RESUMEN GENERAL

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. Nº 236 SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE JULIACA,
SAN ROMÁN – REGIÓN PUNO.
LOCALIZACION : PUNO – SAN ROMÁN – JULIACA
FECHA AL : 20/06/2019

RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

ITEM COMPONENTE MONTO

001 INFRAESTRUCTURA S/. 2,872,841.45
002 EQUIPAMIENTO S/. 378,468.00
003 CAPACITACIÓN S/. 10,335.40

COSTO DIRECTO S/. 3,261,644.85

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GASTOS GENERALES (9.0%) CD. S/. 293,548.04
UTILIDAD (6.0%) CD. S/. 195,698.69
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SUB TOTAL VALOR REFERENCIAL S/. 3,750,891.58
IGV (18.0%) S/. 675,160.48
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TOTAL VALOR REFERENCIAL EJEC. OBRA S/. 4,426,052.06

GASTOS DE SUPERVISION DE EJECUCIÓN (5.63%) VR. S/. 249,186.73

GASTOS DE ELAB. EXPEDIENTE TECNICO (2.69%) VR. S/. 119,000.00
GASTOS DE EVALUACION EXP. TECNICO (0.99%) VR. S/. 43,880.00
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PRESUPUESTO TOTAL S/. 4,838,118.79

COSTO DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO

001 COSTO DIRECTO S/. 3,261,644.85
002 GASTOS GENERALES (9.0%) CD. S/. 293,548.04
003 UTILIDAD (6.0%) CD. S/. 195,698.69
004 IGV (18.0%) S/. 675,160.48
========================
S/. 4,426,052.06
COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO

001 GASTOS DE SUPERVISION DE EJECUCIÓN (5.63%) VR. S/. 249,186.73
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S/. 249,186.73
MONTO DE EJECUCION DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO

001 COSTO DE OBRA S/. 4,426,052.06
002 GASTOS DE SUPERVISION DE EJECUCIÓN (5.63%) VR. S/. 249,186.73
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S/. 4,675,238.79
COSTO DE ELABORACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO*

ITEM DESCRIPCIÓN MONTO

001 GASTOS DE ELAB. EXPEDIENTE TECNICO (2.69%) VR. S/. 119,000.00
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S/. 119,000.00
* Costo que será asumido por la Unidad Ejecutora
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL 93, DISTRITO DE NUÑOA –
PROVINCIA DE MELGAR – DEPARTAMENTO DE PUNO
UBICACIÓN : PUNO – MELGAR – NUÑOA COSTO DIRECTO: S/. 1,468,024.76
FECHA: FEBRERO TIEM. DURACION : 06 Meses

CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
( A ) GASTOS GENERALES FIJOS

A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION

A.1.01 Documentos de licitación Est. 1.00 1,250.00 1,250.00
A.1.02 Gastos Notariales y Legales Est. 1.00 1,250.00 1,250.00
Garantia C. DIRECTO
A.1.03 Carta fianza por fiel cumplimiento Est. 10.00% 0.03 1,468,024.76 4,404.07
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,904.07

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 0.470% C.D. 6,904.07

CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND
UNIDAD MESES S/. / u S/.
( B ) GASTOS GENERALES VARIABLES

B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

B.1.01 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 6.00 6,000.00 36,000.00
B.1.02 Ing. Especialista en Estructuras Mes 0.50 6.00 4,000.00 12,000.00
B.1.03 Ing. Especialista en Arquitectura Mes 0.80 6.00 4,000.00 19,200.00
B.1.04 Ing. Especialista en Instalaciones Electricas Mes 0.50 6.00 4,000.00 12,000.00
B.1.05 Ing. Especialista en Instalaciones Sanitarias Mes 0.50 6.00 4,000.00 12,000.00
B.1.06 Ing. Especialista en Seguridad y Salud Mes 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
B.1.07 Ing. Asistente de Tecnico Mes 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
B.1.08 Topografo Mes 0.50 6.00 4,000.00 12,000.00
B.1.09 Maestro de Obra Mes 1.00 6.00 3,500.00 21,000.00
B.1.10 Contador Mes 0.50 6.00 3,000.00 9,000.00
B.1.11 Asistente Social Mes 0.50 6.00 3,000.00 9,000.00
B.1.12 Secretaria Mes 0.50 6.00 2,500.00 7,500.00
B.1.13 Almacenero Mes 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 208,500.00

