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Perfil, Ampliacion de Electrificacion Rural Huambos
Perfil, Ampliacion de Electrificacion Rural Huambos
REGION : Cajamarca
PROVINCIA : Chota
DISTRITO : Huambos
ABRIL – 2015
1. RESUMEN EJECUTIVO……...............................................................…4
1.1. INFORMACIÓN GENERAL……...............................................…5
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO……...……………………….8
1.3. DETERMINACIÓN DE BRECHA OFERTA Y DEMANDA……...…9
1.4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO……...……………………..10
1.5. COSTOS DEL PROYECTO……………………………………....…11
1.6. EVALUACIÓN SOCIAL……...……………………………………..12
1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PIP……..................................................…13
1.8. IMPACTO AMBIENTAL. ………………………………………...…14
1.9. GESTIÓN DEL PROYECTO……………………………………...…14
1.10. MARCO LOGICO……………………………………………...…15
2. ASPECTOS GENERALES…….............................................................…19
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION……...............…20
2.2. INSTITUCIONALIDAD…….......................................................…23
2.3. MARCO DE REFERENCIA……................................................…25
3. IDENTIFICACION……...……………………………………….………….30
3.1 DIAGNÓSTICO…….................................................................…31
3.1.1 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA……............…31
3.1.2 UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS….....…55
3.1.3 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS INVOLUCRADOS……...…56
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS Y EFECTOS………..…58
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO…………………………...…63
4. FORMULACION………………………………………….
………………….72
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO…………....…73
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA…...75
4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA………………………...……….75
4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA……………………………….…….80
4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA………………………….84
5. EVALUACION…………………………………………………….……….96
5.1 EVALUACION SOCIAL…………………………………….….…….97
5.1.1 ANALISIS DE LOS BENEFICIOS………………………….…….97
5.1.2 COSTOS SOCIALES……………………………..….………….100
5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD………………………….106
5.1.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD…………………………….…….107
5.2 EVALUACIÓN PRIVADA………………………………….……….107
5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD…………………………….…..….108
5.4 IMPACTO AMBIENTAL…………………………………….……….109
5.5 GESTION DEL PROYECTO……………………….….…….……….115
5.6 PLAN DE IMPLEMENTACION………………………….….……….115
5.7 MATRIZ DE MARCO LOGICO…………………………….……….117
6 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES……………………………..120
6.1 CONCLUSIONES………………………………..…………………….121
6.2 RECOMENDACIONES……………………………………………….121
7 ANEXOS ………………………………………………………………….122
8 ANEXOS ………………………………………………………………….123
MODULO I
RESUMEN
EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
Localización:
UBICACIÓN:
Región : Cajamarca
Provincia : Chota
Distrito : Huambos
Localidades : 39 Comunidades del distrito de Huambos
Región Geográfica: Sierra
Comunidades Beneficiadas
UNIDAD FORMULADORA
Municipalidad Distrital de Huambos
Unidad Formuladora:
División de Desarrollo Urbano y Rural DIDUR
Sector Gobierno Local.
Pliego Municipalidad Distrital de Huambos
Teléfono (074) 433215
Dirección Jr. Miguel Grau S/N - Huambos
Persona Responsable de la
EMPRESA EME & CIMEC S.R.L
Formulación del PIP
Persona Responsable de la
ING. César Cadenas Quispe
Unidad Formuladora
UNIDAD EJECUTORA
Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Huambos
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Huambos
Teléfono (074) 433215
Dirección Jr. Miguel Grau S/N - Huambos
Persona Responsable Redublino Bustamante Coronel
ORGANO TÉCNICO
Nombre : Municipalidad Distrital de Huambos
Oficina :
División de Desarrollo Urbano y Rural DIDUR
Persona Responsable : Ingº Edwin Henrry Inoñan de la Cruz
Jefe de la Oficina de División de Desarrollo Urbano y
Cargo :
Rural DIDUR
Dirección : Jr. Miguel Grau S/N - Huambos
Planteamiento de Acciones
Relación de
Complementariedad
IMPRESCINDIBLE
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Descripción técnica.
La información técnica se basa en los estudios de ingeniería sustentados con
información de campo, cálculos eléctricos, planos, investigaciones de suelos,
levantamiento topográfico, etc.
El sistema eléctrico, según cada caso, puede tener los siguientes componentes:
Líneas primarias.
Redes primarias y subestaciones.
Redes secundarias y acometidas domiciliarias.
Cronograma Financiero
PERIODOS (Nuevos Soles)
Cronograma Físico
METAS UNIDAD DE PERIODOS (NUEVOS SOLES)
INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 9% 9%
VAN S/. 405,863 -26,735,429
TIR (%) 9.4% -8.3%
Fuente: Modelo económico (Formato 7-A)
“AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
MARCO LOGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Al término del Proyecto (2035), la población de las 39 · Entrevista en campo para · Interés de la población local para
localidades inmersas en el estudio habrá mejorado sus determinar los principales participar en acciones de desarrollo
indicadores Socioeconómicos como sigue: indicadores de los sectores de sus sectores.
(niveles de vida)
· Incremento de los ingresos familiares, logrando de · Innovación de nueva tecnología
esta forma disminuir los niveles de pobreza de la población Intermedia
de los sectores.
· Disminución de la población con necesidades básicas · Eventos realizados con · Mayor interés de los pobladores
insatisfechas. participación de la comunidad. en acceder a los servicios básicos.
Desarrollo Socioeconómico y Productivo de las · Disminución del Índice de pobreza. · Evaluación del impacto del · Disminución de la tasa de
FIN 39 Comunidades Rurales del distrito de proyecto. analfabetismo e Interés del
Huambos Gobierno Central de realizar
encuestas ó trabajos estadísticos
generales: así como el desarrollo de
censos tanto de Población y de
Vivienda.
· Crecimiento comercial e industrial. · Estadísticas de
ELECTRONORTE S. A. del
crecimiento del consumo
eléctrico
PROPÓSITO “ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA Las 39 comunidades rurales del área de influencia del · Estadísticas del Ministerio de · Interés de ELECTRONORTE S.A
ELÉCTRICA EN 39 COMUNIDADES proyecto cuenta con adecuada infraestructura de Energía y Minas. en la ampliación de la infraestructura
RURALES DEL DISTRITO DE HUAMBOS” Distribución de Energía Eléctrica concordante con sus eléctrica,
necesidades y se ha cumplido con el 100% de requerimiento
de este tipo de infraestructura.
· Incremento la distribución de energía eléctrica la misma · Estadísticas de la · Existencia de programas sociales
que cubrirá la demanda insatisfecha de los sectores. Concesionaria de Ampliación de por parte del estado, que apoyan a
redes eléctricas las poblaciones deprimidas
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA”.
· A partir del 2016, los recursos asignados para · Estadísticas del Instituto · Crecimiento comercial e industrial
Operación y Mantenimiento integral de la ejecución de Nacional de Estadística e de los sectores electrificados
redes será la asignada por ELECTRONORTE S. A. y el Informática (INEI)
pago mensual de los usuarios la misma que servirá para su
normal funcionamiento.
