FORMATO N° 06-A:

FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019
Un nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales
1 2 3 4
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación
Pantalla completa

Pantalla normal Área de estudio/área Horizonte de

de influencia Evaluación social
evaluación
Instructivo
Nombre del proyecto,
reponsabilidad
funcional, alineamiento Unidad Productora
Brecha del servicio Sostenibilidad,
a una brecha
prioritaria e Problema
Problema,/objetivo y
Institucionalidad objetivos Análisis técnico Gestión
soluciones

Alternativas de
Costos Impacto ambiental
solución
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO
Responsable de la UF JUVENAL VILLALVA SAGUA

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 17 AMBIENTE

054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO

División funcional
SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Grupo funcional 0122 GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO

Tipología de
SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

CREACION SERVICIO DE GESTIÓN COMUNIDAD DE TOTORA PALLCA
INTEGRADA DE RECURSOS PALMERAS DEL DISTRITO DE LLUSCO -
HÍDRICOS DEL SISTEMA DE PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
COSECHA DE AGUA DEPARTAMENTO DE CUSCO
PALLCAHUAYCCO

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS

Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida: geográfico
PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN
ACONDICIONAMIENTO PARA RECARGA HÍDRICA
PROVENIENTE DE PRECIPITACIÓN HA DISTRITAL 2020 38

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 6.3

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
TOTORA PALLCA
1
CUSCO CHUMBIVILCAS LLUSCO PALMERAS 0807060019
2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
2.02 Localización del área de influencia del proyecto
Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 CUSCO CHUMBIVILCAS LLUSCO TOTORA PALLCA 0807060019
1 CUSCO CHUMBIVILCAS LLUSCO CAPILLANIA 0807060025
1 CUSCO CHUMBIVILCAS LLUSCO UMASHANI
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de
la UP (en caso exista) o la UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

AREAS DE RIEGO

CUENCA

Fuente de información: Diagnostico del Estudio

SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora: SISTEMA DE COSECHA DE AGUA PALLCAHUAYCCO

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 CUSCO CHUMBIVILCAS LLUSCO SECTOR TOTORA PALLCA -14.4118773785144150 / -72.17591240985792

2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

En el ámbito del proyecto; la actividad agropecuaria constituye la actividad económica más importante para los productores del ámbito del proyecto, esta se ve afectada permanentemente en la baja producción, debido
a diversas causas o factores tales como la limitada infraestructura de cosecha de agua que permita disponer del recurso hídrico en las áreas potenciales con aptitud agrícola bajo riego, escasez de pastos para la
alimentación de cuyes, limitado conocimiento entre los productores en la aplicación de tecnologías mejoradas de producción agropecuaria y una débil capacidad de gestión y organización de los usuarios de agua, y
por tal razón de ha definido como el problema principal la “Insuficiente Disponibilidad de Agua en zonas críticas de la Microcuenca de Pallcahuaycco en los sectores de Totora Pallca, Capillania y Umashani de la
Comunidad de Totora Pallca Palmeras del Distrito de Llusco”.
En el ámbito del Proyecto, los rendimientos de la producción agrícola están muy por debajo de los estándares en comparación a la producción en áreas bajo riego. En el ámbito del proyecto, el 99% de la actividad
agrícola se maneja en secano, la siembra se realiza en el mes de diciembre y la cosecha en el mes de mayo, en época de lluvias se realiza el crecimiento y la maduración de los cultivos como son la papa, haba, trigo,
avena, etc. Los volúmenes de la producción agrícola, están destinados en su totalidad para el autoconsumo de los beneficiarios, siendo aun deficitario la disponibilidad de alimentos para todo el periodo de estiaje de
mayo a noviembre, por ello se determina como una agricultura de subsistencia.
La insuficiente y casi nula disponibilidad de fuentes hídricas, han hecho de la actividad agrícola un medio de subsistencia conllevando a bajos rendimientos de la producción agrícola sumado a ello los bajos niveles
tecnológicos aplicados en los cultivos que está determinada por las condiciones de manejo de los cultivos; los cuales redundan sobre los bajos ingresos económicos de las familias de los sectores beneficiarios.
No se cuenta con ningún tipo de organización de riego en el ámbito del proyecto, ya que no se dispone de ninguna fuente hídrica que permita conformar organización de riego alguna por ende se visualiza una débil
capacidad de gestión de los sistemas de riego y un limitado conocimiento tecnológico de riego parcelario.
Ante esta situación adversa, la implementación del sistema de cosecha de agua en las áreas potenciales definidas en los sectores de Totora Pallca, Capillanía y Umashani, quedaría justificada plenamente, más aun si
se considera la implementación del tipo de riego presurizado que permitiría mejorar las eficiencias de conducción, distribución, aplicación del agua a nivel de parcela, finalmente desarrollar la explotación de animales
menores como la crianza de cuyes en sistema intensivo. En un futura inmediato se logrará revertir la situación negativa de extrema pobreza en que se encuentran sumergidas las familias campesinas de los sectores
beneficiarios dela comunidad de Totora Pallca Palmeras.
SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO
4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

