CALIDAD EN LA INDUSTRIA PETROLERA

MASH ELIZABETH NOLASCO GONZÁLEZ

Los requisitos generales del Sistema de Gestión de Calidad, vienen definidos en
la norma (artículos 4.1 y 4.2), y constituyen los principios básicos en los que se
debe asentar el sistema de Gestión de Calidad consensuado con la norma ISO
9001.

Sistema de Gestión de Calidad, requisitos, según la norma ISO:

• Requisitos Generales

• Requisitos de la documentación.

Generalidades

• -Manual de Calidad

• -Control de los documentos

• -Control de los registros.

• Identificar los distintos procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y
su aplicación en la organización.

• Determinar la secuencia e interacción de los procesos, definiendo el alcance de cada

proceso (inicio y final) y las interacciones.

• Asegurarse de la eficacia de las operaciones y de su control, determinar criterios y

métodos necesarios para que los procesos sean eficaces.

• Asegurarse de que se dispone de recursos y medios necesarios para apoyar los

procesos y realizar el seguimiento de los mismos.

• Medir y analizar los procesos de forma continua, para lo cual se precisa de un

seguimiento, medición y análisis de estos procesos.
La documentación necesaria, independientemente del tipo de soporte
que apliquemos está definida por la norma ISO 9001 en la siguiente
relación, enumerada con criterios mínimos.

• Política de Calidad y objetivos de la calidad documentados (apartado.

4.2.1.a)

• Manual de Calidad (apartado 4.2.1 b)

• Procedimientos documentados tanto exigidos por la norma como los

que la organización decida aplicar e incluir en el sistema de gestión.
(Apartado 4.2.1 c)

• Cuantos documentos y registros se estimen necesarios para alcanzar

la planificación, operación y control eficaces de los procesos
(apartado 4.2.1 d)

• Instrucciones de trabajo que se consideren necesarias (7.5.c)

• Planes de calidad, si se consideran necesarios (apartado 7.1 Nota 1)

La documentación necesaria, independientemente del tipo de soporte que apliquemos
está definida por la norma ISO 9001 en la siguiente relación, enumerada con criterios
mínimos.

• Política de Calidad y objetivos de la calidad documentados (apartado. 4.2.1.a)

• Manual de Calidad (apartado 4.2.1 b)

• Procedimientos documentados tanto exigidos por la norma como los que la

organización decida aplicar e incluir en el sistema de gestión. (Apartado 4.2.1 c)

• Cuantos documentos y registros se estimen necesarios para alcanzar la

planificación, operación y control eficaces de los procesos (apartado 4.2.1 d)

• Instrucciones de trabajo que se consideren necesarias (7.5.c)

• Planes de calidad, si se consideran necesarios (apartado 7.1 Nota 1)

• Registros sobre la educación, formación, habilidades y experiencia
del personal (6.2.2)

• Revisión del sistema por la dirección (5,6,1)

• Evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante

cumplen los requisitos(7,1)

• Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el

producto y de las acciones originadas por la misma. (7,2,2)

• Resultados de la revisión del diseño y desarrollo de cualquier acción

que sea necesaria (7,3,4)
• Elementos de entrada para el diseño y desarrollo (7,3,2)

• Resultados de la validación del diseño y desarrollo de cualquier

acción que sea necesaria (7,3,6)

• Resultados de la verificación del diseño y desarrollo de cualquier

acción que sea necesaria (7,3,5)

• Registros de la revisión de los cambios en el diseño y desarrollo y

cualquier acción que sea necesaria (7,3,7)

• Resultados de las evaluaciones de proveedores y de cualquier acción

necesaria que se derive de las mismas (7.4,1)
• Los registros requeridos por la organización, para demostrar la validación de
los procesos donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante
actividades de seguimiento y medición posteriores (7,5,2)

• Identificación única del producto (7,5,3)

• Registros de la pérdida, deterioro o tratamiento inadecuado de los bienes

propiedad del cliente(7,5,4)

• La base empleada para la calibración o verificación de equipos de medición

cuando no existen patrones de medición nacionales o internacionales (7,6)

• Validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando no se detecte

que el equipo de medición no está conforme con los requisitos (7,6)
• Resultados de la calibración y la verificación del equipo de medición
(7,6)

• Resultados de la auditoria interna y de las actividades de

seguimiento(8,2,2)

• Identificación de las personas responsables de la liberación del

producto(8,2,4)

• Naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada

(8,3)

• Resultados de las acciones correctivas (8,5,2)

• Resultados de las acciones preventivas(8,5,3)

 Entre las iniciativas estratégicas más elegidas por las empresas está la de
implantar y mantener programas continuados destinados a mejorar la
calidad de las operaciones en todos los aspectos de la organización, con
especial énfasis en:

Satisfacción del
Rentabilidad
cliente

Productividad Competitividad Innovación

Tales iniciativas estratégicas encuentran en la Responsabilidad de la

Dirección el basamento sobre el cual luego podrá construirse el sistema de
gestión de la calidad, el cual decididamente tendrá la misma solidez que
demuestre tener esta base.
El carácter estratégico de un sistema de gestión de la calidad se relaciona con
el hecho de que tanto su diseño como su implementación una organización
están fuertemente influenciados por aspectos tales como:

• El entorno de la organización, además de los cambios y riesgos asociados

con ese entorno

• Sus necesidades cambiantes

• Sus objetivos particulares

• Los productos que proporciona

• Los procesos que emplea

• Su tamaño y estructura
• Para que una empresa cumpla su misión, logre sus objetivos y le entregue
resultados favorables a los propietarios, es necesario que cuente con recursos
suficientes para que contribuyan a una gestión adecuada incrementando la
productividad de la empresa.

