Código R-11

PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Probabilidad (de que ocurra el riesgo)

No Clase Descripción del Riesgo

#
Probabilidad Ocurrencia previa

R01-SGSST Operacional Uso de documentos obsoletos del sistema de gestión de Algo probable que Se ha producido en
seguridad y salud en el trabajo ocurra los últimos 5 años

R02-SGSST Operacional Falencia en la comunicación interna de requisitos frente a las Probable que ocurra Se ha producido en el
necesidades del SGSST para la consecución y ejecución de último año.
proyectos.
R03-SGSST Operacional Falencias en comunicar los requerimientos legales en materia Poco probable que Se ha producido en
de SST a los diferente proyectos. ocurra los últimos 10 años

R04-SGSST Operacional Carencia de Soportes y evidencias del SGSST por falta de Algo probable que Se ha producido en
ejecutor en obra. ocurra los últimos 5 años

R05-SST Estratégico Cambios en requisitos legales del SGSST Algo probable que Se ha producido en
ocurra los últimos 5 años

R06-SGSST Seguridad No considerar Costos del SGSST en el presupuesto de los Algo probable que Se ha producido en
Proyectos de la empresa. ocurra los últimos 5 años
R07-SGSST Seguridad Incidentes y Accidentes de trabajo durante la ejecución de Es muy probable que Se ha producido en
actividades laborales. ocurra los últimos 6 meses

R08-SGSST Seguridad Variación en las condiciones climáticas que afectan el Probable que ocurra Se ha producido en el
desempeño del personal. último año.

R09-SGSST Seguridad Sobre costos de formación en SST y EPP especializados según Probable que ocurra Se ha producido en el
requerimientos de los proyectos último año.

R10-SGSST Seguridad Enfermedades Publicas adquiridas en zonas selvaticas y/o Algo probable que Se ha producido en
regiones tropicales, las cuales se reportan ante la ARL como ocurra los últimos 5 años
accidente de trabajo
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUAC

R-11 Versión

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS

ue ocurra el riesgo) Consecuencias (si el riesgo sucede)

Incapacidad para cumplir Impacto en la

Potenciales afectación a la Potencial violación de Calificación de la
Calificación de la Prob. con términos de contratos / salud humana regulaciones reputación de la Promedio Consecuencia Consecuencia
Requisitos organización

3 1 1 1 1 1 No hay / No Aplica

4 1 1 1 1 1 No hay / No Aplica
2 3 3 3 2 3 Moderado

3 3 3 3 2 3 Moderado

3 3 2 2 2 2 Menor

3 3 4 1 2 3 Moderado
5 3 4 1 3 3 Moderado

4 3 3 2 1 2 Menor

4 4 1 2 2 2 Menor

3 3 4 1 3 3 Moderado
DENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS

Versión

Factor de riesgo Nivel de Riesgo Causas Agentes

Costo Estimado de (Prob x Cons) Inherente Generadores
corrección

$0 ó N/A Algo probable que 1.Descuido del personal para hacer los cambios Recurso Humano
ocurraNo hay / No de versión de los documentos que se envían por
Aplica correo
2.Documentación desactualizada del SGSST en
carpetas del Sistema de Gestión Integral.
Bajo

$0 ó N/A Probable que 1. Falta de planeación para el cumplimiento de Recurso Humano

ocurraNo hay / No requisitos de terceros.
Aplica 2. Desconocimiento de los tiempos de entrega
documental.
3. Comunicación tardía de las necesidades y/o
Medio requerimientos documental.
> $110 y < 200 ML Poco probable que 1. Fallas en la comunicación entre áreas y/o Recurso Humano
ocurraModerado procesos. Método
2. Ausencia de internet y señal en obra para
informar y/o reportar comunicados de tipo legal
al SGSST, y a su vez para recibir los lineamientos
pertinentes.
Medio 3. Carencia de medios informáticos para
impresión de documentos en algunos proyectos.

> $110 y < 200 ML Algo probable que 1. No contar con responsable y/o ejecutor del Recurso Humano
ocurraModerado SGSST en los proyectos. Método
2. Falta de definición de Roles y
Responsabilidades en materia de SST al
responsable del proyecto en los casos en donde
Alto no se cuente con personal HSEQ.

