CREACION DE UNA EMPRESA AUTO SOSTENIBLE PRODUCTORA Y

COMERCIALIZADORA DE TILAPIA ROJA EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO

VALLE DEL CAUCA- PSCICOLA “LA UNICA PA’ QUE MAS”

YANETH EMILCE NARVÁEZ SANCHEZ

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE

DEL CAUCA – INTEP
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA
TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA
2019
 CREACION DE UNA EMPRESA AUTO SOSTENIBLE PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA DE TILAPIA ROJA EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA -PSCICOLA “LA UNICA PA’ QUE MAS”
.

INFORME DE PROYECTO INTEGRADOR REALIZADO PARA OPTAR NOTAS EN

LAS ASIGNATURAS IV, CONTROL ADMINISTRATIVO, PROYECTO
EMPRESARIAL, ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, INGLES 4

DIRECTORES
ANGELA LEONOR GARCIA ROMERO
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DOCENTE AREA ADMINISTRACION TALENTO HUMANO

JUAN CARLOS MARMOLEJO

PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DOCENTE DEL AREA PROYECTO EMPRESARIAL

LUIS ADIEL PARRA OSORIO

DOCENTE DEL AREA CONTROL ADMINISTRATIVO
CONTADOR PÚBLICO Y DOCENTE DE ETICA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE

DEL CAUCA – INTEP
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA
TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA
2019
 Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................5
1. OBJETIVOS............................................................................................................................................7
1.1. OBJETIVO GENERAL......................................................................................................................7
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS...............................................................................................................7
2. MERCADO.............................................................................................................................................8
2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO.....................................................................................................8
2.1.1. Definición de Objetivos.........................................................................................................8
2.1.2. Análisis del Sector.................................................................................................................8
2.1.3. Análisis del Mercado.............................................................................................................9
2.1.4. Análisis de la Competencia.................................................................................................10
2.2. ESTRATEGIAS DE MERCADO.......................................................................................................12
2.2.1. Estrategia de Distribución...................................................................................................12
2.2.2. Estrategia de Precio............................................................................................................13
2.2.3. Estrategias de Promoción...................................................................................................16
2.2.4. Estrategias de Comunicación..............................................................................................17
2.2.5. Estrategias de Aprovisionamiento......................................................................................18
2.3. PROYECCION DE VENTAS............................................................................................................19
2.3.1. Proyección de Ventas y Política de Cartera.........................................................................19
3. OPERACIÓN........................................................................................................................................21
3.1. PRODUCTO.................................................................................................................................21
3.1.1. Ficha Técnica del Producto.................................................................................................21
3.1.2. Estado de Desarrollo...........................................................................................................22
3.1.3. Descripción del Proceso......................................................................................................23
3.1.4. Necesidades y Requerimientos...........................................................................................27
3.1.5. Plan de Producción.............................................................................................................29
3.2. PLAN DE COMPRAS.....................................................................................................................30
3.3. COSTOS DE PRODUCCION...........................................................................................................31
4. INFRAESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN...............................................................................................33
4.1. INFRAESTRUCTURA REQUERIDA.................................................................................................33
4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL................................................................................................33
4.2.1. Análisis, Desempeño y Descripción de Cargos....................................................................34
4.2.2. Política de Reclutamiento y Selección de Talento Humano................................................37
 4.2.3. Política de Capacitación e Inducción...................................................................................37
4.2.4. Política de Desarrollo Organizacional.................................................................................38
4.2.5. Estrategia de Salud Ocupacional.........................................................................................38
4.3. GASTOS DE PERSONAL................................................................................................................39
4.4. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA...............................................................................................39
4.5. GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION....................................................................................40
5. PLAN OPERATIVO...............................................................................................................................42
5.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES................................................................................................42
5.2. POLITICA DE CONTROL DE CALIDAD...........................................................................................43
5.3. CONTROL FINANCIERO...............................................................................................................43
6. RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................................................45
6.1. CONCEPTO DE NEGOCIO............................................................................................................45
6.2. CONCEPTO DE NEGOCIO EN IDIOMA INGLES.............................................................................45
6.3. VENTAJAS COMPETITIVAS Y COMPARATIVAS.............................................................................46
6.4. RESUMEN DE LAS INVERSIONES.................................................................................................47
6.5. PROYECCIONES DE VENTA Y RENTABILIDAD...............................................................................48
6.6. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACION DE VIABILIDAD...................................................49
7. CONCLUSIONES..................................................................................................................................50
8. RECOMENDACIONES..........................................................................................................................51
 LISTA DE TABLAS

Tabla 1. PERFIL COMPETITIVO......................................................................................................................6

Tabla 2. DECISIONES DE PRECIO...................................................................................................................6
Tabla 3. PROYECCION DE VENTAS...............................................................................................................7
Tabla 4. INSUMOS, SUMIISTROS Y ADECUACIONES PRIMER CICLO DE PRODUCCION...............................10
Tabla 5. PLAN DE COMPRAS POR COSTOS DE PRODUCCION.....................................................................10
Tabla 6. COSTOS DE PRODUCCION............................................................................................................12
Tabla 7. Gastos de Personal Administrativo Mensual................................................................................19
Tabla 8. GASTOS PUESTA EN MARCHA PROYECTO.....................................................................................20
Tabla 9. GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION PRIMER AÑO................................................................21
Tabla 10. INVERSION INICIAL......................................................................................................................27
 LISTA DE IMÁGENES
Figura 1. LOGO DE LA EMPRESA.................................................................................................................16
Figura 2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO............................................................................................19
Figura 3. ORGANIGRAMA...........................................................................................................................24
 INTRODUCCIÓN

El evangelio nos trae a colación las repetidas y milagrosas multiplicaciones de los panes y los

peces, para nutrir a las multitudes hambreadas. La figura del pez siempre fue el santo y seña de

los primeros cristianos de las catatumbas, para estereotipar el nombre de Jesús entre ellos en

griego (la palabra paz corresponde a las iniciales de la frase “Jesús cristo salvador del mundo”) si

en nuestro argot popular decimos: “donde hay gallinas no hay hambre” con mayor razón

podemos enfatizar que cuando tengamos en nuestros terruños un laguito con peces, allí podemos

encontrar proteína para la alimentación balanceada para los seres humanos. Una idea muy

interesante que refuerce la importancia de la cría de peces es que se pueda cultivar en todos los

climas; la carne del pescado no debería faltar en ningún lugar en la mesa al menos una vez a la

semana, o siquiera cada mes.

Es así como se va a mejorar la raza y la vitalidad de las gentes especialmente las de clase media y

pobre que solo consumen carbohidratos, tubérculos o harinas. Los beneficios nutricionales que

trae el pescado además de aportar proteínas bajas en grasa, omega 3 ácidos grasos, vitaminas,

minerales y micronutrientes esenciales que son vitales para el hombre hacen de este un alimento

indispensable para los hogares. Involucrando de tal forma que las familias campesinas sean

beneficiadas con empleos directos e indirectos, permitiéndoles tomar decisiones e interactuar con

los mercados locales y regionales. La piscicultura en Colombia en los últimos años ha tenido un

aumento importante dentro de la economía del país aportando al PIB exportaciones en millones

de dólares; generados por el sector agropecuario, en especial el sector piscícola de especies

ornamentales.

Por esta razón el gobierno nacional declaro la actividad como alta prioridad creándose así la

autoridad nacional de acuicultura y pesca AUNAP que busca trabajar en conjunto con otras
organizaciones como la ORGANIZACIÓN DE PESCA Y AGRICULTURA- FAO y la

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- MADR para que se promueva

el desarrollo sostenible de esta actividad, combinando estas organizaciones el gobierno nacional

crea una fórmula del plan Nacional de Desarrollo de la acuicultura sostenible llamada PlaNDS.

