Planificación Estratégica 2021 -2022

Total Inversión
Iniciativa estratégica: Plan de Mercadeo Horas-Hombre

Líder de la iniciativa: RESPONSABLE

Diseñar y ejecutar un plan de mercadeo cónsono con las necesidades de 2021

Descripción general: mercado nacional en busca de captar, fidelizar y afianzar el branding.
E F

Inicio y finalización:

PASO A PASO DE LA INICIATIVA: Horas Hombre

Actividad Área aliada Principal Aliada E F

1 Desarrollar… Gerencia Comercial 60 10

2 Aprobar…. Líder de Negocio 1 0
3 Contratación de nuevo recurso Gerencia Talento Humano 2 20
4 Implementar… Gerencia Mercadeo 282 50
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INDICADOR DE MEDICIÓN

Nombre del Indicador AVANCE DEL PLAN

2021
Objetivo Medir el avance del plan en sus fases
Q1

% AVANCE 80%

Meta 10%
Gestión 8%

Fórmula de cálculo del indicador: 2021

Q4 2020 Q1
 Meta 10%
AVANCE 10
PLAN 100

Cumplimiento 8%
AVANCE 8
PLAN 100
 $280 Q1-2021
Cumplimiento
425 80%

2021 2022 Objetivo Estratégico

M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D inversión Prelación
$80 Ninguna
$0 Paso 1
$0 Paso2
$200 Paso2

2021 2022 Observaciones

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

80% 100% 86% 100%

10% 25% 35% 30%

8% 25% 30% 30%

2021 2022
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
10% 25% 35% 30%
10 25 35 30
100 100 100 100

8% 25% 30% 30%

8
100
 Planificación Estratégica 2021 -2022
Total Inversión ### Q1-2021
Cumplimiento
Iniciativa estratégica: desarrollo del plan de mantenimiento Horas-Hombre 1,769

Líder de la iniciativa: Henry Manzaneda

garantizar el funcionamiento de las areas a travez de un plan de mantenimiento de 2021 2022

Descripción general: infraestructura que generan eficiencia en los procesos de la cadena de suministro y
valor a la empresa E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Inicio y finalización:

PASO A PASO DE LA INICIATIVA: Horas Hombre

Actividad Área aliada Principal Aliada E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

1
ADECUACION DE LA ALIMENTACION DEL SISTEMA ELECTRICO
No Req SUCRA
Asunto 2 EVALUACION DEL CONSUMO DE CARGA DE LA PLANTA Gerencia Producción 12
EVALUACION DE PRESUPUESTOS EN FUNCION AL
Comité 3 TRANSFORMADOR Y UBICACIÓN Gerencia Producción 24

Comité 4 COMPRA DEL TRANSFORMADOR Gerencia Suministros 72

Contral 5 INSTALACION Gerencia Producción 168
Export 6 MEJORA DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS SUCRA
Gerenc 7 ESTUDIO CARGA TERMICA Gerencia Talento Humano 8

Gerenc 8 EVALUACION DEL ESTUDIO TERMICO Y DEL AREA DE INPACTO Gerencia Talento Humano 8

Gerenc 9 EVALUACION DE UNIDADES DE REFRIGERACION Gerencia Producción 4

REUBICACION O INSTALACION DE LAS UNIDADES DE
10
REFRIGERACION DE SER NECESARIO Gerencia Producción 25
Gerenc
Gerenc 11 CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CALIDAD SUCRA
Gerenc 12 UBICAR AREA PARA LABORATORIO Gerencia Producción 2
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA
Gestió
13
CONSTRUCCION Gerencia Suministros 4

Junta D14 SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Gerencia Suministros 4

Líder 15 CONSTRUCCION DE LABORATORIO Gerencia Producción 40
16 REPARACION DE TANQUES DE AGUA SUCRA
17 INSPECCION Y EVALUACION DE AREA Y EQUIPOS Gerencia Producción 6
18 SOLICITUD DE MATERIALES Gerencia Suministros 4
19 REPARACION DE LOS TANQUES DE AGUA Gerencia Producción 120

20
REPARACION DE TECHOS AREA DE ENVASADO, Y ALMACENES DE
MP,ME,PT SUCRA, MAYOR Y TEIDE
21 INSPECCION Y EVALUACION Gerencia Producción 4
22 SOLICITUD DE REQUERIMIENTO Gerencia Suministros 4
23 EJECUCION DE LA REPARACION Gerencia Producción 72
24 REMODELACION DE RECEPCION
25 COMPRA DE SUMINISTRO Gerencia Suministros 4
26 EJECUCION DEL PROYECTO Gerencia Producción 120

27
CONSTRUCCION DE TANQUE Y/O DE AREA DE ALMACENAMIENTO
DE COMBUSTIBLE SUCRA Y TEIDE
28 EVALUAR AREA Gerencia Producción 2
29 REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Gerencia Suministros 3
30 ADECUACION DEL AREA Gerencia Producción 40