· Incremento de inversión pública en · Al finalizar el 2015, el número de usuarios se adecua a · Obras civiles y Electro · Interés y disposición de
infraestructura de distribuciónde Energía los requerimientos de la factibilidad de suministros y mecánicas en operatividad. ELECTRONORTE S. A., Usuarios y
Eléctrica. fijación de puntos de alimentación. Población en General, para
participar en acciones que permitan
una buena Operación y
Mantenimiento de la infraestructura.
· Ampliación de Línea Primaria, Redes · A partir del 2016 se establece un mantenimiento · Monitoreo del proyecto en la · Interés de
Primarias, Redes Secundarias y alumbrado permanente de la infraestructura de energía eléctrica fase de inversión. ELECTRONORTE S.A., en asignar
público construida para las localidades: San Juan de Lianga, Santa recursos en planes operativos anuales
Rosa de Tumar, Licayate, Putuchacra, Chontobamba, para Operación y Mantenimiento del
COMPONENTE Yuracmarca, Choruro, Añico, Mollebamba Alto, Chiple, Proyecto.
S Carhuarundo, Chabarbamba, Alto Yamaluc, Lluschapampa, · Operación y Mantenimiento
Toyacirca, Pencocupio, Changomarca, Sause, La Unión, La de la infraestructura construida
Paccha, La Pauca, Chiribamba – Llonque, Los Toches, por parte de Electronorte
Molle, Mollebamba, Chococirca, Chiribamba, Chenten,
Chupicolpa, Mitoconga, Yanocuna, Licliapampa,
Cusilhuan, Cutervillo, El Chaco, Lancheconga, Yamaluc,
Succhabamba Alta – Baja, y Challuaracra del Distrito de
Huambos, con una población total de 7185 habitantes,
dotándoles de una mayor oferta del servicio eléctrico.
Informes de la DGPI-MEF
· Gestión de Electronorte ante el gobierno · Al término del 2016 Las 39 comunidades rurales del área · Existencia de Actas de · Interés de Organismos Públicos en
central para el incremento de la inversión de influencia del proyecto se conectaran al Sistema Recepción y Entrega de Obras. ejecutar nuevas infraestructuras de
pública en infraestructura de energía eléctrica. Eléctrico Nacional. producción de energía eléctrica.
· Gestión de la Municipalidad Distrital de MONTAJE ELÉCTRICO: S/.2, 867,135.78 · Valorizaciones de avance · Disponibilidad de recursos
Huambos ante el gobierno central, Gobierno financiero y físicos financieros para ejecutar el proyecto.
Regional, Solicitando el presupuesto adecuado
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA”.
para, poner en marcha el proyecto. TRANSPORTE DE MATERIALES: S/. 500,533.75 · Verificación de · Interés de ELECTRONORTE S.
infraestructura construida. A. de asignar recursos en planes
operativos anuales para operación y
· Ejecución de las obras de Electrificación de GASTOS GENERALES + UTILIDAD: S/. 2,675,668.90 · Inscripción de usuarios para mantenimiento del proyecto.
las 39 Localidades involucradas en el presente instalación de conexiones
Proyecto. domiciliarias
CIRA: S/. 96,324.08
D.I.A.: S/. 128,432.11
MODULO II
ASPECTOS
GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
Nombre: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE
COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS, DISTRITO DE
HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
Localización:
El distrito de Huambos es uno de los diecinueve distritos de la Provincia de
Chota, ubicado en el Departamento de Cajamarca, bajo la administración
del Gobierno local de Huambos.
UBICACIÓN:
Región : Cajamarca
Provincia : Chota
Distrito : Huambos
Localidades : 39 Comunidades del distrito de Huambos
Región Geográfica: Sierra
Grafico N° 1:
Macro localización del Proyecto
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
LOCALIZACION DEL DEPARTAMENTO CAJAMARCA Y SUS PROVINCIAS
Grafico N° 2:
Micro localización del Proyecto
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 Unidad Formuladora
CUADRO N° 02:
Municipalidad Distrital de Huambos
Unidad Formuladora:
División de Desarrollo Urbano y Rural DIDUR
Sector Gobierno Local.
Pliego Municipalidad Distrital de Huambos
Teléfono (074) 433215
Dirección Jr. Miguel Grau S/N - Huambos
Persona Responsable de la
EMPRESA EME & CIMEC S.R.L
Formulación del PIP
Persona Responsable de la
ING. César Cadenas Quispe
Unidad Formuladora
Dejar sin efecto el numeral 3.2 del artículo 3° así como los artículos 4° y 5° de la
Resolución Directoral N° 008-2007-EF-68.01. Esta norma entro en vigencia el 10
de Febrero de 2009.
Directiva 004-2003. Del Sistema Nacional de Inversión Pública para los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, Aprobada por Resolución Directoral N°007-2003-
EF-68.01.
El marco legal que orienta las actividades que permiten el desarrollo de los
proyectos de electrificación rural son:
Función: 12 Energía
División Funcional : 028 Energía Eléctrica
Grupo Funcional: 0057 Distribución de Energía Eléctrica
Responsabilidad Funcional: Energía y Minas
OPI Responsable de la Evaluación: OPI Municipalidad Distrital de Huambos
Fuente: Anexo SNIP 01 Clasificador de responsabilidad funcional del SNIP
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
MODULO III
IDENTIFICACIÓN
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
3.1 DIAGNÓSTICO
Las localidades de los centros poblados rurales en nuestro país pasa
necesariamente por el principio básico del uso racional de los recursos disponibles
del Estado, a fin de atender las necesidades energéticas de un mayor número de
localidades, dando la oportunidad a los habitantes del área rural, hacer uso de la
energía eléctrica, que es un insumo final. Teniendo como base principal esta
premisa, debemos señalar que los 39 centros poblados del distrito de Huambos
(ver cuadro N° 01), presentan una limitación en infraestructura eléctrica, hecho
que a través de los años ha limitado su desarrollo socioeconómico y cultural
ocasionando malestar en la población, su repercusión en los estudiantes que para
realizar sus actividades de aprendizaje hacen usos de velas, lámparas u otro medio
no realizando una adecuada laborar estudiantil. Por lo señalado, a través de este
proyecto, se busca el desarrollo y ampliación del sistema eléctrico a fin de brindar
un eficiente y continuo servicio de energía eléctrica a 1437 viviendas que no
cuentan con este servicio.
Fuente:
Mapa político de Huambos
Ubicación
El proyecto se ubica en el distrito de Huambos, provincia de chota, Departamento
de Cajamarca.
El Distrito de Huambos es uno de los diecinueve distritos que conforman la
Provincia de Chota, ubicada en el Departamento de Cajamarca, bajo la
administración del Gobierno regional de Cajamarca, en el norte del Perú.
Límites y Colindancias:
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
Limita por el norte con el río Chotano, en el sitio Changomarca; por el este, desde
Lancheconga hasta la quebrada llamada Pisgapunchan, desde allí al Naranjo,
Sacracocha y al cerro Cuchumalca y Quisquish para llegar al río Chotano; por el
sur, con el límite de la hacienda Cutervillo hasta los límites de la hacienda Chancay
en la cordillera de San Cristóbal; y por el oeste con la hacienda Huarimarca, hasta
el río Sirato.