La pesca y la acuicultura representan dos factores multiplicadores importantes dentro de la

economía local, regional y nacional que contribuyen a la superación de la pobreza en las zonas

rurales. En el presente documento se va a encontrar una descripción completa de los

requerimientos para poner en marcha una empresa que produzca tilapia roja como fuente de

ingresos; hay que tener en cuenta la aceptación del pescado que se desea cultivar. Se puede llegar

a producir hasta 4500 kg de carne por hectárea al año, en un área bien administrada dejando

utilidades hasta del 50%, además el pescado se usa también en la producción de harina de

pescado, base de los concentrados comerciales.

 1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Crear una empresa auto sostenible productora y comercializadora de tilapia roja en el municipio

de Roldanillo Valle Del Cauca.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Gestionar la adquisición de terrenos y la logística adecuada para la construcción de los

lagos.

 Desarrollar las fases del proceso de cultivo y levante de la tilapia.

 Realizar estrategias de promoción del producto y gestionar su comercialización.

 Solución Alimentaria Nutricional.

 2. MERCADO

2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

2.1.1. Definición de Objetivos

 Incursionar en el mercado piscícola de la región, con la creación de una empresa de

producción de pescado tilapia Roja.

 Innovar un producto al alcance del costo del cliente.

 Ofrecer un producto de calidad y beneficios para el consumidor.

2.1.2. Análisis del Sector

La piscicultura permite el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y el

desarrollo de la acuicultura en el territorio nacional, con el propósito de contribuir a la seguridad

alimentaria y nutricional del país; por lo tanto, su desarrollo económico y social es una de las

mejores técnicas ideadas por el hombre para incrementar la disponibilidad de alimento y se

presenta como una nueva alternativa para la administración de los recursos acuáticos.

Actualmente se encuentra que existen muchos terrenos no son útiles para la agricultura o la

ganadería, por lo tanto, se puede crear estanques que sirvan para este tipo de cultivo; claro está,

siempre que exista suministro de agua suficiente.

Roldanillo actualmente cuenta con tres estanques en uso con área promedio de 500m2.1 Estos

estanques pueden ser aprovechados por los residentes del lugar o familias desplazadas de veredas

1
Tomado de https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Infraestructura-Piscicola-Valle-del-Cauca-
2016/yirc-cqn9/data
aledañas dado al conflicto armado, para la formulación de proyectos productivos que permitan

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.

El sector piscícola se ha venido recuperando en los últimos años dado al crecimiento acelerado de

la tilapia roja, lo que evidencia que el mercado está dispuesto a tomar alternativas con productos

que compitan con calidad, precios y lo más importante que no representen una amenaza para los

recursos naturales, tal y como es el caso de los monocultivos.

En la guía proyecto integrador se puede visualizar el proceso productivo, y necesidades que se

genera en el proyecto de la construcción de la empresa de producción de tilapia roja. Ver GUÍA

PROYECTO INTEGRADOR.

2.1.3. Análisis del Mercado

En Colombia la producción nacional de peces de cultivo es principalmente de las especies de

cachama, tilapia y trucha, lo que constituye una fuente generadora de empleo rural.

En la región de Roldanillo hay una población de 32.700 habitantes lo que constituyen el mercado

potencial de la empresa, teniendo en cuenta que una persona consume al año 8 kilos de pescado

per cápita, 2 por lo tanto, se podría consumir en la región 21.800 Kilos mensuales de pescado per

cápita aproximadamente (teniendo en cuenta la temporada de semana santa). Esto es una gran

oportunidad para la empresa de expansión a nivel regional, con la que llegamos al mercado

objetivo de la empresa que son, compradores personales, supermercados y restaurantes.

2
Tomado de https://amp-larepublica-co.cdn.ampproject.org
Se puede manejar tres mercados principales de la siguiente manera: Inmediato: en la región de

Roldanillo, Corto plazo: Municipios aledaños y Largo plazo: en la capital del departamento y

porque no en la del país.

El cliente consumidor de la tilapia roja tiene la tendencia de comercializar el pescado fresco o

congelado, libre de enfermedades y parásitos. Son personas de todos los estratos sociales que

buscan un complemento o sustituto de las carnes rojas, blanca y embutidos.

El mercado de la piscicultura presenta sus riesgos tales como: la entrada de nuevos competidores,

las relaciones internacionales y los libres acuerdos que influyan en el bajo precio de las carnes

sustitutas y por lo tanto un alza en el precio del pescado. No obstante, también se presentan

oportunidades, tales como que el consumidor prefiera productos alimenticios que sean de calidad,

cerca de su hogar y por una empresa local comparado con los otros productos sustitutos. Además,

por ser un cultivo de especies, se puede estacionalizar la producción para las temporadas de

mayor demanda como la semana santa.

2.1.4. Análisis de la Competencia

La empresa PSCICOLA LA UNICA PA’ QUE MAS que se dedicara a la producción y

comercialización de pescado, analizara los posibles competidores:

Competencia Presente

Dentro de la competencia presente se encuentra actualmente la Asociación de Piscicultores “Agro

Playa” que se encuentra del municipio de Roldanillo y se presentan otros tres competidores que

se encuentran dentro de las cercanías del municipio y zona de influencia de la propuesta Casa

Lago Diego Urdinola, “La Loma” de Álvaro González y el Señor Pablo Emilio Echeverry.
Competencia Directa

Como competencia directa dentro de la zona de influencia se presentan los anteriormente

expuesto que tienen relación directa en cuanto al mercado objetivo y el producto que se ofrece.

Competencia Indirecta

Se ha establecido como competencia indirecta todos aquellos locales y establecimientos que

ofrecen otro tipo de productos procesados derivados del pescado como chuletas, atún y sardinas

que, aunque no es producto fresco cumple con la misma composición y características, muchos

de ellos son empresas con una gran estructura de mercado, precio, canal de distribución y

publicidad.

Competencia Futura

Como competencia futura, se postula los cárnicos bajos en grasa, como es el caso la carne de

cerdo dietético que cada vez presenta mayor aceptación en el mercado.

Tabla 1. PERFIL COMPETITIVO

COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3

Agro playa Casa Lago La Loma
Variables claves Peso Aso. Piscicultores Diego U Álvaro Gonzales

Calificación Resultado Calificac Resultad Calificac Resultad

1.Calidad del producto 30% 2 0,6 3 0,9 2 0,6
2.Curva de experiencia 20% 3 0,6 2 0,4 2 0,4
3.Precios competitivos 10% 3 0,3 3 0,3 2 0,2
4.Conocimiento y 10% 4 0,4 2 0,2 2 0,2
experiencia
5.Capacidad de 10% 4 0,4 2 0,2 2 0,2
producción
6.Publicidad y 10% 1 0,1 1 0,1 2 0,15
posicionamiento en el
mercado
7.Infraestructura 10% 1 1 0,1 2
0,1 0,15
TOTAL 2,6 2,3 1,9

Fuente: Elaboración propia

 2.2. ESTRATEGIAS DE MERCADO

A continuación, se definirán las estrategias para penetrar el mercado de Roldanillo y veredas

aledañas:

2.2.1. Estrategia de Distribución

Nuestra estrategia de distribución está dividida en dos líneas, la primera en ofrecer el producto

directamente a los clientes minoristas en la región y la segunda entregas a los grandes

distribuidores de este tipo de producto ubicados en el departamento. Para esto se necesita

comprar un camión con capacidad para 2 toneladas, con sistema de refrigeración para transportar

la producción de Tilapia roja los puntos de recibo de los clientes y que cumpla con los

requerimientos fitosanitarios para realizar el transporte de este tipo de producto.