B.2 LEYES SOCIALES

B.2.01 CTS ( 1+1/6 sueldo/año) % 7.00 208,500.00 14,595.00
B.2.02 ESSALUD % 9.00 208,500.00 18,765.00
MONTO TOTAL LEYES SOCIALES 33,360.00

B.3 MOVILIZACION
B.3.01 Alquiler de Camioneta 4x4 mes 1.00 6.00 2,760.00 16,560.00
MONTO TOTAL MOVILIZACION 16,560.00

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 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL 93, DISTRITO DE NUÑOA –
PROVINCIA DE MELGAR – DEPARTAMENTO DE PUNO
UBICACIÓN : PUNO – MELGAR – NUÑOA COSTO DIRECTO: S/. 1,468,024.76
FECHA: FEBRERO TIEM. DURACION : 06 Meses

CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
B.4 MATERIALES, OFICINAS Y OTROS
B.4.01 Utiles de escrito para oficina Glb 100.00% 1.00 900.00 900.00
B.4.02 Implementos de seguridad (pesonal administrativo) Glb 1.00 1.00 2,402.34 2,402.34
B.4.03 Consumo de energía eléctrica en obra mes 1.00 6.00 100.00 600.00
B.4.04 Pruebas de control de calidad Glb 100.00% 1.00 4,545.00 4,545.00

COSTO
DESCRIPCION UND CANT COSTO TOTAL
PARCIAL
Resistencia a la compresión en unidades de albañilería Glb 1.00 205.00 205.00
Ensayo de medida del alabeo unidades de albañilería Glb 1.00 100.00 100.00
Verificacion de capacidad portante Und 3.00 250.00 750.00
Diseño de mezcla de concreto f´c=210kg/cm2 Und 1.00 300.00 300.00
Diseño de mezcla de concreto f´c=175kg/cm2 Und 1.00 300.00 300.00
Diseño de mezcla de concreto f´c=140kg/cm2 Und 1.00 300.00 300.00
Ensayo de compactación base granular- afirmado Und 4.00 100.00 400.00
Ensayo de grado de compactación base granular Und 5.00 120.00 600.00
Prueba de rotura a la compresión del concreto Und 30.00 23.00 690.00
Pruebas electricas complementarias Und 1.00 900.00 900.00

MONTO TOTAL COSTO MATERIALES, IMPLEMENTOS, OFICINA DE OBRA y OTROS 8,447.34

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 18.179% C.D. 266,867.34

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

SEGÚN CRONOGRAMA DE EJECUCION: 150 DIAS CALENDARIOS (6 MESES)
RESUMEN:
TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA : C.D. = S/. 1,468,024.76

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : 0.47% C.D. = S/. 6,904.07

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : 18.18% C.D. = S/. 266,867.34

TOTAL GASTOS GENERALES 18.65% C.D. = S/. 273,771.41

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 DESAGREGADO DE GASTOS ELABABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL 93, DISTRITO DE NUÑOA –
PROVINCIA DE MELGAR – DEPARTAMENTO DE PUNO
UBICACIÓN : PUNO – MELGAR – NUÑOA
FECHA: #REF! TIEM. DURACION : 01 Mes

1.00 PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO Y APOYOS

COSTO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD TIEMPO CANTIDAD
MENSUAL S/. PARCIAL S/.
001 Jefe de Proyecto Mes 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00
002 Especialista en Arquitectura Mes 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
003 Especialista en Estructuras Mes 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
004 Especialista en Instalaciones Sanitarias Mes 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
005 Especialista en Instalaciones Electricas Mes 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
006 Especialista en Costos y Presupuesto Mes 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
007 Dibujante en CAD Mes 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00
008 Leyes Sociales gbl 1.00 16.00% 22,500.00 3,600.00
TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 26,100.00

2.00 SERVICIOS, ASESORIA Y SIMILARES

PRECIO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
001 Estudio Mecanica de Suelos Glb 1.00 1,500.00 1,500.00
002 Estudio de Riesgos Glb 1.00 4,500.00 3,500.00
003 Estudio Topografico Glb 1.00 1,200.00 1,200.00

TOTAL SERVICIOS, ASESORIA Y SIMILARES 6,200.00

3.00 MATERIALES Y UTILES

PRECIO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
001 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina Glb 1.00 780.00 780.00
TOTAL MATERIALES Y UTILES 780.00

4.00 EQUIPOS Y ALQUILERES

PRECIO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO S/. PARCIAL S/.
001 Alquiler de Camioneta Glb 1.00 120.00 120.00
TOTAL EQUIPOS Y ALQUILERES 120.00

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 33,200.00

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