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ANEXO A1. TABLA DE EVIDENCIA DOCUMENTADA DEL DIAGNOSTICO SEGÚN LOS

REQUISITOS DE LA NC ISO 9001:2015
A Informe Ejec

Puntuación de Porcentaje de
los Cumplimiento
Clasificación Requisitos de la NC ISO 9001:2015 Observaciones
Requisitos/Total de los
Posible Requisitos
7. Apoyo 0/6 0 6 0.00
7.1. Recursos 0/2 0 2 0.00
7.1.5 Recursos de seguimiento y
0/2 0 2 0.00
medición
7.1.5.1 Generalidades 0/2 0 2 0.00
La organización debe conservar la
información documentada apropiada
Requisito como evidencia de que los recursos de 0 2 0.00
seguimiento y medición son idóneos
para su propósito.
7.2 Competencia 0/2 0 2 0.00
Requisito La organización debe: 0/2 0 2 0.00
d) conservar la información
Requisito documentada apropiada como 0 2 0.00
evidencia de la competencia.
7.5 Información documentada 0/2 0 2 0.00
7.5.3 Control de la información
0/2 0 2 0.00
documentada
La información documentada
conservada como evidencia de la
Requisito 0 2 0.00
conformidad debe protegerse contra
modificaciones no intencionadas.
8 Operación 0/2 0 2 0.00
8.6 Liberación de los productos y
0/2 0 2 0.00
servicios
La información documentada debe
Requisito 0/2 0 2 0.00
incluir:
a) evidencia de la conformidad con los
Requisito 0 2 0.00
criterios de aceptación;
9 Evaluación del desempeño 0/6 0 6 0.00
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
0/2 0 2 0.00
evaluación
9.1.1 Generalidades 0/2 0 2 0.00
La organización debe conservar la
Requisito información documentada apropiada 0 2 0.00
como evidencia de los resultados.
9.2 Auditoría interna 0/2 0 2 0.00
Requisito 9.2.2 La organización debe: 0/2 0 2 0.00
f) conservar información documentada
como evidencia de la implementación
Requisito 0 2 0.00
del programa de auditoría y de los
resultados de las auditorías.
9.3 Revisión por la dirección 0/2 0 2 0.00
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ANEXO A1. TABLA DE EVIDENCIA DOCUMENTADA DEL DIAGNOSTICO SEGÚN LOS
REQUISITOS DE LA NC ISO 9001:2015
A Informe Ejec

Puntuación de Porcentaje de
los Cumplimiento
Clasificación Requisitos de la NC ISO 9001:2015 Observaciones
Requisitos/Total de los
Posible Requisitos
9.3.3 Salidas de la revisión por la
0/2 0 2 0.00
dirección
La organización debe conservar
información documentada como
Requisito 0 2 0.00
evidencia de los resultados de las
revisiones por la dirección.
10 Mejora 0/4 0 4 0.00
10.2 No conformidad y acción
0/4 0 4 0.00
correctiva
10.2.2 La organización debe conservar
Requisito información documentada como 0/4 0 4 0.00
evidencia de:
a) la naturaleza de las no
Requisito conformidades y cualquier acción 0 2 0.00
tomada posteriormente;
b) los resultados de cualquier acción
Requisito 0 2 0.00
correctiva.
Total Puntuación de los
0/18 0 18 0.00
Requisitos/Total Posible
A Lista Chequeo Word

A Informe Técnico
A Anexo 1