamente,
Contadora
Andes
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.12.273,73 (Doce Mil Doscientos Setenta
y Tres 73/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 853600-853601
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 3.775,68.- (Tres Mil Setecientos Setenta
FACTURA: 2713
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 04 julio al 10 julio, según detalle:
04 JULIO AL 10 JULIO MASCOTAS 2 DOBLADO 2D 38,550.00 1,238.00 23,130.00
TOTALES 38,550.00 1,238 23,130.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.23.129,99.- (Veinte y Tres Mil Ciento
Veinte y Nueve 99/100 Bolivianos).
FACTURA: 994
Atentamente,
Contadora
Srs.
NIT: 306756029
Ing. Mario Montano

Presente.-
11 JULIO AL 17 JULIO MASCOTAS 2 DOBLADO 2D 28,015.00 905.00 15,408.27
TOTALES 28,015.00 905 15,408.27
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.15.408,27.- (Quince Mil Cuatrocientos
Ocho 27/100 Bolivianos).
FACTURA: 27-28
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
por exhibición películas del 04 de julio al 10 de julio, según detalle:
04 JULIO AL 10 JULIO SPIDERMAN LEJOS DE CASA DOBLADO 103,115.00 2,882.00 61,869.00
TOTALES 103,115.00 2,882 61,869.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.61.869 (Sesenta y Un Mil Ochocientos
Sesenta y Nueve 50/100 Bolivianos).
FACTURA: 141
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
exhibición películas del 27 de junio al 03 de julio, según detalle:
27 DE JUNIO AL 03 JULIO ANNABELLE: COMES HOME 59,160.00 2,029.00 35,496.00
27 DE JUNIO AL 03 JULIO ALADDIN DOBLADO 21,012.50 743.00 8,405.00
27 DE JUNIO AL 03 JULIO TOY STORY 4 DOBLADO 103,042.50 3,102.00 56,673.38
TOTALES 183,215.00 5,874 100,574.38
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.100.574,38.- (Cien Mil Quinientos
Setenta y Cuatro 38/100 Bolivianos).
FACTURA: 667-668
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
exhibición películas del 04 de julio al 10 de julio, según detalle:
04 DE JULIO AL 10 JULIO ANNABELLE: COMES HOME 26,547.50 878.00 14,601.12
04 DE JULIO AL 10 JULIO ALADDIN DOBLADO 16,620.00 557.00 6,648.00
04 DE JULIO AL 10 JULIO TOY STORY 4 DOBLADO 52,407.50 1,661.00 20,963.00
TOTALES 95,575.00 3,096 42,212.12
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.42.212,12.- (Cuarenta y Dos Mil
Doscientos Doce 12/100 Bolivianos).
FACTURA: 703-702
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 11 de julio al 17 de julio, según detalle:
NIT: 306756029

11 DE JULIO AL 17 JULIO TOY STORY 4 DOBLADO 40,647.50 1,289.00 18,291.38
TOTALES 64,340.00 2,101 30,137.63
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.30.137,63.- (Cuarenta y Dos Mil
Doscientos Doce 12/100 Bolivianos).
FACTURA: 707-708
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 20 de junio al 26 de junio, según detalle:
NIT: 306756029

20 DE JUNIO AL 26 JUNIO ALADDIN DOBLADO 26,800.00 855.00 10,720.00
20 DE JUNIO AL 26 JUNIO TOY STORY 4 DOBLADO 155,930.00 4,000.00 93,558.00
TOTALES 182,730.00 4,855 104,278.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.104.278.- (Ciento Cuatro Mil Doscientos
Setenta y Ocho 12/100 Bolivianos).
FACTURA: 595
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.235 (Un Mil Doscientos Treinta y
Cinco 00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 865378
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.8.471,50 (Ocho Mil Cuatrocientos
Setenta y Uno 50/100 Bolivianos).
NIT: 306756029

A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 863601
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos (vasos grandes)
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.5.288.- (Cinco Mil Doscientos Ochenta y
NIT: 306756029

A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 869065
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO IMPUESTOS JUNIO/2019
FISCALES del mes de JUNIO 2019:
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.46.415.- (Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos
Quince 00/100)
NIT: 306756029

FISCALES
VALOR: Bs.46.415
NUMERO IMPORTE A
FECHA FACTURACION IMPORTE BS. IT 3% PERIODO FORM.
DE TRAMITE PAGAR
CINE 1,521,904.50 45,657.14 jun-19 400 596333814 46,415.00

MAYO
PARQUEO 24,527.00 735.81 jun-19 200 596334584 0.00
TOTALES 1,546,431.50 46,392.95 46,415.00
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO AZUCAR GUABIRA
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra 5 QQ azúcar*1kg
GUABIRA S.A. y 10 paq alcohol.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1825.- (Un Mil Ochocientos Veinticinco
00/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: GUABIRA .S.A
A NOMBRE DE: INGENIO AZUCARERO GUABIRA S.A.
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3.734,99.- (Tres Mil Setecientos Treinta
y Cuatro 99/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 880955-880956
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 3.461,04.- (Tres Mil Cuatrocientos
Sesenta y Uno 04/100 Bolivianos).
FACTURA: 3300
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.2.703,89.- (Dos Mil Setecientos Tres
89/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 896589
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.774 (Setecientos Setenta y Cuatro 00/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO EDITORIAL CANELAS S.A.

NIT: 306756029
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por publicación mensual según contrato
periódico LOS TIEMPOS.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.7.000.- (Siete Mil Setecientos 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: EDITORIAL CANELAS S.A.
A NOMBRE DE: EDITORIAL CANELAS S.A.
MES: SEPTIEMBRE
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de 150 unidades de
extruido de maíz.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 1.050.- (Un Mil Cincuenta 00/100
Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 18 Julio a 31 Julio, según detalle:
TOTALES 25,610.00 1,129 10,804.50
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.10.804,50.- (Diez Mil Ochocientos
FACTURA: 745-799
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
TOTALES 23,855.00 1,344 11,459.76
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.11.459,76.- (Once Mil Quinientos
Cincuenta y Nueve 76/100 Bolivianos).
FACTURA: 47-66
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.461 (Cuatrocientos Sesenta y Uno 00/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 914843
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
NIT: 306756029

Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos (BIBS) EMBOL
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.6.683.- (Seis Mil Seiscientos Ochenta y
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 919008-919009
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.5.766,92.- (Cinco Mil Setecientos Sesenta
y Seis 92/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA:
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
salchicha Frankfurt 20 pq*12 unid. Y 48 latas de choclo en conserva.
20/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.CTA.200-0110437
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
11 JULIO AL 17 JULIO SPIDERMAN LEJOS DE CASA DOBLADO 62,767.50 1,766.00 34,522.13
18 JULIO AL 24 JULIO SPIDERMAN LEJOS DE CASA DOBLADO 22,485.00 830.00 11,242.50
18 JULIO AL 24 JULIO STUBER: LOCOS AL VOLANTE DOBLADA 1,535.00 41.00 767.50
TOTALES 86,787.50 2,637 46,532.13
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.46.532,13 (Cuarenta y Seis Mil
Quinientos Treinta y Dos 13/100 Bolivianos).
FACTURA: 161-180
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
25 JULIO AL 31 JULIO SPIDERMAN LEJOS DE CASA DOBLADO 18,085.00 636.00 8,138.25
TOTALES 18,085.00 636 8,138.25
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.8.138,25 (Ocho Mil Ciento Treinta y
FACTURA: 201
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 18 Julio a 31 Julio, según detalle:
18 DE JULIO AL 24 JULIO EL REY LEON DOBLADO 159,740.00 4,235.00 95,844.00
18 DE JULIO AL 24 JULIO TOY STORY 4 DOBLADO 20,752.50 901.00 8,301.00
25 DE JULIO AL 31 JULIO EL REY LEON DOBLADO 93,110.00 2,674.00 51,210.50
25 DE JULIO AL 31 JULIO TOY STORY 4 DOBLADO 15,072.50 637.00 6,029.00
TOTALES 288,675.00 8,447 161,384.51
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.161.384,51.- (Ciento Sesenta y Un Mil
Trescientos Ochenta y Cuatro 51/100 Bolivianos).
FACTURA: 746-800
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.9.634,22.- (Nueve Mil Seiscientos
Treinta y Cuatro 22/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 5419-5420
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO COMPRA TINTA IMPRESORAS
Por medio de la presente se solicita realizar el por compra de tintas color negro y colores de
1L, para las impresoras de contabilidad:
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.800.- (Ochocientos 00/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: MACRO PRINTER
A NOMBRE DE: MIGUEL ARIEL CARDENAS UGARTE
FACTURA: 364
Atentamente,
Contadora
RECIBO
NIT: 306756029
Recibí de la empresa CONTINENTAL VOYAGES BOLIVIA S.R.L., con NIT No.

215456025, la suma de Bs.- 4.176,00 (CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100
BOLIVIANOS), por concepto de CANCELACION 1 MES de GARANTIA y 1 MES DE
ALQUILER ESPACIO 1mt*1mt PLAZA COMIDAS SKY BOX.
NOTA: SE CANCELO BS.3.000 EN EFECTIVO Y BS.1.176 POR
TRANSFERENCIA BANCARIA
Entregué Conforme
Recibí Conforme

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.662.- (Un Mil Seiscientos Sesenta y
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 13895
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.5.199,06.- (Cinco Mil Ciento Noventa y
Nueve 06/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 23068
Atentamente,
Contadora
Srs.
ZULEMA HINOJOSA RODRIGUEZ.
Presente. -
SOLICITUD PAGO ALQUILER LOCAL 17

NIT: 306756029
Por medio de la presente, en representación de la empresa PARKING S.R.L. solicitamos la
cancelación del alquiler y expensas correspondiente al mes de AGOSTO 2019
MES ALQUILER EXPENSAS GARANTIAS TOTAL $ us. TOTAL Bs.
AGOSTO 1000 300 500 1,800.00 12,528.00

TOTAL 1,000.00 300.00 500.00 1,800.00 12,528.00
Por lo mismo se solicita realizar la cancelación de Bs.12.528 (Doce Mil Quinientos Veinte
y Ocho 00/100)
Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.4.482,61.- (Cuatro Mil Cuatrocientos
Ochenta y Dos 61/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 23068
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029

correspondiente al mes de JULIO 2019.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 14.400.- (Catorce Mil Cuatrocientos
00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029

aromatización, para salas y baños, recarga 15 ambientadores c/u Bs.75 (del 12 Junio al 12
de Agosto)
00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. CTA.2000173994
FACTURA: 354
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029

por exhibición películas del 01 de Agosto al 07 de Agosto, según detalle:
01 AGOSTO AL 07 AGOSTO SPIDERMAN LEJOS DE CASA DOBLADO
15,262.50 560.00 6,105.00
TOTALES 15,262.50 560 6,105.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.6.105.- (Seis Mil Ciento Cinco 00/100
Bolivianos).
FACTURA: 213
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO DIAMOND FILMS S.R.L.
Por medio de la presente se solicita realizar el pago a la distribuidora DIAMOND FILMS,
NIT: 306756029

08 AGOSTO AL 14 AGOSTO HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR
16,357.50
EN LA OSCURIDAD
619.00
DOBLADO 8,178.75
TOTALES 16,357.50 619 8,178.75
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.8.178,75.- (Seis Mil Ciento Cinco 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: DIAMOND FILMS S.R.L.
A NOMBRE DE: BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ SA 4010882467
FACTURA: 263
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 01 Agosto al 08 Agosto, según detalle:
01 AGOSTO AL 07 AGOSTO RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW
76,055.00
DOBLAD 1,947.00 45,633.00
TOTALES 76,055.00 1,947 45,633.00
NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.45.633.- (Cuarenta y Cinco Mil
Seiscientos Treinta y Tres 00/100 Bolivianos).
FACTURA: 123-124-125-126
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
41,867.50
DOBLAD 1,490.00 23,027.13
08 AGOSTO AL 14 AGOSTO PLAYMOBIL DOBLADO 2D 5,030.00 161.00 2,515.00
TOTALES 46,897.50 1,651 25,542.18
NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 25.542,18.- (Veinte y Cinco Mil
Quinientos Cuarenta y Dos 18/100 Bolivianos).
FACTURA: 189-190-191-192-207
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.2.750,08.- (Dos Mil Setecientos
Cincuenta 08/100 Bolivianos).
NIT: 306756029

A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA:
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO IMPUESTOS JULIO/2019
FISCALES del mes de JULIO 2019:
NUMERO IMPORTE A
FECHA FACTURACION IMPORTE BS. IT 3% PERIODO FORM. MV+INT
DE TRAMITE PAGAR
CINE 2,054,984.50 61,649.54 jul-19 400 603532323
JULIO 259 62,921.00
PARQUEO 33,758.00 1,012.74 jul-19 200 603530772
TOTALES 2,088,742.50 62,662.28 259.00 62,921.00
NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.62.921.- (Sesenta y Dos Mil Novecientos Veinte y
Uno 00/100)
FISCALES
VALOR: Bs. 62.921
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO EMSA
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por contrato servicio de recojo de
basura EMSA correspondiente a los meses de Julio y Agosto Bs.3.420 y modificación de
contrato Septiembre Bs.3.990
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.7.410.- (Siete Mil Cuatrocientos Diez
10/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: EMSA
FACTURA:
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3.064,94.- (Tres Mil Sesenta y Cuatro
08/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 86517
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
NIT: 306756029

Presente.-
08 AGOSTO AL 14 AGOSTO ANNA DOBLADO 1,332.50 53.00 662.75
15 AGOSTO AL 21 AGOSTO HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD11,115.00
SUBTITULADO 424.00 5,557.50
15 AGOSTO AL 21 AGOSTO SPEED KILLS DOBLADO 380.00 14.00 190.00
TOTALES 12,827.50 491.00 6,410.25
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.6.410,25 (Seis Mil Cuatrocientos Diez
25/100 Bolivianos).
FACTURA: 235-252
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
4,080.00
DOBLAD 3D 95.00 2,040.00
15 AGOSTO AL 21 AGOSTO PLAYMOBIL DOBLADO 2D 1,230.00 32.00 553.49
TOTALES 5,310.00 127 2,593.49
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 2.593,49.- (Dos Mil Quinientos Noventa
FACTURA: 255-273
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
Por medio de la presente se solicita realizar el pago de la tercera cuota POLIZA
INCENDIO 20024445.
IMPORTE A
IMPORTE A
CONCEPTO CUOTA PAGAR PAGOS SALDO FECHA VCTO
PAGAR Bs.
$us.
Cuota inicial 0 2,300.00 16,008.00 16,008.00 0.00 26/04/2019
Primera cuota 1 1,000.00 6,960.00 6,960.00 0.00 26/05/2019
Segunda cuota 2 1,000.00 6,960.00 6,960.00 0.00 26/06/2019
Tercera cuota 3 1,000.00 6,960.00 6,960.00 26/07/2019
Cuarta cuota 4 1,000.00 6,960.00 6,960.00 26/08/2019
TOTALES 6,300.00 43,848.00 29,928.00 13,920.00
00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029

exhibición películas del 01 Agosto a 21 Agosto, según detalle:
01 AGOSTO AL 07 AGOSTO ANNABELLE: COMES HOME 12,162.50 463.00 4,865.00
08 GOSTO AL 14 AGOSTO THE KITCHEN DOBLADO 1,172.50 34.00 527.63
08 GOSTO AL 14 AGOSTO EL REY LEON DOBLADO 36,997.50 1,378.00 16,648.88
15 GOSTO AL 21 AGOSTO EL REY LEON DOBLADO 26,825.00 949.00 10,730.00
TOTALES 77,157.50 2,824 32,771.51
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.32.771,51.- (Treinta y Dos Mil
Setecientos Setenta y Uno 51/100 Bolivianos).
VALOR: Bs. 32.771,51Bolivianos
FACTURA: 846-875-874-885
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente. -
dog entregados en el mes de julio y agosto según contrato:
NIT: 306756029

18/07/2019 101 7,957.04 7,957.04 0.00
13/08/2019 143 24,588.60 24,588.60 0.00
14/08/2019 146 33,966.08 33,966.08
14/08/2019 148 6,681.00 6,681.00
26/08/2019 179 8,040.73 8,040.73
TOTAL Bs. 81,233.45 32,545.64 48,687.81
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.32.545,64 (Treinta y Dos Mil Quinientos
Cuarenta y Cinco 64/100 Bolivianos).
FACTURA: 101-143
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.7.000.- (Siete Mil 00/100 Bolivianos).
NIT: 306756029

MES: AGOSTO
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3.275,51.- (Tres Mil Doscientos Setenta y
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 86517
NIT: 306756029
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO PUBLICIDAD PLAZA COLON
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por publicidad en la PLAZA COLON,
correspondiente a los meses de JUNIO/JULIO/AGOSTO 2019.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3000.- (Tres Mil 00/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: EDSON MEDRANO
A NOMBRE DE: MARIO EDGAR MONTAÑO AGUILAR
MES: JUNIO/JULIO/AGOSTO
FACTURA: SIN FACTURA
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Cochabamba, 02 de Septiembre del 2019
Señor:
GINNO ZETA
ANDES FILMS
Presente.-
REF.: AUTORIZACIÓN DE PROMOCIÓN 2X1
Mediante la presente a tiempo de saludar a su persona y el cargo que ocupa en

representación de la prestigiosa distribuidora. Solicito cordialmente la autorización para
activar la promoción 2X1 los días lunes y martes en SKY BOX CINEMAS, con las
películas que pertenecen a la distribuidora.
Para el mencionado 2X1 nuestra empresa asumirá el costo del porcentaje que corresponde
al segundo boleto de la promoción, esta medida nace a raíz de que nuestra competencia
sigue asumiendo dicha promoción, y como es evidente para no vernos perjudicados
decidimos incorporar el 2x1 de lunes y martes.
Dicha promoción entraría en vigencia desde el de 02 de septiembre con fecha limite al 31
de octubre del año en curso
Sin más particulares y la espera de una respuesta se despide:

NIT: 306756029
Atentamente.