Características Geográficas:
Código Ubigeo: 060409
06 CAJAMARCA
0604 CHOTA
060409 HUAMBOS
Altitud: 2273 msnm
Latitud: 06º27’08”
Longitud: 78º57’50”
Superficie: 240.72 Km2
Vías de comunicación.-
La vía de comunicación más importante es
la terrestre, que va desde la cuidad de
Chiclayo hasta la Ciudad de Chota y
Viceversa. La carretera de comunicación
es asfaltada y está en buenas condiciones y
tiene paso por las ciudades de Pomalca,
Patapo, Tumán, Huambos, Cumbil, Llama,
Huambos, Cochabamba, Lajas y Chota.
Específicamente el Distrito de Huambos
tiene buena comunicación con las
Ciudades de Chiclayo y Chota por medio
de la Carretera asfaltada, pero los caminos
vecinales de comunicación interna están en
regular condiciones, algunas las trochas
carrozable la situación se vuelve caótica,
imposibilitando la Transitabilidad de la
misma en épocas de lluvia.
b) Características
Demográficas
Población
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
La población referencial del proyecto está dada por el distrito de Huambos que
según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística del Perú (INEI),
realizadas para el año 2007, el distrito de Huambos cuenta con 9,498 habitantes, lo
que significa que a la fecha representa el 5.92% de la población de la provincia de
Provincia de Chota (160,447 habitantes).
CUADRO N° 06:
POBLACION PROVINCIAL, DISTRITAL Y LOCAL
DESCRIPCION PROVINCIA CHOTA DISTRITO HUAMBOS
Población % Población %
Hombre 77,987 48.61% 4640 48.86%
Mujer 82,460 51.39% 4858 51.15%
Total 160,447 100.00% 9498 100.00%
Fuente: censo del 2007-INEI
Grafico N° 4:
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
INDICE DE DESARROLLO HUMANO
Elaboración : Propia
Grafico N° 5:
INDICE DE DESARROLLO HUMANO
Elaboración : Propia
TASA DE CRECIMIENTO
TASA, r : -0.44
Por otro lado se puede observar en el cuadro siguiente la población del distrito, la
cual se cuenta con el nivel de población que se encuentra en la zona urbana y rural
contando con el 88.18% de área rural y el 11.82% de área urbana.
CUADRO N° 09:
TIPO DE AREA DEL DISTRITO DE HUAMBOS
CATEGORIÁ POBLACIÓN %
Urbano 1,123.00 11.82%
Rural 8,375.00 88.18%
TOTAL 9,498.00 100.0%
Fuente: censo del 2007-INEI
Como se observa se cuenta con una gran cantidad de personas que viven en el ara
rural, la población potencial del proyecto forma parte del área rural como se verá a
continuación. La población del distrito de Huambos está comprendida por un total
de 9498 habitantes, de los cuales 4640 habitantes son varones y 4858 son mujeres.
El proyecto beneficiara a 39 comunidades y muchas de ellas carecen de los
servicios públicos como son de salud, saneamiento básico, energía eléctrica y
comunicaciones, siendo una indispensable el desarrollo del proyecto llevando
energía a todas las localidades a intervenir.
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
Debemos indicar que la población pertenece al Censo del año 2007, pero que en la
actualidad ha crecido la población del distrito.
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA.
PROVINCIA: CHOTA.
DISTRITO: HUAMBOS.
Altura Capital (m.s.n.m) 2276 m.s.n.m
Población Censada 2007 9498
Población Año 2015 10204
Superficie (km) 240.72 km2
Densidad Poblacional (Hab/km) 44.7 hab/km2
Fuente: Censo Nacional XI de población y VI vivienda 2007
POBLACIÓN POTENCIAL
CUADRO N° 012:
DISTRITO DE HUAMBOS
ÁREA RURAL GRANDES GRUPOS DE EDAD
MENOS
TOTA DE 1 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MÁS
L 1 AÑO AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
RURAL (024) 8375 177 2824 1994 1344 1220 816
Hombres (025) 4091 104 1431 982 651 541 382
Mujeres (026) 4284 73 1393 1012 693 679 434
Viviendas particulares
(027) 8375 177 2824 1994 1344 1220 816
Hombres (028) 4091 104 1431 982 651 541 382
Mujeres (029) 4284 73 1393 1012 693 679 434
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
POBLACIÓN EFECTIVA
El Área de Influencia está comprendida entre los caseríos de: San Juan de Lianga,
Santa Rosa de Tumar, Licayate, Putuchacra, Chontobamba, Yuracmarca, Choruro,
Añico, Mollebamba Alto, Chiple, Carhuarundo, Chabarbamba, Alto Yamaluc,
Lluschapampa, Toyacirca, Pencocupio, Changomarca, Sause, La Unión, La
Paccha, La Pauca, Chiribamba – Llonque, Los Toches, Molle, Mollebamba,
Chococirca, Chiribamba, Chenten, Chupicolpa, Mitoconga, Yanocuna,
Licliapampa, Cusilhuan, Cutervillo, El Chaco, Lancheconga, Yamaluc,
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
Succhabamba Alta – Baja, y Challuaracra del Distrito de Huambos, con una
población total de 7185 habitantes.
CUADRO N° 013:
BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
INTEN LOCALIDAD VIVIENDAS POBLACION
1 San Juan de Lianga 27 135
2 Santa Rosa de Tumar 29 145
3 Licayate 37 185
4 Putuchacra 30 150
5 Chontobamba 53 265
6 Yuracmarca 33 165
7 Choruro 53 265
8 Añico 14 70
9 Mollebamba Alto 28 140
10 Chiple 10 50
11 Carhurundo 66 330
12 Chabarbamba 39 195
13 Alto Yamaluc 22 110
14 Lluschapampa 26 130
15 Toyacirca 10 50
16 Pencocupio 8 40
17 Changomarca 62 310
18 Sause 21 105
19 La Unión 24 120
20 La Paccha 29 145
21 La Pauca 63 315
22 Chiribamba - Llonque 25 125
23 Los Toches 65 325
24 Molle 16 80
25 Mollebamba 68 340
26 Chococirca 11 55
27 Chiribamba 54 270
28 Chenten 31 155
29 Chupicolpa 30 150
30 Mitoconga 37 185
31 Yanocuna 28 140
32 Licliapampa 22 110
33 Cusilhuan 38 190
34 Cutervillo 9 45
35 El Chaco 37 185
36 Lancheconga 55 275
37 Yamaluc 103 515
38 Succhabamba Alta - Baja 53 265
39 Challuaracra 71 355
TOTAL 1437 7185
Fuente: Trabajo de Campo de Equipo Técnico
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
c) Aspectos Socioeconómico
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Las actividades principales de los pobladores del área de influencia del
proyecto son la agricultura y la ganadería.
