EMPRESA: ANEXO 1

GESTIÓN: 2019

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL DEBITO FISCAL IVA DECLARADO

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
Ventas de
Ingresos
activo fijo Ingresos
Total Devolucion Ingresos facturados Débito
Devolucio transaccion facturados Débito Débito
ingresos es Ingresos devengado Otros en el Fiscal
nes y Ventas es en el Fiscal(13%) Fiscal
según los Ajuste efectuadas devengado s en el Ingresos Ingresos Ventas periodo, Total Actualizado
descuento Exporta gravadas gravadas periodo, a sobre el declarado Diferencias
Meses Estados por y s en el periodo no gravados o Netas al devebgado Ingresos correspondi
s ciones a Tasa por el IVA devengar Total de del periodo (3)
Financieros inflación descuentos periodo no facturados gravado facturados 100% s en gravados ente a
otorgados Cero no en periodos Ingresos seg. F. 200
ajustados obtenidos facturados en periodos s (1) periodos reintegros
en Ventas registradas posteriores gravados o 210
por inflación en compras anteriores anteriores (2)
en cuentas al 100%
al 100%
de Ingreso
K=A-B-C+D-
A B C D E F G H I J L=K/0,87 M N O=L+M+N P=O*13% Q R S=P+Q-R
E-F-G-H+I-J
Mes 1 2,601 4 - 2,596 2,984 2,984 388 388 (0)
Mes 2 1,480 2 - 1,478 1,699 1,699 221 221 (0)
Mes 3 1,926 2 - 1,924 2,211 2,211 287 287 0
Mes 4 - - - - - -
Mes 5 - - - - - -
Mes 6 - - - - - -
Mes 7 - - - - - -
Mes 8 - - - - - -
Mes 9 - - - - - -
Mes 10 - - - - -
Mes 11 - - - - - -
Mes 12 - - - - - -
Sub totales 6,006 8 - - - - - - - - 5,998 6,894 - - 6,894 896 - 896 0

(1) Detallar los conceptos e importes de los ingresos no gravados (2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importes Importes Importe
Conceptos
Bs Bs Bs

Total - Total - Total

Nota: Las columnas E, F, M y N solamente son aplicables para empresas de servicios

1
EMPRESA: ANEXO 2
GESTIÓN: 2019

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL IVA DECLARADO

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

2001 2002 2003 2004 Increment

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
o del
credito Crédito Credito
Saldo del Crédito Debito Crédito
Incremento fiscal Fiscal fiscal por fiscal por
crédito fiscal Saldo al Saldo Fiscal
del crédito Devolucion comprome Restitució facturas facturas
fiscal al Mantenim es compensad cierre del ajustado declarado
fiscal del tido en el n de Reversio correspo registrad Diferenci
Meses inicio de iento de Recibidas
periodo p. Crédito nes (1)
o en el mes según de crédito del periodo
periodo y ndiente a as en as (1)
cada mes valor devolución fiscal período Estados fiscal del según
según Descuento meses meses
según impositiva según financieros periodo Form 200 o
mayores s anteriore posterior
mayores CEDEIM mayores 2010
Otorgados s es
según
mayores I=A+B+C+
L=C+D-
A B C D E F G H D-E+F-G- J K M N=L-M
J+K
H
Mes 1 - - 225 225 - 225 225 (0)
Mes 2 - - 234 234 - 234 234 0
Mes 3 14 0 226 226 14 226 226 (0)
Mes 4 - - - -
Mes 5 - - - -
Mes 6 - - - -
Mes 7 - - - -
Mes 8 - - - -
Mes 9 - - - -
Mes 10 - - - -
Mes 11 - - - -
Mes 12 - - - -
TOTALES 14 0 685 - - - - 685 14 - 685 685 (0)

(1) Detallar Los conceptos de las reversiones (2) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importes Importes
Conceptos Bs Conceptos Bs

Total - Total -
1
EMPRESA: ANEXO 3
GESTIÓN: 2019

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL IVA PROPORCIONAL

(APLICABLE SOLAMENTE A EMPRESAS QUE PRESENTAN INGRESOS GRAVADOS Y NO GRAVADOS POR IVA)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014
MOVIMIENTOS DEL MES
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
-
Detalle de ingresos gravados por IVA (expresadas al 100%) -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -

" NO
8 -
9 -
10 -
Subtotal 1 - - - - - - - - - - - - -

APLICABLE"
Detalle de ingresos no gravadas por IVA (expresadas al 100%)
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
Subtotal 2 - - - - - - - - - - - - -
TOTAL (Subtotal 1 +Subtotal 2) - - - - - - - - - - - - -
Indice de proporcionalidad (Subtotal 1 / Total)