REPRESENTANTE LEGAL
Srs.
Ing. Mario Montano
NIT: 306756029
Presente.-
SOLICITUD PAGO LIMPIEZA SUPER CLEAN
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por lavado de cabezales de butacas ,
90.67 kilos c/ kl bs 9
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.816,03.- (Ochocientos Diez y Seis 03/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: LIMPIEZA SUPER CLEAN
A NOMBRE DE: ROCIO LIZETHE TERAN BUSTILLOS
VALOR: Bs.816,03.- Bolivianos
Atentamente,
Contadora
Cochabamba, 03 de Septiembre del 2019

NIT: 306756029
Señores:
OVO PLUS
Presente.-
REF.: PROPUESTA DE PUBLICIDAD EN PANTALLAS
Mediante la presente a tiempo de saludar a su empresa.
SKY BOX CINEMAS coloca a su conocimiento la propuesta de publicidad en pantallas de

cine con 6 salas de tecnología de punta en audio e imagen y 36 funciones por día con un
público de 4000 personas.
TARIFARIO
Sin más particulares, me

despido cordialmente esperando establecer una relación comercial entre ambas
empresas.
Atentamente.
ADMINISTRACION
SKY BOX CINEMA

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO SERVICIOS BASICOS
Por medio de la presente se solicita realizar el desembolso para el pago de servicios básicos
correspondiente al mes de JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE 2019, según detalle adjunto:
ELFEC
NUS CUENTA MES DEUDA BS. PAGOS SALDO BS.
716025 01-073-095-00 JULIO 748.40 748.40 0.00
716025 01-073-095-00 AGOSTO 1,149.80 1,149.80 0.00
716025 01-073-095-00 SEPTIEMBRE 835.10 835.10
716023 01-073-095-68 JULIO 15,737.10 15,737.10 0.00
716023 01-073-095-68 AGOSTO 18,644.20 18,644.20
716023 01-073-095-68 SEPTIEMBRE 19,036.50 19,036.50
716027 01-073-096-33 SEPTIEMBRE 401.60 401.60
716029 01-073-096-35 SEPTIEMBRE 5,141.70 5,141.70
TOTAL GENERAL 61,694.40 17,635.30 44,059.10
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.17.635,30.- (Diez y Siete Mil Seiscientos Treinta y
Cinco 30/100).
PROVEEDOR: ELFEC S.A.
A NOMBRE DE: EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA COCHABAMBA S.A.
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
20/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Cochabamba,11 de Septiembre de 2019

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
dulce fiesta pop c/u Bs.870 y 20 bolsas*4kg queso chedar c/u Bs.208.
IMPORTE A
PAGAR
Mantequilla fiesta pop *20 Lts.(Balde) 20 870 17.400
TOTALES 35 17,400.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.17.400.- (Diez y Siete Mil Cuatrocientos
00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 01 Agosto a 28 Agosto, según detalle:
01 AGOSTO AL 08 AGOSTO EL REY LEON DOBLADO 60,840.00 1,953.00 30,420.00
22 AGOSTO AL 28 AGOSTO EL REY LEON DOBLADO 11,860.00 428.00 4,744.00
22 AGOSTO AL 28 AGOSTO BLINDED BY THE LIGHT SUBTITULADO 1,085.00 40.00 488.25
TOTALES 73,785.00 2,421 35,652.25
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.35.652,25.- (Treinta y Cinco Mil
Setecientos Cincuenta y Dos 25/100 Bolivianos).
FACTURA: 845-913-912
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
UNICOSTO S.R.L
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1424.50 (Un Mil Cuatrocientos
Veinticuatro 50/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: UNICOSTO S.R.L
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
22 AGOSTO AL 28 AGOSTO ANGRY BIRDS 2 DOBLADO 14,540.00 553.00 7,997.00
22 AGOSTO AL 28 AGOSTO HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD DOBLADO5,280.00 238.00 2,376.00
TOTALES 19,820.00 791 10,373.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.10.373 (Diez Mil Trescientos Setenta y
FACTURA 267
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
15 AGOSTO AL 21 AGOSTO RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW DOBLAD
16,520.00
2D 577.00 8,260.01
22 AGOSTO AL 28 AGOSTO RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW DOBLAD
14,960.00
3D 505.00 6,732.00
TOTALES 31,480.00 1,082 14,992.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 14.992.- (Catorce Mil Novecientos
Noventa y Dos 00/100 Bolivianos).
FACTURA: 256-321
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
15 AGOSTO AL 21 AGOSTO INFIERNO EN LA TORMENTA DOBLADO 2D 6,760.00 239.00 3,380.03
22 AGOSTO AL 28 AGOSTO INFIERNO EN LA TORMENTA DOBLADO 2D 2,452.50 832.00 1,103.63
TOTALES 9,212.50 1,071 4,483.64
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 4.483,64.- (Cuatro Mil Ochocientos
Ochenta y Tres 64/100 Bolivianos).
VALOR: Bs. 4.483,64.-.- Bolivianos
FACTURA: 296-345
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
por exhibición películas del 28 de Agosto al 04 de Septiembre, según detalle:
28 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA2,797.50
OSCURIDAD DOBLADO
104.00 1,119.00
28 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE MEJOR QUE NUNCA SUBTITULADA 530.00 18.00 265.00
TOTALES 2,797.50 104 1,384.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.384.- (Un Mil Trescientos Ochenta y
FACTURA: 47-58
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
AMARILLAS, según contrato por 3 meses. (09 julio/ 09 septiembre) Av.Santa Cruz,
Av.Dorgbini y Av.Oquendo
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.30.000 (Treinta Mil 00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3000128189
NRO.FACTURA: 1173-1193
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3.275,51.- (Tres Mil Doscientos Setenta y
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 175642-175643
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de AGOSTO 2019.
00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos (BIBS/VASOS)
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.7.630,36.- (Siete Mil Seiscientos Treinta
36/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 175642-175643
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos (aquarius/agua)
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.428.- (Cuatrocientos Veinte y Ocho
00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 188010
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente. -
dog entregados en el mes de agosto según contrato:

18/07/2019 101 7,957.04 7,957.04 0.00
13/08/2019 143 24,588.60 24,588.60 0.00
14/08/2019 146 33,966.08 23,966.08 10,000.00
14/08/2019 148 6,681.00 6,681.00
26/08/2019 179 8,040.73 8,040.73
TOTAL Bs. 81,233.45 56,511.72 24,721.73
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.23.966,08 (Veinte y Tres Mil
Novecientos Sesenta y Seis 08/100 Bolivianos).
FACTURA: 146
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.5.070,58.- (Cinco Mil Setenta 58/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 204724-204725
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
20/100 Bolivianos).
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Cochabamba, 18 de Febrero de 2019
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD ANTICIPO DE SUELDOS FEBRERO 2020
Por medio de la presente se solicita realizar el desembolso para anticipo de sueldos para
planilla fiscal, correspondiente al mes de Febrero 2020
N° APELLIDOS NOMBRES ANTICIPO FIRMA
1 M ONTAÑO DANIEL DANIEL 500.00
2 DOM INGUEZ ANTELO GIDEM Y 500.00
3 CHUM ACERO QUIROZ CRISTIAN 150.00
TOTALES 1,150.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.150.- (Un Mil Ciento Cincuenta 00/100
Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el desembolso anticipo de sueldos para planilla
eventual ,correspondiente al mes de Febrero 2020
N° APELLIDOS NOMBRES ANTICIPO FIRMA
1 CHOQUE AIDE 500.00
TOTALES 500.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.500.- (Quinientos 00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
NIT: 306756029
Presente.-
11 JULIO AL 17 JULIO TED BUNDY: DURMIENDO CON EL ASESINO7,797.50
DOBLADA 283.00 2,874.00
18 JULIO AL 24 JULIO TED BUNDY: DURMIENDO CON EL ASESINO2,380.00
DOBLADA 100.00 1,071.00
25 JULIO AL 28 JULIO CUANDO LOS HOMBRES QUEDAN SOLOS 3,815.00 48.00 1,907.50
01 AGOSTO AL 07 AGOSTO PAW PATROL: MIGHTY PUPS DOBLADO 6,567.50 193.00 3,283.75
08 AGOSTO AL 14 AGOSTO DULCE FAMILIA 1,515.00 60.00 757.50
TOTALES 22,075.00 684 9,893.75
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.9.893,75.- (Nueve Mil Ochocientos
Noventa y Tres 75/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: BFFILMS
FACTURA: 130-131-235-236-198
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
exhibición películas del 29 Agosto al 11 Septiembre, según detalle:
29 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW DOBLAD 2D4,542.50 137.00 1,817.00
05 SEPTIEMBRE AL 11 SEPTIEMBRE RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW DOBLAD 3D5,635.00 99.00 1,972.25
TOTALES 10,177.50 236 3,789.23
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 3.789,23.- (Tres Mil Setecientos
Ochenta y Nueve 23/100 Bolivianos).
VALOR: Bs. 3.789,23.-.- Bolivianos
FACTURA: 382-383-416
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
exhibición películas del 12 Septiembre al 18 Septiembre, según detalle:
12 AL 18 SEPTIEMBRE DORA Y LA CIUDAD PERDIDA DOBLADO 2D 27,040.00 890.00 13,520.00
TOTALES 27,040.00 890 13,520.02
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 13.520,02.- (Tres Mil Quinientos Veinte
02/100 Bolivianos).
FACTURA: 458
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3.152,97.- (Tres Mil Ciento Cincuenta y
dos 97 /100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 241806-241807
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos (AQUIRIUS)
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.557.- (Quinientos Cincuenta y Siete
00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 243842
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Sr.
Ing. Mario Montaño
Presente.-
SOLICITUD DE PRESUPUESTO PAGO DE PUBLICIDAD A FACEBOOK
Por medio de la presente se solicita presupuesto para el pago de publicidad en Facebook
para la página oficial Sky Box Cinemas. Por el monto de 1600 bolivianos mensuales que
serán distribuidos de manera estratégica en la promoción de la cartelera, los estrenos, la
preventa para películas y las actividades del cine, con la respectiva segmentación de
mercado.
Por lo mismo se solicita la entrega del presupuesto de Bs.1.600.- (Un Mil Seiscientos
Bolivianos) para obtener mejores resultados en publicidad en Facebook para la página del
cine.
SERVICIO: PUBLICIDAD EN FACEBOOK
MONTO: 1.600 BOLIVIANOS
DEPOSITO: BNB 3501695164 ISMAEL BOZO YUGAR
Atentamente,
ISMAEL BOZO YUGAR

NIT: 306756029
ENCARGADO EXTERNO MANEJO REDES SOCIALES
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3.636,59.- (Tres Mil Seiscientos Treinta
y Seis 59 /100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 258788
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente. -
dog entregados en el mes de agosto según contrato:

18/07/2019 101 7,957.04 7,957.04 0.00
13/08/2019 143 24,588.60 24,588.60 0.00
14/08/2019 146 33,966.08 23,966.08 10,000.00
14/08/2019 148 6,681.00 6,681.00
26/08/2019 179 8,040.73 8,040.73
TOTAL Bs. 81,233.45 56,511.72 24,721.73
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.24.721,73 (Veinte y Cuatro Mil
Setecientos Veinte y Uno 73/100 Bolivianos).
FACTURA: 146-148-179
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.7.979,66 (Siete Mil Novecientos Setenta
y Nueve 66 /100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 292682-292681
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos
(AQUIRIUS/AGUA) EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.574.- (Un Mil Quinientos Setenta y
cuatro 00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 294496
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD COMPRA QUESO CHEDAR
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra queso chedar:
IMPORTE
A PAGAR
Queso chedar*4kg (Bolsa) 2 697 1394
TOTALES 1394
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1,394.- (Un Mil Trescientos Noventa y
PROVEEDOR: CARSNACK
A NOMBRE DE: BCP CTA. 701-5087134-3-28
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de AGOSTO 2019, según detalle adjunto:
ELFEC
716025 01-073-095-00 SEPTIEMBRE 835.10 835.10
716025 01-073-095-00 OCTUBRE 756.30 756.30
716023 01-073-095-68 AGOSTO 18,644.20 18,644.20 0.00
716023 01-073-095-68 SEPTIEMBRE 19,036.50 19,036.50
716023 01-073-095-68 OCTUBRE 18,219.70 18,219.70
716027 01-073-096-33 SEPTIEMBRE 401.60 401.60
716027 01-073-096-33 OCTUBRE 328.60 328.60
716029 01-073-096-35 SEPTIEMBRE 5,141.70 5,141.70
716029 01-073-096-35 OCTUBRE 4,967.00 4,967.00
TOTAL GENERAL 68,330.70 18,644.20 49,686.50
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.18.644,20.- (Diez y Ocho Mil Seiscientos cuarenta
y Cuatro 20/100).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.834.30 (Ochocientos Treinta y Cuatro
30/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
30/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
extruido de maíz.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 2.362,50.- (Dos Mil Trescientos Sesenta
y Dos 50/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.11.800.72 (Once Mil Ochocientos 72 /100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA:
VALOR: Bs. 11.800.72 Bolivianos
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos (VASOS)
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.8.744 (Ocho Mil Setecientos Cuarenta y
Cuatro 00 /100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA:
Atentamente,
Contadora
Srs.
NIT: 306756029
Ing. Mario Montano

Presente.-
exhibición películas del 19 al 25 septiembre, según detalle:
PELÍCULA RECAUDACIÓN ESPECTADORES PORCENTAJE
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA DOBLADO 2D 30,992.50 936.00 13,946.60
YESTERDAY DOBLADO 2D 7,602.50 180.00 3,421.12
TOTALES 38,595.00 1,116 17,367.72
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.17.367,72.- (Diez y Siete Mil Trescientos
Sesenta y Siete 72/100 Bolivianos).
FACTURA: 484-503-504
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.12.962,58 (Doce Mil Novecientos Sesenta
y Dos 58 /100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA:
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019.
NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 14.344.- (Catorce Mil Trescientos
Cuarenta y Cuatro 00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO MUNDI OFFICE
NIT: 306756029
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra material de escritorio,
archivadores palanca, hojas papel bond y otros.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 689.- (Seiscientos Ochenta y Nueve
00/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: MUNDI OFFICE/ADRIANA MONTAÑO GUZMAN
A NOMBRE DE: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 3000159491
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.8.370,21 (Ocho Mil Trescientos Setenta
21 /100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA:
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos (aquarius/agua)
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.2.016.- (Dos Mil Diez y Seis 00/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 1212550
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.10.967,91 (Diez Mil Novecientos Sesenta
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA:
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
(AQUIRIUS/AGUA) EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.622.- (Un Mil Seiscientos Veinte y Dos
00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA:
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
30/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD EMSA SERVICIO RECOJO BASURA

NIT: 306756029
Por medio de la presente se solicita realizar el pago a la empresa EMSA, por el servicio de
recojo de basura, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.710 (Un Mil Setecientos Diez 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: EMSA
A NOMBRE DE: BANCO UNION S.A. 1-18217245
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
aromatización, para salas y baños, recarga 15 ambientadores c/u Bs.75 (del 12 septiembre
al 12 de octubre)
NIT: 306756029
00/100 Bolivianos).
FACTURA: 25
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
UNICOSTO S.R.L
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 8.528,40 (Ocho Mil Quinientos Veinte y
A NOMBRE DE: BANCO GANADERO S.A. CTA. 1310306927
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
por exhibición películas del 15 agosto/25 septiembre, según detalle:
NIT: 306756029

15 AGO AL 21 AGO HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD
13,395.00DOBLADO 549.00 6,027.75
22 AGO AL 28 AGO HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD
3,895.00DOBLADO 173.00 1,558.00
05 SEPT AL 11 SEPT HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD
897.50DOBLADO 32.00 359.00
19 SEPT AL 25 SEPT MAM├ü SE FUE DE VIAJE 2,847.50 94.00 1,423.75
TOTALES 21,035.00 848 9,368.50
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.9.368,50.- (Nueve Mil Trescientos
Sesenta y Ocho 50/100 Bolivianos).
FACTURA: 14-19-63-73
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 26 al 09 Octubre, según detalle:
NIT: 306756029

