HALLAZGOS

Nº CRITERIOS AUDITADOS ENCONTRADOS RIESGOS DETECTADOS

a
I Proceso de ejecución del Sistema b
c
CONSECUENCIAS
RECOMENDACIONES
 MATRIZ DE RIESGOS L

Probabilidad Gravedad Valor del Nivel de

RIESGO (Ocurrencia) (Impacto) Riesgo Riesgo
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal PROBABILIDAD
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
Riesgo muy grave. Requie
0 Marginal proyecto sin la aplicación
0 Marginal sólidamente el riesgo.
0 Marginal
0 Marginal Riesgo importante. Medid
0 Marginal fuertemente llas variables
0 Marginal
0 Marginal Riesgo apreciable. Estudi
preventivas para reducir e
0 Marginal variables controladas.
0 Marginal

Riesgo marginal.Se vigila

 LEYENDA
GRAVEDAD (IMPACTO)
MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
1 2 3 4 5
MUY ALTA 5 5 10 15 20 25
ALTA 4 4 8 12 16 20
MEDIA 3 3 6 9 12 15
BAJA 2 2 4 6 8 12
MUY BAJA 1 1 2 3 4 5

Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el

proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar
sólidamente el riesgo.

Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar

fuertemente llas variables de riesgo durante el proyecto.

Riesgo apreciable. Estudiar económicamente ai es posible introducir medidas

preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las
variables controladas.

Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.

IV. LEVANTAMIENTO DE INDICADORES

N° Objetivos Medida Indicador

10

11

12
13

14
Meta Responsable Tiempo Medios de verificación