La empresa se encuentra preparada para enfrentar cualquier tipo de distribución por cuanto una

empresa solicite algún traslado en especial, con el fin de ser económicos con los gastos de

transporte de los productos, dentro del municipio podrían ser repartidos los pedidos en una

motocicleta y cuando un pedido lo amerite, se podría hacer el traslado por medio del camión,

como sería en el caso de la distribución en otras poblaciones.

Los clientes podrán hacer la solicitud para adquirir el producto y la empresa tendrá la capacidad

de transportar hasta los hogares o negocios, garantizando la seguridad y entrega oportuna, con

este proceso también se aprovecharía para hacer la publicidad e incursionar en el mercado.

Los canales de distribución estarían conformados de la siguiente manera:

 PRODUCTOR CULTIVADOR O INTERMEDIARIO CONSUMIDOR

Tipo de distribución

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
Venta en el punto de distribución
Venta en los supermercados
Venta en los corregimientos aledaños
Ventas por teléfono
Ventas por las redes sociales

También se determinó que para el servicio al cliente la entrega se hará de forma directa, ya que

en este proceso no se cuenta con intermediarios.

2.2.2. Estrategia de Precio

Se respetarán los precios existentes del mercado, ofreciendo una calidad superior motivo por la

cual escoger nuestros productos. Adicionalmente, una atención personalizada con restaurantes,

hoteles, supermercados y expendios permitirá presentarles la empresa, sus políticas y beneficios

de la Tilapia roja ofrecida. Complementariamente, el asesor de ventas ejecutara una campaña de

publicidad la cual enfocara la calidad y salubridad en la producción brindando la certeza de un

producto fresco y nutricional dentro de la canasta familiar.

De acuerdo a los precios de la zona de influencia y los determinados por el precio al consumidor

se determina un precio de lanzamiento al mercado de $6.500 pesos por kilo, conservándolo

durante el primer año de la proyección, para el segundo, tercer, cuarto y quinto periodo de

evaluación se considera un incremento moderado promedio a los últimos tres periodos

equivalentes al 6%.

Las estrategias de precio están basadas en el comportamiento del mercado, es decir ante

determinadas condiciones se elabora una estrategia de precio para el producto; así como también

el nivel de fuerza de la promoción a emplear.

La empresa empleará la estrategia de “Penetración rápida”, ya que entraremos con bajos precios y

un alto nivel de promoción para que la marca sea reconocida; y así lograr atraer clientes.

Uno de los pasos fundamentales antes de establecer el precio del producto es saber qué es lo que

se quiere lograr con el monto que se va a poner, la decisión sobre qué precio colocar será crucial

para el éxito de las ventas, por lo tanto, en cualquier decisión de importe, se va a tener en cuenta

el objetivo global que el negoció quiere conseguir, para esto se tiene que cumplir cinco pasos que

son:

 Lograr determinado retorno de la inversión

 Capturar determinada porción del mercado

 Enfrentar a la competencia

 Tener exclusividad

 Usarla como ventaja diferencial

Tabla 2. DECISIONES DE PRECIO

CONDICIONES QUE DEBEN DARSE EN EL

ESTRATÉGIA TÁCTICA MERCADO
Una gran parte del mercado no tiene conciencia
del producto
ALTO PRECIO
ESPUMACIÓN Los que han tomado conciencia tienen fuerte de
RAPIDA adquirir el producto
ALTO NIVEL DE
PROMOCIÓN La empresa quiere crear preferencia de marca
Cuando el tamaño del mercado es limitado
ALTO PRECIO La mayor parte del mercado tiene conciencia del
ESPUMACIÓN producto
LENTA
Están dispuestos a pagar precios elevados
BAJO NIVEL DE
PROMOCIÓN No es fuerte la competencia

El mercado es grande
BAJO PRECIO
tienen conciencia del producto
La mayoría de los compradores son sensibles al
PENETRACIÓN precio
RAPIDA ALTO NIVEL DE Cuando los costos de fabricación y distribución
PROMOCIÓN disminuyen a mayor producción y ventas

Existe una competencia fuerte

El mercado es grande
BAJO PRECIO
PENETRACIÓN tienen conciencia del producto
LENTA El mercado es sensible al precio
BAJO NIVEL DE
PROMOCIÓN Competencia fuerte

La Política crediticia de la “PSCICOLA ÚNICA PA’ QUE MÁS” no tiene datos financieros

concretos, pues nunca se ha adquirido dinero para darle un manejo especifico, la meta es obtener

los recursos propios a través de proyectos de la labor económica propia, en los cuales se plantea

diferentes objetivos de acuerdo a la necesidad que se quiera satisfacer; esto hace que los
presupuestos se diseñen específicamente para el logro de las metas determinadas. El margen de la

actividad se puede considerar entre aceptable y alto, dependiendo de la participación en cada

gestión.

2.2.3. Estrategias de Promoción

Durante cuatro (4) meses se contratará a un vendedor para realizar visitas a los clientes

potenciales de la Tilapia roja, (almacenes de cadena, minoristas, restaurantes, hoteles y

mayoristas de plazas de mercado).

En el empaque de la Tilapia roja estará una receta sugerida para prepararla, que se cambiará cada

trimestre para generar expectativa e innovación en la preparación que incentive el consumo del

producto. Generar congelados tipo brochetas procesadas con base en la Tilapia roja.

Para el mercadeo y promoción de la empresa PSCICOLA ÚNICA PA’ QUE MÁS, se utilizarían

los siguientes medios:

 Medios radiales: el comercial radial en donde se va a difundir nuestro producto y es la

emisora FM Roldanillo estéreo, donde estará contratada por un espacio radial de

aproximadamente de 10 a 15 segundos, en un horario de 10 am a 1 pm y de las 5 pm a 8

pm, de lunes a viernes, trasmitiendo aproximadamente 10 mensajes diarios, por un

periodo de tres meses y su continuidad dependerá del resultado que se obtenga.

 La publicidad audiovisual: incluye toda actividad desarrollada en nuestros puntos de venta

para pretender cambiar la conducta de compra. La estrategia será llamar la atención del

cliente hacia el producto, y facilitar la acción de compra, de esta manera se busca ganar

espacios en el mercado.
  Mensaje publicitario como MIX – promocional: se realizaría en la etapa de lanzamiento

y/o mantenimiento: “TILAPIA LA ÚNICA PA’ QUE MÁS excelencia y nutrición al

alcance de su bolsillo”

 El sistema Pus (empujar): nos enfocaremos en la población en general, se hará un

lanzamiento con regalías de nuestra producción, y a la vez daremos una degustación del

producto terminado y trasformado en alimento.

2.2.4. Estrategias de Comunicación

Hoy en día el medio de comunicación más fuerte en cuanto a temas de publicidad se refiere es el

teléfono celular, por medio de este se pueden contactar nuevos clientes, además de brindar

soluciones efectivas si a fuese el caso. Se pueden destacar herramientas como el WhatsApp que

es un medio que acerca las personas, además el uso de redes sociales como Facebook, Instagram

y Twitter serían un buen trampolín que ayudaran a promocionar nuestra empresa.

Entre las estrategias de comunicación a futuro tenemos:

 Diseñar un catálogo de los productos ofrecidos con fotografías de alta definición y a full

color.

 Realizar tarjetas de presentación con los datos de contacto de la planta de producción.

 Montar la página web con toda la información de la empresa y de mercadeo que sea

posible.

 Pautar si es posible en los periódicos locales de los municipios de influencia.

Con el fin de realizar el lanzamiento del producto se ha pensado en diseñar una marca propia de

la empresa, que permita la interacción con el consumidor, se hará el diseño del logotipo de la

“PISCÍCOLA LA UNICA PA QUE MAS”, y mediante la utilización de los colores como el azul

y el blanco se pretende generar impacto visual ante el cliente.