26 AL 02 OCTUBRE DORA Y LA CIUDAD PERDIDA DOBLADO 2D 5,912.50 176.00 2,365.00
26 AL 02 OCTUBRE YESTERDAY DOBLADO 2D 4,050.00 134.00 1,620.00
26 AL 02 OCTUBRE MI AMIGO ABOMINABLE (DOBLADO) 2D 18,362.50 578.00 9,181.25
03 AL 09 OCTUBRE MI AMIGO ABOMINABLE (DOBLADO) 2D 23,630.00 743.00 10,633.50
TOTALES 51,955.00 1,631 23,799.73
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.23.799,73.- (Veinte y Tres Mil
Setecientos Noventa y Nueve 73/100 Bolivianos).
FACTURA: 538-551-595-594-672-656-671
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
por exhibición películas del 05 septiembre al 16 de octubre, según detalle:
05 AL 11 SEPTIEMBRE ANGRY BIRDS 2 DOBLADO 11,012.50 416.00 4,955.63
05 AL 11 SEPTIEMBRE MI AMIGO ENZO DOBLADO 3,510.00 144.00 1,755.00
12 AL 18 SEPTIEMBRE MI AMIGO ENZO DOBLADO 3,110.00 137.00 1,399.50
19 AL 25 SEPTIEMBRE MIDSOMMAR SUBTITULADO 2,557.50 98.00 1,278.75
26 AL 02 OCTUBRE BODA SANGRIENTA (DOBLADO) 6,230.00 258.00 3,115.00
26 AL 02 OCTUBRE MI AMIGO PERFECTO (DOBLADO) 800.00 27.00 400.00
26 AL 02 OCTUBRE MIDSOMMAR SUBTITULADO 1,165.00 44.00 524.25
03 AL 09 OCTUBRE BODA SANGRIENTA (DOBLADO) 1,792.50 63.00 806.63
03 AL 09 OCTUBRE AD ASTRA (DOBLADO) 5,597.50 214.00 2,798.75
10 AL 16 OCTUBRE AD ASTRA (DOBLADO) 7,460.00 411.00 3,357.00
TOTALES 51,817.50 2,131 23,823.51
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.23.823,51 (Veinte y Tres Mil
Ochocientos Veinte y Tres 51/100 Bolivianos).
FACTURA 319-340-360-383-410-435
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 29 AGOS/16 OCT, según detalle:
29 AGO-04 SEPT BLINDED BY THE LIGHT SUBTITULADO 415.00 12.00 166.00
29 AGO-04 SEPT EL REY LEON DOBLADO 7,692.50 227.00 3,077.00
05 SEP -11 SEPT EL REY LEON DOBLADO 7,442.50 233.00 2,977.00
10 OCT-16 OCT MISSING LINK (DOBLADO) 4,777.50 271.00 2,388.75
TOTALES 20,327.50 743.00 8,608.75
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.8.608,75.- (Ocho Mil Seiscientos Ocho
75/100 Bolivianos).
FACTURA: 974-975-982-134
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 12 SEP/02 OCT, según detalle:
12 SEP -18 SEPT IT: CAP├ìTULO 2 DOBLADO 56,745.00 1,800.00 31,209.75
12 SEP -18 SEPT LA ODISEA DE LOS GILES 2,535.00 79.00 1,267.50
26 SEP -02 OCT IT: CAP├ìTULO 2 DOBLADO 18,507.50 728.00 8,328.38
TOTALES 77,787.50 2,607.00 40,805.63
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.40.805,63.- (Cuarenta Mil Ochocientos
FACTURA: 1002-82
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
MES: OCTUBRE
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Cochabamba, 04 de Noviembre del 2019
Señor:
GINNO ZETA
ANDES FILMS
Presente.-
REF.: AUTORIZACIÓN DE PROMOCIÓN 2X1
Mediante la presente a tiempo de saludar a su persona, solicito cordialmente la autorización

para activar la promoción 2X1 los días lunes y martes en SKY BOX CINEMAS, con las
películas que pertenecen a la distribuidora.
Para el mencionado 2X1 nuestra empresa asumirá el costo del porcentaje que corresponde
al segundo boleto de la promoción, esta medida nace a raíz de que la competencia sigue
asumiendo dicha promoción, y además que nos hemos visto perjudicados por la situación
que atraviesa nuestro país.
Dicha promoción entraría en vigencia desde el de 05 de noviembre con fecha limite al 30
de noviembre del año en curso
Sin más particulares.
Atentamente.
CAROLINA RAMOS A.
NIT: 306756029
ADMINISTRACION
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
recojo de basura, correspondiente al mes de OCTUBRE 2019.
Bolivianos).
PROVEEDOR: EMSA
VALOR: Bs. 1.710Bolivianos
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2019, según detalle adjunto:
ELFEC
716025 01-073-095-00 SEPTIEMBRE 835.10 835.10 0.00
716025 01-073-095-00 OCTUBRE 756.30 756.30 0.00
716023 01-073-095-68 SEPTIEMBRE 19,036.50 19,036.50
716023 01-073-095-68 OCTUBRE 18,219.70 18,219.70
716027 01-073-096-33 SEPTIEMBRE 401.60 401.60 0.00
716027 01-073-096-33 OCTUBRE 328.60 328.60 0.00
716029 01-073-096-35 SEPTIEMBRE 5,141.70 5,141.70 0.00
716029 01-073-096-35 OCTUBRE 4,967.00 4,967.00
TOTAL GENERAL 49,686.50 7,463.30 42,223.20
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.7.463,30 (Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres
30/100).
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO SERVICIOS BASICOS COMTECO
correspondiente al mes de AGOSTO/SEPTIEMBRE 2019, según detalle adjunto:
COMTECO
PLAN
CONTRATO SERVICIO MES DEUDA BS.
COMERCIAL
95970559 477023 Internet/SERVIDOR CB AGOSTO 1,064.00
95970559 477023 Internet/SERVIDOR CB SEPTIEMBRE 1,064.00
95983001 INTERNET/TMS AGOSTO 674.84
95983001 INTERNET/TMS SEPTIEMBRE 1,130.00
TOTAL GENERAL 3,932.84
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.3.932,84 (Tres Mil Novecientos Treinta y Dos
84/100).
PROVEEDOR: COMTECO S.A.
A NOMBRE DE: MARIO E.MONTAÑO AGUILAR
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 8.974,16 (Ocho Mil Novecientos Setenta
y Cuatro 16/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 418942-418943
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Cochabamba, 18 de Enero de 2021
Srs.
NIT: 306756029
Ing. Mario Montano

Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.278.10 (Doscientos Setenta y Ocho
10/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
NIT: 306756029
Presente.-
aromatización, para salas y baños, recarga 15 ambientadores c/u Bs.75 (del 12 octubre al 12
de noviembre)
00/100 Bolivianos).
FACTURA: 93
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 5070.58 (Cinco Mil Setenta 58/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 441665-441466
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
INFORME SALA DE JUEGOS
Por medio de la presente a continuación el detalle por mes de los ingresos de la sala de
juegos, comparado con el sistema.
SEGÚN SEGÚN TOTAL

DETALLE
DEPOSITO SISTEMA SOBR/FAL
FEBRERO 5,514.10 5528.5 -14.40
MARZO 13,426.00 13469.5 -43.50
ABRIL 8,384.50 8186.5 198.00
TOTALES 27,324.60 27,184.50 140.10
Atentamente,
Administración

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de OCTUBRE 2019.
00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Sr.
JOSE MIGUEL VEIZAGA BENAVIDES
Presente.-
REF.; SOLICITUD
Por medio de la presente solicitamos nuevamente a su empresa, puedan presentar a la

brevedad posible LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO otorgada por la POLICIA
BOLIVIANA, documento solicitado a nuestra empresa, caso contrario estaremos sujetos a
multas, los cuales como se informe no serán asumidos ya que no nos corresponde.
Además, solicitar los uniformes para su personal, que de igual manera se había solicitado,
el personal debe dar presencia a la empresa, si solo uno o dos guardias se encuentran
uniformados nos quita presencia y seguridad a la empresa.
Capacitar al personal en atención al cliente, en caso de cambiar guardias, también pedir se

pueda capacitarlos con el manejo operativo de la empresa, ya que nos genera problemas y
inconvenientes al área de administración.
Atentamente,
ADMINISTRACION

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 3.943,96 (Tres Mil Cuarenta y Tres
96/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 455122
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2019, según detalle adjunto:
ELFEC
716025 01-073-095-00 NOVIEMBRE 1,120.20 1,120.20
716023 01-073-095-68 SEPTIEMBRE 19,036.50 19,036.50 0.00
716023 01-073-095-68 OCTUBRE 18,219.70 18,219.70 0.00
716023 01-073-095-68 NOVIEMBRE 19,742.50 19,742.50
716027 01-073-096-33 NOVIEMBRE 458.60 458.60
716029 01-073-096-35 OCTUBRE 4,967.00 4,967.00
716029 01-073-096-35 NOVIEMBRE 6,278.30 6,278.30
TOTAL GENERAL 69,822.80 37,256.20 32,566.60
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.37.256,20 (Treinta y Siete Mil Doscientos

Cincuenta y Seis 20/100).
Atentamente,
Contadora
Srs.
NIT: 306756029
Ing. Mario Montano

Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de 2 baldes de EXTRA
MANTEQUILLA c/u Bs.770
IMPORTE A
PAGAR
Extra Mantequilla *20 Lts.(Balde) 2 770 1.540
TOTALES 2 1.540
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.540.- (Un Mil Quinientos Cuarenta
00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 3.511,86 (Tres Mil Quinientos Once
86/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 469913-469912
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 6.228,59 (Seis Mil Doscientos Veinte y
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 469913-469912
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos (agua,aquarius)
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 726 (Setecientos Veinte y Seis 00/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA:
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 4.168,98.- (Cuatro Mil Ciento Sesenta y
A NOMBRE DE: BANCO UNION 12521628
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO IMPUESTOS AGOSTO/2019
FISCALES del mes de AGOSTO 2019:
NUMERO DE IMPORTE A
FECHA FACTURACION IMPORTE BS. IT 3% PERIODO FORM. MV+INT
TRAMITE PAGAR
CINE 1,000,567.00 30,017.01 ago-19 400 603532323
AGOSTO PARQUEO 33,965.00 1,018.95 ago-19 200 603530772 355 31,610.00
ALQUILERES 7,308.00 219.24 ago-19
TOTALES 1,041,840.00 31,255.20 131,034.00 600.00 354.80 31,610.00
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.31.610.- (Treinta y Un Mil Seiscientos Diez

00/100)
FISCALES
VALOR: Bs. 31.610
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas del 05 SEP/25 SEP, según detalle:
19 SEP -25 SEPT EL JILGUERO (DOBLADO) 1,855.00 63.00 614.25
TOTALES 137,240.00 4,157.00 73,891.25
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.73.891,25.- (Setenta y Tres Mil
Ochocientos Noventa y Uno 25/100 Bolivianos).
FACTURA: 981-15-16
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
MES: NOVIEMBRE
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO APORTES AFP
Por medio de la presente se solicita realizar el pago de aportes AFP FUTURO DE
BOLIVIA, correspondiente al mes de Octubre.
TOTAL APORTES INTEGRADO APORTES TOTAL
N° APELLIDOS NOMBRES
GANADO DE PENSIONES 12.71% PATRONALES 6.71% APORTES
1 BLANCO DEL CASTILLO LUZ MARIA 2,329.96 296.14 156.34 452.48
2 CHUMACERO QUIROZ CRISTHIAN ORLANDO 2,123.59 269.91 142.49 412.40
3 SAAVEDRA ROBLES JHOHAN 3,000.00 381.30 201.30 582.60
4 LOPEZ FAM ILIAR LUIS

4,943.75 628.35 331.73 960.08
TOTALES 12,397.30 1,575.70 831.86 2,407.56
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.2.407,56.- (Dos Mil Cuatrocientos Siete
56/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: FUTURO DE BOLIVIA

A NOMBRE DE: BNB S.A. – PAGO AFP FUTURO DE BOLIVIA
MES: OCTUBRE
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago de aportes AFP PREVISIÓN,
correspondiente al mes de Octubre.
1 CABOTT SAUCEDO DIEGO 2,338.89 297.27 156.94 454.21
2 CONDORI M ORALES BRENDA BEATRIZ 2,240.48 284.77 150.34 435.10
3 CORIA M ONTAÑO DANIEL 2,296.80 291.92 154.12 446.04
4 DOMINGUEZ ANTELO GIDEM Y 2,340.83 297.52 157.07 454.59
5 JAIMES CANELAS LUZ CAROLA 3,500.00 444.85 234.85 679.70
6 ORTEGA BORDA RAMIRO JUNIOR 2,391.05 303.90 160.44 464.34
7 RAMOS AYALA XIM ENA 3,000.00 381.30 201.30 582.60
8 RIVEROS GONZALES ARACELY 2,122.00 269.71 142.39 412.09
9 RIVEROS GONZALES JOSE M IGUEL 2,272.31 288.81 152.47 441.28
10 SALAZAR VELASQUEZ MARIA BELEN 3,000.00 381.30 201.30 582.60

TOTALES 25,502.36 3,241.35 1,711.21 4,952.56
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.4952.56.- (Cuatro Mil Novecientos
Cincuenta y Dos 56/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: PREVISION AFP
A NOMBRE DE: BNB S.A. – PAGO AFP PREVISION
MES: OCTUBRE
VALOR: Bs. 4952,56.- Bolivianos
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 2.788 (Dos Mil Setecientos Ochenta y
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 497787
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1.351,94 (Un Mil Trescientos Cincuenta
y Uno 94/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 497786
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Sr.
JOSE MIGUEL VEIZAGA BENAVIDES
Presente.-
REF.: CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS
Por medio de la presente informamos a su empresa que prescindiremos del servicio de

seguridad, debido a que hasta la fecha no han sido subsanadas nuestras observaciones y
requerimientos:
 LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO otorgada por la POLICIA

BOLIVIANA.
 Uniformes para su personal.
 Capacitar al personal
Por lo mismo solicitamos a su empresa puedan concluir su servicio hasta el día 30 de

Noviembre 2019, y el personal de parqueo deberá capacitar al nuevo personal a cargo hasta
dicha fecha.
Atentamente,
ADMINISTRACION

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Noventa y Cinco 17/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 515088
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos (AGUA
VITAL/AQUARIUS) EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 896 (Ochocientos Noventa y Seis 00/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL S.A.
FACTURA: 517114
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
20/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 3.769,28 (Tres Mil Setecientos Sesenta y
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 533747-533748
Atentamente,
Contadora
ACTA DE ENTREGA VEHICULO PLACA 2693 NUL

NIT: 306756029
Por medio de la presente se realiza la entrega del VEHICULOcon las siguientes

características: al Sr.SERGIO MIGUEL CARRASCO COVARRUBIAS CI.4523976
ENTREGUE CONFORME
RECIBI CONFORME
SERGIO M. CARRASCO COVARRUBIAS
CI.4523976
Srs.
Ing. Mario Montano
NIT: 306756029

Presente.-
SOLICITUD PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE/2019
FISCALES del mes de SEPTIEMBRE 2019:
FECHA FACTURACION IMPORTE BS. IT 3% MV+INT IMPORTE A PAGAR
CINE 900,184.00 27,005.52

SEPTIEMBRE PARQUEO 41,594.00 1,247.82 53.00 29,339.9
ALQUILERES 34,452.00 1,033.56
TOTALES 976,230.00 29,287 53.00 29,340
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.29.340.- (Veinte y Nueve Mil Trescientos

Cuarenta 00/100)
FISCALES
VALOR: Bs. 29.340
Atentamente,Contadora
Cochabamba,12 de Octubre de 2021

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montaño
Presente.-
S.A. papas fritas PRINGLES 5 CAJAS*14
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1.143.80.- (Un Mil Ciento Cuarenta y
A NOMBRE DE: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. CTA. 100-0186461
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
recojo de basura, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2019.
Bolivianos).
PROVEEDOR: EMSA
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
NIT: 306756029
Presente.-
exhibición películas del 17 OCT/13 NOV, según detalle:
17 OCT-23 OCT GUASON (SUBTITULADO) 64,115.00 2,446.00 32,057.50
24 OCT-30 OCT GUASON (SUBTITULADO) 16,125.00 636.00 7,256.25
31 OCT-06 NOV GUASON (SUBTITULADO) 18,160.00 607.00 7,264.00
07 NOV-13 NOV GUASON (SUBTITULADO) 10,597.50 453.00 4,239.00
07 NOV-13 NOV MAL├ëFICA: MAESTRA DEL MAL 12,297.50
(DOBLADO) 490.00 5,533.88
TOTALES 121,295.00 4,632.00 56,350.63
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.56.350,63.- (Cincuenta y Seis Mil
Trescientos Cincuenta 63/100 Bolivianos).
FACTURA: 156-176-178-180-181
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
UNICOSTO S.R.L
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 4364.20 (Cuatro Mil Trescientos
Sesenta y Cuatro 20/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente. -
NIT: 306756029
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra envases de ROLLOS
PAPEL FACTURA entregados en el mes de Octubre y Noviembre según contrato:
26/10/2019 314 3,708.00 3,708.00 0.00
22/11/2019 17 13,905.00 13,905.00 0.00
29/11/2019 30 15,759.00 15,759.00
TOTAL Bs. 33,372.00 17,613.00 15,759.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.17.613 (Diez y Siete Mil Seiscientos
Trece 00/100 Bolivianos).
FACTURA: 314-17
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2019.
Ochenta 00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Dra. Esther Aramayo
ADMINISTRACION REG.CAJA CORDES
Presente.-
NIT: 306756029
REF., SOLICITUD AFILIACION EMPLEADOR
Por medio de la presente, en representación de la empresa PARKING S.R.L. (SKY BOX