Insuficiente Disponibilidad de Agua en zonas críticas de la

Microcuenca de Pallcahuaycco en los sectores de Totora
VOLUMEN DE COSECHA DE AGUA 0% M3 0
Pallca, Capillania y Umashani de la Comunidad de Totora
Pallca Palmeras del Distrito de Llusco

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

El ambito del proyecto no se cuenta con ninguna fuente hidrica

C.D 1: Insuficiente Disponibilidad Hídrica en áreas con C.I. 1.1: Inadecuado Aprovechamiento del Régimen
que pueda abstecer hacia las areas de riego que actualmente
Aptitud Agropecuaria Estacional de las Lluvias en la Microcuenca Pallcahuaycco
se manejan en secano al 100%.

Al no existir fuentes hidricas disponibles los productores

agropecuarios desconocen la gestion y organizacion del recuros
C.D 2: Limitadas capacidades en Gestión Sostenible C.I. 1.2: 2. Insuficientes Conocimientos en Gestión de los
hidrico, y actualemente su organizacion es precaria, y poseen un
del Recurso Hídrico Recursos Hídricos y Producción Agraria
limitado conocimiento tecnológico de riego presurizado a nivel
de parcela.

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI)

Involucra que la mayor parte de la producción es destinada para E.I. 1.1: Bajos Ingresos Económicos familiares
E.D 1: Escasa Oferta de Productos Agropecuarios para
el autoconsumo, y no así para el comercio, por tanto no se
el Mercado y Consumo Familiar
generan ingresos económicos a partir de ella.

Los bajos volúmenes de producción y calidad de los productos E.I. 2.1: Bajos Ingresos Económicos familiares
agricola como maiz, papa, haba, aún no han alcanzado las
condiciones mínimas que les permita incursionar
E.D 2: Escasa Articulación de Productores al Mercado
competitivamente a los mercados potenciales de consumo
como: Cusco, Espinar, Arequipa y Puno; los cuales conllevan a
los bajos ingresos económicos de las familias beneficiarias.

La búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo E.I. 3.1: Abandono de la Actividad Agropecuaria

económico se hace necesaria en las condiciones actuales
vividas en las comunidades de la zona, donde la actividad
E.D 3: Migración de los productores del campo a la principal aún no se está desarrollando y no genera ingresos
ciudad económicos. Es por tal razon que la población de jóvenes y
jefes de familia, sabiendo de sus capacidades busca empleos
en otras ciudades, abandonando sus predios agricolas y por
ende la actividad agropecuaria.

4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

Suficiente Disponibilidad de Agua en zonas críticas de la

Microcuenca de Pallcahuaycco en los sectores de Totora
VOLUMEN DE COSECHA DE AGUA 100% m3 32500
Pallca, Capillania y Umashani de la Comunidad de Totora
Pallca Palmeras del Distrito de Llusco

* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

1.1. Construcción de la infraestructura de Captación,

1. Adecuado Aprovechamiento del Régimen Estacional de
1 Almacenamiento, conducción y distribución del agua desde la
las Lluvias en la Microcuenca Pallcahuaycco
Microcuenca Pallcahuaycco

2.1. Capacitación en Gestión Integrada de los Recursos

Hídricos
2. SUFICIENTES CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN DE 2.2. Capacitación en Técnicas mejoradas de producción
2
LOS RECURSOS HIDRICOS Y PRODUCCIÓN AGRARIA agropecuaria
2.3. Fortalecimiento Organizacional de los usuarios de agua