> $10 y < 100 ML Algo probable que 1. Desconocimiento de los cambios legales Recurso Humano
ocurraMenor 2. Inadecua interpretación de los requisitos Recurso
legales que aplican a las actividades de la Financiero
empresa. Método
3.Demoras en implementación de nuevas
Medio versiones de normas ISO.
4. Falta de revisión y seguimiento a la Matriz
Legal.

> $110 y < 200 ML Algo probable que 1. No considerar los costos del SGSST para los Recurso humano
ocurraModerado proyectos. Recursos
financieros
Alto
> $110 y < 200 ML Es muy probable que
ocurraModerado
Extremo
1. Personal distraído: Actos y/o condicones Recurso Humano
inseguras. Recurso
2. Incumplimiento a los procedimientos Financiero
establecidos por el SGSST para tareas de alto
riesgo y trabajo seguro.
3. No uso adecuado de EEP.

4. Desconocimiento de labor y/o actividad.

5. Capacitación y formación inadecuada. 6.Falta
de inspección en el area de trabajo.
> $10 y < 100 ML Probable que 1. Cambio climático Externo
ocurraMenor 2. Deforestación
3. Contaminación
Alto

> $10 y < 100 ML Probable que 1. Planificación inadecuada y deficiente control de Recurso humano
ocurraMenor inventario Recurso
2. Rubro de compra inadecuado al requerido financiero
Alto

> $11 y < 20 ML Algo probable que 1.Condiciones climáticas extremas

ocurraModerado 2. Plagas en las zonas de ejecución de los
proyectos
3. Agentes etiologicos

Alto Agente externo

 01

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Medidas de Control Existentes El control está El control se está Control Efectivo FRECUENCIA EL CONTROL CONTRIBUYE EN El CONTROL CONTRIBUYE EN
documentado aplicando CONTROL PROBABILIDAD CONSECUENCIA

1. Divulgar los cambios de versión de los Si Si Si Cada vez que se Poco probable que ocurra Menor
documentos que sean actualizados. realice una
2. Cargue de información actualizada en el actualización.
servidor. En el punto 4.
3. Retiro de los documentos obsoletos de los Mensual
puntos de uso (Servidor - Carpetas internas de
los procesos.
4. Verificación documental por parte de los
resposanbles de los informes de gestión de
SST.
1. Procedimiento control de documentos y
registros.
2. Divulgación oportuna de la actualización de
1. Divulgación mediante
documentación del SGSST correo electrónico de SI SI NO Cada vez que se Poco probable que ocurra Menor
los proyectos
3. Entrega adjudicados
de registros u obtenidos por la
impresos. adjudique un
empresa.
4. Uso efectivo del correo cuando tengan contrato.
2. Informar
internet oportunamente
en proyectos los que
de zonas requerimientos
no tiene
contractuales
cobertura de los proyectos.
3. Seguimiento a la entrega de estos
requerimientos.
1. Informar oportunamente requerimientos Si Si No Cada vez que se Poco probable que ocurra Menor
legales al SGSST. presente un
2. Establecer y/o acatar tiempos de entrega requerimiento o
para cumplir con los requisitos legales. evento en obra.

1. Incluir las responsabilidades en relación a las No Cada vez que se Poco probable que ocurra Menor
evidencias del SGSST en obra, que deberán ejecute un
cumplir los residentes o responsables del proyecto
proyecto cuando no se cuente con HSEQ en
campo. (Perfil del Cargo y documento de Roles
y Responsabilidades SGSST).

1. Cumplir con la periodicidad definida para la Si Si Si Cada vez que Poco probable que ocurra Menor
revisión y seguimiento de la Matriz Legal. haya una
2. Interacción con Juridica, SGI y SGSST. actualización

1. Incluir en el costos de los proyectos un rubro SI SI SI Cuando se Poco probable que ocurra Menor
específico para el SGSST. elabore el
2. Aplicar el lineamiento definido en el formato presupuesto y
R-54 Legalización de Gastos para relacionar los cuando se
gastos en materia de SST. presente el
gasto.
1. Implementación de controles del SGSST SI SI No De acuerdo a las Poco probable que ocurra Moderado
2. Prevención: inducción, Charlas operativas, necesidades
ATS, Permisos de Trabajo, etc.
3. Entrega de EPP
4. Inspecciones de seguridad.
5. Control con HSEQ en los proyectos