Crédito fiscal según libro de compras

Crédito fiscal proporcional

Crédito fiscal proporcional declarado (Formulario 200)

Diferencias (1)

´(1) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Importe
Bs

Total 0
1
EMPRESA: ANEXO 4
GESTIÓN: 2019

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007

Total ingresos Ingresos no Ingresos Total Ingresos Ingresos

Diferencias
Meses gravados por el IVA gravados por IT gravados por el gravados por Declaradas según
(3)
(1) (2) IT solamente IT Form. 400

A B C D=A-B+C E F=D-E
Mes 1 2984.00 0.00 2984.00 2984.00
Mes 2 1699.00 0.00 1699.00 1699.00
Mes 3 2211.00 0.00 2211.00 2211.00
Mes 4 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 5 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 6 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 7 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 8 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 9 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 10 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 11 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 6,894 - - 6,894 - 6,894

(1) Columna O menos la columna D de Anexo 1

(2) Detallar los conceptos e importes de los ingresos no gravados por IT

Importes
Conceptos Bs

No gravados por costo de GLP y Reposicion Gfas. Solo grava IT por -

comision

Total -

(3) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Importes
Conceptos Bs

Total -

1
EMPRESA: ANEXO 5
GESTIÓN: 2019

INFORMACION DE LA COMPENSACION DEL IT CON EL IUE

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

5001 5002 5005 5006

Meses Saldo IUE pagado IT compensado Saldo final del anticipo
A D E=C-D
Mes 1 - -
Mes 2 - -
Mes 3 - -
Mes 4 - -
Subtotal 1 - - -
Mes 5 - - -
Mes 6 0.00
Mes 7 0.00
Mes 8 0.00
Mes 9 0.00
Mes 10 0.00
Mes 11 0.00
Mes 12 0.00
Subtotal 2 - - -
Total - - -

Conciliación formulario con registros contables

Bs

Saldo del IUE por compensar al cierre de la gestión según formulario Nº 400 -
(Mes 12 - Columna C)

Menos: IUE registrado en gastos según los Estados Financieros de la gestión ant -

Mas: IUE estimado por la presente gestión (provisión) 59,725

Menos: Importe del IUE de la presente gestión registrado en gastos

Saldo del anticipo del IUE por compensar 59,725

Saldo del anticipo del IUE por compensar según mayor al cierre de la gestión 59,725

Diferencia -

Aclaración de la Diferencia

1
EMPRESA: ANEXO 6
GESTIÓN: 2019

INFORMACION RELACIONADA CON EL RC - IVA DEPENDIENTES

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 2012 2013 6014
Según Estados Financieros
Remunera Total
Total
ciones sueldos
Remunera sueldos
pendientes Total netos
ciones Conceptos Aportes netos
Total de pago de remuneraci computabl
Sueldos y Horas Otros pendientes no sujetos laborales a computabl Diferencia
Detalle Bonos pagos al períodos ón pagado es sujetos
salarios extras pagos (1) de pago a RC -IVA seguridad es sujetos (3)
personal anteriores en el al RC - IVA
del período (2) social al RC - IVA
pagados período según
analizado según
en el estados
Form. 608
período financieros
A B C D E = (A + B+C+D) F G H I=E+F-G-H J K=I-J L M=K-L
Mes 1 9,335 3,581 12,916 12,916 1,642 11,275 11,275 -
Mes 2 9,335 3,581 12,916 12,916 1,642 11,275 11,275 -
Mes 3 9,335 3,581 12,916 12,916 1,642 11,275 11,275 -
Mes 4 9,335 3,581 12,916 12,916 1,642 11,275 11,275 -
Mes 5 9,335 3,581 12,916 12,916 1,642 11,275 11,275 -
Mes 6 9,335 3,581 12,916 12,916 1,642 11,275 11,275 -
Mes 7 9,335 3,581 12,916 12,916 1,642 11,275 11,275 -
Mes 8 9,335 3,581 12,916 12,916 1,642 11,275 11,275 -
Mes 9 9,335 3,581 12,916 12,916 1,642 11,275 11,275 -
Mes 10 9,335 3,581 12,916 12,916 1,642 11,275 11,275 -
Mes 11 9,335 3,581 12,916 12,916 1,642 11,275 11,275 -
Mes 12 9,335 3,581 12,916 25,833 12,916 12,916 1,642 11,275 11,275 -
Subtotal 112,021 42,976 - 12,916 167,913 - - 12,916 154,997 19,700 135,297 135,297 -
Ajuste por Inflación
Total 112,021 42,976 - 12,916 167,913 - - 154,997 19,700 135,297 135,297 -

