PROPUESTA DE: .

PERPECTIVA
NO.
DE:
OBJETIVO # 1 2

MAXIZAR LA CONFIABILIDAD MAXIMIZAR LA CALIDAD

1 CLIENTE EN LAS ENTREGAS DEL PRODUCTO

PROCESOS INTERNOS MINIMIZAR TIEMPOS MUERTOS

2 REDUCCION DE SCRAP
OPERATIVOS DE TODO TIPO

MAXIMIZAR CLIMA LABORAL CULTRA CLIENTRE

DESARROLLO Y
3 CRECIMIENTO DEL REGULAR LOS SUELDOS
PERSONAL ACORDE A LA SISTEMA
RENTABILIDAD DE LA TRANSPARENTE
EMPRESA

REDUCIR EL COSTO DE LA
REDUCCION DE SCRAP
POBRE DALIDAD

4 FINANZAS
INCREMENTO EN VENTAS ACERCAMIENTO AL
AL 100% SECTOR AS
 CUMPLIMIENTO NORMATIVO AL ENFOQUE ISO 18001
5 LEGAL 100% (SEGURIDAD EN EL TRABAJO

5 SEGURIDAD DIAS LIBRES DE ACCIDENTE

5 AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATEGICO PROPUESTO O APROBADO

 DIRECCION ESTRATEGICA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3 4 5

MAXINIZAR LA
ELEVAR LA PERCEPCION MAXIMIZAR RESULTADOS DE
SATISFACCION DEL
DE LA MARCA AUDITORIAS Y VISITAS DE CLIENTE
CLIENTE

PRODUCTIVIDAD EN LA Optimizar metodos de INCREMENTAR LAS IDEAS DE MEJORA DEL

OPERACIÓN comunicación PERSONAL

MEJORA DE LA COMUNI MEJORAR LA SATISFACCION

PROGRAMA DE CERTIFICACION DEL PERSONAL
CACIÓN INTERNA CLIENTE INTERO

ORIENTADOS HACIA
CLIMA LABORAL ENTORNO FISICO
ESR

REDUCIR EL COSTO
DE LA POBRE
DALIDAD FORMACION
IMPLEMENTAR BRIGADAS Y PROGRAMA INTERNO DE
COMISIONES PROTECCION CIVIL

OBJETIVO PARA ANALIZAR SI SE VA HA DEJAR.

EGICOS

6 7 8 9

OPTIMIZAR TIEMPO MINIZAR RIESGOS

RETROALIMENTACIO
DE RESPUESTA DE RECHAZOS
N

REDUCIR LA CURVA DE CONSIEN CITACION REDUCIR

REDUCIR AUSEN TISMO
APRENDIZAJE DEL PERSONAL ROTACION

PROGRAMA DE
LIDER
CERTIFICACION
OBJETIVO NO SELECCIONADO
DIRECCION ESTRATEGICA

PROCESOS
CLIENTE
LIDER

MAXIZAR LA CONFIABILIDAD EN LAS ENTREGAS ENVIOS

MAXIMIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO

MAXINIZAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE

ELEVAR LA PERCEPCION DE LA MARCA

MAXIMIZAR RESULTADOS DE AUDITORIAS Y VISITAS

DE CLIENTE

OPTIMIZAR TIEMPO DE RESPUESTA

MINIZAR RIESGOS DE RECHAZOS

PROCESOS INTERNOS OPERATIVOS

REDUCCION DE SCRAP
MINIMIZAR TIEMPOS MUERTOS DE TODO TIPO

PRODUCTIVIDAD EN LA OPERACIÓN
Optimizar metodos de comunicación

INCREMENTAR LAS IDEAS DE MEJORA DEL PERSONAL

DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL PERSONAL

REGULAR LOS SUELDOS ACORDE A LA RENTABILIDAD DE LA
EMPRESA
SISTEMA TRANSPARENTE

ORIENTADOS HACIA ESR

CLIMA LABORAL

ENTORNO FISICO

PROGRAMA DE CERTIFICACION

LIDER

FINANZAS
INCREMENTO EN VENTAS AL 100%

ACERCAMIENTO AL SECTOR AS

REDUCIR EL COSTO DE LA POBRE DALIDAD

FORMACION
PROCESOS
Indicador Meta ideal Meta base
SOPORTE

SERVICIO AL CLIENTE ,
% de Entregas a Tiempo 100% 80%
VENTAS. PRODUCCION

10 9

0% 2%

0 1
DIRECCION ESTRATEGICA

CLIENTE Proceso Indicador Meta ideal

SERVICVIO AL
Entregas puntuales % de Entregas a Tiempo 100%
CLIENTE

Satisfaccion del cliente Calidad Indice de Satisfaccion 10

Minimizar incidentes con el cliente Calidad % de Rechazos de Clientes 0%

Calidad / servicio al Numero de Quejas /

Quejas de Cliente 0
Cliente bimestre

Responder a retro info. del cliente 0

PROCESOS INTERNOS OPERATIVOS

Reduccion de scrap
Minimizar tiempos muertos de todo
tipo

Aceptacion en calidad

Productividad en la operación

Incrementar las ideas de mejora del $$$ , Kaizen , Hrs

personal ahorradas
DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL PERSONAL
MAXIMIZAR clima laboral