Los agricultores en la actualidad se caracterizan por la especialización de
cultivos de papa, maíz blanco, maíz amarillo, trigo, arveja pastos, etc. Además
no son sujetos de crédito por las entidades financieras debido a su poca
rentabilidad de los cultivos y a los precios reducidos de sus productos en el
mercado; cuyos excedentes aproximadamente en un 30% son destinados a la
comercialización en mercados locales mientras que el 70% es destinado para
el autoconsumo.
El producto más significativo del Distrito es la papa, este producto se
siembra bajo riego en cualquier época del año y en secano en los meses de
Octubre y Noviembre con las lluvias de la temporada.
Las características de la agricultura en HUAMBOS son:
Producción de autoconsumo
Bajos niveles de producción y productividad
Escasa asistencia técnica
Bajos precios de los productos agrícolas
Factores adversos climatológicos (sequía y lluvias intensas).
Producción Agrícola
La mayoría de habitantes se dedican como actividad principal a la agricultura, a
continuación se detalla los productos agrícolas que se producen en el distrito de
Huambos:
CUADRO N° 015: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD,
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y CONDICIÓN DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
HUAMBOS, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO GRANDES GRUPOS DE EDAD
Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MÁS
ECONÓMICA
TOTAL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito HUAMBOS (000) 8295 2120 2219 1573 1441 942
Hombres (001) 4008 1077 1089 750 650 442
Mujeres (002) 4287 1043 1130 823 791 500
PEA (003) 2337 45 723 699 585 285
Hombres (004) 1851 27 579 549 459 237
Mujeres (005) 486 18 144 150 126 48
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
Ocupada (006) 2085 33 604 627 544 277
Hombres (007) 1643 23 485 485 421 229
Mujeres (008) 442 10 119 142 123 48
Desocupada (009) 252 12 119 72 41 8
Hombres (010) 208 4 94 64 38 8
Mujeres (011) 44 8 25 8 3
No PEA (012) 5958 2075 1496 874 856 657
Hombres (013) 2157 1050 510 201 191 205
Mujeres (014) 3801 1025 986 673 665 452
URBANA (018) 1024 223 225 229 221 126
Hombres (019) 491 116 107 99 109 60
Mujeres (020) 533 107 118 130 112 66
PEA (021) 427 7 85 146 137 52
Hombres (022) 265 4 55 83 86 37
Mujeres (023) 162 3 30 63 51 15
Ocupada (024) 411 7 79 142 132 51
Hombres (025) 254 4 51 80 83 36
Mujeres (026) 157 3 28 62 49 15
Desocupada (027) 16 6 4 5 1
Hombres (028) 11 4 3 3 1
Mujeres (029) 5 2 1 2
No PEA (030) 597 216 140 83 84 74
Hombres (031) 226 112 52 16 23 23
Mujeres (032) 371 104 88 67 61 51
RURAL (036) 7271 1897 1994 1344 1220 816
Hombres (037) 3517 961 982 651 541 382
Mujeres (038) 3754 936 1012 693 679 434
PEA (039) 1910 38 638 553 448 233
Hombres (040) 1586 23 524 466 373 200
Mujeres (041) 324 15 114 87 75 33
Ocupada (042) 1674 26 525 485 412 226
Hombres (043) 1389 19 434 405 338 193
Mujeres (044) 285 7 91 80 74 33
Desocupada (045) 236 12 113 68 36 7
Hombres (046) 197 4 90 61 35 7
Mujeres (047) 39 8 23 7 1
No PEA (048) 5361 1859 1356 791 772 583
Hombres (049) 1931 938 458 185 168 182
Mujeres (050) 3430 921 898 606 604 401
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Grafico N° 7:
P
roducción Ganadera
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
La actividad ganadera en el ámbito del proyecto se constituye como una actividad
económica complementaria a la actividad agrícola, la especie de mayor
importancia es el ganado vacuno y la crianza de cuyes, en cuanto a la presencia de
otros animales es relativamente menor caso ovino, caprino, porcino y aves.
d) Características Sociales.
Educación
A continuación se muestras las Instituciones Educativas que se encuentra en el
área del Proyecto (39 comunidades), debemos señalar que muchos de alumnos
por la expansión de sus viviendas tienen que hacer uso a pie de la trocha
carrozable que épocas de lluvias se vuelven intransitables, con charcos de agua,
por consecuencia deteriora la calidad de vida del alumnado como limita a un
adecuado aprendizaje.
Las Instituciones que encontramos se muestran el cuadro siguiente:
Salud
Respecto al servicio se encuentra con un Centro de Salud ubicado en la
localidad de Huambos que atiende actualmente a un promedio de 2,691
habitantes, y se cuenta con 7 Puesto de Salud ubicados en los diferentes
Centros Poblados, a continuación se detalla los establecimientos de salud.
Viviendas
En el Distrito de Huambos predominan
las viviendas del tipo rusticas, siendo
el 81.71% de la población que cuenta
con viviendas construidas con
materiales de la zona, como es el
caso del adobe y barro,
implementando con calaminas y
eternit, en algunas casas con tejas;
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
mientras que las viviendas de material noble construido con ladrillo o bloque de
cemento vienen representando el 18.29% .
En el caso del material de los techos un 88.62% de las viviendas tienen techos de
plancha de calamina, tejas mientras que solo el 11.38% representas las viviendas con
techos de Concreto armado.
Inundaciones X Inundaciones X
Derrumbes/D Derrum
esli X bes/Desliz X
zamientos amientos
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios Incendios
X X
urbanos urbanos
Derrames Derram es
X tóxicos X
tóxicos
Otros X Otros X
3. ¿Existen la probabilidad de ocurrencia de algunos de los Si No
Peligros señalados en las preguntas anteriores durante la
X
vida útil del proyecto?
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros Si No
Naturales en la zona en suficiente para tomar decisiones
X
para la formulación y evaluación de proyectos?
Fuente: MEF. “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los
Proyectos de Inversión Pública”.
Elaboración: Consultor.
Instrucciones:
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
- Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los
peligros identificados, lo cual se puede Realizar sobre la base de información histórica o
en estudios de prospectiva.
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área
de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información 4.
no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
6. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo
X
con el tipo de infraestructura de que se trate?
7. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
8. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona
X
de ejecución del proyecto?
9. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las
X
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto?
10. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las
X
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
11. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman
en cuenta las características geográficas climáticas y físicas de la zona de X
ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente X
a la ocurrencia de peligros?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros
(por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los
X
daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
CUADRO N° 018:
b.
Diagnóstico de la
gestión del
servicio.
3.1.3
Entidades involucradas:
Pobladores Beneficiados
Todas aquellas personas que habitan en las 39 localidades a intervenir, aquellos
que no cuentan con fluido Eléctrico, aquellos que cuentan con un inadecuado
servicio.
Así mismo tienen el interés de desarrollar sus actividades socio económico y
mejoramiento de nivel de vida
Empresa Concesionaria
Grupos Acuerdoa y
Problemas Intereses Estrategias
involucrados compromisos
Retraso en el desarrollo Energía eéctrica de calidad Convenios
Coordinación con las
Gobierno Regional económico de las localidades para el desarrollo interinstitucionales con
autoridades del sector.
rurales de la Región. económico de la zona. los gobiernos locales.