(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pago (2) Detallar los conceptos no sujetos a RC - IVA
Importes Importes
Conseptos Conseptos
Bs Bs

Aguinaldo y segundo aguinaldo

Aguinaldo y segundo aguinaldo gestion 2020
gestion 2020 12,916 12,916

Total 12,916 Total 12,916

(2) Detallar los conceptos no sujetos a RC - IVA

Importes
Conseptos
Bs

Total -
1
EMPRESA: ANEXO 7
GESTIÓN: 2019

INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IUE

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

7001 7002 7003 7004 7005 7006

Total según Ingresos Gastos
Descripción Estados No No
Financieros Imponibles Imponibles
Deducibles
deducibles
A B C D E F
INGRESOS 16,847,848
Venta de GLP 16,797,413 16,797,413
Otros Ingresos 50,435 1 50,435

EGRESOS 16,613,614
Compra de GLP 13,482,742 13,482,742
Compra de Garrafas para Reposición 343,605 343,605
Costo de Operación de Vehiculos 1,921,519 1,921,519
Tributos 107,751 52,651 55,100
Gastos Administrativos 427,718 427,718
Renumeraciones y Servicios Personales 298,056 298,056
Servicios Financieros 0 0
Depreciación de Activos Fijos 11,277 0 11,277
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 20,945 0 20,945

RESULTADO DE LA GESTION 234,234 16,797,414 50,435 16,526,292 87,322

(MENOS):
INGRESOS NO IMPONIBLES 50,435

MAS:
GASTOS NO DEDUCIBLES 87,322

MAS / (MENOS):
OTRAS REGULARIZACIONES -

RESULTADO TRIBUTARIO 271,122

IUE DETERMINADO 67,780

1
EMPRESA: ANEXO 8
GESTIÓN: 2019

DETALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IUE (Columna D del ANEXO 7) Y OTRAS REGULARIZA
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

8001 8002 8003 8004 8005 8006

Motivo por el
cual se considera
Código de cuenta Nombre de la Normativa que
Descripción Ingreso no Imponible Total
contable cuenta contable sustenta
imponible/Otras
regularización
A B C D E F
Descripción de los ingresos no imponibles
1 -
2 -
3
4 " NO -
-

APLICABLE"
5 -
TOTAL 1 (No imponible) -
Descripción de Otras regularizaciones que incrementan la base imponible
1 -
2 -
43 -
5 -
Subtotal 1 (Otras regularizaciones que incrementan la base imponible) -
Descripción de Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
Subtotal 2 (Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible) -
TOTAL 2 ( Subtotal 1 + Subtotal 2) -

1
EMPRESA: ANEXO 9
GESTIÓN: 2019

DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES DEL IUE ( Cilumna F del ANEXO 7)

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

9001 9002 9003 9004 9005

Descripción del Gasto Código de Descripsción general del
Nombre de la cuenta contable Importe Total
no deducible cuenta contable gasto no deducible
A B C D E
1 Gastos Operativos 512-02-06-000 Multas y Accesorios Reparos Gestiones anteriores 4,665
2 Gastos Operativos 512-02-01-000 Impuesto a Las Transacciones Compensacion con pago del IUE 50,435
3
4
5
6

Total 55,100

1
EMPRESA: ANEXO 10
GESTIÓN: 2019

INFORMACION DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL ESTERIOR (EXCEPTO A ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010
10011 10012 10013 10014
Remesas
devengadas Total -
Beneficiario
Remesas en periodos Total Importe
Beneficiario s del Diferencias
Meses Intereses Servicios Otros (1) Dividendos Total SUBTOTAL pendientes anteriores -Importe remesado
s locales exterior (4)
(2) pagadas en remesado según Form.
exentos
el periodo 530
(3)
A B C D E=A+B+C+D F G H=E-F-G I J K=H-I+J L M=K-L
Mes 1 - - - -
Mes 2 - - - -
Mes 3 - - - -
Mes 4 - - - -
Mes 5 - - - -

" NO APLICABLE
Mes 6 - - - -
Mes 7 - - - -
Mes 8 - - - -
Mes 9 - - - -

"
Mes 10 - - - -
Mes 11 - - - -
Mes 12 - - - -
Subtotales - - - - - - - - - - -
Ajuste por Inflación
Totales - - - - - - - - - - -