MEJORA de la comuni cación

interna

Consiencitacion del personal Costo de la pobre calidad

REDUCIR ausen tismo

REDUCIR rotacion
MEJORAR la satisfaccion cliente
interno
PROGRAMA de certificacion del
personal

REDUCIR la curva de aprendizaje

FINANZAS
REDUCCION DE SCRAP
REDUCIR EL COSTO DE LA POBRE
CALIDAD
NIVEL OPTIMO DE INVENTARIO
UTILIZACION DE CAPACIDAD
INSTALADA
TIEMPO MUERTO
Meta base

80%

2%

1
LISTA DE PROCESOS - INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

AVENCE DEL INDICADOR

No. PROCESO No. INDICADOR (ES)
SE DIO A
FALTA
CONOCER

VENTAS / SERVICIO 1 PUNTUALIDAD DE ENTREGAS X

1 AL CLIENTE:
(REQUERIMIENTOS Y CALIFICACION DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL
PEDIDOS DEL CLIENTE ) 2 CLIENTE
X

3 PLANEACION 1 PUNTUALIDAD DE ENTREGAS X

3 Demoras por falta de material X

ADQUISICION DE INSUMOS Incidentes de calidad en produccion por mala calidad de la

4 Y PRODUCTOS 4 materia prima
X

5 % DE PRECISION DE INVENTARIOS MENSUALES X

% DE ACEPTACION DEL PRODUCTO EN LAS

6 INSPECCIONES DE QC
X

7 % DE SCRAP ( DESPERDICIOS , 2DA. ETC.) X

1 PUNTUALIDAD DE ENTREGAS X

5 PRODUCCION
8 % de Velocdad del equipo X

9 TIEMPO MUERTO X

10 Rechasos de Cliente X

11 Quejas de Cliente X

6 ENVIO
12 % de Despacho de Mercancias sin incidencias X

13 % de empleados enrenados X
CAPACITACION Y
RECURSOS HUMANOS
14 % de empleados competentes X
9
15 Calificacion del Ambiente de Trabajo X

RECURSOS HUMANOS
16 Calificacion del Clima Laboral X

Horas de Set Up de Maquina

Horas de Tiempo Perdido por falla de equipo

INFRAESTRUCTURA,
8 EQUIPO Y EDIFICIO Horas de Tiempo Perdido por falla de equipo
X

% Cumplimiento con calendario del Mantenimeinto

Preventivo

SATISFACCION DEL CLIENTE X

10 DIRECCION
10 DIRECCION
CLIMA LABORAL X

PROS
PECTA PROSPECTAR
R

1 PROMOCION VENTAS REALI

ZACIO
N DE REALIZACION DE VENTAS
VENTA
S
E DEL INDICADOR

c\COMENTARIOS

Falta ver como se registra

Para Luis Huerta Don Chuy.

Flata empezar Grafica

Falta definir las metas

Falta ver como se registra

Hay que registrar los datos del

cliente

Ya se tiene este control, Falta darle

seguimiento mes a mes

Falta evaluar parte practica

SE puede hacer el recorrido y

obtener la calificacion

Aqui se puede seleccionar al menos

1 indicador, el quesea mas
importante.

ESTTOS INDICADORES YA ESTAN

DEFINIDOS , TAMBIEN EN OTROS
PROCESOS,
ESTTOS INDICADORES YA ESTAN
DEFINIDOS , TAMBIEN EN OTROS
PROCESOS,
 LISTA DE PROCESOS DE COPANORO CON INDICADORES

No. No. PROCESO No. MAIN ACTIVITIES CHAMPION

1 1 RECEPCION Y REVISION DE PEDIDOS (PO's)