1. Entrega de dotación (Impermeable) SI SI NO Ejecucion del Poco probable que ocurra Menor
2. Inspección de condciones ambientales proyecto
3. Matriz IPER
4. Bitacora

1. Presupuesto donde se incluya compra de SI SI NO Cuando se Poco probable que ocurra Menor
EPP para personal de proyectos requiera

1. Identificación de los peligros y evaluación de SI SI NO Durante la Algo probable que ocurra Menor
los reisgos de las diferntes zonas de trabajo ejecución del
2, Actualizació de matriz para establecer proyecto
medidas de prevención y protección para el
personal.
3. Medicina Preventiva (esquema de
vacunación)
 PÁGINA:

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Grado de
Factor de riesgo Exposición TRATAMIENTO ACCIÓN DE TRATAMIENTO RESPONSABLE FECHA DE
(Prob x Cons) IMPLEMENTACIÓN
Residual

Poco probable que Evitar el riesgo 1.Efectuar seguimiento a los controles Coordinador Cuando se
ocurraMenor establecidos. Responsable SGSST y presenten cambios
Profesional SGSST de versión en los
Coordinador SGI documentos

Bajo

Poco probable que Evitar el riesgo 1.Efectuar seguimiento a los controles Gestión de Proyectos Inmediata
ocurraMenor establecidos.

Bajo
Poco probable que Evitar el riesgo 1.Efectuar seguimiento a los controles Responsables de Cuando se
ocurraMenor establecidos procesos, personal en identifique el
obra y SGSST. riesgo.

Medio

Poco probable que Evitar el riesgo 1.Efectuar seguimiento a los controles Gestión Humana Cuando se
ocurraMenor establecidos SGSST identifique el
Residentes y/o riesgo.
responsables de
poryectos.
Alto

Poco probable que Reducir el riesgo 1.Efectuar seguimiento a los controles Juridica Cuando se
ocurraMenor establecidos SGI identifique el riesgo
2.Comunicar al personal las actualizaciones SGSST
de regulaciones
Bajo

Poco probable que Evitar el riesgo Seguimiento a los controles establecidos Gestión Financiera Cuando se
ocurraMenor Residentes y/o identifique el riesgo
Responsables en
Bajo Obra
Poco probable que Evitar el riesgo Seguimiento a los controles establecidos Coordinador y cuando se
ocurraModerado Inducciones y reinducciones en SGSST Profesional SGSST identifique el riesgo
Cumunicación a los proyectos sobre
novedades en SGSST
Difusión de lecciones aprendidas y planes de
acción
Medio

Poco probable que Evitar el riesgo Realizar controles establecidos Coordinador y Al inicio de
ocurraMenor Profesional SST actividades
Bajo

Poco probable que Evitar el riesgo Realizar controles establecidos Coordinador y Según los requisitos
ocurraMenor Profesional SST contractuales por
tipo de proyecto
Bajo

Algo probable que Asumir el riesgo 1.Controlar fuentes generadoras Coordinacion Obras Desde el inicio y
ocurraMenor 2. Inspecciones Ambientales electricas y civiles, durante la
3. Campañas de prevencion y autocuidado Ingeniero Residente, ejecución de los
Coordinacion del proyectos
SSGT, Profesional
SST, HSEQ
Medio
 1 DE 1

MONITOREO Y REVISIÓN (Llevado a cabo por cada proceso)

FECHA FECHA EVIDENCIAS RESPONSABLE

1ra REVISION 2da REVISION

1. Correos electrónicos enviados al personal con los Cordinador Responsable y

los cambios de la documentación del SGSST. Profesional SGSST.
2. Información actualizada en el servidor.
3. Informes de Gestión de SST en Obra.

10/31/2019 1/15/2020

1. Correo electrónico. Gestión de Proyectos.

1/15/2020
 1. Correos electrónicos. Responsable SGSST
2. Participación activa entre procesos para dar
respuesta a los requerimientos por parte del SGSST
(Documental).