CINEMAS & ENTRETENIMIENTO), cabe informar que somos una empresa nueva,
con mucha expectativa de crecimiento y éxito, dentro nuestra actividad principal está
CINEMATOGRAFIA&ENTRETENIMIENTO.
Con la finalidad de ofrecer a nuestro personal el mejor servicio de salud, solicitamos

considerar la AFILIACIÓN de nuestra empresa a su distinguida institución.
Agradeciendo de antemano su atención.
Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
por exhibición películas del 0octubre, según detalle:
FACTURA FECHA DISTRIBUIDORA PELÍCULA RECAUDACIÓN ESPECTADORES PORCENTAJE
466 24 AL 30 OCT MANFER TERROR A 47 METROS 1330 54 665.00
467 31 AL 06 NOV MANFER TERROR A 47 METROS 1935 64 870.75
468 07 AL 13 NOV MANFER TERROR A 47 METROS 2040 94 816.00
493 14 AL 20 NOV MANFER ALMA MALDITA (DOBLADO) 6560 268 3,280.00
512 21 AL 27 NOV MANFER ALMA MALDITA (DOBLADO) 2425 105 1,091.25
512 22 AL 27 NOV MANFER TERMINATOR: DESTINO OCULTO 29755 904 16,365.25
26 28 AL 04 DIC MANFER CIUDAD MALDITA 595 22 297.50
26 28 AL 04 DIC MANFER
CONTRA LO IMPOSIBLE: FORD VS. FERRARI
4395 139 2,197.50
26 28 AL 04 DIC MANFER TERMINATOR: DESTINO OCULTO 10265 387 5,132.50
TOTALES 59,300.00 2,037.00 30,715.75
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.30.715,75 (Treinta Mil Setecientos
Quince 75/100 Bolivianos).
FACTURA 466-467-468-493-512-26
Atentamente,
Contadora
Srs.
Dra. Esther Aramayo
Presente.-
NIT: 306756029
REF., SOLICITUD AFILIACION EMPLEADOR

CINEMAS & ENTRETENIMIENTO), cabe informar que somos una empresa nueva,
con mucha expectativa de crecimiento y éxito, dentro nuestra actividad principal está
CINEMATOGRAFIA&ENTRETENIMIENTO.
Con la finalidad de ofrecer a nuestro personal el mejor servicio de salud, solicitamos

considerar la AFILIACIÓN de nuestra empresa a su distinguida institución, el número de
empleados a afiliar para empezar es de 15 personas, con un total ganado aproximado de
Bs.45.000.
Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
GUABIRA S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.900.- (Novecientos 00/100 Bolivianos).
FACTURA: 372
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 5.951,75 (Cinco Mil Novecientos
Cincuenta y Uno 75/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 577079-577080
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
UNICOSTO S.R.L
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 8.988,40 (Ocho Mil Novecientos
Ochenta y Ocho 40/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 2.703,89 (Dos Mil Setecientos Tres
89/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 588434
Atentamente,
ContadoraPARKING 24.365 S.R.L.
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.278.10 (Doscientos Setenta y Ocho
10/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
extruido de maíz.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 525.- (Quinientos Veinte y Cinco 00/100
Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
correspondiente al mes de OCTUBRE/NOVIEMBRE 2019, según detalle adjunto:
ELFEC
716025 01-073-095-00 NOVIEMBRE 1,120.20 1,120.20 0.00
716023 01-073-095-68 NOVIEMBRE 19,742.50 19,742.50
716027 01-073-096-33 NOVIEMBRE 458.60 458.60 0.00
716029 01-073-096-35 OCTUBRE 4,967.00 4,967.00 0.00
716029 01-073-096-35 NOVIEMBRE 6,278.30 6,278.30 0.00
TOTAL GENERAL 32,566.60 12,824.10 19,742.50
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.12.824,10 (Doce Mil Ochocientos Veinte y Cuatro
10/100).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
recojo de basura, correspondiente al mes de ENERO 2020.
Bolivianos).
NIT: 306756029
PROVEEDOR: EMSA
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 4.972,17 (Cuatro Mil Novecientos
Setenta y Dos 17/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
NIT: 306756029
FACTURA: 606102-606103
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 4.800 (Cuatro Mil Ochocientos 00/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
NIT: 306756029
FACTURA: 611828
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
aromatización, para salas y baños, recarga 15 ambientadores c/u Bs.75 (del 12 noviembre al
12 de Diciembre)
00/100 Bolivianos).
NIT: 306756029

FACTURA: 191
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
20/100 Bolivianos).
NIT: 306756029
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 8.836,11 (Ocho Mil Ochocientos Treinta
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 623567-623568
NIT: 306756029
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
UNICOSTO S.R.L
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 423.- (Cuatrocientos Veintitrés 00/100
Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
exhibición películas del 17 OCT/27 NOV, según detalle:
17 OCT-23 OCT MAL├ëFICA: MAESTRA DEL MAL (DOBLADO) 64,945.00 1,751.00 38,967.00
24 OCT-30 OCT MAL├ëFICA: MAESTRA DEL MAL (DOBLADO) 21,617.50 614.00 11,889.63
31 OCT-06 NOV MAL├ëFICA: MAESTRA DEL MAL (DOBLADO) 22,782.50 688.00 11,391.25
14 NOV-20 NOV MAL├ëFICA: MAESTRA DEL MAL (DOBLADO) 25,582.50 922.00 10,233.00
21 NOV-27 NOV MAL├ëFICA: MAESTRA DEL MAL (DOBLADO) 22,900.00 944.00 9,160.00
21 NOV-27 NOV HU├ ëRFANOS DE BROOKLYN (SUBTITULADO) 1,745.00 52.00 872.50
TOTALES 195,070.00 6,377.00 96,712.38
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.96.712,38.- (Noventa y Seis Mil
Setecientos Doce 38/100 Bolivianos).
FACTURA: 157-177-179-309-310-325-326
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs1.235 (Un Mil Doscientos Treinta y
A NOMBRE DE: EMBOL
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 7.666,35 (Siete Mil Seiscientos Sesenta y
Seis 35/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 63973-634802
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
SOLICITUD PAGO ARCOR
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de productos Arcor
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.4050.80.- (Cuatro Mil Cincuenta 80/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: MIGUEL ANGEL RIVERO FLORES
N° FACURA: 4591
A NOMBRE DE: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA CTA 3500389116
Atentamente,
Contadora
Sr.
Ing. Mario Montaño
Presente.-
NIT: 306756029
SOLICITUD DE PRESUPUESTO PAGO DE PUBLICIDAD A FACEBOOK
Por medio de la presente se solicita presupuesto para el pago de publicidad en Facebook
para la página oficial Sky Box Cinemas. Por el monto de Bs.1.000 bolivianos que serán
distribuidos de manera estratégica en la promoción de la cartelera, los estrenos, la preventa
para películas y las actividades del cine, con la respectiva segmentación de mercado.
Por lo mismo se solicita la entrega del presupuesto de Bs.1.000.- (Un Mil Bolivianos) para
obtener mejores resultados en publicidad en Facebook para la página del cine.
SERVICIO: PUBLICIDAD EN FACEBOOK
A NOMBRE DE: JHOHAN OMAR SAAVEDRA ROBLES
MONTO: 1.600 BOLIVIANOS
Atentamente,
JHOHAN OMAR SAAVEDRA ROBLES

ENCARGADO SISTEMAS Y REDES
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
correspondiente al mes de Noviembre.


4 DOM INGUEZ ANTELO GIDEM Y 2,210.21 280.92 148.31 429.22
5 JAIM ES CANELAS LUZ CAROLA 3,500.00 444.85 234.85 679.70
6 ORTEGA BORDA RAMIRO JUNIOR 2,240.45 284.76 150.33 435.10
9 SALAZAR VELASQUEZ M ARIA BELEN 3,000.00 381.30 201.30 582.60
TOTALES 22,854.30 2,904.78 1,533.52 4,438.31
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.4.438.31.- (Cuatro Mil Cuatrocientos
Treinta y Ocho 31/100 Bolivianos).
MES: NOVIEMBRE
VALOR: Bs. 4.438.31.- Bolivianos
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
BOLIVIA, correspondiente al mes de Noviembre.
1 CHUM ACERO QUIROZ CRISTHIAN ORLANDO 2,259.99 287.24 151.65 438.89
3 LOPEZ FAM ILIAR LUIS 4,961.60 630.62 332.92 963.54

TOTALES 10,221.59 1,299.16 685.87 1,985.04
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.985,04 (Un Mil Ochocientos Cinco
04/100 Bolivianos).

MES: NOVIEMBRE
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
SOLICITUD COMPRA MAIZ
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra MAIZ DE PIPOCA 5
bolsas*46 kg, a Bs.260
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1300.- (Un Mil Trescientos 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR:
Atentamente,
Contadora
Srs.
Dra. Esther Aramayo
Presente.-
NIT: 306756029
REF., PRESENTACION DOCUMENTOS CE/INT/2030/2019

CINEMAS & ENTRETENIMIENTO), tenemos a bien presentar la documentación
solicitada para la respectiva evaluación para la afiliación como empleador.
Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 3.064,97 (Tres Mil Sesenta y Cuatro
97/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 656699
Atentamente,
Contadora
Cochabamba, 31 de diciembre de 2019
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 4.090,32.- (Cuatro Mil Noventa 32/100
Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montaño
Presente.-

NIT: 306756029
S.A. papas fritas PRINGLES 5 CAJAS*14
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1143.80 (Un Mil Ciento Cuarenta y
A NOMBRE DE: BNB S.A. CTA 1000186461
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029

08 AGOSTO AL 14 AGOSTO HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR
16,357.50
EN LA OSCURIDAD
619.00
DOBLADO 8,178.75
TOTALES 16,357.50 619 8,178.75
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.8.178,75.- (Seis Mil Ciento Cinco 00/100
Bolivianos).
FACTURA: 263
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente. -
NIT: 306756029
PAPEL FACTURA entregados en el mes de Noviembre según contrato:
26/10/2019 314 3,708.00 3,708.00 0.00
22/11/2019 17 13,905.00 13,905.00 0.00
29/11/2019 30 15,759.00 8,759.00 7,000.00
TOTAL Bs. 33,372.00 26,372.00 7,000.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.8.759 (Ocho Mil Setecientos Cincuenta
y Nueve 00/100 Bolivianos).
FACTURA: 30
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029

exhibición películas del 10 OCT/17 OCT, según detalle:
10 OCT-16 OCT GUASON (SUBTITULADO) 148,435.00 5,697.00 81,639.25
10 OCT-16 OCT IT: CAP├ìTULO 2 DOBLADO 3,077.50 168.00 1,231.00
TOTALES 151,512.50 5,865.00 82,870.25
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.82.870,25.- (Ochenta y Dos Mil
Ochocientos Setenta 25/100 Bolivianos).
FACTURA: 135
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de 10 baldes de

MANTEQUILLA c/u Bs.810
IMPORTE A
PRODUCTO PU CANTIDAD
PAGAR
Mantequilla salada*20 Lts.(Balde) 810 10 8100
TOTALES 8100
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.8100.- (Ocho Mil Cien 00/100
Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 6.937,94 (Seis Mil Novecientos Treinta
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 666799
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos (aquiarius y
agua) EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 600.- (Seiscientos 00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 668382
Atentamente,
Contadora
Cochabamba,06 de Enero de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
correspondiente al mes de NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019, según detalle adjunto:
ELFEC
716025 01-073-095-00 DICIEMBRE 1,573.00 1,573.00 0.00
716023 01-073-095-68 NOVIEMBRE 19,742.50 19,742.50 0.00
716023 01-073-095-68 DICIEMBRE 18,239.00 18,239.00
716027 01-073-096-33 DICIEMBRE 482.80 482.80 0.00
716029 01-073-096-35 DICIEMBRE 6,919.80 6,919.80
TOTAL GENERAL 46,957.10 21,798.30 25,158.80
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.21.798,30 (Veinte y Un Mil Setecientos Noventa y

Ocho 30/100).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
correspondiente al mes de NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019, según detalle adjunto:
ELFEC
716025 01-073-095-00 DICIEMBRE 1,573.00 1,573.00 0.00
716023 01-073-095-68 NOVIEMBRE 19,742.50 19,742.50 0.00
716023 01-073-095-68 DICIEMBRE 18,239.00 18,239.00 0.00
716027 01-073-096-33 DICIEMBRE 482.80 482.80 0.00
716029 01-073-096-35 DICIEMBRE 6,919.80 6,919.80
TOTAL GENERAL 46,957.10 40,037.30 6,919.80
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.18.239 (Diez y Ocho Mil Doscientos Treinta y
Nueve 00/100).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 8.026 (Ocho Mil Veinte y Seis 00/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 682362
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
agua) EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1.770.- (Un Mil Setecientos Setenta
00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 684177
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
30/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 352.- (Trescientos Cincuenta y Dos
00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
dulce fiesta pop c/u Bs.870
IMPORTE A
PAGAR
Mantequilla salada *20 Lts.(Balde) 20 810 16.200
TOTALES 20 16,200.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.16.200.- (Diez y Seis Mil Doscientos
00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 7.816,48 (Siete Mil Ochocientos Diez y
A NOMBRE DE: EMBOL
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 6.227,17 (Seis Mil Doscientos Veinte y
Siete 17/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 698970-698971
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
agua) EMBOL S.A.
NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1.120.- (Un Mil Ciento Veinte 00/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 700882
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de OCTUBRE A DICIEMBRE, según detalle adjunto:
NIT: 306756029
PLAN
COMERCIAL
95970559 477023 Internet/SERVIDOR CB OCTUBRE 1,064.00

95970559 477023 Internet/SERVIDOR CB NOVIEMBRE 1,064.00
95970559 477023 Internet/SERVIDOR CB DICIEMBRE 1,064.00
95983001 INTERNET/TMS OCTUBRE 1,130.00
95983001 INTERNET/TMS NOVIEMBRE 1,130.00
95983002 INTERNET/TMS DICIEMBRE 1,130.00
4510508 TELEFONO 205.00
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.6.787 (Seis Mil Setecientos Ochenta y Siete
00/100).
A NOMBRE DE: MARIA BELEN SALAZAR VELASQUEZ
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
agua) EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 721.40 (Setecientos Veinte y Uno 40/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 716712
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 5,267.40.- (Cinco Mil Doscientos Sesenta
Atentamente,
Contadora
Srs.
NIT: 306756029
Ing. Mario Montano

Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 8.596,94 (Ocho Mil Quinientos Noventa
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 714985
Atentamente,
Contadora
Cochabamba, 15 Enero de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
NIT: 306756029

Presente. -
PAPEL FACTURA entregados en el mes de Noviembre según contrato:
29/11/2019 30 15,759.00 8,759.00 7,000.00
TOTAL Bs. 15,759.00 8,759.00 7,000.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.7.000 (Siete Mil 00/100 Bolivianos).
FACTURA: 30
Atentamente,
Contadora
Srs.
NIT: 306756029
Ing. Mario Montano

Presente.-
30/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
REF: INFORME TRABAJO EMPRESA DE LIMPIEZA
Por medio de la presente tengo a bien informar sobre el trabajo realizado por la empresa de
limpieza:
1.
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029

exhibición películas del 26 diciembre/15 Enero, según detalle:
1209 26 AL 31 DIC ANDES FILMS CATS 2D 2155 71 969.75
1218 1-ene ANDES FILMS CATS 2D 400 10 180.00
16 07 AL 13 NOV ANDES FILMS YURAQ 2D 2740 99 1,233.00
43 14 AL 20 NOV ANDES FILMS SOCIAS EN GUERRA 2D 6170 229 2,776.50
TOTALES 11,465.00 409.00 5,159.24
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.5.159,24 (Cinco Mil Ciento Cincuenta y
FACTURA: 1209-1218-16-43
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de 80 unidades de extruido
de maíz.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 1400.- (Un Mil Cuatrocientos 00/100
Bolivianos).
FACTURA: 86
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
aromatización, para salas y baños, recarga 15 ambientadores c/u Bs.75 (del 12 diciembre al
12 de Enero)
00/100 Bolivianos).
FACTURA: 298
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
UNICOSTO S.R.L
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.137.20.- (Un Mil Ciento Treinta y
A NOMBRE DE: BANCO UNION S.A. CTA. 1-20547010
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 11.694,10 (Once Mil Seiscientos
Noventa y Cuatro 10/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 747975-747976
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 5.101,87 (Cinco Mil Ciento Uno 87/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 759048
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
agua) EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1.200 (Un Mil Doscientos 00/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 750833
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SALADA c/u Bs.810
IMPORTE A
PAGAR
TOTALES 20 16,200.00
00/100 Bolivianos).
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos (VASOS 475
ML) EMBOL S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 2.400 (Dos Mil Cuatrocientos 00/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 765073
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
GUABIRA S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.900.- (Novecientos 00/100 Bolivianos).
FACTURA: 725
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 3037,16 (Tres Mil Treinta y Siete 16/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 777699
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
MES: ENERO
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
BOLIVIA, correspondiente al mes de Diciembre.
3 LOPEZ FAM ILIAR LUIS 4,882.65 620.58 327.63 948.21

TOTALES 10,443.52 1,327.37 700.76 2,028.14
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.2.028,14 (Dos Mil Veinte y Ocho 14/100
Bolivianos).