Figura 1. LOGO DE LA EMPRESA

2.2.5. Estrategias de Aprovisionamiento

Esta actividad estará orientada a la elección del proveedor que nos cederá la mejor materia prima

para su alimentación adecuada, así como los contratos, plazos y medios de pago, alineados con el

plan de producción.
Es de suma importancia para iniciar este proyecto, contar con un crédito que será el impulso

financiero para empezar las labores de producción, hay que ser conscientes de que se debe buscar

primordialmente una fuente de financiación con intereses bajos y que nos permitan dar un tiempo

muerto para iniciar los pagos de las cuotas, por otra parte, también se tiene planeado presentar

esta propuesta de negocio a entidades públicas que permitan la financiación inicial del proyecto.

El acceso a la materia prima es un gran punto a favor, ya que en el municipio se cuenta con un

proveedor en cuanto a concentrados, por otra parte, el tema de la adquisición de los alevinos si es

un poco compleja porque deben ser traídos en recipientes especiales y su traslado se hace de un

municipio ajeno al nuestro.

En cuanto a la mano de obra, el municipio de Roldanillo se caracteriza por contar con una

calidad humana muy alta, y las personas se encuentran en disposición de aprender, además la

mano de obra es calificada para la labor de la empresa.

2.3. PROYECCION DE VENTAS

2.3.1. Proyección de Ventas y Política de Cartera

Se podría tener una política de pagos a crédito a un plazo no máximo de 15 días, ya que, por

motivos de pagos a empleados, adquisición de materias primas, etc. se dificulta ampliar este

plazo.
La proyección de la empresa “PISCÍCOLA LA UNICA PA QUE MAS”; de acuerdo a las

investigaciones de mercadeo realizadas sobre los presupuestos para iniciar el trabajo comercial y

las ganancias obtenidas por ventas, podrían ser los siguientes resultados:

Se estima que las ventas para el primer ciclo serán de 3.500 kilos de tilapia roja. Se espera un

incremento de la producción del 8% al finalizar el primer año, 10% al final del segundo año y del

13% al tercer año.

Para este año se tiene un IPC del 3,25% a la fecha (abril). Se proyecta el 3,2% para el 2020 y del

3,1% para el 20213.

Entonces:

PRECIO DE VENTA: $6.500 x kilo * 3.500 kilos = $22’750.000 MES

Tabla 3. PROYECCION DE VENTAS

RUBRO AÑO 1* AÑO 2 AÑO 3

Precio $/kilo $6.500 $6.708 $6.915
Ventas kilos 22.680 49.896 56.382
Ventas $ $147’420.000 $334’702.368 $389’884.849
Para el primer año, solo se toman 6 meses por el proceso de engorde inicial

3
Tomado de DANE
 3. OPERACIÓN

3.1. PRODUCTO

A continuación, se detalla los aspectos técnicos, requerimientos, características y condiciones

necesarios para la producción de tilapia roja en el municipio de Roldanillo.

3.1.1. Estado de Desarrollo

La creación de empresas estimula el espíritu emprendedor de la comunidad universitaria que

desee iniciar un negocio. Esta opción puede fortalecer el proceso docente educativo y las

actividades de investigación; puede alentar la competitividad empresarial robusteciendo los

conocimientos profesionales en los negocios para contribuir al desarrollo productivo, económico

y social de la región y el país.

En Colombia la Tilapia fue introducida en la década de los 60s, pero solo en lo la década de los

80s su cultivo se desarrolla como una actividad comercial, es por esto que en la actualidad el

producto se encuentra en el mercado con una participación significativa en el sector Piscícola.

3.1.2. Ficha Técnica del Producto

PRODUCTO: TILAPIA ROJA

Pez de origen africano, con gran adaptación a climas cálidos especialmente entre 24 y
30°C; gran tolerancia a la deficiencia de oxígeno, al manejo en altas densidades, a la
manipulación y a condiciones adversas en general. Se desarrolla muy bien tanto con
alimento natural o con alimentos concentrados.
DESCRIPCION

INSUMOS PRINCIPALES CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

Alevinos 5.000 Peces
Alimento - Engorde 2.053 Kilogramos
Unidad de producto Libra
Sabor Pescado
Color Amarillo rojizo
Temperatura Optima De 24 a 29 ° C
Uso o Función Alimentos
CARACTERISTICAS Catalogo o Guía de Uso No aplica
Empaque Bolsas Plásticas
Tiempo de garantía y Post ventas No aplica
Presentación Bandeja
Rápido crecimiento: La tilapia puede alcanzar un peso de 1 a 1,5 libras en un período
de 6 a 9 meses.
Buena reproducción: Posee alta tasa de desove, de fertilización y alta viabilidad.
ASPECTOS Fácil manejo: Es una especie resistente a la manipulación humana, a las
TECNICOS enfermedades y a factores físicos y químicos.
Acepta alimento balanceado: Dada la densidad de animales por metro cúbico permite
su alimentación por métodos artificiales
Resistente a enfermedades: Con mayor capacidad de sobrevivencia que otras
especies.
3.1.3. Descripción del Proceso

Se detalla el proceso de producción de la tilapia roja desde el crecimiento en el estanque, el

procesamiento y la comercialización del producto. Ver figura 2.

i. Se inicia con la preparación de los espejos de agua realizando limpieza o

acondicionamiento. Las características y propiedades del agua en el que se mantienen

 los peces deben reunir condiciones, las cuales deben evaluarse permanentemente y

complementarse con análisis de laboratorio con periodicidad semanal. El rango

óptimo de temperatura es de 28-32ºC. La cual se debe verificar permanentemente

debido a que si disminuye a los 15ºC los peces dejan de comer y cuando desciende a

menos de 12ºC los peces no sobreviven mucho tiempo. La concentración normal de

oxígeno para una correcta producción, es la de 5 ppm (2-3 mg/l), ya que el

metabolismo y el crecimiento disminuyen cuando los niveles son bajos o se mantienen

por períodos prolongados. La tilapia tiene la habilidad de extraer el oxígeno disuelto,

por ello no se recomienda mantener una alta producción de plantas acuáticas

superficiales en los mismos estanques, ya que ellas impiden la entrada de oxígeno de

la atmósfera, por efecto de los vientos.

ii. Luego se debe realizar excavaciones de tierra de acuerdo a las especificaciones más

comunes: medidas 50 metros de largo x 20 metros de ancho con una profundidad en el

extremo A de 0.80 cm hasta lograr en el extremo B una profundidad de 1 metro con

0.50 centímetros.

Inicio
Figura 2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Preparación de los espejos

de agua

Preparación de los estanques

de geomembrana

Aplicación de la cal y
abono orgánico
 Compra de alevinos

Siembra de alevinos con

alimentación balanceada

Etapa de Levante

Etapa de engorde

Cosecha de los peces

NO Cumple con el SI
peso (700grs)
Inicio proceso de
comercialización: escamado,
eviscerado y empacado.
Distribución

iii. FIN orgánico

Aplicación de la cal dolomita y el abono

iv. Compra de alevinos. Los alevinos son comprados a granjas de producción donde

peces hembras y machos son sincronizados para apareamiento, una vez consolidada la

reproducción las hembras son ordeñadas y el huevo es colocado en incubadoras,

posteriormente son sexados manualmente o por medios hormonales.

v. Siembra de alevinos proporcionando una alimentación balanceada que depende del

peso del pez en gramos, hasta el momento de sacrificio 500 gramos. Hay dos fuentes

de alimentos para los peces: natural y suplementaria. Los alimentos naturales

consisten en las plantas y animales que viven en el estanque y en la materia orgánica

muerta o en descomposición en el fondo del estanque; y los alimentos

complementarios se traen de afuera como un nutriente adicional tales como, salvado

de arroz, deshechos y sobras de cocina, termita o pasto cortado. ¿Cuánto alimento se

necesita? Normalmente los peces comen diariamente el 5% de su peso en alimentos

suplementarios. Por ejemplo, 100 peces que pesen 250g cada uno (un peso total de

25kg) necesitarán alrededor de 1.25 kg de alimentos suplementarios por día.