Apoyar en la fase de
Discorfomidad de la población preinversión, promoviendo la
Municipalidad Electrificación de los Financiar la ejecución del
debido a la falta de servicio coordinación y facilitando
Distrital poblados. Proyecto.
eléctrico. información de los
beneficiarios.
Convenios
Participación en la
Coordinación insuficiente con las interinstitucionales para
implemenatción del
Empresa unidades formuladoras y Mejorar las coordinaciones la operación y
proyecto, para garantizar
Concesionaria ejecutoras sobre la con las autoridades locales. mantenimiento o
el cumplimiento de las
implemenatción de los proyectos. acuerdos de
normas sectoriales.
transferencia de obra.
Inseguridad en la zona por robos,
debido a la ausencia de
alumbrado público. Dar facilidades a los
Desaprovechamiento de los usos Mejorar la calidad de vida, formuladores y ejecutores del
Pobladores adicionales de la energía eléctrica mediante el servicio de proyecto. Apoyo con mano de obra
Beneficiados que no permite el desarrollo de energía eléctrica Presencia activa en los no calificada.
actividades económicas en la disponible. talleres participativos sobre la
zona. formulación del PIP.
Escaso acceso a los medios de
información.
Fuente: Trabajo del formulador
Estructurales Técnicas
Algunos Sectores, Caseríos, comunidades rurales cercanos, cuentan con
suministro Eléctrico, la cercanía de estas Redes Eléctricas, las hace ideales para
poder electrificar las localidades involucradas en el presente proyecto, pero la
falta de infraestructura eléctrica no lo hace posible.
Aislamiento de las viviendas de los moradores, con las que se podrían hacer
proyectos compartidos, para justificar la inversión.
Institucionales o de Gestión
Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las localidades
afectadas, y por otro lado, a una baja calidad de vida de los pobladores, que ven
afectados muchos de los servicios básicos para su desarrollo y progreso, se debe
añadir que las comunidades de Huambos producen productos lácteos: leche,
queso, que necesita contar con refrigeración para el mantenimiento de los
alimentos.
Problema Central:
“ESCASO ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN 39 COMUNIDADES RURALES DEL
DISTRITO DE HUAMBOS”
C
A
U
S CAUSA DIRECTA
A Desaprovechamiento de los sistemas
S de electricidad cercanos a la zona
CAUSA DIRECTA
Uso generalizado de fuentes de
energía Ineficientes (Velas, kerosén,
leña, etc).
Objetivos Específicos
Alcanzar un coeficiente de electrificación del orden del 75% en el año que entra
en operación el sistema convencional o no convencional de suministro de energía
eléctrica.
Alcanzar un coeficiente de electrificación del orden del 100% a 12 años de
iniciado su operación el sistema de suministro de energía.
Grafico N° 9:
A. Análisis de Medios
Medios Directos
Aprovechamiento de los sistemas de electricidad cercanos a la zona.
Uso de fuentes de energía eficientes.
Medios Indirectos
B. Análisis de Fines
Aumento de la actividad productiva, comercial y turística:
Con la energía eléctrica las comunidades tendrán la posibilidad de dedicarse a
otras actividades productivas, a parte de la agricultura y ganadería, de tal manera
que se incrementen los ingresos económicos, y se genere desarrollo en la actividad
turística en la zona.
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
F
I FIN INDIRECTOIncremento del FIN INDIRECTOMejora la
N desarrollo productivo de las localidades calidad de Vida de los pobladores de
de estudio las localidades de estudio
E
S
Objetivo Central:
COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE HUAMBOS”
Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se plantea las
acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central.
Grafico N° 11:
Medio Fundamental1
Disponibilidad de
infraestructura para
Fuente: Elaboración propia
conectarse al sistema de
electricidad más cercano
C. Planteamiento de acciones.
Grafico N° 13:
Relación de
Complementariedad
IMPRESCINDIBLE
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Subestación de Distribución
Sistema : Aéreo.
Frecuencia : 60 Hertz
d) Estructura Soporte, puede ser del sistema de soporte de techo plano, asegura
que los paneles puedan colocarse con el ángulo de inclinación correcto en
dirección al sol y brinda seguridad a la instalación soportando vientos fuertes,
pueden ser marco metálico o material sintético.
e) Cables.
f) Carga Eléctrica
• 1 Juego de Conductores.
• 3 Equipos de Iluminación de 9 W.
• 3 Interruptores de un polo.
• 1 Caja de Conexiones.
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
MODULO IV
FORMULACIÓN
4. FORMULACIÓN
ESTUDIOS Y EVALUACION EX
EXPEDIENTE POST
TECNICO
EJECUCION OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Para el caso del presente proyecto, esta fase comprende la elaboración del perfil del
proyecto de inversión pública, no siendo necesaria la elaboración de estudios de pre
inversión de mayor nivel como factibilidad por el tamaño del proyecto
(RESOLUCION DIRECTORAL N° 004-2015-EF/63.01), el presente perfil ha
demandado 30 días calendarios para su elaboración, pero se ha contemplado un
meses para las gestiones de documentos técnicos y legales, así mismo se contempla
un mes para la evaluación de gabinete y campo, para lo cual se presenta el cuadro
siguiente:
CUADRO N° 023:
Número de Abonados Iniciales
Fuentes de
Indicador Valor Información
Número de abonados domésticos 1400
Número de abonados domésticos tipo I 1000 Investigación de campo
Número de abonados domésticos tipo II 400 Investigación de campo
Número de abonados comerciales 37Investigación de campo
Número de abonados de Uso General Investigación de campo
Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo
Número de Abonados Totales 1437
Fuente: Elaboración propia, Formatos de Modelo Económico
CUADRO N° 024:
Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)
Indicador Valor Fuentes de Información
Consumo por abonados domésticos 1.14
Información de la Empresas
Consumo por abonados domésticos tipo I 1.00 Concesionaria
Información de la Empresas
Consumo por abonados domésticos tipo II 1.50 Concesionaria
Información de la Empresas
Consumo por abonados Comerciales 3.00 Concesionaria
Información de la Empresas
Consumo por abonados de usos generales Concesionaria
Información de la Empresas
Consumo por abonados de peq. Industrias Concesionaria
Fuente: Elaboración propia, Formatos de Modelo Económico
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA”.
La oferta actual disponible en el área de influencia del proyecto está dada por:
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA”.
Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Demanda (kW.h)
Oferta (kW.h)
Deficit
Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Demanda (kW.h) 144,689 145,061 145,460 145,844 146,232 146,663 147,063 147,484 147,932 148,365 148,805 149,272 149,725 150,220 150,687 151,176 151,676 152,179 152,690 153,244 153,770
Oferta (1) (kW.h) 132,514 133,644 134,981 136,110 137,239 138,663 139,792 141,009 142,432 143,649 144,865 146,289 147,505 149,015 150,232 151,535 152,958 154,262 155,565 157,162 158,465
Saldo -12,174 -11,417 -10,480 -9,734 -8,993 -8,000 -7,271 -6,475 -5,500 -4,717 -3,940 -2,984 -2,220 -1,205 -455 359 1,283 2,082 2,875 3,918 4,695
Numero Minimo de
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Paneles por Abonado
Oferta Total (kW.h) 265,029 267,288 269,961 272,220 274,479 277,326 279,585 282,018 284,865 287,297 289,730 292,577 295,010 298,031 300,463 151,535 152,958 154,262 155,565 157,162 158,465
Superávit 120,340 122,227 124,501 126,376 128,247 130,663 132,522 134,534 136,933 138,932 140,925 143,305 145,285 147,810 149,777 359 1,283 2,082 2,875 3,918 4,695
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
Grado de apropiabilidad social de la tecnología. Tiene que ver con los probables
conflictos sociales que pudiera generar la administración futura del servicio.