MES: NOVIEMBRE
NIT: 306756029
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de Diciembre.
6 ORTEGA BORDA RAM IRO JUNIOR 1,802.02 229.04 120.92 349.95
7 RAM OS AYALA XIM ENA 3,000.00 381.30 201.30 582.60
TOTALES 22,738.57 2,890.07 1,525.76 4,415.83
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.4.415,53.- (Cuatro Mil Cuatrocientos
Quince 53/100 Bolivianos).
NIT: 306756029

MES: DICIEMBRE
Atentamente,
Contadora
Srs.
JAKELINE YOCONDA CEREZO SILVESTRE
Presente. -
SOLICITUD PAGO ALQUILER LOCAL 8
Por medio de la presente, en representación de la empresa PARKING S.R.L. solicitamos la
cancelación del alquiler y expensas correspondiente al mes de NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020
TOTAL A PAGOS A SALDO POR SALDO POR
MES ALQUILER EXPENSAS
PAGAR CUENTA PAGAR $ us. PAGAR Bs.
NOVIEMBRE 960 240 1200 1,200.00 8,352.00
DICIEMBRE 1200 300 1500 1,500.00 10,440.00
ENERO 1200 300 1500 1,500.00 10,440.00
TOTAL 3,360 840 4,200.00 0.00 4,200.00 29,232.00
Por lo mismo se solicita realizar la cancelación de Bs.29.232 (Veinte y Nueve Mil

Doscientos Treinta y Dos 00/100)
NIT: 306756029
Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO
MES: ENERO
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Ochenta y Ocho 56/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 796227-796228
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1.376 (Un Mil Trescientos Setenta y Seis
00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 797954
Atentamente,Contado
PARKING 24.365 S.R

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO LIMPIEZA GROUP SRL
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de material de limpieza Por
lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1560 (Un Mil Quinientos Sesenta 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: LIMPIEZA GROUP SRL.
A NOMBRE DE: BANCO UNION S.A. CTA 10000020547010
VALOR: Bs.1560 Bolivianos
Atentamente,
Contadora
Cochabamba, 17 Diciembre de 2021

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO CONFECCIONES BESTEX
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de poleras y mandiles para
el personal del cine
IMPORTE A
PAGAR
polera negra y ploma
40 88 3,520
oscura
mandiles 12 50 600
TOTALES 138 4120
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.4120 (Cuatro Mil Ciento Veinte 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: CONFECCIONES BESTEX
A NOMBRE DE: JUAN PABLO GUZMAN ZABALAGA
VALOR: Bs. 4120.-
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 5.922,72 (Cinco Mil Novecientos Veinte
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 5136
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO SUELDOS Y SALARIOS ENERO 2020
Por medio de la presente se solicita realizar el pago de SUELDOS Y SALARIOS
correspondiente al mes de Enero 2020, a JAIMES CANELAS LUZ CAROLA con CI.
5186977, debido a que la misma no tiene acceso a una cuenta bancaria.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 3.055,15 (Tres Mil Cincuenta y Cinco
15/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: JAIMES CANELAS LUZ CAROLA
Atentamente,
Contadora
Srs.
NIT: 306756029
Ing. Mario Montano

Presente.-
SOLICITUD PAGO EQUIPEXITOS
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por servicio técnico de máquina de
hielo.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1,920.96 (Un Mil Novecientos Veinte
96/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: EQUIPAEXITOS
A NOMBRE DE: BCB S.A. CTA. 701-5032941-3-24
FACTURA: 100
VALOR: Bs. 1,920.96 Bolivianos
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 695.- (Seiscientos Noventa y Cinco
00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
exhibición películas, según detalle:
FACTURA FECHA PELÍCULA RECAUDACIÓN ESPECTADORES PORCENTAJE
433 28/11 AL 04/12 MAL├ëFICA: DUE├ĹA DEL MAL (DOBLADO) 20877.5 808 8,351.00
434 28/11 AL 04/12 GUASON (DOBLADO) 12970 509 5,188.00
434 28/11 AL 04/12 HU├ëRFANOS DE BROOKLYN (SUBTITULADO) 897.5 36 403.88
440 05/12 AL 11/12 DOCTOR SUE├ĹO 7570 270 3,785.00
440 05/12 AL 11/12 GUASON (DOBLADO) 7912.5 318 3,165.00
479 12/12 AL 18/12 GUASON (DOBLADO) 2560 144 1,024.00
479 12/12 AL 18/12 DOCTOR SUE├ĹO 2750 121 1,237.50
515 19/12 AL 25/13 THE GOOD LIAR (EL BUEN MENTIROSO) 1635 51 817.50
582 26/12 AL 01/01 THE GOOD LIAR (EL BUEN MENTIROSO) 510 15 229.50
624 09/01 AL 15/01 RICHARD JEWEEL 3125 103 1,562.50
648 16/01 AL 22/01 FROZEN 2 44117.5 1524 22,058.75
648 16/01 AL 22/01 STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER (SUBTITULADO)
15142.5 513 6,057.00
649 16/01 AL 22/01 RICHARD JEWEEL 305 9 137.25
685 23/01 AL 29/01 FROZEN 2 24432.5 1056 10,994.63
8760 329 3,504.00
TOTALES 186,230.00 7,123.00 81,581.50
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.81.581,49.- (Ochenta y Un Mil

Quinientos Ochenta y Uno 49/100 Bolivianos).
FACTURA: 433-434-440-441-479-480-515-582-624-648-649-685
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
AGENCIA DESPACHANTE SALAS & CIA. S.R.L.
Presente. -
SOLICITUD DEVOLUCION DEPOSITO EN DEMASIA
DEPOSITOS NRO. LIQUIDACIONES

FECHA DETALLE DIFERENCIA
Bs. LIQ. Bs.
4/4/2019 Dep. agencia aduanera SALAS DUI C-10981 528,855.00 146 451,243.60 77,611.40
TOTAL Bs. 744,322.40 667,014.63 77,307.77
Por lo mismo se solicita realizar la devolución del importe generado en demasía

Bs.77.307,77 (Setenta y Siete Mil Trescientos Siete 77/100)
Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
Cochabamba, 07/Febrero/2020
NIT: 306756029
Srs.
LIMPIEZA GROUP SRL
Presente. -
SOLICITUD DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO

que en fecha 31 de Enero del año en curso se realizó un depósito de Bs.1.137,20 a la cuenta
BANCO UNION 1-20547010, el cual esta erróneo, el pago estaba asignado a la empresa
UNICOSTO, hubo un error a la hora de emitir el cheque.
Por lo mismo se solicita realizar la devolución del importe Bs. 1.137,20 (Un Mil Ciento
Treinta y Siete 20/100)

Atentamente,
ADMINISTRACION

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019, según detalle adjunto:
ELFEC
716029 01-073-096-35 DICIEMBRE 6,919.80 6,919.80 0.00
716027 01-073-096-33 ENERO 562.10 562.10
716027 01-073-096-33 FEBRERO 617.10 617.10
716025 01-073-095-00 ENERO 1,956.50 1,956.50
716025 01-073-095-00 FEBRERO 2,247.70 2,247.70
TOTAL GENERAL 12,303.20 6,919.80 5,383.40
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.6.919,80 (Seis Mil Novecientos Diez y Nueve
80/100).
Atentamente,
Contadora
Cochabamba,08 de Febrero de 2020

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de ENERO/FEBRERO 2019, según detalle adjunto:
ELFEC
716029 01-073-096-35 DICIEMBRE 6,919.80 6,919.80
716027 01-073-096-33 ENERO 562.10 562.10 0.00
716027 01-073-096-33 FEBRERO 617.10 617.10 0.00
716025 01-073-095-00 ENERO 1,956.50 1,956.50 0.00
716025 01-073-095-00 FEBRERO 2,247.70 2,247.70 0.00
TOTAL GENERAL 12,303.20 5,383.40 6,919.80
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.5.383,40 (Cinco Mil Trescientos Ochenta y Tres
40/100).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 3.518 (Tres Mil Quinientos Diez y Ocho
00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 46254
Atentamente,
Contadora
Cochabamba, 11 Febrero de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
30/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1.200 (Un Mil Doscientos 00/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 48005
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029

exhibición películas según detalle:
60 16/01 AL 22/01 ANDES SOCIAS EN GUERRA 115 4 46.00
102 16/01 AL 22/01 ANDES DOLITTLE 3D 5115 108 2,813.25
103 16/01 AL 22/01 ANDES DOLITTLE 2D 30032.5 971 16,517.88
102 16/01 AL 22/01 ANDES DOLITTLE ATMOS 17620 533 9,691.00
144-145-146 23/01 AL 29/01 ANDES DOLITTLE 34760 1204 17,380.00
168 23/01 AL 29/01 ANDES JUGANDO CON FUEGO 2D 16602.5 608 8,301.25
TOTALES 104,245.00 3,428.00 54,749.41
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.54.749,41 (Cincuenta y Cuatro Mil
Setecientos Cuarenta y Nueve 41/100 Bolivianos).
FACTURA: 60-102-103-104-144-145-146-168
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
NIT: 306756029

por exhibición películas, según detalle:
43 05/12 AL 11/12 MANFER TERMINATOR: DESTINO OCULTO 4667.5 192 2,100.38
43 05/12 AL 11/12 MANFERCONTRA LO IMPOSIBLE: FORD VS. FERRARI 2017.5 78 907.88
43 05/12 AL 11/12 MANFER ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS 727.5 36 363.75
43 05/12 AL 11/12 MANFER ZOMBIELAND 2: TIRO DE GRACIA 15210 596 7,605.00
103 19/12 AL 25/12 MANFER JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL 53572.5 1310 29,464.88
TOTALES 76,195.00 2,212.00 40,441.89
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.40.441,89 (Cuarenta Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Uno 89/100 Bolivianos).
FACTURA 43-103
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Cochabamba, 10 Mayo de 2021
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
UNICOSTO S.R.L
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 710 (Setecientos Diez 00/100
Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
por exhibición películas según detalle:
201 26/12 al 01/01 DIAMOND NEW YORK SIN SALIDA 12603 432 6,301.50
212 02/01 al 08/01 DIAMOND NEW YORK SIN SALIDA 5665 218 2,549.25
224 09/01 al 15/01 DIAMOND UNA GUERRA BRILLANTE 4552.5 172 2,276.25
228 16/01 al 22/01 DIAMOND UNA GUERRA BRILLANTE 425 14 191.25
239 16/01 al 22/01 DIAMOND LA HORA DE TU MUERTE 12215 429 6,107.50
253 23/01 al 29/01 DIAMOND LA HORA DE TU MUERTE 8465 364 3,809.25
TOTALES 43,925.50 1,629.00 21,235.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.21.235.- (Veinte y Un Mil Doscientos
Treinta y Cinco 00/100 Bolivianos).
FACTURA: 201-212-224-228-239-253
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de ENERO 2019, del 11 al 31 de Enero 2020
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 10.666.- (Diez Mil Seiscientos Sesenta y
PROVEEDOR: SEGURIDAD PRIVADA BOLIVIANA
A NOMBRE DE: LUZGARDO PEREDO VILLARROEL
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO NAVSA FILMS
Por medio de la presente se solicita realizar el pago a la distribuidora NAVSA FILMS, por
5 05/12 al 11/12 NAVSA DEDICADA A MI EX 15187.5 633 7,493.75
TOTALES 35,145.00 1,389.00 15,907.88
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.15.907,88.- (Quince Mil Novecientos
PROVEEDOR: NAVSACORP S.R.L.
A NOMBRE DE: BANCO BISA SA 6997290028
FACTURA: 05
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago a la distribuidora BF FILMS, por
29 05 SEP -10 SEPT BF PAJARITOS A VOLAR DOBLADO 695.00 21.00 347.50
254 29 AGOS -11 SEPT BF PRESIDENTE BAJO FUEGO DOBLADO 5,252.50 254.00 2,164.00
234 30 AGOS -11 SEPT BF TU ME MANQUES 3050.5 147 1,356.00
60 21/11 AL 27/11 BF D├ŹA DE MUERTOS 4297.5 153 2,148.50
110 28/11 AL 04/11 BF D├ŹA DE MUERTOS 3627.5 147 1,632.60
146 05/12 AL 11/12 BF D├ŹA DE MUERTOS 202.5 9 70.70
111 28/11 AL 04/11 BF EL ARO: CAP├ŹTULO FINAL 11740 472 5,870.00
145 05/12 AL 11/12 BF EL ARO: CAP├ŹTULO FINAL 3530 167 1,588.50
112-147 17/10 AL 22/10 BF NADA QUE PERDER 2 (DOBLADO) 210 10 171.50
TOTALES 32,605.50 1,380.00 15,349.29
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.15.349,29.- (Quince Mil Trescientos
Cuarenta y Nueve 29/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: BFFILMS
FACTURA: 29-254-234-60-110-146-111-145-112-147
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 8.292,16 (Ocho Mil Doscientos Noventa
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 62526-62527
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de ENERO 2019, según detalle adjunto:
ELFEC
716023 01-073-095-68 ENERO 22,342.10 22,342.10 0.00
716029 01-073-096-35 ENERO 8,925.60 8,925.60 0.00
477900 01-073-098-54 ENERO 6,990.40 6,990.40
TOTAL GENERAL 38,258.10 31,267.70 6,990.40
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.31.267,70 (Treinta y Un Mil Doscientos Sesenta y

Siete 70/100).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de ENERO 2019, según detalle adjunto:
ELFEC
716023 01-073-095-68 ENERO 22,342.10 22,342.10
716029 01-073-096-35 ENERO 8,925.60 8,925.60
477900 01-073-098-54 ENERO 6,990.40 6,990.40 0.00
TOTAL GENERAL 38,258.10 6,990.40 31,267.70
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.6.990,40 (Seis Mil Novecientos Noventa Sesenta y
Siete 70/100).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
aromatización, para salas y baños, recarga 15 ambientadores c/u Bs.75 (del 12 de Enero al
12 Febrero)
00/100 Bolivianos).
FACTURA: 392
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
690 02/01 AL 08/01 MEDIA STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER
41840 (SUBTITULADO)
1477 20,920.00
690 02/01 AL 08/01 MEDIA FROZEN 2 135030 4215 81,018.00
690 02/01 AL 08/01 MEDIA 1665
MAL├ëFICA: DUE├ĹA DEL MAL (DOBLADO) 81 666.00
TOTALES 178,535.00 5,773.00 102,604.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.102.604.- (Ciento Dos Mil Seiscientos
FACTURA: 690
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SALADA c/u Bs.810
IMPORTE A
PAGAR
TOTALES 20 16,200.00
00/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 5.444,75 (Cinco Mil Cuatrocientos
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 78601
Atentamente,
Contadora
Srs.
NIT: 306756029
Ing. Mario Montano

Presente.-
correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019/ENERO 2020, según detalle adjunto:
SEMAPA
COD. MEDIDOR MES DEUDA BS.
180602390 NOVIEMBRE 133.30
180602390 DICIEMBRE 3,689.10
180602390 ENERO 5,395.30
180602380 HR-3693-19 ENERO 5,414.20
PLAN
COMERCIAL
95970559 477023 Internet/SERVIDOR CB ENERO 1,064.00
95983001 INTERNET/TMS ENERO 1,130.00
4510508 TELEFONO 47.00
TOTALES 16,872.90
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.16.872,90 (Diez y Seis Mil Novecientos Treinta y
Dos 84/100).
PROVEEDOR: COMTECO S.A./SEMAPA S.A.
A NOMBRE DE: MARIA BELEN SALAZAR VELASQUEZ
00
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO NICADI
IMPORTADORA NICADI.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.568.80 (Quinientos Sesenta y Ocho
80/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: IMPORTADORA NICADI S.R.L.
A NOMBRE DE: BANCO BISA S.A. CTA 6966620011
FACTURA: 184
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
30/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.7.149,97 (Siete Mil Ciento Cuarenta y
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 99351-99352
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
EMBOL S.A.
Presente. -
SOLICITUD PAGO
Por lo mismo se solicita realizar la devolución del importe generado en demasía Bs.5.700
(Cinco Mil Setecientos 00/100)
VALOR: Bs. 5.700.-Bolivianos
Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 306756029
Cochabamba, 2 de marzo de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
10 Agua 500 cc Bs.210
15 Aquarius 500 cc Bs.390
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 600 (Seiscientos 00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA:
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO IMPUESTOS ENERO/2020
FISCALES del mes de ENERO 2020:
FECHA FACTURACION IMPORTE BS. IT 3% MV+INT IMPORTE A PAGAR
CINE 1,545,965.40 46,378.96
ENERO PARQUEO 41,767.00 1,253.01
0.00 50,962
ALQUILERES 107,880.00 3,236.40
PUBLICIDAD 3,132.00 93.96
TOTALES 1,698,744.40 50,962 0.00 50,962
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.50.962.- Cincuenta Mil Novecientos Sesenta y Dos
00/100)
FISCALES
VALOR: Bs. 50.962
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
72 12/12 AL 18/12 ZOMBIELAND 2: TIRO DE GRACIA 4537.5 210 2,041.88
72 12/12 AL 18/12 JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL 56812.5 1792 34,087.50
122 26/12 AL 01/01 GRACIAS A DIOS 695 21 347.50
122 26/12 AL 01/01 JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL 54865 1687 27,432.50
148 02/01 AL 08/01 ANGELES DE CHARLIE 10130 374 5,065.00
148 02/01 AL 08/01 MARCADOS POR LA MUERTE 6725 322 3,362.50
171 09/01 AL 15/01 AMENAZA EN LO PROFUNDO 14920 490 7,460.00
171 09/01 AL 15/01 ANGELES DE CHARLIE 2522.5 117 1,135.13
171 09/01 AL 15/01 MARCADOS POR LA MUERTE 297.5 17 133.88
TOTALES 238,480.00 8,437.00 118,517.27
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.118.517,27 (Ciento Diez y Ocho Mil
Quinientos Diez y Siete 27/100 Bolivianos).
FACTURA 72-122-148-171
NIT: 306756029
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
MES: FEBRERO
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
BOLIVIA, correspondiente al mes de Enero 2020.