vi. Luego viene la etapa de levante que comprende tamaños de 5 a 80 gramos es

necesario cubrir totalmente el estanque para controlar la depredación, los peces son

alimentados con concentrado de 30% a 32% de proteína, dependiendo de la

temperatura, se debe suministrar la cantidad de alimento equivalente al 6% del peso

total del lote de peces distribuidos entre 4 y raciones día.

vii. Posterior a la anterior etapa se finaliza con la etapa de engorde que está comprendida

entre los 80 gramos hasta el peso de cosecha, es necesario realizar recambios de agua

(40 a 50%) del estanque, en esta etapa por el tamaño del animal no es necesario el uso

de sistemas de protección anti-pájaros, son alimentados con concentrados de 30% a

28% de proteína, se debe suministrar de 1.2% a 3% del peso total de los peces

distribuida entre 2 y 4 raciones día.

viii. La cosecha comprende la captura, recolección y extracción de los peces. La cosecha

es la etapa final del cultivo, esta se realiza una vez el pez alcanza el peso estimado de
 350 gramos. Se puede realizar cosechas totales o parciales dependiendo de la cantidad

y frecuencia con que se desee tener producto disponible para la comercialización, para

la recolección se utilizan atarrayas o chinchorros. Previo a la cosecha es necesario

hacer contacto con el mercado para determinar cantidades y tamaños del pescado.

También deben prepararse los recipientes para lavar y enhielar el pescado.

ix. Se inicia la preparación de la tilapia para la comercialización, aquí se comprende el

escamado, eviscerado y empacado al vacío individual; para proceso de distribución.

x. Acondicionar nuevamente los estanques para el nuevo ciclo productivo.

3.1.4. Necesidades y Requerimientos

Para conocer las necesidades se realizó un estudio de la demanda del producto, teniendo como

objetivo, identificar un aproximado de cantidad de negocios, locales comerciales y personas

cabeza de hogar o mayores de edad, y así tomar decisiones acerca de cómo iba hacer la

producción del producto a comercializar. La propuesta busca tener un impacto en el mercado

dentro del sector piscícola del municipio, tener una gran aceptación por parte del cliente y

producir peces con los mejores estándares de calidad.

En materia de las necesidades se encontró que puede optar por dejar un stock de seguridad del

10% de la demanda por materia prima, esto se hace porque puede llegar turistas al pueblo y

puede haber un incremento en las ventas.

Según el decreto 2811 de 1974 la acuicultura se define como "el cultivo de organismos

hidrobiológicos con técnicas apropiadas en ambientes naturales o artificiales, y generalmente

bajo control"; por lo tanto se puede decir que no se requiere para desarrollar la actividad un nivel

tecnológico avanzado; pero si es necesario realizar adecuaciones en los terrenos para lo cual se

realizarán excavaciones iniciales y posteriormente los mantenimientos a los espejos de agua cada

vez que se inicie un nuevo ciclo productivo. También se requiere de mano de obra operativa

especializada o técnica.

Con lo anterior presentamos entonces los requerimientos en materia prima, insumos y

adecuaciones para la producción de un ciclo de tilapia roja:

Tabla 4. INSUMOS, SUMIISTROS Y ADECUACIONES PRIMER CICLO DE PRODUCCION

PSCÍCOLA LA UNICA PA’ QUE MAS

Cantidad de Producto: 5.000 tilapias
Duración del ciclo: 6 meses
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
Semilla de tilapia roja Alevino 5000
Preparación del estanque Jornal 5
Suministro de alimento Jornal 180
Asistencia técnica Visita 12
Cosecha Jornal 2
Concentrado Iniciación Kilogramos 540
Concentrado Engorde Kilogramos 2160
Malla Rollo 3
Cal Bulto 2
Fertilizante Kilogramos 10
Agua Mes 6
Energía Mes 6

3.1.5. Plan de Producción

Para el proceso de planeación de la producción es necesario comenzar comparando la demanda

esperada con la disponibilidad de la empresa, como los inventarios y la capacidad de la

producción o con lo que se espera tener disponible en cada periodo. Una vez se establezca la
demanda que se espera por cada periodo, se debe proseguir con la determinación de una relación

adecuada entre la producción y los niveles de inventario. Este proceso se describe en dos etapas.

Una primera etapa donde se realiza el pronóstico acumulado de ventas; y una segunda etapa

donde se realiza la comparación del inventario, el nivel de producción y el nivel de ventas por

periodo.

Debido a la naturaleza del proyecto en donde cada cosecha se hace de 6 a 8 meses, se estableció

comenzar solo con un pozo con producto en proceso, al siguiente mes comenzar con otro pozo y

así sucesivamente, así después de la primera cosecha y un control adecuado de los pozos se

logrará estabilizar en seis meses con una cosecha mensual y un ciclo mensual de dinero, esto con

el fin de cubrir los diferentes costos que llegan mensualmente como lo son los servicios y pago de

jornales.

La capacidad de producción por estanque está dada para una densidad de 5 peces por m2, esto es,

5.000 peces mes de acuerdo al peso promedio unitario (350 gramos X 5.000 = 1.750.000 gramos

X 2 estanques = 3.500.000 gramos), lo equivalente a 3.500 kilos por mes. La capacidad de

producción se puede aumentar rápidamente con tan solo incrementar la densidad de peces por

metro cuadrado en el estanque, lo cual requiere únicamente el recambio de agua permanente.

3.2. PLAN DE COMPRAS

Para realizar el plan de compras y llegar a la meta propuesta de acuerdo al estudio del mercado,

se analiza la demanda y la oferta mirando el tamaño del proyecto, estableciendo procesos y

tecnología a implementar, analizando el estudio económico financiero de la empresa, y

determinando los ingresos, costos, y gastos.

Este plan de compras contempla la producción proyectada para un ciclo de 5.000 peces durante 6

meses.

Tabla 5. PLAN DE COMPRAS POR COSTOS DE PRODUCCION

PSCÍCOLA LA UNICA PA’ QUE MAS

Cantidad de Producto: 5.000 tilapias
Duración del ciclo: 6 meses
DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
Semilla de tilapia roja Alevino 5000 $150 $750.000
Preparación del estanque Jornal 5 $25.000 $125.000
Suministro de alimento Jornal 180 $25.000 $4’500.000
Asistencia técnica Visita 12 $70.000 $840.000
Cosecha Jornal 2 $25.000 $50.000
Concentrado Iniciación Kilogramos 540 $1.800 $972.000
Concentrado Engorde Kilogramos 2160 $1.150 $2’484.000
Malla Rollo 3 $17.050 $51.150
Cal Bulto 2 $15.000 $30.000
Fertilizante Kilogramos 10 $1.100 $11.000
Agua Mes 6 $35.000 $210.000
Energía Mes 6 $25.000 $150.000
TOTAL $10’173.150