Descripción técnica.
La información técnica se basa en los estudios de ingeniería sustentados con
información de campo, cálculos eléctricos, planos, investigaciones de suelos,
levantamiento topográfico, etc.
El sistema eléctrico, según cada caso, puede tener los siguientes componentes:
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
Líneas primarias.
Redes primarias y subestaciones.
Redes secundarias y acometidas domiciliarias.
Puedes ubicar los niveles de radiación solar promedio por cada zona en el “Atlas
Solar del Perú” desarrollado por la Dirección General de Electrificación Rural
del Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y publicado por la
DGER/MEM.
Este sistema constituye una buena alternativa para las poblaciones más alejadas
y dispersas y que no pueden conectarse a un sistema convencional por su
inviabilidad técnico-económica. Se ejecuta con una capacitación dirigida a los
beneficiarios y operadores del sistema fotovoltaico.
Conformado por todos los costos en los que se seguirá incurriendo en caso de no
ejecutarse el proyecto. La situación “sin proyecto” se refiere a la situación
optimizada. Cuando no se cuente con un sistema eléctrico existente, los costos en
la situación “sin proyecto” son cero.
a. Inversiones.
Se utilizan para implementar el proyecto con una vida útil mayor a un año.
Incluyen los costos de intangibles, activos y otros gastos.
Inversión en intangibles:
Considera los gastos de los estudios definitivos y de los expedientes técnicos, así
como otras cuentas que puedan formar parte del rubro de intangibles: licencias,
permisos, Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Certificado de Inexistencia
de Restos Arqueológicos (CIRA), entre otros.
Alternativa Nº 01
Los costos o egresos del proyecto se han determinado a precios privados (Formato
5-SC-Ficha 05).
Alternativa Nº 02
Los costos o egresos del proyecto se han determinado a precios privados (Formato
5-SF-Ficha 05).
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE O & M 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035
Costo de Operación y
Mantenimiento con
Proyecto
Compra de Energia 44908 45340 45870 46298 46843 47275 47817 48263 48808 49252 49808 50359 50819 51375 51937 52503 52965 53534 54116 54690
Costo de Operación y
Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de
44908 45340 45870 46298 46843 47275 47817 48263 48808 49252 49808 50359 50819 51375 51937 52503 52965 53534 54116 54690
OyM
Fuente: Elaboración propia, Formatos de Modelo Económico
B
a
t
e 1,804, 1,804, 1,804, 1,804, 1,804,
r 872 872 872 872 872
í
a
s
1,171, 1,171,
362 362
C
o
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA”.
n
t
r
o
l
a
d
o
r
e
s
I
n
v
e
r
s
o
r
e
s
Costo de
721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721
Operación y
,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018 ,018
Mantenimiento
Impuesto a la 9,892, 9,893, 9,894, 9,437, 9,897, 9,898, 9,899, 9,442, 9,902, 9,605, 9,904, 9,447, 9,907, 9,908, 9,910, 9,452, 9,912, 9,914, 9,915, 9,160,
Renta 577 869 980 225 469 580 776 288 350 743 924 255 584 780 062 574 722 004 552 165
COSTO TOTAL
de OyM 10,613,595 10,614,887 10,615,998 11,963,115 10,618,487 10,619,598 10,620,794 11,968,178 10,623,368 11,498,123 10,625,942 11,973,145 10,628,602 10,629,798 10,631,080 11,978,464 10,633,740 10,635,022 10,636,570 12,857,417
Fuente: Elaboración propia, Formatos de Modelo Económico
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
COSTOS DE LA COSTOS DE LA
_ = COSTOS
SITUACION "CON SITUACION "SIN
INCREMENTALES
PROYECTO" PROYECTO"
MODULO V
EVALUACIÓN
A. Beneficios Financieros.
FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios privados S/.)
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
A. SITUACION CON PROYECTO
Venta de energía domésticos 8998 9165 9341 9520 9701 9885 10079 10268 10467 10670 10868 11076 11287 11501 11726 11940 12171 12406 12644 12886
Venta de energía comerciales 612 629 629 629 645 645 645 662 662 662 679 679 695 695 695 712 712 712 728 728
Venta de energía uso general
Venta de energía peq. Industrial
Venta de energía alumbrado público 5461 5505 5564 5608 5667 5711 5770 5814 5872 5916 5975 6034 6078 6137 6195 6254 6298 6357 6416 6474
Cargo Fijo 285395 287954 290512 293071 295826 298385 301141 303896 306652 309407 312163 314918 317871 320626 323579 326334 329287 332239 335388 338340
Beneficios con Proyecto 300466 303253 306046 308828 311840 314627 317634 320640 323654 326655 329684 332707 335931 338959 342195 345240 348467 351713 355176 358429
B. SITUACION SIN PROYECTO
Beneficios sin Proyecto
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 300466 303253 306046 308828 311840 314627 317634 320640 323654 326655 329684 332707 335931 338959 342195 345240 348467 351713 355176 358429
Fuente: Elaboración propia, Formatos de Modelo Económico
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA”.
CUADRO N° 038: Beneficios Incrementales del Sistema Convencional a Precios Sociales – Alternativa 01
FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios sociales S/.)