TOTALES 6,451.79 820.02 432.92 1,252.94
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.252,94 (Un Mil Doscientos Cincuenta y

MES: ENERO
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de ENERO.
TOTALES 19,173.80 2,436.99 1,286.56 3,723.55
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3.723,55.- (Tres Mil Setecientos Veinte y
MES: ENERO
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.5.997,70 (Cinco Mil Novecientos
Noventa y Siete 70/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 121817-121815-121816
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO PIL ANDINA S.A.
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra productos:
120 Jugo Bot. 500 cc Bs.4.35 c/u Bs.522
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 522 (Quinientos Veinte y Dos 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: PIL ANDINA S.A.
A NOMBRE DE: PIL ANDINA S.A.
FACTURA: 5912
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
recojo de basura, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.
Bolivianos).
PROVEEDOR: EMSA
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
108 03 OCT-09 OCT MEDIA GUASON (SUBTITULADO) 175,170.00 5,204.00 105,102.00
108 03 OCT-09 OCT MEDIA IT: CAP├ìTULO 2 DOBLADO 9,430.00 417.00 3,772.00
TOTALES 184,600.00 5,621.00 108,874.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.108.874.- (Ciento Ocho Mil Ochocientos
Setenta y Cuatro 00/100 Bolivianos).
FACTURA: 108
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.2.986,13 (Dos Mil Novecientos Ochenta
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA:
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de unidades de extruido de
maíz.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 350.- (Trescientos Cincuenta 00/100
Bolivianos).
FACTURA: 93
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Cochabamba, 04 Marzo de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
231 30/01 AL 05/02 ANDES JUGANDO CON FUEGO 2D 13910 446 6,259.50
210 30/01 AL 05/02 ANDES DOLITTLE 2D 13755 444 6,189.75
270 06/02 AL 12/02 ANDES JUGANDO CON FUEGO 2D 3010 84 1,204.00
254 06/02 AL 12/02 ANDES DOLITTLE 2D 1620 48 648.00
297 06/02 AL 12/02 ANDES 1917 2D 25065 827 12,532.50
321 13/02 AL 19/02 ANDES JUGANDO CON FUEGO 2D 855 28 299.25
343 13/02 AL 19/02 ANDES 1917 2D 17730 590 7,978.50
361 13/02 AL 19/02 ANDES PRESENCIAS DEL MAL 2D 5785 195 2,603.25
390 13/02 AL 19/02 ANDES SONIC ATMOS2D 36170 1042 19,893.50
TOTALES 117,900.00 3,704.00 57,608.24
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.57.608,24 (Cincuenta y Siete Mil
Seiscientos Ocho 24/100 Bolivianos).
FACTURA: 231-210-270-254-297-321-343-361-390
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO MELEVAR S.R.L
Por medio de la presente se solicita realizar el pago MELEVAR por mantenimiento
ascensores ENERO 2019 según detalle:
IMPORTE A
DETALLE CANTIDAD PU
PAGAR
Servicio mantenimiento ASCESORES Enero 7 697 4,879.00
Servicio mantenimiento ASCESORES Febrero 5 697 3,485.00
TOTALES 8,364.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.8.364.- (Ocho Mil Trescientos Sesenta y
PROVEEDOR: MELEVAR S.R.L.
A NOMBRE DE: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 240-0101577
FACTURA: 1653-62-63-64-65-66-67-2005-2006-2007-8-9
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
30/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3.085.31 (Tres Mil Ochenta y Cinco
31/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 156395
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.5.330,03 (Cinco Mil Trescientos Treinta
03/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: EMBOL
FACTURA: 172152-172151
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
planilla fiscal, correspondiente al mes de Septiembre 2019
N° APELLIDOS NOMBRES ANTICIPO
1 CHUM ACERO QUIROZ CRISTHIAN ORLANDO 200.00
2 ORTEGA BORDA RAM IRO 600.00
3 RIVEROS GONZALES JOSE M IGUEL 300.00
4 RIVEROS GONZALES ARACELY 500.00
TOTALES 1,600.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.600.- (Un Mil Seiscientos 00/100
Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de FEBRERO 2020.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 16.000.- (Diez y Seis Mil 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR:
D PRIVADA BOLIVIANA
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
A quien corresponda
MELEVAR
Presente.-
SOLICITUD SUSPENSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Por medio de la presente, en representación de la empresa PARKING S.R.L. solicito la
suspensión de servicio mantenimiento de ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES,
nuestra empresa cerró sus puertas al público a partir del 16 de Marzo hasta el 31 de Marzo,
por lo mismo escaleras mecánicas, ascensor montacargas y los ascensores A-C-D-E-F están
paralizados, teniendo en funcionamiento únicamente el ASCENSOR B para el uso del
personal administrativo.
Según comunicado oficial, las medidas asumidas por el gobierno nacional es la
DECLARACIÓN DE CUARENTENA TOTAL, como empresa nos vemos en la
obligación de cerrar y paralizar actividades hasta la fecha indicada por el gobierno.
Por lo mismo solicitamos la suspensión de servicios, para no generar pasivos ni
obligaciones con su empresa, ya que posteriormente no podremos asumir los mismos.
Agradeciendo su comprensión.
Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 306756029
Cochabamba, 16 Abril de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
391 13/02 AL 19/02 ANDES SONIC 2D 19210 620 10,565.50
418 20/02 AL 26/02 ANDES 1917 2D 14150 433 5,660.00
444 20/02 AL 26/02 ANDES SONIC ATMOS2D 28935 833 14,467.50
TOTALES 62,295.00 1,886.00 30,693.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.30.693 (Treinta Mil Seiscientos Noventa
FACTURA: 391-418-444
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Cochabamba, 20 Mayo de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de ABRIL 2020.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 9.600.- (Nueve Mil Seiscientos 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR:
D PRIVADA BOLIVIANA
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD ANTICIPO DE SUELDOS SEPTIEMBRE 2019
planilla fiscal, correspondiente al mes de Septiembre 2019
N° APELLIDOS NOMBRES ANTICIPO
1 CHUM ACERO QUIROZ CRISTHIAN ORLANDO 10.00
3 RIVEROS GONZALES JOSE M IGUEL 229.12
4 RIVEROS GONZALES ARACELY 129.40
5 BLANCO LUZ M ARIA 62.08
6 CORIA DANIEL 195.34
7 DOM INGUEZ GIDEM Y 671.33
TOTALES 1,297.27
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.297,27.- (Un Mil Doscientos Noventa y
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Cochabamba, 27 de Febrero 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
445 20/02 AL 26/02 ANDES SONIC 2D 9110 302 4,554.99
457 20/02 AL 26/02 ANDES PRESENCIAS DEL MAL 2D 4050 126 1,620.00
476 20/02 AL 26/02 ANDES DINO KING 2D 6580 185 2,960.99
506 27/02 al 04/03 ANDES 1917 2D 8180 268 2,863.00
TOTALES 27,920.00 881.00 11,998.98
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.11.998.98 (Once Mil Novecientos
Noventa y Ocho 98/100 Bolivianos).
FACTURA: 445-457-476-506
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Cochabamba, 06 Junio de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
UNICOSTO S.R.L
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1.470.90 ( Un Mil Cuatrocientos Setenta
90/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO LIMPIEZA GROUP S.R.L.
LIMPIEZA GROUP S.R.L
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 1.800 ( Un Mil Ochocientos 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: LIMPIEZA GROUP S.R.L
A NOMBRE DE: BANCO UNION S.A. CTA. 1-20547010
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de MAYO 2020.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 11.626.- (Once Mil Seiscientos Veinte y
PROVEEDOR:
D PRIVADA BOLIVIANA
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
BOLIVIA, correspondiente al mes de Abril 2020.
APORTES INTEGRADO DE APORTES PATRONALES TOTAL
N° APELLIDOS NOMBRES TOTAL GANADO
PENSIONES 12.71% 6.71% APORTES
1 CHUMACERO QUIROZ CRISTHIAN ORLANDO 2,122.00 269.71 142.39 412.09

TOTALES 5,622.00 714.56 377.24 1,091.79
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.091,79 (Un Mil Noventa y Uno 79/100
Bolivianos).
MES: ABRIL
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de ABRIL 2020.
6 SALAZAR VELASQUEZ MARIA BELEN 3,000.00 381.30 201.30 582.60
TOTALES 15,866.00 2,016.57 1,064.61 3,081.18
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3.081,18.- (Tres Mil Ochenta y Uno
18/100 Bolivianos).
MES: ABRIL
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de MAYO 2020.
TOTALES 9,500.00 1,207.45 637.45 1,844.90
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.844,90.- (Un Mil Ochocientos
MES: MAYO
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Cochabamba, 14 Julio de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 12.800.- (Doce Mil Ochocientos 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR:
D PRIVADA BOLIVIANA
Atentamente,0
Contadora
NIT: 306756029
Cochabamba, 04 Agosto de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 11.355.- (Once Mil Trescientos
Cincuenta y Cinco 00/100 Bolivianos).
PROVEEDOR:
D PRIVADA BOLIVIANA
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

FACTURA FECHA PELÍCULA PORCENTAJE A/C SALDO
64,111.50 64,111.50
514 19/12 AL 25/13 MAL├ëFICA: DUE├ĹA DEL MAL (DOBLADO) 9,516.00 9,516.00
580 26/12 AL 01/01 FROZEN 2 39,672.00 39,672.00
581 26/12 AL 01/01 MAL├ëFICA: DUE├ĹA DEL MAL (DOBLADO) 4,732.00 4,732.00
34,892.00 34,892.00
623 09/01 AL 15/01 FROZEN 2 41,593.75 41,593.75
11,016.00 11,016.00
725 30/1 AL 05/02 FROZEN 2 6,248.00 6,248.00 0.00
2,218.00 2,218.00 0.00
737 06/2 AL 12/02 AVES DE PRESA 33,333.00 33,333.00
738 06/2 AL 12/02 FROZEN 2 2,154.00 2,154.00 0.00
507.00 507.00 0.00
765 13/2 AL 19/02 AVES DE PRESA 21,329.00 21,329.00
804 13/2 AL 19/02 FROZEN 2 1,697.00 1,697.00 0.00
795 20/2 AL 26/02 AVES DE PRESA 9,622.50 9,622.50
795 20/2 AL 26/02 EL ROBO DEL SIGLO 1,420.00 1,420.00
851 27/2 AL 04/03 BUSCANDO JUSTICIA 725.00 725.00 0.00
851 27/2 AL 04/03 AVES DE PRESA 8,084.25 8,084.25 0.00
851 27/2 AL 04/03 EL ROBO DEL SIGLO 846.00 846.00 0.00
881 05/3 AL 11/03 UNIDOS 26,310.00 26,310.00 0.00
882 05/3 AL 11/03 BUSCANDO JUSTICIA 886.50 886.50 0.00
882 05/3 AL 11/03 AVES DE PRESA 1,364.00 1,364.00 0.00
TOTALES 322,277.50 51,039.75 271,237.75
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.51.039,75.- (Cincuenta y Un Mil Treinta
y Nueve 75/100 Bolivianos).
FACTURA: 725-738-804-882-851-881
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO AGENCIA SALAS S.R.L.
Por medio de la presente se solicita realizar el pago a la AGENCIA SALAS, según detalle:
SALDO
SALDO POR
FECHA DETALLE POR
PAGAR
COBRAR
19/3/2019 GASTOS DESADUANIZACION LAVAVAJILLAS DUI C-8971 28.70
26/4/2019 GASTOS DESADUANIZACION XENON DUI C-1290 368.74
4/4/2019 GASTOS DESADUANIZACION PROYECTOR BAFIGOLD S.A. 0.00 457.33
20/2/2020 GASTOS DESADUANIZACION BANDEJAS PLASTICAS 512.50
16/7/2020 GASTOS DESADUANIZACION LAMPARAS 527.04
TOTAL Bs. 1,436.98 457.33
SALDO COMPENSADO POR PAGAR SALAS S.A. 979.65
Por lo mismo se solicita realizar el pago del importe generado Bs.979.65 (Novecientos
Setenta y Nueve 65/100)
BANCO: BANCO UNION S.A.
CUENTA CORRIENTE M/N: 1-6342020
A NOMBRE DE: AGENCIA SALAS S.R.L.
Atentamente,
Contador

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
BOLIVIA, correspondiente al mes de Febrero 2020.
GANADO DE PENSIONES 12.71% PATRONALE APORTES
2 SAAVEDRA ROBLES JHOHAN 5,438.42 691.22 364.92 1,056.14

TOTALES 7,823.14 994.32 524.93 1,519.25
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.519,25 (Un Mil Quinientos Diez y
MES: FEBRERO
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
BOLIVIA, correspondiente al mes de Marzo 2020.
APORTES
TOTAL APORTES INTEGRADO TOTAL
N° APELLIDOS NOMBRES PATRONALE
GANADO DE PENSIONES 12.71% APORTES
S 6.71%
TOTALES 5,752.00 731.08 385.96 1,117.04
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.117,04 (Un Mil Ciento Diez y Siete
04/100 Bolivianos).
MES: MARZO
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de FEBRERO 2020.
APORTES
S 6.71%
5 RAMOS AYALA XIMENA 3,000.00 381.30 201.30 582.60
TOTALES 16,541.85 2,102.47 1,109.96 3,212.44
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3.212,44.- (Tres Mil Doscientos Doce
44/100 Bolivianos).
MES: FEBRERO
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de MARZO 2020.
APORTES
S 6.71%
5 RAMOS AYALA XIMENA 3,000.00 381.30 201.30 582.60
TOTALES 16,256.00 2,066.14 1,090.78 3,156.92
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3.156,92 (Tres Mil Ciento Cincuenta y
MES: MARZO
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Cochabamba, 03 de Septiembre 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
FACTURA FECHA PELÍCULA RECAUDACIÓN PORCENTAJE A/C SALDO
529 27/02 al 04/03
SONIC ATM2D 20660 9,297.00 0 9,297.00
530 27/02 al 04/03
SONIC 2D 11045 4,970.25 4,970.25 0.00
547 27/02 al 04/03
DINO KING 2D 1500 600.00 600.00 0.00
571 27/02 al 04/03
EL HOMBRE INVISIBLE 2D3255 1,627.48 1,627.48 0.00
606 05/03 al 11/03
SONIC 2D 23055 9,222.00 0 9,222.00
631 05/03 al 11/03
EL HOMBRE INVISIBLE 2D4335 1,950.75 1,950.75 0.00
659 12/03 al 18/03
SONIC 2D 4200 1,470.00 1,470.00 0.00
693 12/03 al 18/03
LA CACERIA 2D 2365 1,064.24 1,064.24 0.00
TOTALES 70,415.00 30,201.72 11,682.72 18,519.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.11.682,72 (Once Mil Seiscientos Ochenta
FACTURA: 530-547-571-631-659-693
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Margot Marcela Omonte
AFP FUTURO DE BOLIVIA
Presente.-
Ref.: CARTA ACLARACIÓN
Por medio de la presente en representación de la empresa PARKING 24.365 S.R.L., en
respuesta a la notificación sobre CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE
ACLARACIÓN DEL PERIODO MARZO/2020, tengo a bien informar que el total
ganado de nuestros dependientes a la fecha está compuesto por el haber básico y horas
extras.
Hasta febrero 2020 nuestra empresa trabajo de manera regular, en marzo debido a la
pandemia nuestra empresa cerró sus puertas al público. Por lo mismo hay una disminución
en las horas extras trabajadas por el personal.
FEBRERO
TOTAL
N° APELLIDOS NOMBRES HABER BASICO HORAS EXTRAS
GANADO
1 CHUM ACERO QUIROZ CRISTHIAN ORLANDO 2,122.00 262.72 2,384.72
2 SAAVEDRA ROBLES JHOHAN 3,500.00 1,938.42 5,438.42
TOTALES 5,622.00 2,201.14 7,823.14
MARZO
TOTAL
GANADO
2 SAAVEDRA ROBLES JHOHAN 3,500.00 0.00 3,500.00
TOTALES 5,622.00 130.00 5,752.00
Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 306756029
Cochabamba, 15 Septiembre de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Bolivianos).
PROVEEDOR:
D PRIVADA BOLIVIANA
FACTURA: 1210
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
SEÑOR JUEZ 1ro.PÚBLICO DE FAMILIA DEL CERCADO
NUREJ:30243937
Presente.-
REF.DOCUMENTACION SOLICITADA
Por medio de la presente dando cumplimiento a la orden NUREJ:30243937, se envía la
documentación solicitada.
A continuación, el detalle
 Estados Financieros Gestión 2019 presentados y declarados ante el SIN.

 Estados Financieros Gestión 2020 preliminares
Atentamente,
CAROLINA RAMOS A.
CONTADORA
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de FEBRERO/MARZO/AGOSTO 2020, según detalle adjunto:
PLAN DEUDA
CONTRATO SERVICIO MES
COMERCIAL BS.
95970559 477023 Internet/SERVIDOR CB FEBRERO 1,064.00
95970559 477023 Internet/SERVIDOR CB MARZO 1,064.00
95983001 INTERNET/TMS FEBRERO 1,130.00
95983002 INTERNET/TMS MARZO 1,130.00
4510508 TELEFONO FEBRERO/AGOSTO 287.00
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.4.675 (Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Cinco
00/100).
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO CONSULTORA QTAN SRL
Por medio de la presente se solicita realizar el desembolso para el pago de servicios de

AUDITORIA EXTERNA, según detalle adjunto:
DETALLE TOTAL SERVICIO PAGO A CUENTA SALDO
AUDITORIA EXTERNA 6,000.00 3,000.00 3,000.00
TOTALES 6,000.00 3,000.00 3,000.00
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.3.000 (Tres Mil 00/100).