31
REPARACIONES DE PISOS DE PLANTA, ALMACENES MP, ME, PT, Y
AREAS DE TANQUES DE ELABORACION, SUCRA MAYOR Y TEIDE

32 EVALUAR AREA Gerencia Producción 3

33 REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Gerencia Suministros 9
34 REPARACION DE PISOS Gerencia Producción 480
35
PINTURA Y LAYOUT ALMACENES MP, ME, PT, TANQUES NY AREAS
ADMINISTRATIVAS SUCRA MAYOR Y TEIDE
36 EVALUAR AREA Gerencia Producción 2
37 REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Gerencia Suministros 2
38 EJECUCION Gerencia Producción 20 40

39
MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO SERVIDOR MAYOR SAN LUIS
-SERVIDOR SUCRA

40 SOLICITUD DEL SERVICIO 2

41 EJECUCION DEL SERVICIO 6

42 SUSTITUCION DE LAMINAS DE DRYWALL BAÑO MAYOR SAN LUIS

43 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 2

44 EJECUCION Gerencia Producción 16

45 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS TEIDE

46 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 6
47 EJECUCION Gerencia Producción 72
48 MANTENIMIENTO MONTACARGAS SUCRA
49 INSPECCION DE LOS EQUIPOS Gerencia Producción 18
50 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO Gerencia Suministros 2
51 COMPRA DE CONSUMIBLES Gerencia Suministros 2
52 EJECUCION Gerencia Producción 24
53 MANTENIMIENTO MONTACARGAS TEIDE
 54 INSPECCION DE LOS EQUIPOS Gerencia Producción 18
55 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO Gerencia Suministros 2
56 COMPRA DE CONSUMIBLES Gerencia Suministros 2
57 EJECUCION Gerencia Producción 24
58 MANTENIMIENTO MONTACARGAS MAYOR SAN LUIS
59 INSPECCION DE LOS EQUIPOS Gerencia Producción 9
60 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO Gerencia Suministros 2
61 COMPRA DE CONSUMIBLES Gerencia Suministros 2
62 EJECUCION Gerencia Producción 12
53 MANTENIMIENTO COMPRESOR
54 INSPECCION DEL EQUIPO Gerencia Producción 1
55 REQUERIMIENTO DE CONSUMIBLES Gerencia Suministros 4
56 EJECUCION DEL MANTENIMIENTO Gerencia Producción 4
57 SISTEMA CONTRAINCENDIOS
58 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 12
59 EJECUCION Gerencia Producción 120
60 MTTO AIRES Y EQUIPOS DE REFRIGERACION SUCRA
61 INSPECCION Gerencia Producción 1
62 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO Gerencia Suministros 1
63 EJECUCION Gerencia Producción 80
MTTO PLANTA ELECTRICA SUCRA
INSPECCION Gerencia Producción 1
REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 1
EJECUCION Gerencia Producción 1
MTTO PLANTA ELECTRICA TEIDE
INSPECCION Gerencia Producción 3
REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 1
EJECUCION Gerencia Producción 4
64 MTTO AIRES ACONDICIONADOS TEIDE Y MAYOR SAN LUIS
65 INSPECCION Gerencia Producción 6
66 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO Gerencia Suministros 2
66 EJECUCION Gerencia Producción 35
MANTENIMIENTO DE FLOTA DE VEHICULOS
INSPECCION
REQUERIMIENTO DEL SERVICIO
EJECUCION

ContralINDICADOR DE MEDICIÓN

Nombre del Indicador

Nombre del Indicador

2021 2022
Objetivo
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

% AVANCE

Meta
Gestión

Fórmula de cálculo del indicador: 2021 2022

Q4 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Meta

Cumplimiento
 Objetivo Estratégico
Valor de la empresa -generar
bienestar-eficiencia en cadena d
suministro

inversión Prelación

$31,000

$6,610

$2,486

$4,500

$13,000
$5,000

$1,600

$4,500

$2,500

$250 hecho

$500

$1,500

$2,160

$2,160
$1,080

$2,135

$7,000

$2,400

$150

$100

$1,200

$15,100
Observaciones
 Planificación Estratégica 2021 -2022
Total Inversión ### Q1-2021

Automatizacion de la linea de produccion y desarrollo de los Cumplimiento

Iniciativa estratégica: planes de mtto
Horas-Hombre 969

Líder de la iniciativa: Henry Manzaneda

Implementar a travez de un sistema de mtto una estrategia que nos permita 2021 2022
Descripción general: incrementar la eficiencia y mejoras en las lineas de envasado
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A

Inicio y finalización:

PASO A PASO DE LA INICIATIVA: Horas Hombre

Actividad Área aliada Principal Aliada E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A

