MATRIZ

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Objetivo
Instituciona
Objetivo específico /
Nivel de l / Proceso/
No. Activo específico / Descripción del Tipo de
aplicación Producto /
Riesgo Aspecto ambiental / riesgo riesgo
del riesgo Activo /
Tipo de peligro
Actividad
operativa
Mantener operativa la
infraestructura,
suministrar bienes y
Macroproce Recepción de bienes
servicios administrativos
so de que no
Táctico- de apoyo necesarios
1 Gestión corresponden a lo Operativo
Procesos para la operación y
Administrati requerido por la
gestionar la
va operación
documentación a fin de
conservar la memoria
institucional
infraestructura,
Macroproce
servicios administrativos Entrega tardía o no
so de
Táctico- de apoyo necesarios suministro de bienes
2 Gestión Operativo
Procesos para la operación y requeridos por la
Administrati
gestionar la operación
va
institucional
infraestructura,
Macroproce
servicios administrativos Deterioro de
so de
Táctico- de apoyo necesarios infraestructura
3 Gestión Operativo
Procesos para la operación y locativa necesaria
Administrati
gestionar la para la operación
va
institucional
infraestructura,
Macroproce suministrar servicios
so de logísticos y bienes
Táctico-
4 Gestión necesarios para la Daño de vehículos Operativo
Procesos
Administrati operación; y gestionar la
va documentación a fin de
institucional
infraestructura,
Táctico-
5 Gestión necesarios para la Hurto de vehículos Operativo
Procesos
institucional
Generación de residuos
peligrosos (latas o
botellas contaminadas de
Operativo- Contaminación de
6 Mantenimie pintura a base de aceite, Ambiental
Actividades agua, suelo y aire
nto locativo pegantes, limpiadores,
trapos, brochas, plásticos
contaminados, etc.)
Generación de aguas
residuales domésticas
Operativo- Mantenimie Contaminación de
7 por limpieza de Ambiental
Actividades nto locativo agua
herramientas y materiales
de mantenimiento
Atención de Generación de residuos

8 emergencia peligrosos Ambiental
Actividades agua y suelo
s (medicamentos vencidos)
Operativo- Mantenimie Contaminación de
10 sólidos (plásticos, cobres, Ambiental
Actividades nto eléctrico agua y suelo
cintas, metales)
Operativo- Mantenimie peligrosos de iluminación Contaminación de
11 Ambiental
Actividades nto eléctrico (bombillas, tubos agua, suelo y aire
fluorescentes, balastros)
Generación de Residuos
Operativo- de Construcción y Contaminación de
12 Mantenimie Ambiental
Actividades Demolición RCD agua y suelo
nto locativo
(Drywall, escombros)
Mantenimie
nto equipos Generación de
Operativo- Generación de residuos
14 aire gases efecto Ambiental
Actividades peligrosos (RAEE, gas
acondiciona invernadero
refrigerante)
do
Operación y
Operativo- Generación de residuos Contaminación de
16 mantenimie Ambiental
Actividades peligrosos (líquidos, agua, suelo y aire
nto de
sólidos y RAEE)
vehículos
Operación y
Operativo- Emisión de gases de Contaminación del
19 mantenimie Ambiental
Actividades combustión aire
nto de
vehículos
Gestión
Operativo- Consumo de papel Desperdicio de
20 administrativ Ambiental
Actividades recursos
a en oficina
Operativo- Gestión Contaminación de
21 sólidos (ordinarios, Ambiental
Actividades administrativ agua y suelo
reciclables e inorgánicos)
a en oficina
Aumento en la
Operativo- Gestión
22 Consumo de agua demanda de Ambiental
Actividades administrativ
recursos
a en oficina
Aumento en la
Operativo- Gestión
23 Consumo de energía demanda de Ambiental
Actividades administrativ
recursos
a en oficina
Cambio de
consumibles
de
Operativo- impresión y Contaminación de
24 peligrosos (consumibles Ambiental
Actividades repuestos suelo, agua y aire
de impresión y repuestos)
de
impresoras
Mantenimie
nto y baja
de equipos
Operativo- de computo, Generación de Residuos Contaminación de
25 Ambiental
Actividades periféricos y de Aparatos Eléctricos y agua y suelo
otros Electrónicos (RAEE)
aparatos
eléctricos
Aseo en
Operativo- instalacione
26 Generación de aguas Contaminación de Ambiental
Actividades s y servicio
residuales domésticas agua
de cafetería
Aseo de sólidos de productos
27 instalacione químicos Ambiental
Actividades suelo y agua
s (envases de productos
de limpieza)
Liderar la formulación del
Plan Nacional de
Desarrollo y orientar la
formulación de políticas,
Macroproce planes, programas y
Baja articulación
Táctico- so de proyectos del Gobierno
29 entre el PND y los Estratégico
Procesos Prospectiva Nacional con visión de
planes y políticas de
Estratégica mediano y largo plazo,
largo plazo
para impulsar el
desarrollo económico,
social y ambiental del
país.
