INDUS TRIA 4nUreili JAIRO ALFONSO ACOSTA M. NI 5899 559-1 Innovaciony tecnologia Tbagué, Enero 29 de 2021 Sefiores ALUMINIC NACIONAL ‘Atte: Dr. GERMAN DUQUE ‘Y/O MIGUEL OBANDO Santafé de Bogotd Respetados Sefiores: Les informar.ios que hoy hemos recibido las siguientes referencias, unas correctamente enviadas para atender nuestro pedido de fecha Enero 6 de 2021 y otra, que como en el despacho anterior, corresponde a una equivocacién en sus érdenes Ge produccidn, asi: - JAM 027 Largo 4,33, Cantidad solicitada: 1.000 kilos, ayer recibimos 397,247 Kilos con la Factura 315735 y hoy recibimos 164,895 Kilos con la Factura 316365. FALTAN POR LLEGAR 437,86 KILOS. - JAM 055 Largo 4,33, Cantidad solicitada: 700 Kilos, hoy recibimos 482,579 Kilos con la Factura 316365. FALTAN POR LLEGAR 217,421 KILOS. = JAM 55 Largo 5,33, Cantidad solicitada: 500 Kilos, ayer recibimos 831,640 Kilos con la Factura 315735, es decir que nos enviaron de mas 331,640 y hoy recibimos otros 237,612 Kilos con la Factura 316365. ES DECTR QUE NOS LLEGARON 569,252 KILOS DE MAS, En consecuencia, estamos adjuntando cuadro con Ia relacion de los kilos que nos faltan y los kilos que nos tlegaron de mas. FABRICA: Carrera 4Ssur No.161-180 Picalefia__TELE- FAX-PBX: 2695539, TBAGUE - TOLIMA - COLOMBIA E-MAIL: rinesmureti@hotmail.comINDU Sage Raak ofl Ss Sure lia JAIRO ALFONSO ACOSTA M. INIT $899.55 CANTIDAD _ Lnnevaciony tecnologia | MATERIAL | Factura | ractura | maTeRiat Que. | soutcmapa | sisra5 | a1sa6 | uLeGO | auepa Lama | ie | Grae | cemas | penoienre REFERENCIA {feceeeal POR. POR MATRIZ | i LUEGARON | LLEGARON | ERROR | LLEGAR PEDIDO ENERO 621 ity i YAMO2TLARGO|218X17— | is =F ] = [433 AERO 1000 | 397.247| 164.895| 0.000 | _ 437.858 JAM024 LARGO | 300X17_— j 4,39 | AERO 1000 | 548.223 | 0.000} 454.77 JAM O30 LARGO 350X17 | | , a3 |suPER__| 500| 1093.240| | 893.240, 0.000 JAM O31 LARGO | 425X17 4,33 SUPE 1000 | 763.033, |__0.000 | 236.967 JAM 054 LARGO | 5.76 160X17 EXC 500 | 1019.982 519.382, 0.000 | ‘JAM 055 LARGO | 185Xi7 | 4.33 _ [excel _| 700 | 4s2.579| 0.000, 217.421 ‘JAM 055 LARGO | 185X217 | 5.33 {EXCEL soo | _sst640| _237.612| 669.252, _0.000 | | | = | 5200 | 4682.765 885.086 1681.874 | 134.023. ENERO 29 DE 2021 Asi las cosas y teniendo en cuenta nuestra Propuesta, nuestra cuenta quedaria asi: ‘SUBTOTAL - FACTURA No. 315735 $77.979.115. MENOS 1.444,26 KILOS ENVIADOS DE MAS 19.489.282. ALO? A PAGAR FACTURA 315735 MENOS DESCUENTO 32% PAGO CONTADO. VALOR NETO A PAGAR FACTURA FABRICA: Carrera 45sur No.161-18C Picalefia TOLIMA = COLOMBIA E-MAIL: rinesmureli@hotmail.com IBAGUE IVA VALOR TOTAL $14.816.032 $92.795.147 $ 3.702.964 -$23.192.246 969.602.901, $- 1.754.695. $67.848.206. ® ‘TELE: FAX-PBX: 2695539NDUS TRIAS —nr ein JAIRO ALFONSO ACOSTA M. NT 8.899 559-1 ~ FACTURA No. 316365 $11.994.960. § 2.279.042 $14,274.02 MENOS 237,612 KILOS ENVIADOS DE MAS = $_3.206.408. $ 609.218 -$ 3.815.626 VALOR A PAGAR FACTURA 316365 $10.458.376. MENOS DESCUENTO 3% PAGO CONTADO $-_263.657. VALOR NETO A PAGAR FACTURA $10,194,719. TOTAL A CANCELAR $78.042.925 Hemos hablado con dofia MARY CATANO y le hemos autorizado para cruzar este valor con las sumas que nos adeudan por suministro de chatarra, segun nuestras Facturas No. 932 y 940. Cordial Salado, > ROSALINA RAMIREZ HERNANDEZ Asistente de Gerencia EN J FABRICA: Carrera 4Ssur No.161-180 Picalefia__‘TELE- FAX-PBX: 2635539 IBAGUE - TOLIMA - COLOMBIA E-MAIL: nesmureli@notmailcomJAIRO ALFONSO ACOSTA MURCIA NIT 5,800,559. 