No Req 1 REORDENAR TABLERO ELECTRICO TAPADORA LINEA 2

2 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 3

3 EJECUCION Gerencia Producción 4

4 CAMBIO O REPARACION DE ENGRANAJES TAPADORA LINEA 2

Asunto
5 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 72

6 EJECUCION Gerencia Producción 6

7 CAMBIO O REPARACION DE SPROCKERS TAPADORA LINEA 2

Comité
8 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 3

9 EJECUCION Gerencia Producción 4

 10
MEJORA EN MECANISMO DE SUJECION DE BOTELLA EN MANDRIL
TAPADORA LINEA 2
Comité

11 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 24

12 EJECUCION Gerencia Producción 2

13
FABRICACION DE TAPA PARA TOLVA EN ACRILICO DE TAPADORA
Contra LINEA 1 Y LINEA 2

14 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 4

15 EJECUCION Gerencia Producción 3

16
FABRICACION DE EMPUJADOR EN ACERO INOXIDABLE CON
Export ALMOHADILLA EN LLENADORA LINEA 2

17 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 48

18 EJECUCION Gerencia Producción 1

Gerenc 19 REPARAR ASENTADOR DE ETIQUETAS LLENADORA LINEA 2

20 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 48

21 EJECUCION Gerencia Producción 2

22
FABRICACION DE CONTENEDOR DE PEGA PARA BANDAS FISCALES
Gerenc LINEA 1 Y LINEA 2

23 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 96

24 EJECUCION Gerencia Producción 2

MEJORA DE CONTENEDOR DE PEGA PARA ETIQUETADORA DE

Gerenc 25 LINEA 2
26 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 4

27 EJECUCION Gerencia Producción 48

 28
MEJORA DE MECANISMO DE SUJECION PARA RODILLO
Gerenc DOSIFICADOR DE PEGA ETIQUETADORA LINEA 2

29 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 96

30 EJECUCION Gerencia Producción 2

31 MODERNIZAR SISTEMA NEUMATICO EN ETIQUETADORA LINEA 2

Gerenc
32 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 6

33 EJECUCION Gerencia Producción 2

34
REEMPLAZO DE RODAMIENTOS Y MANGUERAS EN LLENADORA
Gerenc LINEA 2

35 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 24

36 EJECUCION Gerencia Producción 3

37
REEMPLAZO DE CADENAS Y PIÑONES EN SISTEMA MOTRIZ DE
Gestió LLENADORA LINEA 2
38 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 48

39 EJECUCION Gerencia Producción 4

Junta D40 MANTENIMIENTO GENERAL MOTORES Y REDUCTORES LINEA 2

41 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 2

42 EJECUCION Gerencia Producción 4

43 MECANIZACION DE GUIAS DE VALVULAS DE LLENADO LINEA 2

Líder
44 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 96

45 EJECUCION Gerencia Producción 6

46 MODIFICACION DE VALVULAS DE LLENADO LINEA 2

47 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 120

48 EJECUCION Gerencia Producción 2
49
REEMPLAZO DE GOMAS SANITARIAS DE SILICONA PARA VALVULAS
DE LLENADO LINEA 2
50 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 48

51 EJECUCION Gerencia Producción 1

52 REEMPLAZO DE RESORTES DE VALVULAS DE LLENADO LINEA 2

53 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 120

54 EJECUCION Gerencia Producción 1

55
REEMPLAZO DE O-RING SANITARIOS DE VALVULAS DE LLENADO
LINEA 2

56 REQUERIMIENTO DE MATERIALES Gerencia Suministros 2

57 EJECUCION Gerencia Producción 1

58 CONSUMIBLES DE MANTENIMIENTO
59 SOLICITUD DE MATERIALES Gerencia Producción 2
60 PROCURA DE LOS MATERIALES Gerencia Suministros 5

61 MEJORAS Y AUTOMATIZACION DE LA TAPADORA LINEA 1

62 EVALUACION DE EQUIPOS DE TAPADO Gerencia Producción

63 APROBACION Líder de Negocio
64 PROCURA DEL EQUIPO DE TAPADO LINEA 1 Gerencia Suministros

65 INSTALACION Y PUESTA A PUNTO Gerencia Producción

66
67
68

69

70
71
72
73
 74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

ContraINDICADOR DE MEDICIÓN

Nombre del Indicador

2021 2022
Objetivo
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

% AVANCE

Meta
Gestión

Fórmula de cálculo del indicador: 2021 2022

Q4 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Meta

Cumplimiento
2022 Objetivo Estratégico
S O N D
Valor de la marca -eficiencia en
procesos de la cadena de suministro

S O N D inversión Prelación

$100

$600

$240
$1,600

$150

$600

$1,200

$1,600

$200
$200

$300

$1,500

$1,500

$250

$1,000

$1,200
$1,500

$150

$35

$600

$23,000
2022 Observaciones
Q3 Q4

2022
Q3 Q4