Garantizar la vinculación Realizar vinculación
Macroproce
y desarrollo de un equipo en la planta de
so de
Táctico- humano competente, personal sin el lleno
30 Gestión del Imagen
Procesos comprometido e de los requisitos
Talento
identificado con los establecidos por la
Humano
valores institucionales normatividad vigente
Uso del poder para
reconocer y
ordenar la nómina
Garantizar la vinculación sin cumplir con la
Macroproce
y desarrollo de un equipo normatividad
so de
Táctico- humano competente, vigente y los
31 Gestión del Corrupción
Procesos comprometido e procedimientos de
Talento
identificado con los administración
Humano
valores institucionales salarial y
prestacional para
beneficio propio
y/o de terceros
Garantizar la vinculación
Macroproce Equipo humano que
y desarrollo de un equipo
so de no se identifique con
Táctico- humano competente,
32 Gestión del los valores Estratégico
Procesos comprometido e
Talento institucionales del
identificado con los
Humano DNP
valores institucionales
Garantizar la vinculación Dificultar o no
Macroproce
y desarrollo de un equipo contribuir al
so de
Táctico- humano competente, desarrollo del
33 Gestión del Estratégico
Procesos comprometido e compromiso en el
Talento
identificado con los equipo humano que
Humano
valores institucionales labora en el DNP
Macroproce No mantener y
so de desarrollar la
34 Gestión del competencia del Operativo
Talento equipo humano del
Humano DNP
Macroproce
y desarrollo de un equipo Fallas en la
so de
Táctico- humano competente, administración
35 Gestión del Operativo
Procesos comprometido e salarial y
Talento
identificado con los prestacional
Humano
Actividades
no rutinarias
fuera de la
ciudad
(Representa
ción o
comisión,
actividades Infección con
Seguridad y
Operativo- de bacterias, parásitos
36 Peligro biológico Salud en el
Actividades bienestar, o contagio con virus,
Trabajo
capacitación picaduras
,
entrenamien
to brigada
emergencia,
reuniones
estratégicas
)
Actividades
no rutinarias Mordedura de
fuera de la animales (accidente
ciudad ofídico, accidente
(Representa arácnido, accidente
ción o por picadura de Seguridad y
Operativo-
37 comisión, Peligro biológico escorpiones y Salud en el
Actividades
actividades alacranes, Trabajo
de mordedura de perros
bienestar, callejeros,
capacitación murciélagos, entre
, SST, entre otros)
otras)
Actividades
rutinarias Infección con Seguridad y
Operativo-
38 dentro y Peligro biológico bacterias, parásitos Salud en el
Actividades
fuera de la o contagio con virus Trabajo
entidad
Actividades
de SST
(Desarrollo
de
programas
de
Seguridad y
Operativo- promoción y Infección con
39 Peligro biológico Salud en el
Actividades prevención bacterias o virus
Trabajo
en salud,
atención
primaria de
enfermedad
es y
accidentes)
Actividades
rutinarias de
limpieza y Seguridad y
Operativo- Infección con
40 mantenimie Peligro biológico Salud en el
Actividades hongos o bacterias
nto de Trabajo
instalacione
s
Actividades
rutinarias
dentro de la Seguridad y
Operativo- Infección con
41 entidad y Peligro biológico Salud en el
Actividades hongos
manejo de Trabajo
corresponde
ncia
Actividades
con
manipulació
n de cargas
Rutinarias
(manejo de
archivo y
corresponde
ncia, aseo,
Lesión o
cafetería, Seguridad y
Operativo- enfermedad por
42 mantenimie Peligro biomecánico Salud en el
Actividades manipulación
nto locativo, Trabajo
manual de cargas
almacenami
ento de
bienes) y No
rutinarias
(Prevención
y atención
de
emergencia
s)
Actividades
con
posturas
prologadas
Rutinarias
(actividades
generales
de oficina,
conmutador,
mantenimie
nto y Desarrollar una
Seguridad y
Operativo- transporte lesión o enfermedad
43 Peligro biomecánico Salud en el
Actividades de por postura
Trabajo
funcionarios prolongada
)
No rutinarias
(Representa
ción o
comisión,
actividades
de
bienestar,
capacitación
, entre otras)
Actividades
rutinarias
con
movimientos
repetitivos Desarrollar una
Seguridad y
Operativo- (actividades lesión o enfermedad
Actividades generales por movimientos
Trabajo
de oficina, repetitivos
Cafetería,
archivo,
corresponde
ncia).
Actividades
rutinarias y
no rutinarias
dentro de la
entidad
(actividades
generales Afecciones de salud
Seguridad y
Operativo- de oficina, por esfuerzo visual e
45 Peligro físico Salud en el
Actividades mantenimie iluminación
Trabajo
nto, deficiente o excesiva
cafetería,
archivo,
corresponde
ncia,
servicios
generales)
Actividades
Seguridad y
Operativo- no rutinarias Accidente o lesión
Actividades de bienestar por esfuerzo físico
Trabajo
y SST
Actividades
rutinarias
con
esfuerzo
físico y
movimientos
repetitivos
(Mantenimie
nto locativo, Desarrollar una Seguridad y
Operativo-
47 aseo, Peligro biomecánico lesión o enfermedad Salud en el
Actividades
desplazamie por esfuerzo físico Trabajo
nto entre
pisos;
servicio de
cafetería,
Inspeccione
sy
campañas
piso a piso)
Actividades
no rutinarias
fuera de la
Urgencia médica por
ciudad Seguridad y
Operativo- exposición a
48 (Representa Peligro físico Salud en el
Actividades cambios de presión
ción y Trabajo
atmosférica
comisión,
Capacitació
n)
Actividades
no rutinarias
fuera de la
entidad
(capacitació Lesiones o
n brigada de accidentes por Seguridad y
Operativo-
49 emergencia, Fenómenos naturales precipitaciones, Salud en el
Actividades
actividades inundaciones o Trabajo
de bienestar avalanchas
y
Representac
ión y
Comisión)
Lesiones, accidentes
Operativo- Actividades Inundación por falla en Seguridad y
o afecciones de
50 Infraestructu rutinarias de sistema de suministro de Salud en el
salud por inundación
ra física la entidad agua y alcantarillado Trabajo
de instalaciones
Actividades
rutinarias
Lesiones o
fuera de la Seguridad y
Operativo- accidentes por
51 entidad Fenómenos naturales Salud en el
Actividades precipitaciones o
(Correspond Trabajo
vendaval
encia,
transporte)
Lesiones del
Actividades
Operativo- personal por sismo o Seguridad y
rutinarias
52 Infraestructu Fenómenos naturales vendaval, así como Salud en el
dentro de la
ra física daños a la Trabajo
entidad
infraestructura
Lesiones o
accidentes en el
Atención de grupo de brigadistas Seguridad y
Operativo-
53 emergencia Fenómenos naturales por sismo, vendaval Salud en el
Actividades
s o inundaciones u Trabajo
otra situación de
emergencias
Actividades
no rutinarias
fuera de la
entidad
Lesiones o
(capacitació
accidentes por una
n brigada de Seguridad y
Operativo- situación de
54 emergencia, Fenómenos naturales Salud en el
Actividades emergencia "fuera
actividades Trabajo
del control de la
de bienestar
entidad"
y
Representac
ión y
Comisión)
Actividades
rutinarias
expuestas a Lesiones o
Seguridad y
Operativo- radiaciones enfermedades por
Actividades ionizantes radiaciones
Trabajo
(correspond ionizantes
encia,
vigilancia)
Actividades Lesiones o
Seguridad y
Operativo- rutinarias enfermedades por
Actividades dentro de la radiaciones no
Trabajo