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.D 1: Incremento de la Oferta de Productos F.I. 1.1: Incremento de los ingresos Económicos
Agropecuarios para el Mercado y Consumo Familiar
F.I. 2.1: Incremento de los ingresos Económicos
F.D 2: Mayor Articulación de Productores al Mercado

F.D 3: Asentamiento de los productores en su sector F.I. 3.1: Recuperación de la Actividad Agropecuaria
productivo

4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de Alternativas de Solución

* COMPONENTE 1: ADECUADO APROVECHAMIENTO DEL RÉGIMEN ESTACIONAL DE LAS LLUVIAS EN LA MICROCUENCA PALLCAHUAYCCO. Acción 1.1. Construcción de la infraestructura de Captación, Almacenamiento, conducción y
distribución del agua desde la Microcuenca Pallcahuaycco.
• DE LAS FUENTES HÍDRICAS: Este precisamente es la mayor dificultad que existe en el ámbito del proyecto, ya que en el ámbito de estudio no existe una fuente permanente de abastecimiento de agua para riego, por esta razón se opta por
trabajar con la opción de cosecha de aguas en la época de lluvias, proveniente de la cuenca Pallcahuaycco, que tiene una área de 0.38 Km2, es la única opción disponible para la comunidad beneficiaria.
• DEL SISTEMA DE RIEGO PROPUESTO: Tomando en cuenta la demanda y la oferta para el proyecto en formulación se analizan las posibles alternativas de solución, tomando en cuenta la optimización de los recursos, así como la adecuada
producción de los cultivos. Se cuentan con información topográfica para plantear la propuesta adecuada para el estudio en cuestión, tomando en cuenta este insumo se puede plantear un sistema de riego por aspersión, para un total de 6.3 Ha, los
cuales serán abastecidos a partir de 02 reservorios de cosechas de aguas, que en su conjunto tendrán al capacidad de almacenar 32,500.00 m3. Los reservorios propuestos son en tierra con revestimiento de geotextiles, con una primera capa de
geotextil y otra capa de impermeabilización con geomembrana, así mismo contara con sus obras de arte complementarias para un adecuado funcionamiento.
• Estructuras propuestas:
DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN: - para el sistema de captación se propone la construcción de 01 captación superficial, con sus elementos de desbaste y eliminación de sólidos, se propone la construcción de 01 desarenador..
DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL: Para el sistema de conducción se propone la derivación del agua de lluvias con sistemas de canal cerrado, con conducción a gravedad, la oferta disponible será mínima, según los análisis de
hidrología, estos podrían variar ya que se debe realizar aforos físicos en la época de lluvias (enero, febrero y marzo), de esta forma se tendrá una mejor aproximación de la oferta. Se diseñó las líneas de conducción principal en base a la caudal
máximo de la oferta, que es de 4.0 l/s. el canal de conducción contara con buzones de inspección y cámaras de giro, a fin de controlar la conducción adecuadamente.
SISTEMA DE DISTRIBUCION. - se instalara 1,260 m. de tuberia de aduccion y distribucion de diferentes diametros y para el sistema de aspersión se propone la instalación de tuberías que trabajaran bajo cargas hidráulicas, para el adecuado
control se cuenta con válvulas de purga (15 Und), válvulas de aire (06 Und), válvulas de control (07 Und) e hidrantes (20 Und).
* MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: El proyecto en la etapa de ejecución y operación, originará impactos ambientales directos e indirectos, positivos y negativos, dentro del área de influencia, para lo cual las medidas más
considerables son: plan de contingencias, compensación social, educación ambiental, plan de monitoreo y remediación ambiental.
* COMPONENTE 2: SUFICIENTES CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y PRODUCCIÓN AGRARIA. Acción 2.1. Capacitación en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
Con las actividades siguientes: Adecuación física de las áreas de recarga hídrica, Manejo del agua para evitar daños a los ecosistemas, Adopción de tecnologías limpias y económicas que facilite la buena gestión del agua, Evaluación de la Huella
Hídrica, e Intercambio de experiencias.
Acción 2.2. Capacitación en Técnicas mejoradas de producción agropecuaria, Con las actividades siguientes: Capacitación en Producción Agrícola, Capacitación en Producción Pecuaria, Promover Estrategias de Comercialización. Acción 2.3.
Fortalecimiento Organizacional de los usuarios de agua, Con las actividades siguientes: Formalización de la Organización GIRH, Apoyo en la Elaboración de Instrumentos de Gestión, Capacitación en Organización y en Manejo de Sistemas de
Gestión de los Recursos Hídricos.
* MITIGACIÓN DE LOS PELIGROS NATURALES EN EL ÁREA PRODUCTIVA Y EN EL SISTEMA DE COSECHA DE AGUA: Las medidas adicionales propias de reducción de riesgos de desastres, son con fines de complementar la mejora de
las condiciones de vulnerabilidad por fragilidad y resiliencia frente a los peligros identificados, incluidos los vinculados al cambio climático como las heladas y sequías. Es importante considerar que el proyecto de riego es una forma de medida
adaptativa frente al Cambio Climático que reducirá los efectos del peligro de sequía; adicionalmente, la capacitación a usuarios en aspectos de post cosecha de forrajes y en diversificación de cultivos bajo riego; mejorará de manera significativa en
la reducción de peligros generados por el cambio climático. En los tramos o puntos críticos de infraestructura de riego propuesta será necesario ejecutar medidas adicionales de reducción de riesgos de desastres con presupuestos propios; esta
medida propuesta es: reforestaciones en zonas previamente determinadas. En la etapa de elaboración del Expediente Técnico, será necesario precisar las ubicaciones, las dimensiones y el presupuesto de las medidas señaladas.
SECCIÓN N°05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 1