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
201
5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
SITUACION CON
A. PROYECTO
103077 104001 105850 106845 108764 109759 111750 112745 114807 115802 116868 118930 119996
Beneficio por Iluminación 6 7 1049259 0 3 1077694 6 9 1107551 3 6 1137408 1 4 7 1178639 2 5 1211340 1222003
Beneficio Radio y
Televisión 393574 397102 400631 404159 407959 411488 415288 419088 422888 426688 430488 434288 438359 442159 446231 450031 454102 458174 462517 466588
Beneficio Refrigeración
Por kW.h Adicionales
Beneficio Total con 142435 143712 146266 147641 150293 151668 154419 155794 158643 160018 161491 164340 165813
Proyecto 0 0 1449890 0 2 1489182 4 7 1530439 1 4 1571696 1 3 8 1628670 5 9 1673856 1688591
SITUACION SIN
B. PROYECTO
Beneficio Total sin
Proyecto
C BENEFICIOS 142435 143712 146266 147641 150293 151668 154419 155794 158643 160018 161491 164340 165813
. INCREMENTALES (A-B) 0 0 1449890 0 2 1489182 4 7 1530439 1 4 1571696 1 3 8 1628670 5 9 1673856 1688591
Fuente: Elaboración propia, Formatos de Modelo Económico
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE O & M 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035
Costo de Operación y
Mantenimiento con
Proyecto
Compra de Energia 38060 38425 38875 39238 39699 40065 40525 40903 41365 41741 42212 42679 43069 43540 44017 44496 44888 45370 45863 46349
Costo de Operación y
Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 38060 38425 38875 39238 39699 40065 40525 40903 41365 41741 42212 42679 43069 43540 44017 44496 44888 45370 45863 46349
CUADRO N° 040: Costos de O&M a Precios Sociales del Sistema Fotovoltaico a Precios Sociales – Alternativa 02
COSTOS DE O & M A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02 SISTEMA FOTOVOLTAICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE O & M 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035
Costo de Operación y
Mantenimiento con
Proyecto
Reposición de Equipos
Baterías 1529629 1529629 1529629 1529629 1529629
Controladores 992730 992730
Inversores
Costo de Operación y
608571 608571 608571 608571 608571 608571 608571 608571 608571 608571 608571 608571 608571 608571 608571 608571 608571 608571 608571 608571
Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM 608571 608571 608571 2138200 608571 608571 608571 2138200 608571 1601300 608571 2138200 608571 608571 608571 2138200 608571 608571 608571 3130929
Fuente: Elaboración propia, Formatos de Modelo Económico
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
CUADRO N° 042: Costos Incrementales del Sistema Fotovoltaico a Precios Sociales – Alternativa 02
Para los costos sociales de Inversión se han tomado en cuentan los siguientes
Factores de Corrección:
CUADRO N° 043:
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS
FACTORES PARCIALES
SOCIALES
Factor por Mano de Obra No Calificada 0.41 Parámetro del SNIP
Factor por Mano de Obra Calificada 0.909 Parámetro del SNIP
Factor por Bienes Transables 0.83 Parámetro del SNIP
Factor por Bienes No Transables 0.8475 Parámetro del SNIP
Fuente: Elaboración propia, Formatos de Modelo Económico
Alternativa 01
Alternativa 02
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
Los costos sociales de la alternativa propuesta es S/ 13, 707,679.00
nuevos soles a continuación de muestran los precios Sociales.
A. INVERSION
1 Intangibles 1701799
1.1 Expediente Técnico 0.848 1701337
1.2 Capacitación 0.848 463
Otros Intangibles 0.848
2 Inversión en activos 31020366
2.1 Suministros Importados 17090568
Módulos fotovoltaicos 0.834 13321580
Baterías 0.834 1505263
Controladores 0.834 976916
Luminarias 0.834 395971
Stock de reemplazos 0.834 179601
Inversores 0.834 711237
2.2 Suministros Nacionales 742893
Tablero 0.848 146143
Cables y accesorios 0.848 596750
2.3 Montaje 10366872
Mano de obra calificada 0.909 10366872
Mano de obra no calificada 0.410
2.4 Transporte de Equipos y Materiales 0.848
2.5 Gastos Generales 0.848
2.6 Utilidades 2820033
3 Otros Gastos
3.1 Supervisión de obra 0.848
Otros 0.848
COSTO TOTAL INVERSION 32,722,166.00
INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 9% 9%
VAN S/. 405,863 -26,735,429
TIR (%) 9.4% -8.3%
Fuente: Modelo económico (Formato 7-A)
Materiales de Construcción
Condiciones Biológicas
Flora
Vegetación.- La alteración producida en la flora por la construcción de las
redes de distribución es mínima, se circunscribe al área dentro de la faja de
servidumbre establecida. En dicha área, no se encuentran árboles ni bosques
cuyo hábitat se afecte..
Pastos.- No serán afectadas áreas destinadas a pastizales. No hay impacto
Cosechas.- El proyecto no afecta suelos de uso agrícola.
Especies en peligro de extinción.- No hay la presencia de alguna especie en
peligro de extinción ni zona de reserva que pueda ser afectada por la
instalación y operación de las redes.
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
Fauna
El criterio tomado para calificar que el impacto causado en la fauna del lugar
es mínimo al inicio del proyecto y nulo durante la etapa de operación es
teniendo en cuenta las características funcionales del proyecto.
Se trata de líneas de distribución de energía en media y baja tensión, por lo
tanto éstas están localizadas en áreas habitadas por el hombre y donde él
desarrolla actividades sociales y económicas (el objetivo del proyecto es
suministrar energía eléctrica para su consumo), por lo tanto la fauna natural
que existió en el lugar ha sido afectado hace mucho tiempo antes y a la fecha
ha alcanzado un estado de equilibrio en función de nuevos parámetros
(animales domésticos o salvajes acostumbrados al medio).
En este sentido en un principio, el movimiento de equipos y materiales así
como personal de construcción ha mortificado levemente pero durante la
etapa de operación este efecto no se da porque los equipos no emiten ruido
emisiones o efluentes ni constituyen barreras u otro efecto en la fauna del
lugar.
Aves
Efecto Negativo.- La zona donde se ubica el proyecto es una zona que esta
intervenida por las actividades del hombre, sin embargo existen especies de
aves que habitan el lugar y cuyo hábitat estará afectado por la presencia de
equipos y maquinarias así como por el transporte de materiales y montaje de
la línea. En efecto es de carácter temporal y se espera que en la etapa de
operación sea restablecida de manera natural como sucede a la fecha.
Animales Terrestres.- No existe la presencia mayor de especies silvestres
propias de la fauna local por la ubicación rural ya perturbada por la existencia
de instalaciones y vías de comunicación presentes y la actividad agrícola del
hombre en la zona.
Los animales terrestres más comunes en la zona son los domésticos y que no
sufrirán efectos adversos por la construcción y operación de las redes.
Especies en vías de extinción.- En la zona del proyecto, no se ubicó la
presencia de alguna especie en peligro de extinción.
Barreras.- No se presentan estos efectos.
Corredores.- No se presentan estos efectos.
Situación Cultural
Modelos Culturales (Estilos de Vida)
Efectos Positivos
La operación de las redes no afectará los modelos y patrones culturales de la
población del entorno, sin embargo el carácter de proyecto como todo
proyecto de electricidad tiene un efecto positivo en el mejoramiento de la
calidad de vida de los que reciben energía eléctrica más aun cuando ésta se
entrega con calidad y suficiencia técnica.
Indirectamente este efecto es una de las más importantes ventajas del
proyecto que hace de él factible ambientalmente.
La población no ha participado en el financiamiento de las obras, sin embargo
su participación ha sido activa en la determinación de la demanda y cobertura
del servicio de suministro de electricidad.
Salud y Seguridad
Efecto Negativo.- Las redes como tal no son fuente generadora ni portadora
de enfermedades, no hay impacto negativo.
Sin embargo, durante su operación pueden presentarse accidentes propios de
estas labores, así como riesgo de accidentes por caída de conductores y
electrocución.
Empleo
Efecto Positivo.- La mano de obra calificada y no calificada en las redes
representa una oportunidad económica para los pobladores, sin embargo,
dado la magnitud de las obras, ésta no es representativa. Según la experiencia
la mano de obra utilizada será de aproximadamente un promedio de 8
personas – año.