3.3. COSTOS DE PRODUCCION

Dentro de los costos de producción se incluyen las materias primas, mano de obra directa y

costos indirectos de fabricación. La empresa PISCICOLA LA UNICA PA QUE MAS, Tendría

en los próximos tres años un balance de costos por producción de acuerdo al estudio de

mercadeo; así:
Tabla 6. COSTOS DE PRODUCCION

CANTID
PRECIO CANTIDAD COSTOS PRECIO CANTIDAD COSTOS PRECIO COSTOS
DETALLE UNIDAD AD
AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3
AÑO 3
49.89 56
Ventas anuales Kilos   22.680          
6 .382
71.28 80
Semilla de tilapia roja Alevino $ 150 32.400 $ 4.860.000 $ 155 $ 11.034.144 $ 160 $ 12.855.045
0 .546
Preparación del 6
Jornal $ 25.000 30 $ 750.000 $ 25.800 $ 1.548.000 $ 26.600 $ 1.595.988
estanque 0 60
Suministro de 36
Jornal $ 25.000 180 $ 4.500.000 $ 25.800 $ 9.288.000 $ 26.600 $ 9.575.928
alimento 0 360
2
Asistencia técnica Visita $ 70.000 12 $ 840.000 $ 72.240 $ 1.733.760 $ 74.479 $ 1.787.507
4 24
1
Cosecha Jornal $ 25.000 2 $ 50.000 $ 25.800 $ 309.600 $ 26.600 $ 319.198
2 12
Concentrado 7.69 8
Kilos $ 1.800 3.499 $ 6.298.200 $ 1.858 $ 14.299.805 $ 1.915 $ 16.660.200
Iniciación 8 .699
30.79 34
Concentrado Engorde Kilos $ 1.150 13.997 $ 16.096.550 $ 1.187 $ 36.545.132 $ 1.224 $ 42.576.065
3 .796
3
Malla Rollo $ 17.050 18 $ 306.900 $ 17.596 $ 633.442 $ 18.141 $ 653.078
6 36
2
Cal Bulto $ 15.000 12 $ 180.000 $ 15.480 $ 371.520 $ 15.960 $ 383.037
4 24
12
Fertilizante Kilos $ 1.100 60 $ 66.000 $ 1.135 $ 136.224 $ 1.170 $ 140.447
0 120
1
Agua Mes $ 35.000 6 $ 210.000 $ 36.120 $ 433.440 $ 37.240 $ 446.877
2 12
1
Energía Mes $ 25.000 6 $ 150.000 $ 25.800 $ 309.600 $ 26.600 $ 319.198
2 12
 4. INFRAESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

4.1. INFRAESTRUCTURA REQUERIDA

Para el desarrollo del cultivo de tilapia roja y con respecto a la infraestructura se necesita un

terreno para la excavación de los pozos, con espacio aproximado de dos hectáreas. También se

necesita un espacio para gestionar la parte administrativa de la empresa. Se requiere, además, un

flujo de agua contante ya que los pozos necesitan un flujo de agua para que los peces no mueran

debido a falta de oxígeno

Dicha infraestructura debe garantizar la oxigenación permanente del agua, el movimiento, la

protección de los estanques, áreas de recolección, mesas de alistamiento, empaque y refrigeración

que garanticen el cumplimento de las normas de seguridad e higiene.

4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Se establece la estructura organizativa más adecuada para los procesos que realiza la empresa, su

organización formal cuenta con la estructura definida en el organigrama, así mismo al ser una

organización de tamaño pequeño y contar con un número determinado de personas, las funciones

naturales de cada puesto deberán expandirse para cubrir temas afines.

 Figura 3. ORGANIGRAMA

ADMINISTRADOR

TECNICO
AGROPECUARIO

VENDEDOR OPERARIO 1 OPERARIO 2

4.2.1. Análisis, Desempeño y Descripción de Cargos

Para garantizar el cumplimiento de las actividades, la correcta ejecución de los procesos y

adecuada delimitación de responsabilidades, es necesario definir el perfil de los cargos y

funciones que cumplirá cada uno de los colaboradores de la empresa; definiendo un esquema

jerárquico que incluya los esquemas de contratación y de remuneración.

i. ADMINISTRADOR

ESTUDIOS: Administrador de empresas, contador, ingeniero industrial.

OBJETIVO DEL CARGO: El cargo está diseñado para planear, controlar y direccionar la

empresa. Debe estar en constante acompañamiento con el técnico con el fin de optimizar los

procesos de producción y ventas.

HABILIDADES ESPECIFICAS: Capacidad de liderazgo y negociación, toma de decisiones,

trabajo en equipo, planeación y conocimiento en la administración de negocios piscícolas.

FUNCIONES: Realizar el presupuesto de producción. Establecer posibilidades de mejora. Velar

por la implementación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. Dirigir los

operarios y la planta de producción. Definir los equipos y herramientas necesarias para el

cumplimiento de los indicadores de producción. Establecer los requerimientos de logística y

transporte. Seleccionar al personal de producción de acuerdo a las necesidades de la empresa.

ii. VENDEDOR

ESTUDIOS: Mercadeo profesional o técnico

OBJETIVO DEL CARGO: Ejecutar los planes de mercadeo de la empresa a través de políticas de

promoción, distribución, precios, servicio al cliente y cumpliendo con las necesidades del cliente.

HABILIDADES ESPECIFICAS: Facilidad de expresión, habilidad para encontrar clientes y

mantener las relaciones con los mismos. Habilidad para cerrar ventas de manera eficaz. Servicio

postventa.

FUNCIONES: Realizar recorridos por la zona objetivo del mercado y cumpliendo con la cuota de

ventas. Manejo adecuado del producto para garantizar la calidad del mismo. Presenta informes

sobre novedades presentadas en las ventas.

 iii. OPERARIO

ESTUDIOS: Bachiller.

OBJETIVO DEL CARGO: Producir el producto con estándares de calidad en forma eficiente y

honesta, cuidando la maquinaria y herramientas y con el mínimo desperdicio de materiales.

HABILIDADES ESPECIFICAS: Conocimiento de la planta, buena actitud y capacidad de

colaboración.

FUNCIONES: Alimentación de los peces. Estar pendiente de la rotación y mortandad de los

peces. Realizar las limpiezas de los pozos de acuerdo a las normas de la piscícola. Recibir las

ordenes de producción o servicio. Solicitar el material requerido para el proceso productivo.

Recibir los insumos requeridos. Alistar los equipos necesarios para la operación. Realizar las

tareas y operaciones requeridas del producto. Verificar la calidad del producto. Informar

novedades. Cumplir con las normas de calidad, salud ocupacional y seguridad industrial. Cumplir

el horario de trabajo y el reglamento de trabajo.

iv. TECNICO

ESTUDIOS: Técnico agrónomo.

OBJETIVO DEL CARGO: Monitorear eficientemente los cultivos y con calidad de producción.

HABILIDADES ESPECIFICAS: Manejo de los cultivos piscícolas.

FUNCIONES: Toma de muestras y mediciones de los componentes del agua. Asesoría para la

compra de medicamentos y alevinos. Asesoría en el mantenimiento de pozos. Garantizar la

productividad de los cultivos y la inocuidad de la producción.

 4.2.2. Política de Reclutamiento y Selección de Talento Humano

La empresa diseñara estrategias de vinculación laboral a través de avisos en periódicos, sitios

web y agencias de reclutamiento, que permita la selección de hojas de vida con perfil de

agropecuario y con una experiencia en piscicultura, de las cuales se procederá hacer el estudio y a

seleccionar una persona que reúna los criterios que se busca para ocupar el empleo. En lo posible

debe ser una persona con un Técnico agrícola para que cumpla las funciones de administrador en

avicultura y operario de la granja.

Después de haber seleccionado el vacante se elaborará el contrato de trabajo, a término fijo

inicialmente por tres meses, con oportunidad de ampliar a otros tres meses de acuerdo al

rendimiento y eficacia laboral. Esto para el caso de los vendedores y administrador. Para el caso

de los operarios se trabajará por jornal. Es muy importante definir el tipo de contrato que se

firmará con el trabajador para que queden claros los derechos y obligaciones que debe tener con

la empresa.

LA ÚNICA PA’ QUE MÁS contratará bajo la modalidad de prestación de servicios para ocupar

los cargos de Técnico y operarios por cumplimiento de objetivos, cuando la empresa comience a

generar un capital mayor y de ser necesario se podría cambiar el tipo de contrato, a contrato

laboral a término fijo.