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 9

Número de años del horizonte de evaluación 10 0

SECCIÓN N°06: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

6.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

DEMANDA DE GESTION INTEGRADA DE RECURSO HIDRICO

6.02 Análisis de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 ……… Año 10
Medida

HAS SIN
Gestión
ACONDICIONAMIENTO
integrada de
PARA RECARGA HA/AÑO 38 38 38 38 38 38 38 38
recursos
HÍDRICA
hídricos
PROVENIENTE DE
Servicio 2
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

ENCUESTAS DE DIAGNOSTICO

6.03 Análisis de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 …. Año 10
Medida

HAS SIN
Gestión
ACONDICIONAMIENTO
integrada de
PARA RECARGA HA/AÑO 0 0 0 0 0 0 0 0
recursos
HÍDRICA
hídricos
PROVENIENTE DE
Servicio 2
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

ENCUESTAS DE DIAGNOSTICO

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 …. Año 10
con brecha Medida

HAS SIN
Gestión
ACONDICIONAMIENTO
integrada de
PARA RECARGA HA/AÑO -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38
recursos
HÍDRICA
hídricos
PROVENIENTE DE
Servicio 2
Servicio "n"
SECCIÓN N°07: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de
proyecto de inversión.

7.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

El tamaño del proyecto se ha definido en base a la solucion del problema identificado en beneficio de las 63 familias del ámbito, ya que de las extensas areas de
riego disponibles para la explotación agrícola bajo riego, no se riega ningun area debido a la nula disponibilidad de fuentes hídricas. Por lo tanto, el tamaño de la
alternativa seleccionada esta definida por la oferta hídrica generada al almacenar las aguas de las precipitaciones pluviales provenientes de la microcuenca
Pallcahuaycco que tiene una capacidad de 38 hectareas el que nos ofertaria un volumen de 32,500 m3 de agua de las precipitaciones por año para irrigar 6.3
hectareas distribuidas en los 03 anexos de la comunidad de Totora Pallca Palmeras, logrando asi que los beneficiarios cultiven de acuerdo a la dotacion de agua
la alfalfa para la alimetacion de cuyes y hortalizas para la seguridad alimentaria de las familias, sumado a ello la participación activa de los productores a través de
las acciones de Capacitación en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos , Capacitación en Técnicas mejoradas de producción agropecuaria y
Fortalecimiento Organizacional de los usuarios de agua.