Transporte y acceso
Existe un efecto negativo importante en este relacionado a los cruces de las
carreteras y trocha carrozable de la zona de influencia. Este efecto que es
moderado de duración a largo plazo deberá ser tomado en cuenta al momento
de diseñar el plan de Manejo ambiental.
Evaluación Ambiental
La aplicación de la matriz de impactos y la calificación de ellos según la
metodología descrita nos permite mencionar que el proyecto tendrá un efecto
negativo sobre el medio de carácter leve.
Este efecto principalmente es referido a la limitación en el uso de la tierra y
las incomodidades de los propietarios afectados por la imposición de
servidumbre, los cruces con vías de comunicación y el riesgo que la
electricidad conlleve a producir accidentes.
Sin embargo, la magnitud de los impactos como tales redunda en ventajas
porque permitirá impulsar el desarrollo de la zona en cuanto a la
disponibilidad de energía eléctrica, calidad de producto y versatilidad del
sistema para la operación.
CUADRO N° 049:
“AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
MARCO LOGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Al término del Proyecto (2035), la población de las 39 · Entrevista en campo para · Interés de la población local para
localidades inmersas en el estudio habrá mejorado sus determinar los principales participar en acciones de desarrollo
indicadores Socioeconómicos como sigue: indicadores de los sectores de sus sectores.
(niveles de vida)
· Incremento de los ingresos familiares, logrando de · Innovación de nueva tecnología
esta forma disminuir los niveles de pobreza de la población Intermedia
de los sectores.
· Disminución de la población con necesidades básicas · Eventos realizados con · Mayor interés de los pobladores
insatisfechas. participación de la comunidad. en acceder a los servicios básicos.
Desarrollo Socioeconómico y Productivo de las · Disminución del Índice de pobreza. · Evaluación del impacto del · Disminución de la tasa de
FIN 39 Comunidades Rurales del distrito de proyecto. analfabetismo e Interés del
Huambos Gobierno Central de realizar
encuestas ó trabajos estadísticos
generales: así como el desarrollo de
censos tanto de Población y de
Vivienda.
· Crecimiento comercial e industrial. · Estadísticas de
ELECTRONORTE S. A. del
crecimiento del consumo
eléctrico
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA”.
Las 39 comunidades rurales del área de influencia del · Estadísticas del Ministerio de · Interés de ELECTRONORTE S.A
proyecto cuenta con adecuada infraestructura de Energía y Minas. en la ampliación de la infraestructura
Distribución de Energía Eléctrica concordante con sus eléctrica,
necesidades y se ha cumplido con el 100% de requerimiento
de este tipo de infraestructura.
“ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA · Incremento la distribución de energía eléctrica la misma · Estadísticas de la · Existencia de programas sociales
PROPÓSITO ELÉCTRICA EN 39 COMUNIDADES que cubrirá la demanda insatisfecha de los sectores. Concesionaria de Ampliación de por parte del estado, que apoyan a
RURALES DEL DISTRITO DE HUAMBOS” redes eléctricas las poblaciones deprimidas
· A partir del 2016, los recursos asignados para · Estadísticas del Instituto · Crecimiento comercial e industrial
Operación y Mantenimiento integral de la ejecución de Nacional de Estadística e de los sectores electrificados
redes será la asignada por ELECTRONORTE S. A. y el Informática (INEI)
pago mensual de los usuarios la misma que servirá para su
normal funcionamiento.
· Incremento de inversión
pública en · Al finalizar el 2015, el número de usuarios se adecua a · Obras civiles y Electro · Interés y disposición de
infraestructura de distribución
de Energía los requerimientos de la factibilidad de suministros y mecánicas en operatividad. ELECTRONORTE S. A., Usuarios y
Eléctrica. fijación de puntos de alimentación. Población en General, para
participar en acciones que permitan
una buena Operación y
Mantenimiento de la infraestructura.
· Ampliación de Línea Primaria, Redes · A partir del 2016 se establece un mantenimiento · Monitoreo del proyecto en la · Interés de
Primarias, Redes Secundarias y alumbrado permanente de la infraestructura de energía eléctrica fase de inversión. ELECTRONORTE S.A., en asignar
público construida para las localidades: San Juan de Lianga, Santa recursos en planes operativos anuales
Rosa de Tumar, Licayate, Putuchacra, Chontobamba, para Operación y Mantenimiento del
COMPONENTE Yuracmarca, Choruro, Añico, Mollebamba Alto, Chiple, Proyecto.
S Carhuarundo, Chabarbamba, Alto Yamaluc, Lluschapampa, · Operación y Mantenimiento
Toyacirca, Pencocupio, Changomarca, Sause, La Unión, La de la infraestructura construida
Paccha, La Pauca, Chiribamba – Llonque, Los Toches, por parte de Electronorte
Molle, Mollebamba, Chococirca, Chiribamba, Chenten,
Chupicolpa, Mitoconga, Yanocuna, Licliapampa,
Cusilhuan, Cutervillo, El Chaco, Lancheconga, Yamaluc,
Succhabamba Alta – Baja, y Challuaracra del Distrito de
Huambos, con una población total de 7185 habitantes,
dotándoles de una mayor oferta del servicio eléctrico.
Informes de la DGPI-MEF
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA”.
· Gestión de Electronorte ante el gobierno · Al término del 2016 Las 39 comunidades rurales del área · Existencia de Actas de · Interés de Organismos Públicos en
central para el incremento de la inversión de influencia del proyecto se conectaran al Sistema Recepción y Entrega de Obras. ejecutar nuevas infraestructuras de
pública en infraestructura de energía eléctrica. Eléctrico Nacional. producción de energía eléctrica.
· Gestión de la Municipalidad Distrital de MONTAJE ELÉCTRICO: S/.2, 867,135.78 · Valorizaciones de avance · Disponibilidad de recursos
Huambos ante el gobierno central, Gobierno financiero y físicos financieros para ejecutar el proyecto.
Regional, Solicitando el presupuesto adecuado
para, poner en marcha el proyecto.
TRANSPORTE DE MATERIALES: S/. 500,533.75 · Verificación de · Interés de ELECTRONORTE S.
infraestructura construida. A. de asignar recursos en planes
operativos anuales para operación y
ACCIONES · Ejecución de las obras de Electrificación de GASTOS GENERALES + UTILIDAD: S/. 2,675,668.90 · Inscripción de usuarios para mantenimiento del proyecto.
las 39 Localidades involucradas en el presente instalación de conexiones
Proyecto. domiciliarias
CIRA: S/. 96,324.08
D.I.A.: S/. 128,432.11
MODULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
EL problema identificado es “Escaso Acceso al servicio de energía eléctrica en 39
Comunidades Rurales del Distrito de Huambos”.
Al observar el análisis Costo- Beneficio nos muestra un VAN de S/. 405, 863, nos
arroja una TIR de 9.4%. Entonces concluimos que por un mayor VAN y TIR, la
Alternativa 01 muestra una eficacia en brindar los servicios de electrificación de las
39 comunidades rurales incluidas en el presente Proyecto.
MODULO VII
FORMATOS
PERFIL: “AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE
HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.
MODULO VIII
ANEXOS