4.2.3. Política de Capacitación e Inducción

El proceso de inducción se realizará a través del manual de funciones a todo empleado nuevo que

ingrese a la empresa, dándole a conocer, socializar, orientar, entrenar y fidelizar los objetivos,

misión y visión de la empresa.

Cuando se realiza la contratación del aspirante, se procede a inducirlo en forma efectiva al nuevo

ambiente laboral de la piscícola, presentándole al equipo de trabajo y las obligaciones laborales

referentes al cargo.

Posteriormente la empresa capacitara al empleado para fomentar las habilidades necesarias para

el desempeño óptimo de sus funciones laborales. Estas capacitaciones serán realizadas por el

técnico en cada una de las visitas que realizara a la granja piscícola.

4.2.4. Política de Desarrollo Organizacional

La empresa se basa en el desarrollo de competencias, al logro de estrategias empresariales, a la

actividad de sus empleados, responsabilidad en sus actuaciones. Por lo tanto, fomentar los valores

organizacionales, ética, calidad de vida, bienestar y normatividad laboral.

4.2.5. Estrategia de Salud Ocupacional

El plan estratégico de la salud ocupacional implica la aplicación de procedimiento que con llevan

a la prevención de accidentes, enfermedades laborales y siniestros a través de la gestión de

seguridad y salud; para esto nos basaremos en los tres pilares fundamentales: gestión

administrativa, técnica y del talento humano.

Implementando un plan de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el trabajo

obtendremos una disminución en los accidentes, menos gastos por indemnización, evitamos

multas y sanciones, disminuimos el tiempo perdido evitando la disminución en la producción, y

mejoraremos la imagen y clima laboral de la empresa.

Nosotros como empresa pues somos responsables por la salud de los colaboradores y por lo tanto

adelantaremos programas en salud ocupacional liderados por el administrador de la piscícola y

las ARL.

4.3. GASTOS DE PERSONAL

Se incluyen todos aquellos conceptos laborales a cargo del área administrativa y que en ningún

caso hacen parte de la mano de obra directa del costo de producción.

Solo se tiene el costo del administrador de manera permanente ya que a los operarios se les paga

por jornal u horas trabajadas. El administrador tendrá un salario de $1’500.000 mensuales y el

vendedor de $800.000

Tabla 7. Gastos de Personal Administrativo Mensual

Interese Prima Prima Caja de

Cargo Salario Cesantí s vacacion de Compensaci Pensió A.R.L. Total,
as Cesantí es servici ón n 1.044 mensual
8.33% as 4.17% os 4% 4% %
1% 8.33%
Administrad 1.500.0 133.032 15.970 66.596 133.03 60.000 60.000 15.66 1.984.2
or 00 2 0 90
Vendedor 800.000 74.722 8.970 37.406 74.722 32.000 32.000 8.352 1.068.1
72
 4.4. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

En este punto tenemos los gastos preoperativos, que incluyen todos aquellos conceptos como

registros, certificados, permisos, licencias, estudios, entre otros. La empresa LA UNICA PA’

QUE MAS espera recuperarlos cuando la empresa ya se encuentre operando después de seis

meses.

Tabla 8. GASTOS PUESTA EN MARCHA PROYECTO

TRAMITE TARIFA VALOR

Registro notarial 2,7*1000 $729.000
Matricula Mercantil 45,45%*SMMLV $376.000
Cámara de Comercio UNICA $168.000
Registro INVIMA UNICA $1.297.382
Certificado de Bomberos 2 SMMLV Diarios $55.208
Certificado uso del Suelo UNICA $21.600
TOTAL $2’647.190

4.5. GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION

Dentro de los gastos de administración, se incluyen los servicios públicos y demás conceptos a

cargo de la administración de la empresa distintos a los gastos de personal.

Tabla 9. GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION PRIMER AÑO

DETALLE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 2.100.0

Arriendo Local
- - - - - - 0 0 0 0 0 0 00

Servicios 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.0
públicos granja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Servicios 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.200.0
públicos local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 120.0

Publicidad            
0 0 0 0 0 0 00

TOTAL 4.140.000

*No se tiene local comercial durante los primeros 6 meses dado al ciclo de producción de la tilapia. (crecimiento)
 5. PLAN OPERATIVO

5.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

  ENERO - SEMANAS JUNIO - SEMANAS JULIO - SEMANAS

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
Realizar la ficha técnica del producto, para tener una descripción
                           
detallada del producto ofrecido
Documentar el proceso, para tener los parámetros de
producción claros y estandarizados, y así plantear las necesidades y                            
requerimientos técnicos de la producción
Establecer los consumos por unidad de producto y costos de
                           
producción, para llevar control sobre los costos
Determinar la infraestructura se requiere para
el desarrollo de la empresa y que detalles específicos tiene el                            
producto que se deben tener en cuenta
Adecuación de los terrenos para la realización de los pozos e
                           
infraestructura
Inicio del proceso de cotización y compra de materia prima para la
                           
producción de los peces
Inicio de producción de tilapia roja con los requerimientos
                           
previamente establecidos
Cosecha de peces y proceso de empaque para comercialización                            
Establecer las estrategias de mercado (Distribución, precio,
promoción, comunicación y servicio), para tener claridad en las                            
estrategias que se van a usar para entrar en el mercado objetivo
Realizar visitas al sector mercado ofreciendo el producto de acuerdo
                           
a las estrategias de venta ya establecidas
Exponer las proyecciones de ventas, se hace con el fin de plantear
                           
una meta según el mercado que se defina
Distribución de producto y proceso de comercialización                            
 5.2. POLITICA DE CONTROL DE CALIDAD
En la política de control de calidad los procesos se establecerán para mantener una calidad

elevada y homogénea de productos y servicios. Para esto realizaremos las siguientes tareas:

 Se trabajará con marcas conocidas y de prestigio en el sector.

 Se trasladará al cliente final las garantías de los suministros facilitados por los

proveedores, en lo posible se trabajará con aquellos que dispongan de la ISO 9001.

 Se seguirán los procedimientos y protocolos de seguridad relativos a la manipulación de

productos de consumo por el Ministerio de salud.

 Se venderán únicamente productos que cumplan la normativa vigente y en el caso de

productos deberán estar inscritos en los registros oficiales del INVIMA.

5.3. CONTROL FINANCIERO

El control financiero de la empresa LA UNICA PA’ QUE MAS, muestra técnicas y herramientas para

lograr una eficiente toma de decisiones, lo cual sirve para la administración del negocio. Este proceso

de retroalimentación y ajuste se requiere para garantizar la adherencia a los planes financieros

inicialmente previstos.

Para esta empresa manejaremos tres lineamientos en la política de control financiero: La

planificación del efectivo: que consistirá en la elaboración del presupuesto de caja. Esto nos

permitirá establecer un nivel adecuado de efectivo y evitar que la empresa esté expuesta al

fracaso.

Los estados financieros pro forma: son útiles no sólo para el control financiero interno; sino

que forman parte de la información que exigen las entidades bancarias para realización de
préstamos. La planificación de utilidades: esta se obtiene por medio de los estados financieros

pro forma, los cuales muestran niveles anticipados de ingresos, activos y pasivos.
 6. RESUMEN EJECUTIVO

6.1. CONCEPTO DE NEGOCIO

El negocio consiste en la cría, engorde y comercialización de tilapia roja en la región de

Roldanillo – Valle del Cauca. La empresa se constituirá legalmente bajo figura comercial y ante

las entidades correspondientes.