REVISION DE RECURSOS DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON

2 SALES (PRODUCT 2 PO
1
REQUIREMENTS)
3 3 COMUNICACION CON EL CLIENTE

4 4 ENCUESTAS DE SATIS. DEL CLIENTE Y MANEJO DE QUEJAS

5 1 PLANEACION DE LA PRODUCCION
2 PLANNING.
6 2 MONITOREO P/CUMPLIR CON PROGRANA DE ENVIOS

7 MATERIALES 1 COMPRAS

PURCHASING.
8 2 EVALUACION PROVEEDORES

9 3 IMPORTACIONES
IMPORT
10 4 LOGISTICA Y TRASPORTE
3
11 5 RECIBO DE MATERIALES

12 6 INSPECCION DE RECIBO

WAREHOUSE
13 7 CONTROL DEL PROD. NO CONFORME

14 8 ALMACEN M/P : IN - OUT INVENTARIOS

15 1 LINEAS DE PRODUCCION DE GERORGIA PACIFIC

16 2 IDENTIFICACION Y RASTREABILIDAD

17 4 PRODUCCION GP 3 INSPECCCION Y PRUEBAS DE QC

18 4 CONTROL DEL PROD. NO CONFORME

19 5 EMPAQUE

20 5 SHIPPING 1 SHIPPING

21 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y DE DE PC's

22 2 MANTENIMIENTO DE PC's

INFRA
23 3 MANTENIMIENTO DE INSTALCIONES Y PLANTA
6 ESTRUCTURE /
24 MAINTENACE 4 CALIBRACION

25 5 CONTROL DE PLAGAS

26 6 AMBIENTE DE TRABAJO

27 HUMAN 1 CONTRATACION
7
28 RESOURCES 2 APLICACIÓN DEL RIT

29 1 PROGRAMA DE CONSIENTIZACION DEL PERSONAL

30 2 ENTRENAMIENTO PRACTICO

31 8 TRAINING 3 EVALUACIONES DE COMPETENCIA

32 4 EXPEDIENTES DEL PERSONAL

33 5 CLIMA LABORAL

34 1 PROCESOS E INDICADORES

35 2 MANUAL DE CALIDAD

36 3 ANALISIS DE DATOS,

QUALITY
MEJORA CONTINUA
9 MANAGEMENT
SYSTEM COMUNICACION INTERNA

37 4 ACCIONES CORRECTIVAS

39 6 AUDITORÍAS INTERNAS

40 1 DESARROLLO DE DOCUMENTOS

41 2 REVISION Y APROBACION

42 3 DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
DOCUMENT
10
43 CONTROL 4 ACCESO A DOCUMENTOS ELCTRONICOS

44 5 CAMBIOS DE DOCUMENTOS

45 6 CONTROL DE FORMATOS Y REGISTROS

46 1 POLITICA DE CALIDAD

47 2 OBJETIVOS DE CALIDAD

11 DIRECCION
48 3 DEFINIR RESPONS. (DESC. PUESTO)

49 4 REVISION GERENCIAL DEL SGC

C
 LISTA DE PROCESOS DE COPANORO CON INDICADORES

ISO 9001:2015
9 EVALUACIÓN DEL
No. No. PROCESO No. MAIN ACTIVITIES CHAMPION ASISTENTES 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 5 LIDERAZGO 6 PLANIFICACIÓN. 7 APOYO 8 OPERACIÓN 10 MEJORA
DESEMPEÑO
PRODUCTO
PARTES ROLES, RIESGOS Y OBJETIVOS
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN CALIBRACI COMPETEN CONCIENCI COMUNICA DOCUMENTA PLANIFIC PRODUCCI NO SATIS ANALISIS AUDITORIA REN ACCION MEJO
CONTEXO INTERESADA ALCANCE SGC POLÍTICA RESPONSABI OPORTUNIDA DE LA INFRAESTR AMBIENTE CLIENTE COMPRAS CALIDAD
ESTRATÉGICA DE LOS CAMBIOS ON CIA A CION CION ACION ON CONFORM CLIENTE DE DATOS S GERENCIA CORRECTIMA RA
S LIDADES DES CALIDAD UCTURA
E

1 1 RECEPCION Y REVISION DE PEDIDOS (PO's) BERARDO COMUNICACION Y SATISFACCION DEL CLIENTE

REVISION DE RECURSOS DISPONIBLES PARA

2 SALES (PRODUCT 2 CUMPLIR CON PO BERARDO / MARIO R.
1
REQUIREMENTS)
3 3 COMUNICACION CON EL CLIENTE BERARDO
ENCUESTAS DE SATIS. DEL CLIENTE Y MANEJO
- 4 4 DE QUEJAS MARIO S.