(1) Detalle de Otros (3) Detalle de remesas devengadas en períodos anteriores pagadas en el período.Otros
Importes Importes
Conceptos Conceptos
Bs Bs

Total 0 Total 0

(2) Detalle de Remesas pedinetes (4) Detalle de las diferencias encontradas

Importes Importes
Conceptos Conceptos
Bs Bs

Total 0 Total 0

1
EMPRESA: ANEXO 11
GESTIÓN: 2019

INFORMACION SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS RELACIONADAS CON IMPUESTOS

11001 11002
Saldos según
Cuentas Estados
Financieros
ACTIVO
I.U.E. por Compensar 75,217
Crédito Fisacl IVA -
Crédito Fiscal Comprometido CEDEIM -
Crédito por Compensar -
Otros (1)

Total 75,217
PASIVO
Débito Fiscal IVA 13,803
Impuesto a las Transacciones por pagar 10,477
RC - IVA Dependientes -
RC - IVA retenido a terceros -
Retenciones del IT -
Retenciones del IUE -
Retenciones del IUE - BE por remesas al exterior -
Retenciones del IUE - BE por actividades parcialmente realizadas en -
Provisión para IUE por pagar 59,725
Provisión IUE - BE por remesas al exterior -
Provisión para el IPBIVA -
Otros (1)

Total 84,005
RESULTADOS
Impuesto a las Transacciones 103,086
Impuesto a las Transacciones Financieras -
Aportes Sociales (patronales) 45,600
IUE -
IPBIVA -
Mantenimiento de valor del crédito Fiscal IVA -
Crédito fiscal no computable cargados -
Patentes de Funcionamiento -
Multas y Accesorios Fiscales (N D) 4,665
Otros (1)

Total 153,351
CONTINGENTES
Otros (1)

Total -

(1) DETALLAR LAS CUENTAS Y LOS SALDOS

1
EMPRESA: ANEXO 12
GESTIÓN: 2019

INFORMACION SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECIFICAS Y PORCENTUALES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD
Traspasos de Producción Salidas por Salidas de
Inventario Importaciones Ingresos Salidas por
Meses producción o encomendada Mermas elaboraciones productos Salidas totales Inventario final
inicial realizadas Totales ventas
compras a terceros para terceros importados
A B C D E=B+C+D F G H I J=F+G+H+I M=A+E-J
Mes 1 - - -
Mes 2 - - -
Mes 3 - - -
Mes 4 - - -

" NO APLICABLE
Mes 5 - - -
Mes 6 - - -
Mes 7 - - -
Mes 8
Mes 9
Mes 10
" -
-
-
-
-
-
-
-
-
Mes 11 - - -
Mes 12 - - -
Subtotales - - - - - - - - - - -
Ajuste por Inflación
Totales - - - - - - - - - - -

(1) Detalle de Otros (3) Detalle de remesas devengadas en períodos anteriores pagadas en el período.Otros
Importes Importes
Conceptos Conceptos
Bs Bs

Total 0 Total 0

(2) Detalle de Remesas pedinetes (4) Detalle de las diferencias encontradas

Importes Importes
Conceptos Conceptos
Bs Bs

Total 0 Total 0

1
EMPRESA: ANEXO 13
GESTIÓN: 2019

INFORMACION SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECIFICAS

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015
Ventas según estados financieros
Meses
Cálculo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2

" NO APLICABLE
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)

"
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 4
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ventas netas (sum 5)
1
EMPRESA: ANEXO 14
GESTIÓN: 2019

INFORMACION SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS PORCENTUALES

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007

14008 14009 14010 14011 14012 14013 14014 14015
Ingresos por ventas, netos de IVA
Meses
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad (1)

" NO APLICABLE
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)

"
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 4
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ingresos (sum 5)

1
EMPRESA: ANEXO 15
GESTIÓN: 2019

INFORMACION DE PAGOS A BENEFICIARIOS AL EXTERIOR POR

ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS -
REMESAS EFECTUADAS POR COMPAÑIAS BOLIVIANAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

15001 15002 15003 15004 15005 15006 15007 15008 15009

Otras
Transporte Impuesto
Agencias Empresas actividades
y/o Retención del declarado
internacionale extranjeras de parcialmente Total Diferencia
Meses comunicaione 2,5% formulario
s de moticias seguros realizadas en
s 550
el país

A B=A*2,5% C D E=A+B+C+D F=E*2,5% G H=F-G

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