PROVEEDOR: AUDITORES Y CONSULTORES QTAN S.R.L.
A NOMBRE DE: BANCO UNION S.A.- 10000030457936
FACTURA: 1
Atentamente,
Contadora

NIT: 306756029
Srs.
Margot Marcela Omonte
AFP FUTURO DE BOLIVIA
Presente.-
Ref.: CARTA ACLARACIÓN
Por medio de la presente en representación de la empresa PARKING 24.365 S.R.L., en
respuesta a la notificación sobre CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE
ACLARACIÓN DEL PERIODO MARZO/2020, tengo a bien informar que el total
ganado de nuestros dependientes a la fecha está compuesto por el haber básico y horas
extras.
Hasta febrero 2020 nuestra empresa trabajo de manera regular, en marzo debido a la
pandemia nuestra empresa cerró sus puertas al público. Por lo mismo hay una disminución
en las horas extras trabajadas por el personal.
FEBRERO
TOTAL
GANADO
2 SAAVEDRA ROBLES JHOHAN 3,500.00 1,938.42 5,438.42
TOTALES 5,622.00 2,201.14 7,823.14
MARZO
TOTAL
GANADO
2 SAAVEDRA ROBLES JHOHAN 3,500.00 0.00 3,500.00
TOTALES 5,622.00 130.00 5,752.00
Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
aromatización, para salas y baños, MARZO/20
00/100 Bolivianos).
A NOMBRE DE: ANA ELIZABETH ABULARACH CUELLAR
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Cochabamba, 01 de Octubre 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
FACTURA FECHA DISTRIBUIDORA PELÍCULA PORCENTAJE A/C SALDO
529 27/02 al 04/03 ANDES SONIC ATM2D 9,297.00 9297 0.00
606 05/03 al 11/03 ANDES SONIC 2D 9,222.00 0 9,222.00
TOTALES 18,519.00 9,297.00 9,222.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.9.297 (Nueve Mil Doscientos Noventa y
FACTURA: 529
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO DISPENSERS
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de 4 c/u a Bs.340.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 1.360.- (Un Mil Trescientos Sesenta
00/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: Paolo Andrés Bravo Bilbao La Vieja

A NOMBRE DE: MARIO MONTAÑO AGUILAR
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
recojo de basura, correspondiente al mes de MARZO 2020.
Bolivianos).
PROVEEDOR: EMSA
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Cochabamba, 15 Octubre de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

SALDO
FACTURA FECHA PELÍCULA PORCENTAJE PAGOS POR
PAGAR
236 12/12 AL 18/12 DESASTRE EN PARIS 4,857.50 4,857.50 0.00
237 19/12 AL 25/12 DESASTRE EN PARIS 4,095.00 4,095.00 0.00
239 26/09 AL 02/10 TOD@S CAEN 2,578.50 2,578.50 0.00
238 19/12 AL 25/12 REFLEJOS SINIESTROS 1,352.50 1,352.50 0.00
240 03/10/19 AL 09/10/19
TOD@S CAEN 2,489.85 2,489.85 0.00
270 26/09 AL 02/10 REFLEJOS SINIESTROS 348.00 348.00 0.00
271 02/01 AL 08/01 LA POSESI├ ôN DE MARY 4,026.00 4,026.00 0.00
272 25-dic SANTA CLARA 240.00 240.00 0.00
273 26/12 AL 01/01 SANTA CLARA 2,535.00 2,535.00 0.00
274 02/01 AL 08/01 SANTA CLARA 1,665.00 1,665.00 0.00
334 09/01 AL 15/01 ABIGAIL 2,407.50 2,407.50 0.00
335 15/01 AL 20/01 ABIGAIL 374.00 374.00 0.00
336 09/01 AL 15/01 LA POSESI├ ôN DE MARY 1,386.00 1,386.00 0.00
337 16/01 AL 22/01 LA MALDICION ROJA 1,360.00 0.00 1,360.00
338 30/01 AL 05/02 DESEO FINAL 4,659.00 0 4,659.00
414 06/02 AL 12/02 DESEO FINAL 1,131.75 0.00 1,131.75
415 07/02 AL 12/02 JUDY 1,004.40 0 1,004.40
416 15/02 AL 19/02 JUDY 280.00 280.00 0.00
417 20/02 AL 26/02 LOS ROSTROS DEL DIABLO 415.00 0.00 415.00
418 20/02 AL 26/02 LOS RODRIGUES Y EL MAS ALLA 540.00 0 540.00
419 27/02 AL 04/03 INVASION: EL FIN DE LOS TIEMPOS
7,601.00 0 7,601.00
3,991.50 0 3,991.50
421 05/03 AL 11/03 EL DIABLO DETRÁS DE LA PUERTA1,940.00 0 1,940.00
471 12/03 AL 15/03 MI SOCIO 5,180.00 0 5,180.00
842.00 0 842.00
TOTALES 57,299.50 28,634.85 28,664.65
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.28.634,85 (Veinte y Ocho Mil Seiscientos
Treinta y Cuatro 85/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: BFFILMS
FACTURA: 236-237-239-238-240-270-271-272-273-274-334-335-336-416
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por publicación 01/11/20 AL
30/04/21(ZLCLK015) según contrato periódico LOS TIEMPOS.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.42.000.- (Cuarenta y Dos Mil 00/100
Bolivianos).
MES: 01/11/20 AL 30/04/21 (6 meses)
FACTURA:
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por publicación DOMINGOS 22/11/20
AL 02/05/21(ZCA000100) según contrato periódico LOS TIEMPOS.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.50.440,32.- (Cincuenta Mil
Cuatrocientos Cuarenta 32/100 Bolivianos).
MES: 22/11/20 AL 02/05/21
FACTURA: 52
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
ascensores FEBRERO 2019 según detalle:
IMPORTE A
DETALLE CANTIDAD PU
PAGAR
Servicio mantenimiento ASCESORES Febrero 2 697 1,394.00
Servicio mantenimiento ESCALERAS Febrero 2 1045.5 2,091.00
TOTALES 3,485.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.3.485.- (Tres Mil Cuatrocientos Ochenta
A NOMBRE DE: BANCO BISA M/N 626-6334018
FACTURA: 1668-1669-2010-2011
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Bolivianos).
PROVEEDOR:
D PRIVADA BOLIVIANA
FACTURA: 1236
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 1179.90.- (Un Mil Ciento Setenta y
Nuevo 90/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Cochabamba, 30 de Octubre 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
606 05/03 al 11/03 SONIC 2D 23055 761 9,222.00
108 27 AL 28 Octubre El Rey Burro 2085 132 729.75
TOTALES 25,140.00 893.00 9,951.75
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.9.951,75 (Nueve Mil Novecientos
Cincuenta y Uno 75/100 Bolivianos).
FACTURA: 606-108
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020, según detalle adjunto:
PLAN DEUDA
CONTRATO SERVICIO MES
COMERCIAL BS.
95970559 477023/PLAN DE PAGOS Internet/SERVIDOR CB 1RA CUOTA SEPTIEMBRE 295.56
95970559 477023 Internet/SERVIDOR CB SEPTIEMBRE 1,064.00

RECARGO RECONECCION 15.00
95983001 474369 INTERNET/TMS 1RA CUOTA SEPTIEMBRE 313.89
95983002 INTERNET/TMS SEPTIEMBRE 1,130.00
RECARGO RECONECCION SEPTIEMBRE 35.00
4510508 TELEFONO SEPTIEMBRE 18.45
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.2.871,90 (Dos Mil Ochocientos Setenta y Uno
90/100).
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO CORTINAS TARIMA
Por medio de la presente se solicita realizar el desembolso para el pago de servicios

elaboración cortinas para tarima:
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.1.980 (Un Mil Novecientos Ochenta/100).

PROVEEDOR: DECORACIONES RUSTICO
A NOMBRE DE: MARIA ELENA SANTOS VICENTE
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO SERVICIOS BASICOS SEMAPA
correspondiente al mes de MARZO/JUNIO 2020, según detalle adjunto:
SEMAPA
COD. MEDIDOR MES DEUDA BS.
180602390 MARZO 2,848.50
180602390 ABRIL 368.20
180602390 MAYO 378.60
180602380 JUNIO 378.90
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.3.976,20 (Tres Mil Novecientos Setenta y Seis
84/100).
PROVEEDOR: SEMAPA S.A.
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs. 2.045,15.- (Dos Mil Cuarenta y Cinco
15/100 Bolivianos).
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO FRAGANCIA
aromatización, para salas y baños del mes de noviembre. Por lo mismo se solicita emitir el
cheque por Bs 700.- (Setecientos 00/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: FRAGANCIA
A NOMBRE DE: DANIELA LIZETT AVENDAÑO BRAVO
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

FACTURA FECHA PELÍCULA RECAUDACIÓN ESPECTADORES PORCENTAJE A/C SALDO
195 16/01 AL 22/01 JOJO RABBIT (SUBTITULADA) 10065 350 5,032.50 5,032.50 0.00
195 16/01 AL 22/01 BAD BOYS PARA SIEMPRE 40505 1226 22,277.75 22,277.75 0.00
195 16/01 AL 22/01 AMENAZA EN LO PROFUNDO 2402.5 105 1,081.13 1,081.13 0.00
195 16/01 AL 22/01 JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL 18845 673 7,538.00 7,538.00 0.00
216 23/01 AL 29/01 EL ESCANDALO 5480 236 2,740.00 2,740.00
216 23/01 AL 29/01 BAD BOYS PARA SIEMPRE 36705 1149 18,352.50 18,352.50
216 23/01 AL 29/01 JOJO RABBIT (SUBTITULADA) 4435 179 1,995.75 1,995.75
216 23/01 AL 29/01 MUJERCITAS 5990 276 2,995.00 2,995.00
216 23/01 AL 29/01 JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL 3850 188 1,540.00 1,540.00
245 30/01 AL 05/02 ESPIAS A ESCONDIDAS 10490 369 5,769.50 5,769.50
245 30/01 AL 05/02 UN BUEN DIA EN EL VECINDARIO 1485 54 742.50 742.50
245 30/01 AL 05/02 MUJERCITAS 3152.5 122 1,418.63 1,418.63
245 30/01 AL 05/02 EL ESCANDALO 2597.5 102 1,168.88 1,168.88
245 30/01 AL 05/02 JOJO RABBIT (SUBTITULADA) 2490 99 996.00 996.00
245 30/01 AL 05/02 JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL 1185 42 474.00 474.00
271 06/2 AL 12/02 BAD BOYS PARA SIEMPRE 13985 539 5,594.00 5,594.00 0.00
271 06/2 AL 12/02 ESPIAS A ESCONDIDAS 5330 181 2,665.00 2,665.00 0.00
292 13/2 AL 19/02 LA MALDICION RENACE 9287.5 308 4,643.75 4,643.75
318 20/2 AL 26/02 LA MALDICION RENACE 890 25 400.50 400.50
318 20/2 AL 26/02 EL LLAMADO SALVAJE 7895 252 3,947.50 3,947.50
342 27/2 AL 04/03 EL LLAMADO SALVAJE 6832.5 273 3,074.63 3,074.63
342 27/2 AL 04/03 EL PRECIO DE LA VERDAD 1967.5 76 983.75 983.75
361 05/3 AL 11/03 EL PRECIO DE LA VERDAD 1215 49 546.75 546.75
361 05/3 AL 11/03 EL LLAMADO SALVAJE 4155 148 1,662.00 1,662.00
383 12/03 AL 15/03 EL LLAMADO SALVAJE 195 5 68.25 68.25
383 12/03 AL 15/03 BLOODSHOT 4710 110 2,355.00 2,355.00
TOTALES 240,445.00 8,407.00 115,151.75 44,188.38 70,963.38
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.44.188,38 (Cuarenta y Cuatro Mil
Ciento Ochenta y Ocho 38/100 Bolivianos).
NIT: 306756029

FACTURA 195-271
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

SALDO POR
FACTURA FECHA PELÍCULA RECAUDACIÓN ESPECTADORES TOTAL PAGOS
PAGAR
514 19/12 AL 25/13STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER 106852.5
(SUBTITULADO) 2527 73,627.50 53,627.50 20,000.00
580 26/12 AL 01/01FROZEN 2 66120 1469 39,672.00 39,672.00
581 26/12 AL 01/01 11830
MAL├ëFICA: DUE├ĹA DEL MAL (DOBLADO)/STAR WARS 1443 39,624.00 39,624.00
623 09/01 AL 15/01FROZEN 2/STAR WARS 75625 2432 52,609.75 52,609.75
737 06/2 AL 12/02AVES DE PRESA 55555 1633 33,333.00 33,333.00
765 13/2 AL 19/02AVES DE PRESA 38780 1224 21,329.00 21,329.00
795 20/2 AL 26/02AVES DE PRESA/EL ROBO DEL SIGLO 19245 569 11,042.50 11,042.50
TOTALES 374,007.50 11,297.00 271,237.75 53,627.50 217,610.25
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.53.627,50.- (Cincuenta y Tres Mil
Seiscientos Veinte y Siete 50/100 Bolivianos).
VALOR: Bs. Bs.53.627,50Bolivianos
FACTURA: a /c 514
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Cochabamba, 13 Noviembre de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

SALDO POR
FACTURA FECHA PELÍCULA RECAUDACIÓN ESPECTADORES PORCENTAJE PAGOS
PAGAR
337 16/01 AL 22/01 LA MALDICION ROJA 2720 93 1,360.00 1,360.00 0.00
338 30/01 AL 05/02 DESEO FINAL 9317.5 401 4,659.00 4,659.00 0.00
414 06/02 AL 12/02 DESEO FINAL 2515 112 1,131.75 1,131.75 0.00
415 07/02 AL 12/02 JUDY 2232.5 89 1,004.40 1,004.40 0.00
417 20/02 AL 26/02 LOS ROSTROS DEL DIABLO 830 25 415.00 415.00 0.00
418 20/02 AL 26/02 LOS RODRIGUES Y EL MAS ALLA 1080 32 540.00 540.00 0.00
419 27/02 AL 04/03 INVASION: EL FIN DE LOS TIEMPOS 15202.5 584 7,601.00 7,601.00 0.00
420 05/03 AL 11/03 INVASION: EL FIN DE LOS TIEMPOS 8870 355 3,991.50 3,991.50 0.00
421 05/03 AL 11/03 EL DIABLO DETRÁS DE LA PUERTA 3880 163 1,940.00 1,940.00 0.00
471 12/03 AL 15/03 MI SOCIO 10360 275 5,180.00 5,180.00 0.00
472 12/03 AL 15/03 INVASION: EL FIN DE LOS TIEMPOS 2105 54 842.00 842.00 0.00
210 preestreno/31/10ESTACIÃN ZOMBIE 2: PENINSULA 1320 33 660.00 660.00 0.00
211 29/10 al 04/11 ESCUELA DE MIEDO 1627.5 52 569.63 569.63 0.00
212 29/10 al 04/11 EL BUFON MALDITO 477.5 17 167.13 167.13 0.00
TOTALES 62,537.50 2,285.00 30,061.40 30,061.41 0.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.30.061,41 (Treinta Mil Sesenta y Uno
41/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: BF FILMS
FACTURA: 337-338-414-415-417-418-419-420-421-471-472-210-211-212
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Cochabamba Noviembre 13, 2020
Señor:
Hans Vladimir Kukoc Montoya
SUPERVISOR CANAL MODERNO
EMBOL S.A.
Presente. -
Ref. Solicitud de activación para navidad en Sky Box Cinemas y Entretenimiento
A tiempo de hacer llegar un cordial saludo a su distinguida persona, me dirijo a usted para
solicitar una activación para navidad similar a la realizada la gestión pasada, entendiendo
que dicha actividad genero beneficios mutuos, potenciando branding, imagen corporativa y
publicidad.
Para esta gestión nuestra intención sería replicar lo hecho anteriormente, que consistió en la
instalación de un trineo con un par de renos, además ahora estamos en la posibilidad de
ofrecerles un espacio para la promoción de productos o marca.
Sin otro particular y deseando que podamos seguir generando lazos de cooperación mutua
para esta y otras actividades, me despido con las consideraciones más distinguidas.
NIT: 306756029
Atentamente.
Ing. Mario E. Montaño Aguilar

REPRESENTANTE LEGAL
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO NAVSA FILMS
Por medio de la presente se solicita realizar el pago a la distribuidora NAVSA FILMS, por
69 24/10/19 a l 13/11/19 AMIGOS EN APUROS 1205 49 708.6
72 23/01 al 29/01 FESTIVAL SANGRIENTO 8040 338 4,020.0
72 30/01 al 05/02 FESTIVAL SANGRIENTO 3225 145 1,451.3
TOTALES 12,470.00 532.00 6,179.85
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.6.179,85.- (Seis Mil Ciento Setenta y
PROVEEDOR: NAVSACORP S.R.L.
A NOMBRE DE: BANCO BISA SA 6997290028
FACTURA: 69-72
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Cochabamba,17 de Noviembre de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente al mes de MARZO-NOVIEMBRE 2020, según detalle adjunto:
ELFEC
716027 01-073-096-33 MARZO 515.50 515.50
716027 01-073-096-33 ABRIL 82.50 82.50
716027 01-073-096-33 MAYO 82.50 82.50
716027 01-073-096-33 JUNIO 81.00 81.00
716027 01-073-096-33 JULIO 28.70 28.70
716027 01-073-096-33 AGOSTO 28.80 28.80
716027 01-073-096-33 SEPTIEMBRE 28.80 28.80
716027 01-073-096-33 OCTUBRE 28.80 28.80
716027 01-073-096-33 NOVIEMBRE 287.70 287.70
739319 01-073-095-32 ABRIL 28.70 28.70
739319 01-073-095-32 MAYO 28.70 28.70
739319 01-073-095-32 JUNIO 882.30 882.30
739319 01-073-095-32 JULIO 243.80 243.80
739319 01-073-095-32 AGOSTO 176.20 176.20
739319 01-073-095-32 SEPTIEMBRE 262.10 262.10
739319 01-073-095-32 OCTUBRE 302.00 302.00
739319 01-073-095-32 NOVIEMBRE 588.30 588.30
739318 01-073-096-01 ABRIL 482.20 482.20
739318 01-073-096-01 MAYO 482.20 482.20
739318 01-073-096-01 JUNIO 474.70 474.70
739318 01-073-096-01 JULIO 482.30 482.30
739318 01-073-096-01 AGOSTO 116.60 116.60
739318 01-073-096-01 SEPTIEMBRE 182.70 182.70
739318 01-073-096-01 OCTUBRE 214.50 214.50
739318 01-073-096-01 NOVIEMBRE 436.20 436.20
TOTAL GENERAL 6,547.80 0.00 6,547.80
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.6.547.80 (Seis Mil Quinientos Cuarenta y Siete
80/100).
NIT: 306756029