entidad ionizantes
Actividades
Lesiones o
rutinarias y Seguridad y
Operativo- enfermedades por
57 no rutinarias Peligro físico Salud en el
Actividades radiaciones no
fuera de la Trabajo
ionizantes
entidad
Actividades
rutinarias al
interior del Seguridad y
Operativo- Afecciones de salud
58 edificio (de Peligro físico Salud en el
Actividades por ruido
oficina, Trabajo
conmutador,
vigilancia)
Actividades
no rutinarias
fuera de la
entidad
(capacitacio
nes,
reuniones Seguridad y
59 fuera de Peligro físico Salud en el
oficina, Trabajo
actividades
de bienestar
y
representaci
ón y
comisión)
Actividades
rutinarias
fuera de la
entidad
(Correspond Seguridad y
60 encia, Peligro físico Salud en el
transporte Trabajo
de
funcionarios
y/o
contratistas)
Actividades
rutinarias
Seguridad y
Operativo- dentro de la Afecciones de salud
Actividades entidad por ruido
Trabajo
(Mantenimie
nto, aseo)
Actividades
rutinarias
fuera de la
entidad
(Correspond Afecciones de salud Seguridad y
Operativo-
62 encia, Peligro físico por disconfort Salud en el
Actividades
transporte térmico Trabajo
de
funcionarios
y/o
contratistas)
Actividades
rutinarias al
interior del
edificio Seguridad y
Operativo-
63 (actividades Peligro físico Disconfort térmico Salud en el
Actividades
generales Trabajo
de oficina,
conmutador,
vigilancia)
Actividades
no rutinarias
fuera de la
entidad
(capacitacio
nes,
reuniones Afecciones de salud Seguridad y
Operativo-
64 fuera de Peligro físico por disconfort Salud en el
Actividades
oficina, térmico Trabajo
actividades
de bienestar
y
representaci
ón y
comisión)
Actividades
rutinarias al Enfermedades
interior del osteomusculares Seguridad y
Operativo-
65 edificio Peligro físico asociadas a Salud en el
Actividades
(aseo y exposición a Trabajo
mantenimie vibraciones
nto)
Correspond Enfermedades
encia, osteomusculares Seguridad y
Operativo-
66 transporte Peligro físico asociadas a Salud en el
Actividades
de exposición a Trabajo
funcionarios vibraciones
Actividades
de
direccionami
ento
estratégico y Alteraciones de
Seguridad y
Operativo- de salud y cambios de
67 Peligro psicosocial Salud en el
Actividades dependenci comportamiento por
Trabajo
as y estrés
actividades
de liderazgo
de equipos
de trabajo
Actividades
operativas
rutinarias
dentro y Alteraciones de
Seguridad y
Operativo- fuera de la salud y cambios de
69 Peligro psicosocial Salud en el
Actividades entidad comportamiento por
Trabajo
(actividades estrés
generales
de oficina,
SST)
Actividades
rutinarias de
apoyo
(aseo,
Alteraciones de
cafetería, Seguridad y
Operativo- salud y cambios de
70 mantenimie Peligro psicosocial Salud en el
Actividades comportamiento por
nto, Trabajo
estrés
vigilancia,
transporte y
corresponde
ncia)
Actividades
rutinarias en
Afecciones de salud
vías Seguridad y
Operativo- por exposición a
72 públicas Peligro químico Salud en el
Actividades gases y material
(Correspond Trabajo
particulado
encia,
transporte)
Afecciones de salud
por exposición a Seguridad y
Operativo-
73 Aseo Peligro químico agentes químicos Salud en el
Actividades
(vapores, líquidos) y Trabajo
material particulado
Afecciones de salud
por exposición a
Seguridad y
Operativo- Mantenimie agentes químicos
74 Peligro químico Salud en el
Actividades nto (vapores, líquidos,
Trabajo
humos metálicos,
polvos)
Afecciones de salud
Seguridad y
75 Cafetería Peligro químico Salud en el
Actividades agentes químicos
Trabajo
(líquidos)
Afecciones de salud
Seguridad y
76 Informática Peligro químico Salud en el
Actividades agentes químicos
Trabajo
(polvos)
Actividades Afectación en el
Seguridad y
Operativo- rutinarias sistema respiratorio
77 Peligro químico Salud en el
Actividades dentro de la por exposición a
Trabajo
entidad material particulado
Actividades
rutinarias en
vías
públicas
(Correspond
encia,
transporte, Seguridad y
Operativo- Condiciones de Accidentes de
78 actividades Salud en el
Actividades seguridad tránsito
de SST, Trabajo
bienestar,
capacitación
,
representaci
ón y
comisión)
Actividades
rutinarias al
interior del
edificio
Lesiones o Seguridad y
Operativo- (actividades Condiciones de
80 accidentes por Salud en el
Actividades generales seguridad
peligro eléctrico Trabajo
de oficina,
conmutador,
cafetería,
vigilancia)
Aseo y Lesiones o Seguridad y

Operativo- Condiciones de
81 mantenimie accidentes por Salud en el
Actividades seguridad
nto peligro eléctrico Trabajo
Lesiones o
Transporte Seguridad y
Operativo- Condiciones de accidentes por
83 de Salud en el
Actividades seguridad peligro eléctrico o
funcionarios Trabajo
tecnológico
Edificio
Fonade,
pisos 2 al
18, 23, 24,
27 y del 31
Lesiones o
al 36
accidentes por
Operativo- Edificio WS Seguridad y
Condiciones de peligro locativo en
84 Infraestructu pisos 4, 5, 9, Salud en el
seguridad actividades
ra física 10, 14 y 19 Trabajo
rutinarias dentro de
Edificio
la entidad
Gomez
pisos 6 y 7
Edificio
Patria: Piso
6
Lesiones o
Todos los
Operativo- accidentes por Seguridad y
edificios - Condiciones de
85 Infraestructu peligro locativo en Salud en el
Baños y seguridad
ra física actividades de aseo Trabajo
cocinas
y cafetería
Lesiones o
accidentes por
Operativo- Edificio Seguridad y
86 Infraestructu Fonade - Salud en el
ra física Piso 1 Trabajo
rutinarias de
correspondencia
Lesiones o
accidentes por Seguridad y
87 Informática peligro locativo en Salud en el
acceso a techos Trabajo
falsos
Actividades
no rutinarias
fuera de la
entidad
(actividades Lesiones o
Seguridad y
Operativo- de SST, Condiciones de accidentes por
88 Salud en el
Actividades bienestar, seguridad peligro locativo fuera
Trabajo
capacitación de la entidad
,
representaci
ón y
comisión)
Actividades
rutinarias y
no rutinarias
en vías
públicas Lesiones o Seguridad y
89 (Correspond accidentes por Salud en el
encia, peligro mecánico Trabajo
transporte,
representaci
ón y
comisión)
Mantenimie
Operativo- nto locativo Condiciones de
Actividades y de equipos seguridad
peligro mecánico Trabajo
informáticos
Desplazami
ento entre Lesiones o
Operativo- Seguridad y
pisos en Condiciones de accidentes por
91 Infraestructu Salud en el
Edificios seguridad peligro mecánico por
ra física Trabajo
usando uso de ascensores
ascensor
Actividades Lesiones o Seguridad y

92 rutinarias de accidentes por Salud en el
oficina peligro mecánico Trabajo
Operativo- Cafetería y Condiciones de
Actividades aseo seguridad
Atención
primaria de
Operativo- enfermedad Condiciones de
Actividades es y seguridad
accidentes(
SST)
95 Vigilancia accidentes por Salud en el
peligro público Trabajo
Actividades
rutinarias y
no rutinarias
fuera de la
entidad
(correspond
Operativo- encia, Condiciones de
Actividades transporte, seguridad
peligro público Trabajo
bienestar,
capacitación
,
representaci
ón y
comisión)
Desplazami
entos entre
sedes Lesiones o Seguridad y
97 Edificios accidentes por Salud en el
Fonade, peligro público Trabajo
WS, Gomez
y Patria.
