PROCESO DE SALIDA Y ENTRADA DE UNIDADES

16.82m

CISTERNA
1.04m

02
El transportista maneja
la unidad hasta la puerta
de salida principal para
inspección.
CISTERNA
01
El transportista se
reporta en operaciones
para la entrega de las CISTERNA
OP del cliente.

TRANSPORTISTA
CISTERNA

05
03
CASETA El transportista se reporta
SEGURIDAD Seguridad realiza el en operaciones para
checklist de la unidad y CISTERNA
verificar las entregas de
transportista antes de salir OP y entrega de
del patio de maniobras
6.51m

documentación.

12.01m
4.87m

TRANSPORTISTA
04
Al ingresar al patio de
maniobras, seguridad
realiza inspeccion de
retorno.
PATIO DE AREA DE CARGA
CISTERNA
MANIOBRAS DE GNC
1.60m

16.82m
 PROCESO DE ATENCION DE ORDEN DE PEDIDO
- Se recepciona solicitud de
combustible del cliente.
- Previa coordinación con el cliente,
SOLICITUD DE
se determina la cantidad exacta del
PRODUCTO
producto solicitado.
- Se valida y confirma al cliente vía
correo y/o otro medio digital seguro.
FACTURACION
- Se efectua la compra de
combustible vía SCOP, emisión de la
OP para cargar en planta
PETROPERU conchán.
- Se programa la atención de la OP
ATENCION DE LA OP en un plazo máximo de 24 horas.
- Se determina la unidad,
transportista que serán destacados
para la atención de la OP.
- Se entrega al transportista toda la
documentación para el cliente.
- El transportista llega al
establecimiento del cliente, donde se
reporta con el administrador esperando
la orden para poder descargar en el
tanque del producto solicitado, previa
verificación de los precintos de
ENTREGA DEL seguridad y del producto.
PRODUCTO - El transportista realiza la descarga
tomando la medidas de seguridad
necesarias para un trasiego sin
complicaciones.
- Una vez culminado, el administrador
firma el acta de conformidad dando por
finalizado el servicio.
PROCESO DE FACTURACION Y COBRANZA
- Teniendo como base el listado de
viajes diario, se determina el
número de fletes, galonaje
transportado, distancia, precio por
GLN, se emite la factura vía
PECANO agregando el correlativo
de las facturas de PETROPERU de
compras realizadas de combustible
por el cliente, max 6 FT.
- Enviar a contabilidad las facturas
emitidas por flete adjuntando las
guías de remisión, y demás
documentos sustentatorios.
- Enviar las facturas de combustible
y documentos sustentatorios al
cliente una vez terminado el
servicio.
- Se envía un reporte de las facturas
por cobrar a tesorería del cliente para
que recepcione y se respete los
acuerdos comerciales vigentes.
- El crédito brindado es según
COBRANZA convenio comercial, la cobranza se
debe realizar tomando como base la
fecha de emisión de la factura.
- Tesorería valida y da conformidad
de los pagos y realiza el cierre de la
venta en PECANO como cobrado.
- De forma mensual, operaciones y
tesorería emite un reporte de las
facturas emitidas y cobradas
respectivamente, dicho reporte debe
ser enviado a Gerencia de Operaciones
para su análisis.
REPORTES
- Tesorería emite reportes de liquidez
financiera, conciliación bancaria,
cuentas por cobrar, cuenta clientes,
reporte de morosidad, reporte de
créditos vencidos, reporte comparativo
de ingresos y egresos.