VALOR: Bs. 6.547.80.- Bolivianos
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs 12.800.- (Doce Mil Ochocientos 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR:
D PRIVADA BOLIVIANA
Atentamente,0
NIT: 306756029
Contadora
Cochabamba,17 de Noviembre de 2020
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
correspondiente a la primera cuota del plan de pagos adeudado desde el mes de FEB-
NOVIEMBRE 2020, según detalle adjunto:
ELFEC
NUS CUENTA MES DEUDA BS. 1ra.Cuota SALDO BS.
716023 01-073-095-68 FEB A NOV 66,067.40 11,011.23 55,056.17
477900 01-073-098-54 FEB A NOV 58,780.10 9,796.68 48,983.42
716029 01-073-096-35 FEB A NOV 28,343.60 4,723.93 23,619.67
716025 01-073-095-00 MAR A NOV 7,706.40 1,284.40 6,422.00
TOTAL GENERAL 160,897.50 26,816.40 134,081.25
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.26.816,40 (Veinte y Seis Mil Ochocientos Diez y
Seis 40/100).
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
por exhibición películas según detalle:
268 06/02 AL 12/02 LA REINA DE LAS NIEVES 2025 78 1,012.50
2 13/02 AL 19/02 LA REINA DE LAS NIEVES 630 18 283.50
14 13/02 AL 19/02 JEXI 4452.5 185 2,226.25
25 20/2 AL 26/02 JEXI 1430 47 643.50
29 27/2 AL 04/03 JEXI 2385 95 954.00
38 05/03 AL 13/03 LOS MISERABLES 1015 38 507.50
53 12/03 AL 18/03 GRANDES ESPIAS 2650 70 1,325.00
TOTALES 14,587.50 531.00 6,952.25
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.6.952,25.- (Seis Mil Novecientos
Cincuenta y Dos 25/100 Bolivianos).
FACTURA: 268-2-14-25-29-38-53
NIT: 306756029
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
ascensores FEBRERO 2019 según detalle:
IMPORTE A
DETALLE CANTIDAD PU
PAGAR
TOTALES 2,091.00
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.2.091 (Dos Mil Noventa y Uno 00/100
Bolivianos).
A NOMBRE DE: BANCO BISA M/N 626-6334018
FACTURA: 2012-2013
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Cochabamba, 23 noviembre 2020
Señores:
DISTRIBUIDORES DE PELÍCULAS
Presente. -
REF. SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE PROMOCIÓN BLACK FRIDAY
A tiempo de hacerles llegar un cordial saludo, me dirijo a ustedes para solicitarles la

autorización de la promoción que deseamos lanzar en Sky Box Cinemas y
Entretenimiento, en ocasión del “Black Friday” de este año.
La promoción consiste en lo siguiente:
1. Viernes 27 de noviembre “Black Friday” con 50% de descuento en las

entradas, valido para ventas en Boletería o por internet, respetando las restricciones
de estreno que cada película pueda tener.
Para esta promoción nuestra empresa asumirá el costo referente al descuento aplicado y de
esa forma no se afectará las comisiones de cada empresa distribuidora.
Sin otro particular y esperando una pronta y favorable respuesta a esta solicitud, me
despido con las consideraciones más distinguidas.
Atentamente.
NIT: 306756029
Ing. Mario E. Montaño Aguilar

REPRESENTANTE LEGAL
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO IMPUESTOS AGOSTO/SEP/OCTUBRE 2020
FISCALES del mes de AGOSTO/SEP/OCTUBRE 2020, y pago IUE gestión 2019.
IMPORTE A
FECHA FACTURACION IMPORTE BS. IT 3% MV+INT
PAGAR
CINE 0.00 0.00 0.00
AGOSTO PARQUEO 26,029.00 781 6 787
ALQUILERES 0.00 0.00 0.00
CINE
SEPTIEMBRE PARQUEO 42,435.00 1,273 5.00 1,278
ALQUILERES
CINE 70,211.00 2,106
OCTUBRE PARQUEO 50,942.00 1,528 3,635
ALQUILERES 0.00 0.00
TOTALES 189,617.00 5,689 11.13 5,700
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.5.700.- (Cinco Mil Setecientos 00/100)

FISCALES
VALOR: Bs. 5.700
NIT: 306756029
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO IMPUESTOS IUE GESTION 2019
FISCALES pago IUE gestión 2019.
NUMERO DE IMPORTE
PERIODO FORM.
TRAMITE DEUDA
GESTION 2019 500 3999193808 2,475.00
TOTALES 2,475.00
Por lo mismo se solicita el pago de Bs.2.475.- (Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco
00/100)
FISCALES
VALOR: Bs. 2.475.-
NIT: 306756029
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
GUABIRA S.A.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.950.- (Novecientos Cincuenta 00/100
Bolivianos).
FACTURA: 251
Atentamente,
NIT: 306756029
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.651 (Seiscientos Cincuenta y Uno 00/100
Bolivianos).
NIT: 306756029
A NOMBRE DE: EMBOL

Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-

PAGO SALDO POR
FACTURA FECHA PELÍCULA RECAUDACIÓN ESPECTADORES TOTAL PAGOS
26/11/20 PAGAR
514 19/12 AL 25/13 STAR WARS: EL ASCENSO DE106852.5
SKYWALKER (SUBTITULADO)
2527 73,627.50 53,627.50 20,000.00 0.00
580 26/12 AL 01/01 FROZEN 2 66120 1469 39,672.00 39,672.00 0.00
581 26/12 AL 01/01 MAL├ëFICA: DUE├ĹA DEL MAL (DOBLADO)/STAR
11830 1443
WARS 39,624.00 39,624.00
623 09/01 AL 15/01 FROZEN 2/STAR WARS 75625 2432 52,609.75 52,609.75
737 06/2 AL 12/02 AVES DE PRESA 55555 1633 33,333.00 33,333.00
765 13/2 AL 19/02 AVES DE PRESA 38780 1224 21,329.00 21,329.00
795 20/2 AL 26/02 AVES DE PRESA/EL ROBO DEL SIGLO
19245 569 11,042.50 11,042.50
TOTALES 374,007.50 11,297.00 271,237.75 53,627.50 59,672.00 157,938.25
NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.59.672.- (Cincuenta y Nueve Mil
Seiscientos Setenta y Dos 00/100 Bolivianos).
VALOR: Bs.59.672 Bolivianos
FACTURA: a /c 514-580
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
TOTAL APORTES INTEGRADO APORTES INTERES TOTAL
GANADO DE PENSIONES 12.71% PATRONALES 6.71% POR MORA APORTES
2 RAM OS AYALA XIM ENA 3,000.00 381.30 201.30 27.98 582.60
TOTALES 9,500.00 1,207.45 637.45 27.98 1,872.88
NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.872.88 (Un Mil Ochocientos Setenta y
MES: JUNIO
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
2 RAM OS AYALA XIM ENA 3,000.00 381.30 201.30 27.98 582.60
TOTALES 9,500.00 1,207.45 637.45 27.98 1,872.88
NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.872.88 (Un Mil Ochocientos Setenta y
MES: JULIO
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
9.20
TOTALES 6,000.00 762.60 402.60 9.20 1,174.40
NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.174,40 (Un Mil Ciento Setenta y
MES: AGOSTO
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
9.20
TOTALES 6,000.00 762.60 402.60 9.20 1,174.40
NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.174,40 (Un Mil Ciento Setenta y
MES: SEPTIEMBRE
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
TOTALES 6,000.00 762.60 402.60 1,165.20
NIT: 306756029
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.1.165,20 (Un Mil Ciento Sesenta y Cinco
20/100 Bolivianos).
MES: OCTUBRE
Atentamente,
Contadora
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD DE CORTESIAS PARTICIPANTES DEL VIDEO DE

BIOSEGURIDAD
Por medio de la presente se solicita las entradas de cortesías que se prometió a las personas
participantes de la grabación del video de reapertura y bioseguridad del cine, como muestra
de agradecimiento, ya que los mismos no recibieron ningún tipo de pago.
Adjunto lista:
NIT: 306756029
N°
N° NOMBRE APELLIDO FIRMA
CORTESIAS
1 LUKA FERNANDEZ 2
2 Briana Blderrama 2
3 Facundo Blderrama 2
4 Katherine Villegas 2
5 Kate Villarroel 2
6 David Palacios 2
7 Annita Gonzales Tambo 2
8 Romina Cossio 2
9 Luis Arandia 2
10 Cristian Agreda 2
Atentamente,
ADMINISTRACION
Srs.
MONTAÑO LEON S.R.L.
Presente. -
SOLICITUD PAGO ALQUILERES ADEUDADOS
NIT: 306756029

que según contabilidad se tiene un saldo por pagar de Sus. 15,000.00, lo cual se solicita
cancelar a la brevedad posible.
TOTAL A PAGOS A SALDO POR
PAGAR CUENTA PAGAR
Enero 1200 300 1500 1500 0.00
Febrero 1200 300 1500 1500 0.00
Marzo 1200 300 1500 1,500.00
Abril 1200 300 1500 1,500.00
Mayo 1200 300 1500 1,500.00
Junio 1200 300 1500 1,500.00
Julio 1200 300 1500 1,500.00
Agosto 1200 300 1500 1,500.00
Septiembre 1200 300 1500 1,500.00
Octubre 1200 300 1500 1,500.00
Noviembre 1200 300 1500 1,500.00
Diciembre 1200 300 1500 1,500.00
TOTAL 14,400 3,600.00 18,000.00 3,000.00 15,000.00
Por lo mismo se solicita realizar la cancelación de Sus. 15,000.00 (Quince Mil 00/100
Dólares americanos)
Atentamente,
ADMINISTRACION
Srs.
MONTAÑO LEON S.R.L.
Presente. -
SOLICITUD PAGO ALQUILERES ADEUDADOS
NIT: 306756029

que según contabilidad se tiene un saldo por pagar de Sus. 15,000.00, lo cual se solicita
cancelar a la brevedad posible.
TOTAL A PAGOS A SALDO POR
PAGAR CUENTA PAGAR
Enero 1200 300 1500 1500 0.00
Febrero 1200 300 1500 1500 0.00
Marzo 1200 300 1500 1,500.00
Abril 1200 300 1500 1,500.00
Mayo 1200 300 1500 1,500.00
Junio 1200 300 1500 1,500.00
Julio 1200 300 1500 1,500.00
Agosto 1200 300 1500 1,500.00
Septiembre 1200 300 1500 1,500.00
Octubre 1200 300 1500 1,500.00
Noviembre 1200 300 1500 1,500.00
Diciembre 1200 300 1500 1,500.00
TOTAL 14,400 3,600.00 18,000.00 3,000.00 15,000.00
Por lo mismo se solicita realizar la cancelación de Sus. 15,000.00 (Quince Mil 00/100
Dólares americanos)
Atentamente,
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente. -
SOLICITUD PAGO GANADORES BOLETERIA Y CANDY BAR
Por medio de la presente, el detalle de los ganadores del bono por areas Boletería, Candy
bar sala de juegos y atención al cliente.
NIT: 306756029
TOTAL BONO
N° AREA NOMBRE
VENTAS CORRESP.
1 BOLETERIA 25 % Alex 228,692.50 500.00
2 Brenda 114,182.50 250.00
3 CANDY BAR 50 % miguel 188,729.00 1,000.00
4 abigail 162,326.30 500.00
5 SALA DE Micaela 187.50
6 JUEGOS 12.5 % Daniel 187.50
7 ATENCION AL jose 187.50
8 CLIENTE 12.5 % aide 187.50
TOTAL 3,000.00
Atentamente,
ADMINISTRACION
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO INDUSTRIAS VENADO
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de aderezos KRIS.
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.816 (Ochocientos Dieciséis 00/100
Bolivianos).
PROVEEDOR: INDUSTRIAS VENADO
A NOMBRE DE: INDUSTRIAS VENADO S.A.
Atentamente,
Contadora
NIT: 306756029
Srs.
Ing. Mario Montano
Presente.-
SOLICITUD PAGO COMERCIAL SABAYA
Por medio de la presente se solicita realizar el pago por compra de envases de comercial
sabaya lo siguiente productos:
NIT: 306756029
CANTIDAD IMPORTE A
PRODUCTO PU
CAJA/JABA PAGAR
Bombilla corrugada color rojo (50 paq/100 und) 150 5 750
bandeja 1/4 con tapa 3 paq/100und) 210 3 630
bolsas 2.5x25 ( 100 paq/ 100 und) 160 1 160
bolsas 5x25 ( 50 paq/ 100 und) 110 1 110
guantes quirurjicos 100 und talla S y M 70 8 560
guantes de nitrilo 100 und talla M 95 1 95
Servilletas 500 und jaba de 6 paq 48 6 288
cofias 100 und 50 4 200
TOTALES 2793
Por lo mismo se solicita emitir el cheque por Bs.2793 (Dos Mil Setecientos Noventa Y
tres 00/100 Bolivianos).
PROVEEDOR: COMERCIAL SABAYA
A NOMBRE DE: ELENA MENDOZA DE ALCOCER
Atentamente,
Contadora

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PARKING 24.365 S.R.L.

Cochabamba, 20 de Mayo de 2019

SOLICITUD DEVOLUCION DEPOSITO EN DEMASIA

DEPOSITOS NRO. LIQUIDACIONES

Por lo mismo se solicita realizar la devolución del importe generado en demasía

Mario E. Montaño Aguilar

Cochabamba, 25 de Noviembre de 2021

SOLICITUD COMPRA ADORNOS NAVIDAD

Cochabamba, 27 de marzo de 2021

SOLICITUD PAGO MULTIPROD

PARKING 24.365 S.R.L.

Cochabamba, 21 de Mayo de 2019

SOLICITUD PAGO SEGUROS ALIANZA

Cochabamba, 23 de Mayo de 2019

SOLICITUD COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA

VALOR: Bs. 1.280 Bolivianos

ACTA DE ENTREGA MATERIAL DE LIMPIEZA

Por medio de la presente se realiza la entrega del siguiente material de limpieza:

Material que deberá suministrarse en medidas, por el personal a cargo.

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

Cochabamba, 23 de Mayo de 2019

Cochabamba, 23 de octubre de 2019

SOLICITUD PAGO YURI ZAMBRANA

PARKING 24.365 S.R.L.

Cochabamba, 31 de Mayo de 2019

SOLICITUD PAGO CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Cochabamba, 22 de Septiembre de 2021

SOLICITUD PAGO DISTRIBUIDORA ETIX

Cochabamba, 5 de Noviembre de 2021

SOLICITUD PAGO DISTRIBUIDORA M.E.C.I.

Cochabamba, 15 de Septiembre de 2021

SOLICITUD PAGO SOFIA LTDA.

Cochabamba, 05 de Junio de 2019

SOLICITUD PAGO CALLES AMARILLAS

Cochabamba, 11 de Junio de 2019

SOLICITUD CAJA CHICA

Cochabamba, 11 de Junio de 2019

SOLICITUD PAGO ANDES FILMS S.A.

Cochabamba, 11 de Junio de 2019

REPRESENTANTE LEGAL PARKING 24.365 S.R.L.

SOLICITUD PAGO EMBOL S.A.

Cochabamba, 19 de Julio de 2021

SOLICITUD PAGO FRAGANCIA

Cochabamba, 13 de Junio de 2019

SOLICITUD PAGO SEGUROS ALIANZA

Cochabamba, 13 de Junio de 2019

SOLICITUD PAGO MANFER FILMS S.R.L.

PARKING 24.365 S.R.L.

Cochabamba, 9 de Diciembre de 2021

SOLICITUD PAGO MINOIL S.A.

Cochabamba, 17 de Junio de 2019

REF.: DATOS SOLICITANTE

BANCO: BANCO BISA S.A.

Mario E. Montaño Aguilar

Cochabamba, 22 de Junio de 2019

REF.: ENTREGA DE LLAVES

Llave cabina sala 4 1

Llave cabina sala 6 1

Ximena Ramos Ayala

Cochabamba, 24 de Junio de 2019

SOLICITUD PAGO IMPUESTOS MAYO/2019

IMPORTE NUMERO IMPORTE A

CINE 414,197.50 12,425.93 may-19 400 13,173.00

Cochabamba, 12 de Octubre de 2021