5 1 PLANEACION DE LA PRODUCCION BERARDO / MARIO S. PROGRAMACION DE LA PRODUCCION

2 PLANNING.
MONITOREO P/CUMPLIR CON PROGRANA DE
6 2 ENVIOS MARIO S. / HECTOR

7 MATERIALES 1 COMPRAS MARIO R. % material No Conforne por parte compras EMPRESA

PURCHASING.
8 2 EVALUACION PROVEEDORES MARIO R. / MARIO S. % PUNTUALIDAD EN MANDAR PO AL proveedor

9 3 IMPORTACIONES GUILERMO
IMPORT
10 4 LOGISTICA Y TRASPORTE ERICK
3
11 5 RECIBO DE MATERIALES MARIO S. / OMAR % de requisiciones surtidas en los tiempos requeridos.

12 6 INSPECCION DE RECIBO MARIO S. / OMAR

WAREHOUSE
13 7 CONTROL DEL PROD. NO CONFORME MARIO S. / OMAR

14 8 ALMACEN M/P : IN - OUT INVENTARIOS ALEJANDRO % de materiales fuera de los minimos y maximos establecidos.

LINEAS DE PRODUCCION DE GERORGIA RUBEN /

15 1 PACIFIC
% de ordenes de trabajo galvanizadas y enviadas
SUPERVISORES
16 2 IDENTIFICACION Y RASTREABILIDAD MARIO S. / OMAR Promedio de toneladas por dia Estructural

17 4 PRODUCCION GP 3 INSPECCCION Y PRUEBAS DE QC MARIO S. / OMAR Promedio de cargas galvanizadas por turno

% de consumo de materias primas estructural (Acido

18 4 CONTROL DEL PROD. NO CONFORME MARIO S. / OMAR Clorhidrico)

RUBEN / % de consumo de materias primas estructural (aditivo Metfil

19 5 EMPAQUE para el Flux)
SUPERVISORES
20 5 SHIPPING 1 SHIPPING MARIO S. / HECTOR Entregas de embarque a cliente

nº de no conformidades por mal mantenimiento de la

21 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y DE DE PC's GUERO maquinaria equipo e infraestructura

22 2 MANTENIMIENTO DE PC's OUTSOURCING

INFRA Paros de linea / Tiempo Muerto dervados a la falla de los
23 3 MANTENIMIENTO DE INSTALCIONES Y PLANTA MARIO R. equipos.
6 ESTRUCTURE /
24 MAINTENACE 4 CALIBRACION OMAR
25 5 CONTROL DE PLAGAS RICARDO
26 6 AMBIENTE DE TRABAJO RICARDO Reuncidencia de Fallas de Mantenimiento correctivo

27 HUMAN 1 CONTRATACION BLANCA % personal CAPACITADO EN LA INDUCCCION

7
28 RESOURCES 2 APLICACIÓN DEL RIT BLANCA % DE PERSONA; COMPETENTE

PROGRAMA DE CONSIENTIZACION DEL

29 1 PERSONAL MARIO S. / OMAR

30 2 ENTRENAMIENTO PRACTICO MARIO S. / OMAR

31 8 TRAINING 3 EVALUACIONES DE COMPETENCIA MARIO S. / OMAR

32 4 EXPEDIENTES DEL PERSONAL BLANCA

33 5 CLIMA LABORAL MARIO S.

34 1 PROCESOS E INDICADORES MARIO S. / OMAR

35 2 MANUAL DE CALIDAD MARIO S.
36 3 ANALISIS DE DATOS, MARIO S. / OMAR
QUALITY
9 MANAGEMENT
MEJORA CONTINUA MARIO S. / OMAR
SYSTEM COMUNICACION INTERNA
MARIO S. / OMAR /
BLANCA
37 4 ACCIONES CORRECTIVAS MARIO S. / OMAR

39 6 AUDITORÍAS INTERNAS MARIO S. / OMAR Pers Competente

40 1 DESARROLLO DE DOCUMENTOS MARIO S. / OMAR

41 2 REVISION Y APROBACION MARIO S. / OMAR

42 3 DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS OMAR

DOCUMENT
10
CONTROL
43 4 ACCESO A DOCUMENTOS ELCTRONICOS OMAR

44 5 CAMBIOS DE DOCUMENTOS MARIO S. / OMAR

45 6 CONTROL DE FORMATOS Y REGISTROS MARIO S. / OMAR

46 1 POLITICA DE CALIDAD LUIS

47 2 OBJETIVOS DE CALIDAD LUIS

11 DIRECCION
LUIS / BLANCA / JEFES
48 3 DEFINIR RESPONS. (DESC. PUESTO)
DE AREA
LUIS / BERARDO /
49 4 REVISION GERENCIAL DEL SGC
STAFF