Actividades
de
prevención Lesiones o Seguridad y
98 o atención accidentes por Salud en el
de peligro tecnológico Trabajo
emergencia
s
Actividades
rutinarias de
Operativo- oficina en Lesiones o Seguridad y
Condiciones de
99 Infraestructu los edificios accidentes por Salud en el
seguridad
ra física Fonade, peligro tecnológico Trabajo
WS, Gomez,
Patria
Operativo- Lesiones o Seguridad y

Condiciones de
100 Infraestructu Archivo accidentes por Salud en el
seguridad
ra física peligro tecnológico Trabajo
101 Cafetería accidentes por Salud en el
peligro tecnológico Trabajo
Actividades
no rutinarias
fuera de la
entidad
(actividades
Operativo- de SST, Condiciones de
Actividades bienestar, seguridad
peligro tecnológico Trabajo
capacitación
,
representaci
ón y
comisión)
Mantenimie
nto locativo
Operativo- y de Condiciones de
Actividades infraestructu seguridad
trabajo en alturas Trabajo
ra
informática
Desarrollar una
lesión o enfermedad
Teletrabajo- Seguridad y
Operativo- por postura
104 Trabajo en Peligro biomecánico Salud en el
Actividades prolongada y
casa Trabajo
movimientos
repetitivos
Afecciones de salud
Teletrabajo- por temperaturas Seguridad y
Operativo-
105 Trabajo en Peligro físico excesivas, ruido o Salud en el
Actividades
casa condiciones de Trabajo
iluminación
Alteraciones de
Teletrabajo- Seguridad y
Operativo- salud y cambios de
106 Trabajo en Peligro psicosocial Salud en el
Actividades comportamiento por
casa Trabajo
estrés
Lesiones o
Teletrabajo- accidentes Seguridad y
107 Trabajo en asociados a Salud en el
casa condiciones de Trabajo
seguridad
Lesiones o
accidentes por
Operativo- Edificio Seguridad y
108 Infraestructu Gómez piso Salud en el
ra física 6y7 Trabajo
la entidad
Edificio Lesiones o
Operativo- Gómez, WS accidentes por Seguridad y
Condiciones de
109 Infraestructu y Patria - peligro locativo en Salud en el
seguridad
ra física Baños y actividades de aseo Trabajo
cocinas y cafetería
Afecciones de salud
Operativo- Parqueader Seguridad y
por esfuerzo visual e
110 Infraestructu os edificio Peligro físico Salud en el
iluminación
ra física FONADE Trabajo
deficiente
Afecciones de salud
Actividades por contacto con Seguridad y
Operativo-
111 rutinarias en Peligro biológico bacterias en la Salud en el
Actividades
cafetería preparación de Trabajo
alimentos
Planificar articuladamente
Desarticulación de
Macroproce la gestión institucional
los elementos del
Táctico- so Gestión para el logro de las
112 modelo de Estratégico
Procesos Integral metas y retos a mediano
planificación
Institucional y largo plazo.
institucional
Inconsistencia entre
la planificación, el
direccionamiento y
113 los recursos Estratégico
asociados
Macroproce la gestión institucional Planificación
Táctico- so Gestión para el logro de las institucional que no
114 Estratégico
Procesos Integral metas y retos a mediano desarrolle las metas
Institucional y largo plazo. de largo plazo
Generar información
sobre los controles y el
Presentar
desempeño de la
Macroproce información inexacta
entidad, a través de
so para la toma de
Táctico- mecanismos de
115 Evaluación y decisiones hacia la Estratégico
Procesos autocontrol,
Mejora mejora continua
autoevaluación y
Institucional
auditoria que orienten la
toma de decisiones hacia
la mejora continua
Implementar
acciones que no
desempeño de la
Macroproce contribuyan a
so aumentar la eficacia,
116 Evaluación y eficiencia y Operativo
Mejora efectividad de los
autoevaluación y
Institucional controles y el
desempeño
institucional
la mejora continua
desempeño de la
Macroproce Toma de decisiones
so inoportunas o que
117 Evaluación y no se tomen las Estratégico
Mejora decisiones para la
autoevaluación y
Institucional mejora continua
la mejora continua
desempeño de la Manipular u omitir
Macroproce
entidad, a través de información para
so
Táctico- mecanismos de direccionar la toma
118 Evaluación y Corrupción
Procesos autocontrol, de decisiones para
Mejora
autoevaluación y beneficio propio
Institucional
auditoria que orienten la y/o de terceros
la mejora continua
Garantizar la
adquisición/contratación
oportuna de los bienes, Adquirir / contratar
servicios y obras que bienes o servicios
Macroproce requiere el Departamento de forma tardía o
Táctico-
119 so Gestión Nacional de Planeación que no Estratégico
Procesos
Contractual para su adecuado corresponden a lo
funcionamiento, con una requerido por la
gestión eficiente de operación
contratistas, dentro del
marco legal vigente.
Garantizar la
oportuna de los bienes,
servicios y obras que
Macroproce requiere el Departamento
Táctico- Ineficiente gestión
120 so Gestión Nacional de Planeación Operativo
Procesos de contratistas
Contractual para su adecuado
funcionamiento, con una
gestión eficiente de
Garantizar la
servicios y obras que
Macroproce requiere el Departamento
Táctico- Incumplimiento del
121 so Gestión Nacional de Planeación Imagen
Procesos marco legal vigente
Contractual para su adecuado
funcionamiento, con una
Alteración/modifica
ción intencional de
Garantizar la la información
adquisición/contratación relacionada en:
oportuna de los bienes, estudios previos,
servicios y obras que pliego de
Macroproce requiere el Departamento condiciones, en
Táctico-
122 so Gestión Nacional de Planeación adendas al pliego Corrupción
Procesos
Contractual para su adecuado de condiciones o
funcionamiento, con una en evaluaciones de
gestión eficiente de las propuestas,
contratistas, dentro del para
marco legal vigente. favorecimiento
propio o de
terceros
Suministrar y mantener la
infraestructura Diseño y Desarrollo
informática en la de proyectos de TI
Macroproce
Táctico- capacidad, disponibilidad que no estén
123 so Gestión Tecnología
Procesos y continuidad, requeridas alineados con la
de TIC
para la operación y el estrategia del
cumplimiento de metas negocio.
de la entidad
infraestructura
informática en la Limitaciones para
Macroproce
Táctico- capacidad, disponibilidad disponer la
Procesos y continuidad, requeridas plataforma
de TIC
para la operación y el tecnológica
cumplimiento de metas
de la entidad
infraestructura
informática en la
Macroproce Indisponibilidad de la
Táctico- capacidad, disponibilidad
125 so Gestión infraestructura Tecnología
Procesos y continuidad, requeridas
de TIC informática.
para la operación y el
cumplimiento de metas
de la entidad
Inoportuna
Suministrar y mantener la recuperación de los
infraestructura servicios de TI que
informática en la soportan la
Macroproce
Táctico- capacidad, disponibilidad operación de la
Procesos y continuidad, requeridas entidad (continuidad
de TIC
para la operación y el de los servicios de
cumplimiento de metas TI para la
de la entidad continuidad del
negocio).