1/15/2020

1. Perfil de Cargos. SGSST

2. D-41 Roles y Responsabilidades. Gestión Humana
3. Formatos del SGSST. Directores de Obra Civil
Director de Obra Eléctrica.
1/15/2020

1, Capacitación al personal sobre cambios Juridica

normativos según el área que aplique . SGI
2, Matrices legales actualizadas tal como lo refiere SGSST
el instructivo.
10/31/2019 1/15/2020

1. Presupuesto General del SGSST Coordinadora SGSST

2. Presupuesto del SGSST de cada proyecto. Gestión Financiera
3. R-54 Legalización de Gastos.
1/15/2020 4. Soporte de Inducción y Reinducción.
 1. Charlas diarias con referencia a Seguridad y Salud SST, HSEQ y Reposables en
para el trabajador (R-20) cada proyecto
2. Inducción y reinducción en SST
3. Inspeccion y Señalización de áreas de trabajo.
4. Entrega de EPP e inspección constante a los
mismos.
10/31/2019 5. Socialización lecciones aprendidas.
6. Analisis de Trabajo Seguro.
7. Permisos de Trabajo.

1. Entrega e inpsección de EPP (R.28 y R.101) SST, HSEQ y Reposables en

2. Inspecció condiciones ambientales (R.173) cada proyecto
3. Matriz IPER (R.90)
10/31/2019 1/15/2020 4. Bitacora

1. Presupuesto para dar cumplimiento a los Directores y coordinadores de

requerimientos especiales según tipo de proyecto proyectos, SST.
1/15/2020

1. Entrega de dotación y EPP adecuados SGSST

teniendo en cuenta las condiciones del lugar. HSEQ
2. Socializaciones de Seguridad y Salud para los Directores- Coordinadores de
trabajadores. Obra
Residentes de Obra
3. Capacitaciones y charlas referentes a Gestión Humana
1/15/2020 enfermedades publicas causas, cuidado y SGI (Ambiental)
prevención
4. Inspecciones Ambientales
PROBABILIDAD CALIFICACIÓN DESCRIPCION CALIFICACION

No puede ocurrir / no aplicable 1 Nunca se ha producido.

1
Poco probable que ocurra 2 Se ha producido en los últimos 10 años
2
Algo probable que ocurra 3 Se ha producido en los últimos 5 años
3
Probable que ocurra 4 Se ha producido en el último año.
4

Es muy probable que ocurra 5 Se ha producido en los últimos 6 meses

5

REFERENCIA RIESGO
Algo probable que ocurraNo hay / No
Aplica Bajo

Algo probable que ocurraMenor Medio

Algo probable que ocurraModerado Alto

Algo probable que ocurraAlto Extremo
Algo probable que ocurraMuy alto Extremo
Es muy probable que ocurraNo hay /
No Aplica Alto

Es muy probable que ocurraMenor Alto

Es muy probable que
ocurraModerado Extremo

Es muy probable que ocurraAlto Extremo

Es muy probable que ocurraMuy alto Extremo

No puede ocurrir / no aplicableNo hay
/ No Aplica Bajo

No puede ocurrir / no aplicableMenor Bajo

No puede ocurrir / no
aplicableModerado Medio

No puede ocurrir / no aplicableAlto Alto

No puede ocurrir / no aplicableMuy
alto Alto
Poco probable que ocurraNo hay / No
Aplica Bajo

Poco probable que ocurraMenor Bajo

Poco probable que ocurraModerado Medio

Poco probable que ocurraAlto Alto
Poco probable que ocurraMuy alto Extremo
Probable que ocurraNo hay / No
Aplica Medio
Probable que ocurraMenor Alto
Probable que ocurraModerado Alto
Probable que ocurraAlto Extremo
Probable que ocurraMuy alto Extremo
CONSECUENCIA CONSECUENCIA $ TRATAMIENTO

No hay / No Aplica No hay / No Aplica $0 ó N/A Asumir el riesgo

Menor Menor > $10 y < 100 ML Evitar el riesgo

Moderado Moderado > $110 y < 200 ML Reducir el riesgo

Alto Alto > $200 y < 400 ML Transferir el riesgo

Muy alto Muy alto > $410 ML