4.4 Sistemas de Gestión de la Calidad y sus Procesos.

 Control interno – Marco integrado (COSO 2013).

 Gestión de riesgos – Marco integrado (COSO ERM).
 Resolución de la contraloría general de la republica 320-2006-CG,
Normas de Control Interno.
 Resolución de la contraloría general de la Republica 149-2016-CG
que aprueba la directiva 013-2016-CG/GPROD, implementación del
Sistema de Control Interno en las entidades del estado.
 Resolución de la contraloría general de la republica 004-2017-CG,
guía para la implementación y el fortalecimiento del sistema de
control interno en las entidades del Estado.
 Política integrada de control interno de PETROPERU.
 Política integral de riesgos de PETROPERU.
 Código de buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, aprobado
con acuerdo de Directorio 047-2018-PP del 28/5/18.
 Ley 28716 (Ley de control interno en las entidades de estado y sus
modificatorias).
5.2 Política de Calidad

6.1 Acciones para Abordar el Riesgo y Oportunidades.

 Los riesgos de gestión que podrían afectar el Sistema de Gestión de

la Calidad u otras actividades de PETROPERU, son identificados,
analizados, evaluados y controlados de acuerdo al procedimiento de
“Administración de Riesgos de Gestión (RG-PRO-01)”. Por otro lado,
las oportunidades son identificadas y tratadas al momento de realizar
la Planificación Estratégica, de acuerdo a lo descrito en el punto 4.1
del presente manual y mediante los mecanismos establecidos en el
procedimiento de “Identificación de Oportunidades de Mejora (SG-
PRO-08)”.
 La ejecución de los mencionados procedimientos permite:
a) Asegurar que el sistema de gestión de la calidad alcance los
resultados previstos.
b) Prevenir o reducir los efectos indeseados.
c) Lograr la mejora continua.
d) Planificar y evaluar la eficacia de las acciones necesarias para
mitigar los riesgos o potenciar las oportunidades.
Cuando se identifique la necesidad de integrar e implementar
acciones articuladas para minimizar los riesgos o aumentar los
efectos deseables de las oportunidades en los procesos de la
empresa, se realizará de acuerdo al procedimiento de “Control de
Documentos y Registros (SG-PRO-01)”.

6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos

 Liderar el mercado de oferta energética interna de combustibles

contando con un equipo capacitado y comprometido con mejores
metas de ventas y mercadeo, orientado a un excelente servicio al
cliente, con apropiadas políticas de ventas y de precios.
 Convertir a PETROPERU en una empresa innovadora y
competitiva, con conocimiento y manejo especializado de sus
productos y con visión de mercado.
 Mejorar la eficiencia a través de una mayor productividad basado en
la profesionalidad y motivación creativa de su personal, con un buen
clima laboral y la modernización de sus instalaciones.
 Optimizar el uso de la infraestructura productiva y de
comercialización, impulsando las inversiones requeridas para su
mejor equipamiento.
 Maximizar la rentabilidad del negocio corporativo, controlando
eficazmente los costos operativos y administrativos.
 Aplicar con responsabilidad social, las normas de protección
ambiental de la empresa, durante el desarrollo de sus operaciones.
 Desarrollo de negocios complementarios afines a los hidrocarburos,
a base de alianzas estratégicas, con empresas petroleras
latinoamericanas, estatales y privadas, e ingresar a los acuerdos
multinacionales.
 4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

 El cumplimiento oportuno de los requisitos del cliente, los requisitos

legales aplicables a nuestras operaciones; así como otros
compromisos que la Empresa suscriba.
 Prevenir los impactos ambientales y sociales negativos que resulten
de nuestras operaciones desde el diseño hasta el cierre del
proyecto.
 Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros
colaboradores.
 Alcanzar nuestros objetivos y metas ambientales, de calidad,
seguridad y salud ocupacional y relaciones comunitarias.
 Mejorar continuamente los procesos del negocio y los sistemas de
gestión aplicados
 Formar una cultura de excelencia en el servicio al cliente.
 Promover el desarrollo sostenible en la zona donde operamos.
La energía es un recurso que, al ser gestionado adecuadamente, permite
mitigar los impactos ambientales de nuestras actividades, al mismo tiempo
reduce significativamente nuestros costos operativos. Por ello, PETROPERÚ
gestiona su matriz energética a través de la adopción de medidas operativas
orientadas al uso racional y eficiente de los combustibles y la electricidad.

Durante el año 2019, las actividades de la Empresa demandaron un consumo

total de energía de 5 301 699 gigajoules (GJ), provenientes de la generación
propia (94.9%) y de la adquisición a otras Empresas (5.1%).

PETROPERÚ reconoce la importancia de la gestión adecuada del agua, y

sobre todo en el uso adecuado y racional de agua y en la extracción controlada
de agua de fuentes superficiales y subterráneas.

En el 2019, el consumo total de agua fue de 1 681 653 m 3, según el siguiente

detalle:
 Es importante resaltar que, en todos los casos, la extracción de los recursos
hídricos se ajusta a los volúmenes autorizados y a los derechos de agua con
los que cuenta la Empresa.

En el año 2019, las emisiones de GEI de PETROPERÚ fueron de 391,025.65

toneladas de CO2 equivalente. Estas emisiones son directas si proceden de
fuentes estacionarias de combustión (hornos, calderos y moto generadores), de
fuentes móviles (vehículos), elaboración de compost, emisiones fugitivas (no
controladas físicamente); y son indirectas si provienen del consumo de
electricidad.

Así, las emisiones directas representaron un 96.7% de las emisiones totales y

las indirectas un 3.3% a nivel corporativo.

 5.2 Política de Ambiental

Fieles a nuestro compromiso con el medio ambiente, basamos nuestras

actuaciones en los principios que establece nuestra Política de
Responsabilidad Corporativa en esta materia.

 Cuantificamos los impactos ambientales imputables a todas las

actividades de nuestra cadena de valor.
 Llevamos a cabo diferentes actuaciones que tienen por objetivo
potenciar la biodiversidad en el entorno de nuestras instalaciones.
 Generamos electricidad con tecnologías bajas en carbono,
principalmente a través de ciclos combinados de gas natural,
cogeneraciones y la promoción de energías renovables maduras.
 Llevamos a cabo actuaciones concretas para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y compensar nuestra huella de carbono.