Divulgar oportunamente
la información de interés
Macroproce
institucional, que
so Gestión
proyecte y consolide la Inoportunidad en la
de
Táctico- imagen de la Entidad, y divulgación de
127 Comunicaci Estratégico
Procesos dar respuesta oportuna y información
ón y
precisa a PQRSD, institucional.
Atención al
garantizando el derecho
Ciudadano
de acceso a la
información.
Macroproce
institucional, que
so Gestión Incumplimiento de
proyecte y consolide la
de los plazos
Táctico- imagen de la Entidad, y
128 Comunicaci establecidos por Ley Imagen
Procesos dar respuesta oportuna y
ón y para dar respuesta a
precisa a PQRSD,
Atención al los PQRSD.
Ciudadano
de acceso a la
información.
Macroproce
institucional, que
so Gestión
de Imprecisión en la
129 Comunicaci respuesta a las Operativo
ón y PQRSD.
precisa a PQRSD,
Atención al
Ciudadano
de acceso a la
información.
Macroproce
institucional, que Manipular, alterar u
so Gestión
proyecte y consolide la ocultar información
de
Táctico- imagen de la Entidad, y pública generada
130 Comunicaci Corrupción
Procesos dar respuesta oportuna y por la Entidad para
ón y
precisa a PQRSD, beneficio propio
Atención al
garantizando el derecho y/o de terceros
Ciudadano
de acceso a la
información.
Aceptar
Divulgar oportunamente retribuciones o
la información de interés dádivas para el
Macroproce
institucional, que trámite y/o
so Gestión
proyecte y consolide la respuesta de
de
Táctico- imagen de la Entidad, y PQRSD o para la
131 Comunicaci Corrupción
Procesos dar respuesta oportuna y entrega de
ón y
precisa a PQRSD, información
Atención al
garantizando el derecho reservada propia
Ciudadano
de acceso a la de la Entidad en
información. beneficio propio
y/o de terceros
Macroproce
institucional, que
so Gestión
de Uso inadecuado de
132 Comunicaci la imagen Imagen
ón y institucional.
precisa a PQRSD,
Atención al
Ciudadano
de acceso a la
información.
Realizar y controlar las
operaciones No realizar las
presupuestales, operaciones
Macroproce
Táctico- contables, de tesorería presupuestales,
133 so Gestión Operativo
Procesos del Departamento contables o de
Financiera
Nacional de Planeación y tesorería de la
del Sistema General de entidad
Regalías.
Realizar y controlar las
operaciones Deficiencia en el
presupuestales, control a las
Macroproce
Táctico- contables, de tesorería operaciones
Procesos del Departamento presupuestales,
Financiera
Nacional de Planeación y contables o de
del Sistema General de tesorería.
Regalías.
Uso del poder para
la inclusión de
Realizar y controlar las gastos (pagos,
operaciones financieras, transferencia de
Macroproce
Táctico- contables, de tesorería y recursos) no
135 so Gestión Corrupción
Procesos de presupuesto del autorizados, de
Financiera
Departamento Nacional manera intencional
de Planeación para beneficio
propio y/o de
terceros
Plan Nacional de
formulación de políticas, Deficiencias en la
Macroproce planes, programas y coordinación
Táctico- so de proyectos del Gobierno interinstitucional
136 Estratégico
Procesos Prospectiva Nacional con visión de para la planeación
Estratégica mediano y largo plazo, del país al mediano
para impulsar el y largo plazo.
país.
Plan Nacional de
formulación de políticas, No incluir a los
Macroproce planes, programas y actores externos e
Táctico- so de proyectos del Gobierno internos necesarios
137 Estratégico
Procesos Prospectiva Nacional con visión de para realizar la
Estratégica mediano y largo plazo, adecuada
para impulsar el planeación.
país.
Generar Planes,
Plan Nacional de
políticas,
estrategias,
programas y/o
proyectos que no
138 garanticen el Estratégico
desarrollo
económico, social y
para impulsar el
ambiental del país al
mediano y largo
plazo.
país.
Programar y/o
distribuir y/o Asignar
el presupuesto de
Diseñar e implementar inversión del PGN
Macroproce
estrategias que mejoren sin confirmar el
Táctico- so de
139 la calidad de la inversión cumplimiento de Estratégico
Procesos Inversión
pública. requisitos de Planes,
Pública
proyectos y
programas
presentados.
Autorizar recursos
de inversión del
presupuesto general
Diseñar e implementar
Macroproce de la nación, a
estrategias que mejoren
Táctico- so de programas y
140 la calidad de la inversión Estratégico
Procesos Inversión proyectos cuyos
pública.
Pública productos e
impactos no puedan
evaluarse.
Distribuir los
Macroproce recursos del SGP y
Táctico- so de SGR sin dar
Procesos Inversión observancia al
pública.
Pública marco legal
aplicable
Fortalecer las
capacidades técnicas de Tener cobertura
Macroproce los sectores y territorios limitada para prestar
Táctico- so de que promuevan la asistencia técnica a
142 Estratégico
Procesos Capacidad productividad, la las entidades del
Territorial competitividad, la Gobierno Nacional y
sostenibilidad y la Territorial.
equidad.
Fortalecer las Desarrollar
capacidades técnicas de actividades de
Macroproce los sectores y territorios asistencia técnica
Táctico- so de que promuevan la que no generen las
143 Estratégico
Procesos Capacidad productividad, la capacidades
Territorial competitividad, la requeridas en las
sostenibilidad y la entidades que
equidad. reciben la asistencia
Fortalecer las
Tener una oferta de
capacidades técnicas de
capacitación y
Macroproce los sectores y territorios
asistencia técnica
Táctico- so de que promuevan la
144 desarticulada para Estratégico
Procesos Capacidad productividad, la
atender las
Territorial competitividad, la
necesidades de las
sostenibilidad y la
entidades
equidad.
Fortalecer las
Emitir información
inexacta o concepto
145 errado para la toma Estratégico
de decisiones
sostenibilidad y la
equidad.