7.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

El proyecto se encuentra en los sectores de Totora Pallca, Capillania y Umashani de la Comunidad de Totora Pallca Palmeras, del Distrito de Llusco, de la
Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

7.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

La tecnologia del sistema de cosecha de agua sera implementada mediante la tecnologia constructiva de riego como la bocatoma tipo ladera de concreto, linea de
conduccion cerrda a gravedad, resevorios de tierra con geomebrana y linea de distribucion con tuberias de diferentes diametros para irrigar por aspersion 6.3
hectareas.
SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO
Estructura de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*
Tipo de factor Costo
Unidad de Unidad de Costo total*
Componente /acción Activos productivo Cantidad Cantidad unitario
medida medida

Componente 1: ADECUADO APROVECHAMIENTO DEL RÉGIMEN ESTACIONAL DE LAS LLUVIAS EN LA MICROCUENCA PALLCAHUAYCCO
Número de
bocatoma : CAPTACION
Construccion Infraestructura estructuras 1 m2 45.00 3,902.38 175,607.03
SUPERFICIAL
físicas
línea de conducción : Número de
Construccion LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR Infraestructura estructuras 1 m 990.00 102.73 101,700.94
GRAVEDAD físicas
reservorio : RESERVORIO Número de
Construccion CCASANI Y RESERVORIO TAQRACCASA Infraestructura estructuras 1 m3 32,500.00 29.66 963,904.16
CON GEOMEMBRANA físicas
Línea de aducción : Número de
Construccion INSTALACIÓN DE TUBERIAS EN LÍNEAS Infraestructura estructuras 1 m 1,260.00 30.06 37,880.04
DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN físicas
Obras exteriores : OBRAS DE ARTE
Número de
(REGULADORES DE PRESIÓN,
Construccion Infraestructura estructuras 79 m2 188.40 366.11 68,975.18
DISTRIBUIDORAS Y CONTROL DE
físicas
PASO)
Area verde: MITIGACIÓN DE IMPACTO
Remediacion Terrenos Unidad de Terreno 1 m2 100.00 136.09 13,608.63
AMBIENTAL
Componente 2: SUFICIENTES CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y PRODUCCIÓN AGRARIA
capacidad humana :CAPACITACIÓN EN
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS Número de
Capacitacion Intangible 13 13.00 1,272.89 16,547.61
RECURSOS capacitaciones
HÍDRICOS
capacidad humana :CAPACITACIÓN EN
Capacitacion TECNICAS MEJORADAS DE Intangible Número de
16 16.00 1,182.98 18,927.74
PRODUCCION AGROPECUARIA capacitaciones

capacidad organizacional :
Capacitacion Número de
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Intangible 26 26.00 832.61 21,647.90
capacitaciones
DE LOS USUARIOS DE AGUA

MITIGACION DE RIESGOS
capacidad humana :PLAN DE Número de
Capacitacion Intangible 4 4.00 18,371.64 73,486.55
MITIGACION DE RIESGOS capacitaciones

SubTotal de costos de inversión 1492285.78

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico o documento
22,947.00
equivalente
Supervisión 71,862.00
Liquidación 4,834.00
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión 99,643.00

Costo Total de inversión 1,591,928.78 Anexar los costos detallados

8.02 Costos de reinversiones

 AÑOS (Soles)
Reinversiones Activos Tipo de factor productivo
1 2 3 4 5 … … … n
a1
a2
…
a1
a2
…
a1
a2
…

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): dic-21
Horizonte de funcionamiento (años) 9

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO

OPERACIÓN 2091 2091 2091 2091 2091 2091 2091 2091 2091 2091
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 2213 2213 2213 2213 2213 2213 2213 2213 2213 2213

OPERACIÓN 2091 2091 2091 2091 2091 2091 2091 2091 2091 2091
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 2213 2213 2213 2213 2213 2213 2213 2213 2213 2213

* Agregar anexo de costos

8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: oct-21 (mes y año)

Tipo de periodo mes
Número de periodos 10 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios de
Componente /acción Activos productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mercado (Soles)

