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    NOMBRE PROCESO/ NOMBRE PROPIETARIO

    SUBPROCESO Almacenamiento PROCEDIMIENTO - DEL PROCESO


    PRINCIPAL
    MISIÓN, OBJETIVOS Y FINALIDAD DEL ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO
    PROCESO
    Acorde a los capítulos 8.1, 8.5, 8.6 y 8.7 de la norma ISO • Planificación y control operacional.
    9001:2015, gestionar la planificación y producción / • Ingreso de mercadería.
    prestación del servicio. • Almacenamiento.
    • Inventarios
    • Despachos
    • Atención de pedidos
    • Orden y limpieza

    PREMISAS
    ENTRADAS SALIDAS
    • Ingreso de cliente a operaciones • Despacho de mercadería
    • Solicitudes del cliente • Productos no conformes
    • Proveedores de productos de almacén • Clientes
    • Proveedores de alquiler
    • Especificaciones técnicas de productos para almacenamiento

    RECURSOS AFECTADOS
    Puestos implicados Infraestructura
    • Responsable del Sistema de Gestión. • Instalaciones de almacenamientos.
    • Jefe de Operaciones Logística. • Maquinaria.
    • Encargado de Almacén. • Vehículos.
    • Facturador • Software.
    • Asistente de Almacén. • Montacargas.
    • Auxiliar de Almacén. • Infraestructura de red y comunicaciones.
    • Diaristas. • Computadoras, celulares.
    • Operadores de Equipos. • Periféricos de salidas (impresoras).

    INFORMACIÓN DOCUMENTADA APLICABLE


    Documentos Registros Indicadores Riesgos
    • Instructivo de recepcion de • Acta de recepción. • Estado de resultado de • Pérdidas económicas por Diferencia
    productos • Mapa. inventario (ERI %) de inventario.
    • Ajuste financiero. • Fisura y fuga de productos dañados
    • Nota fiscal. • Pérdida de productos en productos
    • Factura comercial. por ubicación errónea o no registrada
    • Pólizas de importación. • Cruces de productos
    • Pérdidas por daños a productos en
    operaciones.
    • Caída de los sistemas de gestión.
    • Diferencias por error en la gestión
    de pedido y la relación de cajas,
    paquetes, pallets de cantidades
    despachadas.
    • Ingreso a bodega de dañados de
    origen.
    Gerente de
    operaciones

    PROCESO

    AS

    uctura

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    Riesgos
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