Acción u omisión
en el monitoreo,
seguimiento,
Diseñar e implementar control y
Macroproce
estrategias que mejoren evaluación de
Táctico- so de
146 la calidad de la inversión PPPP para Corrupción
Procesos Inversión
pública. direccionar la toma
Pública
de decisiones en
beneficio propio o
a favor de terceros
Fortalecer las No tener en cuenta
capacidades técnicas de los resultados del
Macroproce los sectores y territorios seguimiento y
Táctico- so de que promuevan la evaluación para el
147 Estratégico
Procesos Capacidad productividad, la análisis apropiado y
Territorial competitividad, la toma de decisiones
sostenibilidad y la de la administración
equidad. pública
Generar productos
y/o servicios que no
Todos los
Táctico- Oportunidad en la respondan a los
productos y
148 productos y generación y entrega de plazos normativos Estratégico
servicios
servicios productos y servicios establecidos o
DNP
pactados por los
clientes
Todos los Generar productos o
Táctico-
productos y Confiabilidad y utilidad de servicios que no
149 productos y Estratégico
servicios productos y servicios sean confiables y
servicios
DNP útiles
Adelantar las acciones
jurídicas y el análisis
Realizar una
legislativo requerido por
Macroproce inadecuada gestión
Táctico- el Departamento
151 so Gestión jurídica de los Estratégico
Procesos Nacional de Planeación
Jurídica intereses de la
para el apoyo y la
entidad
defensa de los intereses
de la entidad
Macroproce Análisis legislativo
Táctico- el Departamento
152 so Gestión insuficiente para la Operativo
Procesos Nacional de Planeación
Jurídica entidad
para el apoyo y la
de la entidad
Calculo y/o
Distribución de los
Diseñar e implementar recursos de
Macroproce
estrategias que mejoren financiamiento
Táctico- so de
153 la calidad de la inversión público de manera Corrupción
Procesos Inversión
pública. coaccionada por
Pública
terceros con
intereses
particulares.
infraestructura,
Suministro no
Táctico- oportuno de
154 Gestión necesarios para la Operativo
Procesos servicios de apoyo
logístico
institucional
infraestructura,
Táctico- Pérdida de memoria
155 Gestión necesarios para la Operativo
Procesos institucional
institucional
infraestructura,
Macroproce suministrar servicios Acción u omisión
so de logísticos y bienes en la apropiación
Táctico-
156 Gestión necesarios para la de bienes de la Corrupción
Procesos
Administrati operación; y gestionar la entidad para fines
va documentación a fin de particulares
institucional
infraestructura,
Uso del poder para
la apropiación de
Táctico- documentación de
157 Gestión necesarios para la Corrupción
Procesos la entidad a
beneficio propio o
a favor de terceros.
institucional
Garantizar la
servicios y obras que Bienes, servicios u
Macroproce requiere el Departamento obras que no
Táctico-
158 so Gestión Nacional de Planeación cumplan con las Operativo
Procesos
Contractual para su adecuado especificaciones
funcionamiento, con una técnicas requeridas
Garantizar la vinculación Proceso de provisión
Macroproce
y desarrollo de un equipo de personal
so de
Táctico- humano competente, inoportuno en
Procesos comprometido e situaciones
Talento
identificado con los administrativas
Humano
valores institucionales previsibles
Manipulación de
certificaciones
Macroproce salariales,
so de laborales y de
160 Gestión del tiempos laborados Corrupción
Talento para pensiones
Humano para beneficio
propio o a favor de
terceros
Coordinar el diseño de Apoyo insuficiente a
Estratégico- planes, políticas y otras entidades del
OI 1
Objetivos programas que atiendan estado en la
161 Objetivo Estratégico
Institucional efectivamente las construcción e
institucional
es necesidades sectoriales y implementación de
territoriales políticas.
Asesorar en la
construcción/
Coordinar el diseño de
implementación de
Estratégico- planes, políticas y
OI 1 políticas sin la
Objetivos programas que atiendan
162 Objetivo suficiente Estratégico
Institucional efectivamente las
institucional coordinación o
es necesidades sectoriales y
coherencia entre el
territoriales
país/
territorios/población
Coordinar el diseño de Realizar
Estratégico- planes, políticas y coordinación parcial,
OI 1
Objetivos programas que atiendan insuficiente o no
Institucional efectivamente las integrar a todos los
institucional
es necesidades sectoriales y actores requeridos
territoriales para la coordinación
Coordinar el diseño de Realizar
Estratégico- planes, políticas y coordinación que no
OI 1
Objetivos programas que atiendan considere y proyecte
Institucional efectivamente las las prioridades del
institucional
es necesidades sectoriales y país con visión de
territoriales largo plazo
Mejorar el desempeño
Estratégico-
OI 4 institucional que Desarticulación
Objetivos
165 Objetivo garantice el cumplimiento entre dependencias Estratégico
Institucional
institucional de los objetivos y metas y procesos del DNP
es
definidos por la entidad
Acciones de mejora
Mejorar el desempeño y decisiones que no
Estratégico-
OI 4 institucional que conduzcan al
Objetivos
166 Objetivo garantice el cumplimiento fortalecimiento real Estratégico
Institucional
institucional de los objetivos y metas de la gestión y a la
es
definidos por la entidad optimización del uso
de los recursos
Coordinar el diseño de Generar información
Estratégico- planes, políticas y que no facilite y
OI 1
Objetivos programas que atiendan oriente la toma de
Institucional efectivamente las decisiones en los
institucional
es necesidades sectoriales y sectores público y
territoriales privado
Estratégico- planes, políticas y Generar información
OI 1
Objetivos programas que atiendan que no apoye la
Institucional efectivamente las formación de opinión
institucional
es necesidades sectoriales y pública cualificada
territoriales
Asignación de
recursos de
Estratégico- Diseñar e implementar inversión publica sin
OI 2
Objetivos estrategias que mejoren previa validación de
Institucional la calidad de la inversión necesidades y la
institucional
es pública proyección de
efectividad con los
sectores.
Promoción
insuficiente/ ineficaz
Estratégico- Diseñar e implementar
OI 2 frente a la
Objetivos estrategias que mejoren
170 Objetivo importancia del uso Operativo
Institucional la calidad de la inversión
institucional efectivo de los
es pública
recursos de
inversión pública
Realizar seguimiento
y evaluación que no
Estratégico- planes, políticas y
OI 1 promueva o
Objetivos programas que atiendan
171 Objetivo proyecte la Estratégico
Institucional efectivamente las
institucional efectividad de
es necesidades sectoriales y
políticas y proyectos
territoriales
de inversión pública
Fortalecer las
Realizar una
inadecuada
Estratégico- los sectores y territorios
OI 3 promoción del
Objetivos que promuevan la
173 Objetivo desarrollo y el Estratégico
Institucional productividad, la
institucional ordenamiento
es competitividad, la
territorial y la
sostenibilidad y la
descentralización
equidad
Pérdida de
174 integridad e Estratégico
integralidad del SIG
Desarrollar la
gestión del riesgo
bajo un enfoque
175 correctivo y/o que se Estratégico
aplique
exclusivamente a
niveles operativos
Falta de efectividad
en los controles
176 establecidos para la Operativo
prevención de
riesgos en la entidad
Generar productos
confiables, oportunos y
Que los productos y
Estratégico- P1 útiles que garanticen el
servicios no aporten
Políticas Propósito de cumplimiento y logro de
179 para el desarrollo Estratégico
Institucional Política SIG los objetivos
social, económico y
es #1 institucionales y
ambiental del país
compromisos de la
entidad.