• Recursos humanos es el capital más valioso con que cuenta la empresa, de ellos
depende el éxito o fracaso para el logro de los objetivos del proyecto en cualquier
organización (especializado, técnico y operativo), lo cual exige unos procesos
adecuados de selección, dirección y desarrollo laboral.
Los Recursos Humanos poseen las siguientes características:

a. Potencial de desarrollo.

b. Ideas, imaginación, creatividad, habilidades, destrezas.

c. Sentimientos y sueños.

d. Experiencias, conocimientos, etc.

Estas características los diferencian de los demás recursos, según la función

que desempeñan y el nivel jerárquico en que se encuentren pueden ser:
obreros, oficinistas, supervisores, técnicos, ejecutivos, directores, etc.
Planeación organizacional

• La Planeación Organizacional determina los roles del proyecto, las

responsabilidades y las relaciones de informe, y crea el plan de gestión de
personal. Los roles del proyecto pueden designarse para personas o grupos.

• Esas personas o grupos pueden ser de dentro o de fuera de la organización que

lleva a cabo el proyecto.

Entradas

1. Factores Ambientales de la Empresa

2. Activos de los Procesos de la Organización.

3. Plan de Gestión del Proyecto.

Herramientas y Técnicas

1. Organigramas y Descripciones de Cargos: Diagramas de tipo jerárquico,

Diagramas basados en una matriz, Formatos orientados al texto.

2. Creación de Conexiones: Las actividades incluyen correspondencia proactiva,

almuerzos de negocios, conversaciones informales y conferencias especializadas

Salidas

1. Roles y Responsabilidades: Rol, Autoridad, Responsabilidad, Competencia.

2. Organigramas del Proyecto Plan de Gestión de Personal: Adquisición de

personal, Horarios, Criterios de liberación, Necesidades de formación,
Reconocimiento y recompensas, Cumplimiento, Seguridad.
Recursos físicos

• La empresa debe contar con bienes tangibles como edificios (bodegas, almacenes,
depósitos), maquinaria y equipo, herramientas, muebles y enseres, insumos y
materias primas, entre otras. El manejo de estos recursos debe estar acorde con las
normas establecidas por la empresa, pero en especial deben estar ordenados,
organizados, inventariados, disponibles para ser usados.

Recursos técnicos

• Corresponden a la tecnología que se requiere para el desarrollo del proceso

productivo, los nuevos desarrollos tecnológicos, los avances y actualizaciones en los
procesos administrativos, financieros y de mercadeo, la legalización de marcas y
patentes, la información y el conocimiento
Recurso financiero

Están definidos como el efectivo o recurso monetario disponible por parte del proyecto
o la empresa y que han sido presupuestados para la financiación de los rubros de
inversión y operación (plan operativo y de inversiones), encaminados estos a facilitar
la obtención de los resultados y objetivos planeados. De igual forma se deben tener en
cuenta algunas consideraciones que ayudan la determinación de la viabilidad
económica del proyecto, como son:

• Trámites para obtención de crédito y constitución de garantías (la financiación con

recursos externos).

• Recursos disponibles de acuerdo con el cronograma de desembolsos.

• Logística para el manejo y registro organizado y sistemático de la información.

 Planificación de la Realización del Producto

Esto requiere que su organización programe y desarrolle los procesos necesarios

para realizar (hacer/generar) el producto de acuerdo con el SAC. Al hacerlo,
deberá determinar, si corresponde:
Los objetivos y los requisitos de calidad (y en lo posible los del cliente) para cada
producto. La necesidad de determinar procesos, documentos en apoyo de estos
procesos.
 Explicación

Se enfatizan los requisitos de planificación. Planifique sus procesos, establezca

los objetivos, documente y mida los resultados, y luego verá que le sirven como
instrumento de mejora. La realización del producto es el proceso efectivo de
producción de su producto o suministro de su servicio. Estos procesos deben
planificarse.
 Realización del producto

Determine los requisitos del cliente incluyendo:

Actividad de entrega y post-

entrega

Requisitos de producto no
especificados por el cliente
pero necesarios para el uso
especificad

Normas de ley
 Explicación

Esta parte puede resultarle más conocida con el nombre de

“Revisión del Contrato”. Ahora se ha extendido a “Procesos
relativos al cliente”. La norma pide determinar los requisitos
del cliente. Cabe notar que se incluyen las actividades de
entrega y post-entrega. Dicho de otro modo, se incluye la
entrega, la instalación y el mantenimiento.

