Código: F1-SOSIMA-15

J. E. JAIMESINGENIEROSS. A. Versión:
Acta de aprobación
03
97
VISITA DE LA ALTA DIRECCIÓN Fecha de aprobación 2013 03 08
Hoja del Formato 1 de 2

OBRA: FECHA:
INSTRUCTIVO: El siguiente listado contiene los componentes más relevantes a tener en cuenta
en la revisión por la dirección en materia HSE, revise algunos de ellos y utilice la hoja N° 2 de este
documento para explicar las observaciones y validar o hacer las sugerencias a lo que no esté
funcionando adecuadamente; use las hojas N° 2 necesarias.
No requiere revisar todos los componentes, pero siempre debe considerar algunos de los
resaltados en negrilla.
No olvide seguimiento a los hallazgos de visitas anteriores, aun cuando no sean hechas por
Usted.

COMPONENTES
SALUD Y SEGURIDAD (HS)
Uniforme de trabajo.
Elementos de Protección Personal.
Carnet de Identificación.
Charla diaria de seguridad.
Permisos de trabajo.
Análisis de seguridad: ATS, AST, ARO,
APR, etc., que se use en esta obra.
Orden y Aseo.
Uso de las Tarjetas ICCASE o de
observación del cliente.
Conocimiento de la Política Integrada,
Políticas del Cliente o Política de trabajos
no previstos.
Misión, Visión, Políticas y Valores de la
empresa.
Señalización.
AMBIENTALES (E)
Manejo de desechos sólidos y líquidos.
Clasificación de residuos.
Señalización.
Control de erosión y sedimentación.
Contaminación del aire.
Contaminación del agua.
Respeto de la flora.
Respeto de la fauna.
Protección de material de cantera y/o de
excavación.
ADMINISTRATIVOS (A)
Documentos del personal.
Documentos de Seguridad Social.
Documentos de Subcontratistas.
Documentos de Medio Ambiente.
R O COMPONENTES R O
TÉCNICO Y DE CALIDAD (T)
Compras, cotizaciones y tabulación.
Contratos de servicios.
Especificaciones, planos y catálogos.
Programación y avance de obra.
Inventario, entradas, salidas.
Cantidades de obra contractuales,
adicionales, proyecciones, accesorios,
avances y liquidaciones.
Cálculos de rendimientos.
Procedimientos,
Desarrollos tecnológicos, mejoras técnicas.
Documentación contractual.
Documentación de oferta.
Documentación complementaria.
Fichas técnicas.
Registros de inspección de equipos,
materiales y protocolos de pruebas.
Evaluación de la satisfacción del cliente.
CONVENCIONES: Marque en la Columna “R”
los elementos revisados y en la columna “O”
sólo si hay observaciones en la hoja N° 2.
 Código: F1-SOSIMA-15
J. E. JAIMESINGENIEROSS. A. Versión:
Acta de aprobación
03
97
VISITA DE LA ALTA DIRECCIÓN Fecha de aprobación 2013 03 08
Hoja del Formato 1 de 2

OBRA: FECHA:
HALLAZGO TIPO1

SUGERENCIA PARA EL CIERRE, RESPONSABLE Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN:

VERIFICACIÓN PARA EL CIERRE DEL HALLAZGO:

NOMBRE DEQUIEN CIERRA: FIRMA:

FECHA DE CIERRE:
HALLAZGO TIPO

SUGERENCIA PARA EL CIERRE, RESPONSABLE Y FECHA DE IMPLEMENTACIÓN:

VERIFICACIÓN PARA EL CIERRE DEL HALLAZGO:

NOMBRE DEQUIEN CIERRA: FIRMA:

FECHA DE CIERRE:
Realizado por: Director o Coordinador de obra:

Firma: ____________________________________ Firma: ____________________________________

Nombre:___________________________________ Nombre:___________________________________
Cargo: Cargo:

1
TIPO DE HALLAZGO: HS: Seguridad y Salud Ocupacional, E: ambiental, A: administrativo, T: Técnico y de calidad.