1 (OR 45 SUR 161 100 BRR EL EDEN ZONA INDUSTRIAL PICALENA |'BAGUE-TOLIMA- COLOMBIA "2695536 2605597 pedigosmuratiehoimat.com Responsacies co va ‘Actividad Econemvca Tarts 0.00 Cliente ALUMINIO NACIONAL S.A NIT 890,300,213 - 9186 Exranera Teléfono Direcelén CARRERASZNo 1-101 RB ACOPICRLICOLONBA ——_Yendedor (Chudad YUNBO-VALLE DEL CAUCA -COLOMBIA Centro Coste Correo jquterrax@grupcaiumina com co Order Reference Preto Numero codigo Descripcién (0040001000001 KILOS RETAL DE ALUMINIO. CONDICION DE PAGO Contade Crodite Poveedores Efecto 44,555,000.00 Naconales VALOR EN LETRAS CCuacenta ¥ Cuatro Milones Quinenios CincuentaY Cinco Mi Pesos MICie (OBSERVACIONES: VENTA KILOS OE RETAL (CHATARRA). NO EFECTUAR RETEICA, 648765 VENDEDOR PRINCIPAL Fecha y Hora de Factura 1 Goneracién 2021-01-27 17.2508 Expedicién 2021-01-27 17.2525 Vencimionte 2021.07.27 Unis cant V. Unt Valor Tota 6.880 870000 44,556,000.00 Total Beuto 44555.000.00 Total a Pagar $ 44,555,000.00 (Cvota 1 Vence 0 2021.01.27 Firma Rocibids ‘Aosta facture de venta apican | rormas relatvas ala letra de carbo (articule 5 Ley 1231 de 2008) Con esta el Comrador detora haber recbido real Y materalmenie as mercancas 0 prestacion de servicios desciios en esl uo - Valor. Resolution yio Autoriacion de facturacion NO. 1¥8763001544088 aprobado an 2019-11-07 vigente 24 Mesas, profijo JA‘ Habiltacién desde el riimero 1 l 2000 (CURE s218iseateso647a00sc0rat47763I8182USe71s3Ots22054008427R52 ae HDS ASTOLATERS ORIGINAL, Pagina :1 de 1 or Siaa SAS Nit 830.048 145-8 Eloborada o knoeJAIRO ALFONSO ACOSTA MURCIA NIT: 5,899,559-1 (CR 45 SUR 161 180 BRR EL EDEN ZONA INDUSTRIAL PICALENA BAGUE-TOLIMA- COLOMBIA 2608536 2506557 pexkdoamureli Goat com Responsabes co wa ‘Aetidad Ecorenca Tafa 000 Cllante ALUVINIO NACIONAL S.A. FRA VTA ELECTR N° T+ 990,300,213-9 it Exanor Teléfono 6644765 At 940 Direcelon CARTERAE No 1-107URB ACOPCALICOLOMOR —Yendedor = VENDEDOR PRINCIPAL Fecha y Hora de Facturs Cludad — YUMBOLVALLE DEL CAUCA - COLOMBIA Centro osteo + Generacion 2021-01-29 15015 Expedicion 2021-01-28 190202 Comes gutierez@qrupoaiumina como iguierex@oupo Vencimionto 2021-01-29 (Order Reference Preto ‘Numero coaigo Deserincion Unie Cant V. Unit Valor Totat 6040001000001 KILOS RETAL DE ALUMINIO 6240 670000 4,808,000.00 Total Brute 41.808,00.00 Total a Pagar $$ 41,808,000.00 CCONDICION DE PAGO Coniado Credo Provecdores Elective 4808.000.00 Ccuota 1 Vence of 2021-01-28 Naconaies VALOR EN LETRAS Cuaronia¥ Un Milones Ochocienio Ocho Mi Petoe MICte ‘OBSERVACIONES Firma €) bétade por | MARCELA— Firma Recibids ‘Resa facture de venta apican las normasreiivas ala letra de cambio (anicuo Ley 1231 de 2008). Can esta ol Compradordeclara haber recto real Y Malevaimente las mercancias 0 presiacon de servicios descitos ese Lio - Valor. Resolucién yo Autorizacion de facturectén No, "8765001544088 aprobade en 2019-11-07 vigante 24 Meses, prefijo iA! Habiltacién desde el nimero t al 2000 (CUFE ee tetastosrde8 2600 128e7sO0esze2 | taon eOROtteleinaztoe 14 1 T68TeeA OEIC ‘onIGNAL Pagina: + Elaborada © impreso por Sigo SAS Nt: B90.048.148-€Beckie de enrada reone detent § 2 erases rents gin, 201 a Hi.nal de comers gener abt PATENTE Res Sl ecepcion santos © Acua a wicoset cen Caracas ce ute eoriee @ alumina Porfevr contra edo, Gracias AROSALNA RAMIREZ HERNANDEZ Aviterte de Gerenca ostdata: Dan miguel ene custo que est entre dea carta esin le references que ataron hes 8 cartiade los, gor favor ooca el pido por esas cartdades.