La PISCICOLA LA UNICA PA’ QUE MAS nace gracias a la necesidad de proveer un sustituto a

las carnes y producido en la región con los más altos estándares de calidad. Se busca un alimento

de primera categoría, fácil digestión y un alto valor proteico. La tilapia roja tiene un alto

contenido de hierro, sodio, calcio y vitaminas que hacen de este un producto un ideal para

cualquier dieta.

La empresa busca inicialmente un mercado regional con el cual comerciar el producto en

distintas presentaciones. Nos enfocaremos en primera medida en la comercialización del

producto y nuestro objetivo prioritario será identificar los distribuidores y organizar cadenas de

distribución con los cuales se pueda manejar acuerdos constantes. A futuro se espera atender

otros mercados y clientes de regiones aledañas.

6.2. CONCEPTO DE NEGOCIO EN IDIOMA INGLES

The business consists in the breeding, fattening and marketing of red tilapia in the Roldanillo -

Valle del Cauca region. The company will be constituted legally under a commercial figure and

before the corresponding entities.

The PISCICOLA LA UNICA PA 'QUE MAS is born thanks to the need to provide a substitute

for meats and produced in the region with the highest quality standards. It is looking for a first

category food, easy digestion and a high protein value. Red tilapia has a high content of iron,

sodium, calcium and vitamins that make this an ideal product for any diet.

The company initially seeks a regional market with which to trade the product in different

presentations. We will focus first on the commercialization of the product and our priority

objective will be to identify distributors and organize distribution chains with which constant

agreements can be handled. In the future, it is expected to serve other markets and customers in

neighboring regions.

6.3. VENTAJAS COMPETITIVAS Y COMPARATIVAS

Como ventaja competitiva brindaremos un producto de óptima calidad buscando en el mediano

plazo la certificación de calidad en ISO 9000 y la responsabilidad con el medio ambiente, en

donde se preserve la naturaleza usando productos netamente orgánicos y amigables con el medio

ambiente.

Nuestros costos tendrán una reducción comparados con los demás competidores debido a la los

terrenos donde se encuentra la granja los cuales son propios y tienen una fuente hídrica natural y

no tiene costo, los demás servicios públicos entran a ser muy reducidos ya que por la ubicación

rural de los pozos se establece como estrato 1.

Finalmente, el sector piscícola está presentando en los últimos años una fuente de empleo y

generación de ingreso rural a través del fomento del estado. De esta forma competiremos en el

mercado con los demás sustitutos como la carne y el pollo, gracias a todos los planes que se

ejecuten en pro de mejorar el sector piscícola de la región y recalcando las características físico

químicas del producto sin conservantes ni preservantes. Esta ventaja se trabajará en el proceso de

levante y engorde de los peces.

6.4. RESUMEN DE LAS INVERSIONES

El presupuesto de inversión incluye los gastos y costos necesarios para los 6 primeros meses de

operación y producción, los cuales serán cubiertos con aportes de los socios.

Tabla 10. INVERSION INICIAL

CANTIDA VR
DETALLE VR TOTAL
D UNITARIO
Gastos de Puesta en Marcha 1 2.647.190 2.647.190
Infraestructura      
Construcción de pozos 2 1.400.000 2.800.000
Construcción de bodega 1 9.000.000 9.000.000
Construcción de canales 6 280.000 1.680.000
Subtotal     13.480.000
Muebles, Maquinaria y Equipos      
Red de pesca de 3 mts 4 22.000 88.000
Malla protectora depredadores 2 25.000 50.000
Balanza en gramos 2 35.000 70.000
Balanza en kilos 2 26.000 52.000
Recipientes plásticos 10 6.000 60.000
Canecas Plásticas 10 17.000 170.000
Cuchillos 4 4.000 16.000
Equipo de análisis de agua 1 170.000 170.000
cuarto frio 1 10.000.000 10.000.000
Maquina selladora 1 2.500.000 2.500.000
Maquina empacadora al vacío 1 7.000.000 7.000.000
Equipo de computo 1 2.000.000 2.000.000
Equipo celular 2 300.000 600.000
Mesa en acero inoxidable 3 130.000 390.000
Subtotal     23.166.000
Insumos y Materia Prima      
Alevinos 32.400 150 4.860.000
Concentrado iniciación kilos 3.499 1.800 6.298.200
Concentrado engorde kilos 13.997 1.150 16.096.550
Cal Bulto 12 15.000 180.000
Fertilizante Kilos 60 1.100 66.000
Drogas veterinarias 6 12.000 72.000
Otros – Imprevistos 1 500.000 500.000
Subtotal     28.072.750
Gastos de Personal y Servicios      
Personal administrativo - mes 6 3.052.462 18.314.772
Operarios – jornal 180 25.000 4.500.000
Técnico – servicio 12 70.000 840.000
Servicios públicos mes 6 60.000 360.000
Publicidad – mes 6 20.000 120.000
Subtotal     24.134.772
TOTAL, INVERSION INICIAL     91.500.712

6.5. PROYECCIONES DE VENTA Y RENTABILIDAD

Como se había mencionado se estima que las ventas para el primer ciclo serán de 3.500 kilos de

tilapia roja. Se espera un incremento de la producción del 8% al finalizar el primer año, 10% al

final del segundo año y del 13% al tercer año.

Para este año se tiene un IPC del 3,25% a la fecha (abril). Se proyecta el 3,2% para el 2020 y del

3,1% para el 2021.

Entonces:

PRECIO DE VENTA: $6.500 x kilo * 3.500 kilos = $22’750.000 MES

RUBRO AÑO 1* AÑO 2 AÑO 3

Precio $/kilo $6.500 $6.708 $6.915
Ventas kilos 22.680 49.896 56.382
Ventas $ $147’420.000 $334’702.368 $389’884.849
Para el primer año, solo se toman 6 meses por el proceso de engorde inicial

6.6. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACION DE VIABILIDAD

El margen de utilidad que está presentando este proyecto para el primer año es del 46% en donde

el kilo de tilapia cuesta $3.744 y se vende a $6.500. Por lo tanto, financieramente el proyecto es

viable teniendo en cuenta el margen de utilidad. Este precio de introducción al mercado es

bastante bajo en comparación con la competencia, y como se ha mencionado anteriormente es

una ventaja competitiva gracias a las condiciones que se cuenta para la producción de los peces.

Por lo tanto, es viable incursionar en el mercado con estos precios bajos, pues está arrojando aun

así un buen margen de utilidad. Para el segundo y tercer año se puede ir aumentando el precio de

venta gracias al margen de utilidad presentado.

 7. CONCLUSIONES

La realización de este proyecto permitió cumplir con los objetivos establecidos en la creación de

una empresa de cría, engorde y comercialización de tilapia roja. En cada uno de los puntos:

mercadeo, operación, organización y finanzas se obtiene el resultado positivo mostrando que el

proyecto es viable aplicarlo en la región. Esto es así al hacer los diferentes estudios pertinentes de

evaluación del proyecto y obtener resultados positivos.

Por otro lado, el desarrollo de este plan de negocio permito aplicar los conocimientos y técnicas

adquiridas durante el transcurso de nuestros estudios en la carrera técnica y nos permitió dar

forma a una idea de negocio que teníamos. Este puede ser un inicio para consolidar un proyecto

productivo en la región que permita aumentar y mejorar la oferta de empleos.

 8. RECOMENDACIONES

 La empresa LA UNICA PA’ QUE MAS debe soportar en la publicidad y en la promoción

de sus productos que es un producto de la región y libre de conservantes para que genere

permanente recordación y así influenciar la compra.

 Se debe tener en cuenta los productos sustitutos de la región y nuevas marcas para

ejecutar el plan de negocios, pues puede ser un factor negativo al momento de iniciar el

proyecto.

 Se debe desarrollar nuevas estrategias de comercialización del producto. Deben ser

innovadoras para poder incursionar en el mercado.