Acción

Revela su procedimiento de revisión del contrato,

para ver qué deberá añadir para satisfacer los
nuevos requisitos. Esto puede incluir la capacitación
de los empleados encargados del servicio al cliente,
para que conozcan y puedan determinar bien todos
los requisitos.
 Requisitos del producto
• Resolución de eventuales requisitos del contrato o del pedido
• Capacidad de la empresa para satisfacer tales requisitos

Explicación
Ésta es una nota interesante que se ha añadido para tratar las situaciones en las
que no es posible efectuar una revisión formal con el cliente.
 ACCIÓN
Esto se aplicará sólo cuando no resulte práctico efectuar una revisión con el
cliente. Será necesario mantener registros de lo dicho anteriormente, y cuando
el cliente no suministre una copia documentada de los requisitos, éstos
deberán ser confirmados por su organización antes de comprometerse. La
empresa deberá asegurarse de que todo el personal interesado se percate de
cualquier cambio relativo a los requisitos.
 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La planificación e implementación de los procesos de seguimiento, medición

análisis y mejora se logran a través de la ficha mejoramiento continuo,
Planifique e implemente los procesos de monitorización, medición, análisis y
mejora necesarios:

• Para demostrar la conformidad del producto

• Para asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad

• Para mejorar constantemente la eficacia del Sistema de Gestión de

Calidad

Debería incluirse la determinación de métodos aplicables, incluidas las técnicas

estadísticas y la medida de su uso.
 ANÁLISIS DE LOS DATOS
Su organización deberá reunir datos adecuados para demostrar la eficacia del
sistema de calidad y evaluar la posibilidad de efectuar una mejora constante.
El análisis deberá suministrar información sobre:

Satisfacción del
cliente

Conformidad a los requisitos

del producto

Características y tendencias
de los procesos y de los
productos, incluidas las
oportunidades de acciones
preventivas

Proveedores
 MEJORA

Mejorar la eficacia de su sistema aplicando la política de calidad, los objetivos de

calidad, los resultados de las verificaciones de inspección, el análisis de los datos,
las acciones correctivas y preventivas y la revisión de la Dirección

Su organización deberá mejorar constantemente la eficacia del sistema de calidad

aplicando la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de la
revisión, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión
de la Dirección.

La Dirección es responsable de la mejora

constante de la eficacia del Sistema de
Gestión de Calidad. Estos procesos son
los instrumentos que deben utilizarse para
obtener la mejora continua.
Las auditorías de calidad son utilizadas para verificar, analizar y evaluar la
aplicación y adecuación de las disposiciones establecidas en el marco de la
gestión y el aseguramiento de calidad.

El objetivo principal de la presente

Norma es homogeneizar las prácticas
de auditoría, mediante la descripción de
las directrices y lineamientos generales
para realizar auditorías que resulten
útiles y confiables.
 NORMA ISO 9001:2011

Es la normal que establece y da a conocer las clases de auditoras que se

pueden aplicar a las organizaciones, estas pueden ser de carácter interno o
externo. Se utiliza de acuerdo a las políticas que la empresa halla establecido
previamente en el sistema de gestión de calidad.
En cuanto a las auditorias internas son utilizadas por las organizaciones para
que sean realizadas por los mismo empleados, sin embargo estas no
pueden cumplir con el principio de independencia, sin embargo se utilizan
para evidenciar que la empresa cumple con el proceso de mejora continua.

Con respecto a las auditorias

por parte de los clientes son
realmente importantes por que
son utilizadas por las empresas
para conocer realmente las
necesidades, dificultades e
inconformidades de los propios
clientes.
 NORMA ISO 9001:2011

Las auditorias externas son mas imparciales y cumplen con los principios
fundamentales de las auditorias, integridad, presentación ecuánime, debido
cuidado profesional, confidencialidad, independencia y enfoque basado en la
evidencia.

Todas estas auditorias son importantes para revisar la radiografía de la empresa y

evaluar si realmente la empresa esta llevando a cabo los principios de mejora
continua mediante la evaluación, verificación,, medición, acciones correctivas y
preventivas. Las empresas dejan a un lado los sistemas de gestión pero las
auditorias les recuerdan que atreves de los informes: que tan importantes son
realizarlas periódicamente y asignar responsabilidad para resolver las falencias,
satisfacer a los clientes y establecer una relación estrecha y duradera.
1. Realizar una síntesis de los temas:
4.1 Análisis y aplicación de los requerimientos generales y de
documentación de un sistema de gestión de calidad.
4.2 Identificar y analizar la gestión y responsabilidad de la dirección.
4.3 Gestión de los recursos.
4.4 Realización del producto.
4.5 Medición análisis y mejora.
Presentar en formato pdf en la plataforma. Valor: %

2. Realizar un mapa conceptual de auditorias al sistema de calidad

Norma ISO 9011:2011. Presentar en formato pdf. Valor. %

Se anexa rubrica de las actividades en la plataforma.