Componente 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO

bocatoma : CAPTACION
Construccion Infraestructura 69,029.99 50,996.81 41,299.42 3,672.21 3,672.21 3,400.19 3,536.20 175,607.03
SUPERFICIAL
línea de conducción :
Construccion LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR Infraestructura 9,329.86 20,660.44 32,051.48 39,659.16 101,700.94
GRAVEDAD
reservorio : RESERVORIO
Construccion CCASANI Y RESERVORIO TAQRACCASA Infraestructura 106,828.99 133,679.69 117,883.57 24,173.13 68,411.66 238,594.18 274,332.95 963,904.16
CON GEOMEMBRANA
Línea de aducción :
Construccion INSTALACIÓN DE TUBERIAS EN LÍNEAS Infraestructura 6,555.28 9,036.96 13,866.01 8,421.79 37,880.04
DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Obras exteriores : OBRAS DE ARTE
(REGULADORES DE PRESIÓN,
Construccion Infraestructura 906.72 697.05 7,399.30 20,487.49 39,484.62 68,975.18
DISTRIBUIDORAS Y CONTROL DE
PASO)
Area verde: MITIGACIÓN DE IMPACTO
Remediacion Terrenos 13,608.63 13,608.63
AMBIENTAL
Componente 2: SUFICIENTES CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
capacidad humana :CAPACITACIÓN EN
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS
Capacitacion Intangible 3,173.51 3,173.51 7,027.07 3,173.51 16,547.61
RECURSOS
HÍDRICOS
capacidad humana :CAPACITACIÓN EN
Capacitacion TECNICAS MEJORADAS DE Intangible 3,966.89 14,960.85 18,927.74
PRODUCCION AGROPECUARIA

capacidad organizacional :
Capacitacion FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Intangible 6,687.05 7,480.43 7,480.43 21,647.90
DE LOS USUARIOS DE AGUA

MITIGACION DE RIESGOS
capacidad humana :PLAN DE
Capacitacion Intangible 9,185.82 36,743.27 27,557.45 73,486.54
MITIGACION DE RIESGOS

Sub total : 1,492,285.78

Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mercado

Gestión del proyecto 0.00

Expediente técnico 22,947.00 22,947.00
Supervisión 8,961.55 9,921.70 8,337.55 4,306.14 8,425.04 13,860.71 16,209.21 1,840.09 71,862.00
Liquidación 4,834.00 4,834.00
Estudio de Línea Base 0.00 0.00

Sub total : 99,643.00

Costo total de la Inversión : 1,591,928.78

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

Monto de inversión financiado con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SÍ Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con fondos públicos (S/):

8.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo
Unidad de medida Total Meta
Tipo de factor productivo Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Acción Activos representativa Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

bocatoma : CAPTACION
Construccion Infraestructura Número de estructuras físicas 0.3 0.2 0.2 0.05 0.05 0.1 0.1 1
SUPERFICIAL
línea de conducción :
Construccion LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR Infraestructura Número de estructuras físicas 91 201 312 386 990
GRAVEDAD
reservorio : RESERVORIO
Construccion CCASANI Y RESERVORIO Infraestructura Número de estructuras físicas 0.22 0.27 0.24 0.08 0.14 0.49 0.56 2
TAQRACCASA
Línea de aducción :
INSTALACIÓN DE TUBERIAS
Construccion Infraestructura Número de estructuras físicas 218 301 461 280 1260
EN LÍNEAS DE ADUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
Obras exteriores : OBRAS DE
ARTE (REGULADORES DE
Construccion Infraestructura Número de estructuras físicas 2 1 8 23 45 79
PRESIÓN, DISTRIBUIDORAS Y
CONTROL DE PASO)
Area verde: MITIGACIÓN DE
Construccion Terrenos Unidad de Terreno 1 1
IMPACTO AMBIENTAL

capacidad humana
:CAPACITACIÓN EN GESTIÓN
Capacitacion INTEGRADA DE LOS Intangible Número de capacitaciones 4 4 1 4 13
RECURSOS
HÍDRICOS

capacidad humana
:CAPACITACIÓN EN TECNICAS
Capacitacion Intangible Número de capacitaciones 5 11 0 16
MEJORADAS DE PRODUCCION
AGROPECUARIA

capacidad organizacional :
FORTALECIMIENTO
Capacitacion Intangible Número de capacitaciones 8 9 9 26
ORGANIZACIONAL DE LOS
USUARIOS DE AGUA

capacidad humana :PLAN DE

Capacitacion Intangible Número de capacitaciones 1 2 1 4
MITIGACION DE RIESGOS

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

9.01 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n

Valor Actual Neto (VAN) 522,419.82

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 13.4

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento Actas de compromiso y funciones de la Comisión

Beneficiarios del proyecto una vez conformada y
del proyecto firmados.
formalizada la Comision de usuarios de agua
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la Actas de compromiso y funciones de la Comisión
Beneficiarios del proyecto una vez conformada y
operación y mantenimiento firmados.
formalizada la Comision de usuarios de agua

Descripción de los arreglos institucionales para la fase de Comité de usuarios de agua Pallcahuaycco de la CC. Actas de compromiso y funciones de la Comisión
Funcionamiento Totora Pallca Palmeras firmados.