Procesos que no
garantizan los
resultados
Planificar articuladamente necesarios en la
Macroproce
la gestión institucional operación, un uso
Táctico- so Gestión
181 para el logro de las adecuado de Estratégico
Procesos Integral
metas y retos a mediano recursos y/o que no
Institucional
y largo plazo. estén articulados
para generar
mejores resultados
institucionales
Gestionar el tratamiento y
acceso a la información
Estratégico- P2 institucional, el manejo Tratamiento
Seguridad
Políticas Propósito de adecuado de los datos inadecuado de los
184 de la
Institucional Política SIG abiertos y personales, datos abiertos y
Información
es #2 protegiendo su personales
integridad, disponibilidad
y confidencialidad
Gestionar el tratamiento y
acceso a la información Acción u omisión
Estratégico- P2 institucional, el manejo en las
Políticas Propósito de adecuado de los datos adquisiciones de
185 Corrupción
Institucional Política SIG abiertos y personales, tecnología para
es #2 protegiendo su beneficio propio o
integridad, disponibilidad a favor de terceros
y confidencialidad
Acciones
Garantizar la vinculación insuficientes para
Macroproce
y desarrollo de un equipo garantizar la
so de
Táctico- humano competente, competencia,
Procesos comprometido e protección y
Talento
identificado con los bienestar de los
Humano
valores institucionales servidores de la
entidad.
Asumir conductas
en contravía a lo
dispuesto en el
Código de
Integridad en el
Macroproce ejercicio de las
so de funciones y
188 Gestión del actividades que le Corrupción
Talento son propias a los
Humano funcionarios y
demás
colaboradores del
DNP para beneficio
propio o a favor de
terceros
Orientar nuestra atención
P4
Estratégico- a las partes interesadas
Propósito de
Políticas bajo principios de Incumplimiento de
189 Política SIG Estratégico
Institucional legalidad, transparencia, requisitos legales
#4
es buen gobierno y lucha
contra la corrupción.
Orientar nuestra atención

P4 Transparencia,
Estratégico- a las partes interesadas
Propósito de visibilidad de la
Políticas bajo principios de
190 Política SIG gestión y lucha Estratégico
Institucional legalidad, transparencia,
#4 contra la corrupción
es buen gobierno y lucha
insuficientes
contra la corrupción.
Considerar
Planificar articuladamente parcialmente o no
Macroproce
la gestión institucional considerar todas las
Táctico- so Gestión
191 para el logro de las partes interesadas Estratégico
Procesos Integral
metas y retos a mediano que afectan o son
Institucional
y largo plazo afectadas por las
acciones del DNP
Estratégico- P5 Ejercer adecuado control

Insuficiente control a
Políticas Propósito de para garantizar la
192 la defensa jurídica Imagen
Institucional Política SIG defensa jurídica de los
del DNP
es #5 intereses de la entidad
Gestionar nuestras
actividades y recursos en No garantizar la
un ambiente de trabajo gestión para
Estratégico- P3
seguro y saludable, preservar el Seguridad y
Políticas Propósito de
193 promoviendo una cultura bienestar, la salud y Salud en el
Institucional Política SIG
de autocuidado de seguridad del equipo Trabajo
es #3
manera responsable con humano que labora
las personas y con el con la entidad
medio ambiente.
Prevenir, controlar y
mitigar los impactos que
se puedan causar al Direccionar el
ambiente en desarrollo desarrollo de
Estratégico- P6
de las actividades actividades en la
Políticas Propósito de
194 propias de la entidad, entidad Ambiental
Institucional Política SIG
mediante el uso racional desconociendo su
es #6
y eficiente de los impacto en el medio
recursos naturales y la ambiente
adecuada disposición de
residuos sólidos.
sobre los controles y el Mecanismos de
desempeño de la seguimiento y
Macroproce
entidad, a través de evaluación
so
Táctico- mecanismos de ineficientes que no
195 Evaluación y Imagen
Procesos autocontrol, generen acciones
Mejora
autoevaluación y concretas para la
Institucional
auditoria que orienten la mejora continua de
toma de decisiones hacia la Entidad
la mejora continua
Operativo- Daño a la Seguridad
Sistemas de
196 Activos de Servicio Tecnológico información de la
información
Información (Afecta la integridad) Información
Operativo- Fuga de información Seguridad

Sistemas de
197 Activos de Servicio Tecnológico (Afecta la de la
información
Información confidencialidad) Información
Hurto de la
Operativo- Seguridad
Sistemas de información
198 Activos de Servicio Tecnológico de la
información (Afecta la
Información Información
confidencialidad)
No disponibilidad de
Operativo- Seguridad
Sistemas de la información
199 Activos de Servicio Tecnológico de la
información (Afecta la
Información Información
disponibilidad)
Operativo- Perdida integridad Seguridad
Sistemas de
200 Activos de Servicio Tecnológico de la información de la
información
Información (Afecta la integridad) Información
Plan Nacional de
Perder el liderazgo
en la formulación y
seguimiento de
PPPP de desarrollo
201 económico, social y Estratégico
ambiental, frente a
actores nacionales
para impulsar el
y/o internacionales.
país.
Plan Nacional de
Adoptar el rol de
ejecutor en la
202 planeación a Estratégico
mediano y largo
plazo
para impulsar el
país.
