Fecha de actualización del registro

CODIGO DE NC (No
Conformidad), PNC CODIGO DE AC FECHA (fecha
(Producto No Conforme) (Acción que se detecto la
o SNC (Servicio No Correctiva) NC o PNC o SNC)
Conforme)

NC-RH-000 AC-RH-000 20/07/2018

 Aprobado por

9/20/2028

DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA INMEDIATA (Si aplica)

Actualmente no se hace entrega de los siguientes

documentos:
* Reglamento interno de trabajo -
* Reglamento interno de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente
 ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS PARA NO CONFORMIDADES

RESPONSABLE DEL PROCESO

RESPONSABLE
FUENTE CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
DEL PROCESO

KARINA Los reglamentos no se encuentra

REVISIÓN DE PROCESOS
VASQUEZ actualizados
AS PARA NO CONFORMIDADES

Gerente General

ACCIÓN CORRECTIVA Y/O FECHA LÍMITE

RESPONSABLE DE ESTADO DE
PREVENTIVA TOMADA PARA EVITAR DE
EFECTUAR ACCIÓN LA ACCIÓN
RECURRENCIA IMPLANTACIÓN

1. Actualizar ambos reglamentos, pasar

por las aprobaciones necesarias y
entregar documentos.
1.1. Para el personal que ya se
1. KARINA VASQUEZ
encuentra trabajando en FTA, se 15/08/2018 CERRADO
2. LUIS MARTINEZ
procederá a regularizar haciendo entrega
de ambos reglamentos ni bien se hayan
aprobado y hacerles firmar una
constancia de entrega
 CÓDIGO FTA-SIG-RE-11
REVISIÓN 01
FECHA 11/07/18

RESPONSABLE DE S
FECHA
FECHA
PREVISTA DE
REAL DEL ESTADO DE LA FECHA DE REVISIÓN
VERIFICACIÓN Y EVIDENCIA DE LA ACCIÓN
CIERRE DE REVISIÓN Y CIERRE
CIERRE DE LA
LA ACCIÓN
ACCIÓN

REGLAMENTOS
ACTUALIZADOS,
31/08/2018 03/09/2018 IMPRESOS Y CERRADO 07/09/2018
ALMACENADOS EN EL
SERVIDOR
RESPONSABLE DE SIG

OBSERVACIÓN

-
 POLÍTICAS DE REGISTRO

CODIGO DE NC (No Conformidad),

PNC (Producto No Conforme) o SNC
(Servicio No Conforme)

CODIGO DE AC (Acción Correctiva)

FECHA (fecha que se detecto la NC o

PNC o SNC)

DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD

ACCIÓN CORRECTIVA INMEDIATA (Si

aplica)

FUENTE

RESPONSABLE
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIÓN CORRECTIVA Y/O
PREVENTIVA TOMADA PARA EVITAR
RECURRENCIA
RESPONSABLE DE EFECTUAR
ACCIÓN
FECHA LÍMITE DE IMPLANTACIÓN
ESTADO DE LA ACCIÓN
FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN Y
CIERRE DE LA ACCIÓN
FECHA REAL DEL CIERRE DE LA
ACCIÓN
EVIDENCIA DE LA ACCIÓN
ESTADO DE LA REVISIÓN
FECHA DE REVISIÓN Y CIERRE
OBSERVACIÓN
 ESTADO
POLÍTICAS DE REGISTRO ABIERTO
Se coloca el codigo de la siguiente forma: CERRADO
Nivel 1
PNC = PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
NC = NO CONFORMIDADES
Nivel 2
GG = GERENCIA GENERAL
GC = COMERCIAL
ING = INGENIERIA
OP = OPERACIONES
GL = LOGÍSTICA
ADM = ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RH = RECURSOS HUMANOS
SIG = SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Nivel 3
N° CORRELATIVO
EJEMPLO
PARA PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
PNC-GL-001
PARA OTRAS NO CONFORMIDADES
NC-CM-001
EJEMPLO
AC-GL-001
Se registra la fecha en la que se detecto la No Conformidad o el
Producto o Servicio No Conforme
Se registra a detalle la No Conformidad o el Producto o Servicio No
Conforme identificado

Se registra la corrección o acción inmediata, si aplica.

Se registra la fuente:
- Productos / Servicios no conformes
- Reclamos del cliente o encuestas de satisfacción con baja
puntuación
- Auditoría interna y externa
- Incumplimiento de normativas y requisitos legales
Se registra el Nombre del Responsable del Proceso
Se registra la causa de la No Conformidad

Se registra la acción a implementar para reducir o eliminar la causa

Se registra el nombre del responsable encargado a efectuar la

acción
Se registra la fecha en la que se inició la acción
Se selecciona la opción del estado de la acción
Se registra la fecha propuesta para realizar el cierre de la acción

Se registra la fecha real del cierre de la acción

Se registra la información de la envidencia
Se selecciona la opción del estado de la revisión
Se registra la fecha de revisión.
Se registra cualquier observación que tenga el Responsable de GSI
FUENTE
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA EXTERNA
REVISIÓN DE PROCESOS
PRODUCTO / SERVICIO NO CONFORME
RECLAMOS / ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA O REQUISITO LEGAL