Descripción de la capacidad de gestión del operador

10.02 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de

Impacto (bajo,
contexto de cambio climático, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
mercado, financiero, legal, …) media, alta)

Capacitación en diversificación de
Contexto del cambio climatico Helada Media Moderado
cultivos
Capacitación en Almacenamiento y
Contexto del cambio climatico Sequia Media Moderado conservación forrajes para épocas
críticas
Fortalecimiento de capacidades de
Débil capacidad de organización y
Organizacional Alta Mayor gestión de riesgos (prevención,
resilencia.
reducción, monitoreo)

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°11: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
11.01 Plan de implementación

Fecha Órgano Periodo

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 … n

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Elaboración del ET o ED
Supervisión
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Supervisión del PI
Ejecución
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Ejecución Contractual
Acción 1
…
Acción "n"
Recepción
Liquidación física y financiera
Transferencia

11.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

11.03 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
11.04 Requerimientos institucionales y/o normativos

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de Ejecución y fase de Funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y
electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

* La Unidad Ejecutora de inversiones debe continuar con el ciclo del proyecto, ciñiendose a los parametros bajo los cuales se declara viable, e informar
oportunamente respecto a la consistencia del proyecto a efectos de proceda con el registro en la fase de inversion correspondiente. * Se debera incluir en
el Expediente Tecnico los resultados del estudio de mecanica de suelos donde se ubica las estructuras principales, la Ficha Tecnica Ambiental aprobada
por el ente rector DGAAA-MINAM, el Certifcado de Inexistencia de Restos Arqueologicos CIRA, La autorizacion de disponibilidad Hidrica y la Autorizacion
de Ejecucion de Obra emitida por el ALA Alto ApurimacVelille, las cuales son requisitos para la aprobacion del estudio de inversion.
SECCIÓN N°12: IMPACTO AMBIENTAL

12.01 Matriz de impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Eliminación de Material de Corte y
Impacto 1: Generación de Polvo Escombros a Botaderos (incl. carguio 9,245.68
con maquina)
Limpieza final de Obra 1,183.25
Impacto 2: Residuos solidos Desmontaje y/o Limpieza de Almacén
de Obra 1,578.00
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:
SECCIÓN N°13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:
* El Proyecto “Creación del Servicio de Gestión Integrada de Recursos Hídricos del Sistema de Agua Pallcahuaycco en la
Comunidad de Totora Pallca Palmeras del Distrito de Llusco - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco” tiene como
objetivo principal el “Suficiente Disponibilidad de Agua en zonas críticas de la Microcuenca de Pallcahuaycco en los sectores de
Totora Pallca, Capillania y Umashani de la Comunidad de Totora Pallca Palmeras del Distrito de Llusco”.
* El costo total del proyecto a precios de mercado para la alternativa única es de S/. 1,591,928.78 (Un Millón Quinientos Noventa y
Un Mil Novecientos Veintiocho con 78/100 Soles).
* Este proyecto es altamente demandado por las familias del Sector Totora Pallca, Umashani y Capillania de la comunidad de
Totora Pallca Palmeras y el mismo que trascenderá en el desarrollo agropecuario del distrito de Llusco, en la que la suficiente
disponibilidad hídrica mediante la cosecha de agua permitirá el incremento de la productividad agrícola y por ende mayores
ingresos económicos y la inserción a los mercados locales y regionales en condiciones competitivas.
* De acuerdo a la Evaluación Social, la Tasa Interna de Retorno del Proyecto a precios sociales de la alternativa única es 13,40%;
superior a la Tasa Social de Descuento (8%). El Valor Actual Neto Social del proyecto es S/. 522,419.82, el cual indica que el
proyecto es viable desde el punto de vista de su rentabilidad social para la utilización de recursos públicos.
* El área neta de riego es de 6.30 ha, los cuales se irrigarán por el sistema de aspersión, para beneficiar a 63 usuarios y
considerando la importancia de la actividad agrícola en el ámbito, la cedula de cultivos prioriza la instalación de pastos cultivados
como la alfalfa con los cuales se impulsara la explotación pecuaria con la crianza de animales menores como el cuy, y
complementariamente la intensificación del cultivo de hortalizas como seguridad alimentaria.
* La propuesta de cofinanciamiento de acuerdo a la participación de las instituciones involucradas, estaría conformado de la
siguiente forma, la Municipalidad distrital de Llusco 95.0%, y los beneficiarios con un 5.0% con mano de obra no calificada, del
costo total del proyecto y además cada usuario financiará el costo de la instalación de los cultivos claves y pastos cultivados.
* Por las razones expuestas y teniendo en cosideracion las ventajas comparativas desde el punto de vista tecnico, economico y
ambiental se APRUEBA el estudio de pre inversion a nivel de Ficha Tecnica General Simplificada y declara VIABLE el proyecto con
CUI N° 2508762 "CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS DEL SISTEMA DE
COSECHA DE AGUA PALLCAHUAYCCO EN LA COMUNIDAD DE TOTORA PALLCA PALMERAS DEL DISTRITO DE LLUSCO -
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO".
RECOMENDACIONES:
* Las acciones de operación y mantenimiento en el horizonte del proyecto serán de responsabilidad de los usuarios, costos que
serán sufragados con los ingresos provenientes del pago de la tarifa de agua con fines de riego; acuerdos que están asentados en
el acta de los Sectores Beneficiarios Totora Pallca, Umashani y Capillania.
* De acuerdo a la última modificación del listado que forma parte integrante dela R.M. N° 157-2011-MINAM, con relación a las
actividades del sector Agricultura y Riego aprobado mediante RESOLUCION MINISTERIAL N° 202-2019-MINAM del 05 de julio
2019, establece los siguientes:
“IRRIGACIONES Y/O AFIANZAMIENTO HÍDRICO
18. Proyectos de irrigación:
a) Con infraestructura hidráulica mayor que comprenden obras de almacenamiento (presas) de alturas mayores a 10 m siempre
que la capacidad de almacenamiento sea mayor a 3 MMC (Millones de Metros Cúbicos).
b) Con infraestructura hidráulica menor que comprenden al menos una de las siguientes condiciones:
• Obras de captación y/o conducción, cuyos caudales sean mayores a 2 m3/s.
• Obras de agua subterránea cuyos caudales utilizados para el riego sean mayores a 0,06 m3/s
Por lo tanto, el Instrumento Ambiental a desarrollar es el Informe de gestión Ambiental (IGA) el cual se deberá elaborar en la fase
de expediente técnico y presentarlo a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura,
para su aprobación.
* El proyecto generará impactos negativos temporales sobre los recursos suelo y cobertura vegetal en la fase de construcción, sin
embargo a la par se generarán mayores impactos positivos en el aspecto socioeconómico, redundando en el mejoramiento de los
niveles de vida de la población beneficiaria, el mismo que se producirá como consecuencia del incremento de la productividad
agropecuaria y los ingresos económicos de los pobladores. Por otra se recomienda la implementación de las acciones de
mitigación de los impactos negativos y potenciar los impactos positivos.
* En cuanto a la Libre Disponibilidad de los Terrenos donde se construirá las estructuras principales como la captación, reservorios
y línea de conducción principal: el estudio cuenta con las actas de donación de los terrenos donde se construirán las estructuras
principales dando pie a que se formalice con elevar a escritura pública la donación y el servidumbre de paso, el cual se deberá
lograr antes del inicio de la elaboración del expediente técnico tal como lo establece la directiva general del Invierte.pe.
* En la etapa de elaboración del expediente técnico del proyecto, se deberá tramitar la acreditación hídrica y la Autorización de
Ejecución de Obra ante el ALA Alto Apurímac Velille y el Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológicos (CIRA) de acuerdo a
las modificaciones no sustanciales del proyecto en la fase de inversión.
SECCIÓN N°14: FIRMAS

14.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: ……………………………………………………………………………. Fecha: 26-oct-20

Especialista de la UF o Responsable de la UF

Declarado viable por: …………………………………………………………………………….

Fecha: 26-oct-20
Responsable de la UF