Macroproce
Táctico- el Departamento Inadecuada defensa
Procesos Nacional de Planeación jurídica
Jurídica
para el apoyo y la
de la entidad
Adelantar las acciones Acción u Omisión
jurídicas y el análisis en el actuar de los
legislativo requerido por apoderados para el
Macroproce
Táctico- el Departamento favorecimiento de
204 so Gestión Corrupción
Procesos Nacional de Planeación intereses
Jurídica
para el apoyo y la particulares en la
defensa de los intereses gestión jurídica de
de la entidad la entidad
Actividades
rutinarias
con Desarrollar una
Seguridad y
Operativo- movimientos lesión o enfermedad
Actividades repetitivos por movimientos
Trabajo
(mantenimie repetitivos
nto, aseo,
cafetería)
Afectaciones de
Transporte Seguridad y
Operativo- salud por contacto
206 de Peligro Químico Salud en el
Actividades con sustancias
funcionarios Trabajo
químicas peligrosas
Lesiones o
Actividades
accidentes por
Operativo- rutinarias Seguridad y
207 Infraestructu grupo de Salud en el
ra física servicios Trabajo
generales
la entidad
Lesiones o
accidentes por
Operativo- Transporte peligro locativo en Seguridad y
Condiciones de
208 Infraestructu de instalaciones del Salud en el
seguridad
ra física funcionarios DNP (Sótanos, Trabajo
parqueaderos,
escaleras)
Servicios
Operativo- Informáticos Lesiones o Seguridad y
Condiciones de
209 Infraestructu y accidentes por Salud en el
seguridad
ra física Mantenimie peligro tecnológico Trabajo
nto
Macroproce Pérdida de
so de conocimiento
211 Gestión del institucional en Operativo
Talento labores realizadas
Humano por contratistas
Baja calidad técnica
por parte de los
Macroproce sectores y las
Táctico- so de entidades
Procesos Inversión nacionales para la
pública.
Pública viabilización de
proyectos de
inversión
Fortalecer las
capacidades técnicas de Emitir concepto
Macroproce los sectores y territorios errado sobre el
Táctico- so de que promuevan la cumplimiento de
213 Estratégico
Procesos Capacidad productividad, la requisitos para la
Territorial competitividad, la toma de decisiones
sostenibilidad y la
equidad.
Acción u omisión
Diseñar e implementar en la labor para
Macroproce
estrategias que mejoren direccionar la toma
Táctico- so de
214 la calidad de la inversión de decisiones en Corrupción
Procesos Inversión
pública. beneficio propio o
Pública
a favor de terceros
Las dependencias
Mantener operativa la no cuentan con las
infraestructura, TRD aprobadas por
Macroproce suministrar servicios el Comité de Gestión
so de logísticos y bienes y Desempeño
Táctico-
245 Gestión necesarios para la Institucional y Operativo
Procesos
Administrati operación; y gestionar la convalidadas por el
va documentación a fin de AGN, para la
conservar la memoria organización de los
institucional archivos (gestión y
central) del DNP
Ocultar o
manipular
Planificar articuladamente información
Macroproce la gestión institucional relacionada con la
Táctico- so Gestión para el logro de las planeación, la
246 Corrupción
Procesos Integral metas y retos a mediano inversión, sus
Institucional y largo plazo. resultados y metas
alcanzadas en
beneficio propio o
a favor de terceros
Plan Nacional de
Uso del poder para
orientar la
formulación de
247 Políticas, Planes y Corrupción
Proyectos en
beneficio propio o
para impulsar el
a favor de terceros
país.
Acción u omisión
Fortalecer las
indebida en la
asistencia técnica
para la formulación
248 de planes, Corrupción
programas y
proyectos en
sostenibilidad y la
beneficio propio o
equidad.
a favor de terceros
Instalación de avisos
Operativo- Aviso en Contaminación del
249 alusivos a la entidad en Ambiental
Actividades fachada paisaje
fachada
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Proceso Dependenci
responsabl Responsabl as en las
Efectos/Impacto
Causas e del e del que puede
ambiental
monitoreo monitoreo aplicar el
del riesgo riesgo
1. Reprocesos en la
recepción y revisión
de los bienes, o en
la entrega de bienes
1. Recibir un bien que no cumpla con los
a la dependencia que
requisitos y/o cantidades requeridos por:
lo requiere.
- Deficiencias en la comparación de la
2. Información
documentación que describe las condiciones
inconsistente en el
técnicas del bien, frente a los documentos de Administraci Todas las
registro de control de
recibo y soporte para pago. ón de GADS dependenci
activos.
- Soportes documentales incompletos para el bienes as del DNP
3. Posible afectación
ingreso de los bienes al sistema de control de
a la operación,
activos.
eventual
2. Impresición de los requisitos técnicos en los
incumplimiento de
documentos precontractuales
compromisos por
parte de la
dependencia
solicitante.
a la operación,
1. Daño de activos almacenados en bodegas o en eventual
traslado a otras sedes incumplimiento de
Administraci
2. Hurto de activos almacenados en bodegas o en compromisos por Grupo de
ón de GADS
traslado a otras sedes parte de la Contratación
bienes
3. Agotamiento de bienes dependencia
4. Fallas en la gestión de adquisición de bienes solicitante.
2. Pérdidas
económicas
1. Afectación en el
ambiente laboral o
condiciones de
trabajo con la
consecuente
generación de
peligros para la
seguridad y salud de
los trabajadores
1. Fallas o demora en la ejecución de actividades
2. Indisponibilidad de Grupo de
de mantenimiento por deficiencias en planeación o
áreas o recursos Administraci Adquisicione
por dificultad en asignación de recursos. GSG
para la operación ón Logística sy
2. Uso inadecuado de la infraestructura.
con las Suministros
3. Antigüedad de la infraestructura.
consecuentes
demoras o
incumplimientos en
la gestión
3. Incremento de
mantenimiento
correctivo
4. Pérdidas
económicas
1. Perdidas
1. Accidente de tránsito económicas por
2. Uso inadecuado del vehículo reparación o Grupo de
3. Falta de precaución o incumplimiento de reposición del Administraci Adquisicione
GSG
normas por parte del conductor vehículo ón Logística sy
4. Inadecuada aplicación de rutinas de 2. Afectación al Suministros
mantenimiento servicio de transporte
a funcionarios
Grupo de
1. Pérdida de bienes Administraci
1. Condiciones de seguridad de la ciudad y/o de la Adquisicione
y económicas ón de
zona de tránsito y parqueo del vehículo GADS sy
2. Afectación al bienes
2. Desatención a protocolos de seguridad por GSG Suministros
servicio de transporte Administraci
parte del conductor Grupo de
a funcionarios ón logistica
SST
Deterioro calidad de
1. No separar, clasificar y/o acopiar los residuos
aguas receptoras
considerados como peligrosos (Corrosivos,
Afectación del
Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables,
paisaje y cambios en Grupo de
Patógenos), generados en el desarrollo de la Administraci
la composición del GSG Servicios
actividad ón Logística
suelo del sitio de Generales
2. Tratamiento y/o disposición final inadecuada de
disposición
residuos peligrosos generados en las actividades
Alteración de la
de mantenimiento locativo
calidad del aire.
Limpieza o lavado incorrecto de herramientas o Cambios en la Grupo de
Administraci
envases empleados en actividades de calidad del agua GSG Servicios
ón Logística
mantenimiento superficial Generales
Cambios en la
calidad del agua
superficial
1. No separar, clasificar y/o almacenar Alteración Grupo de
correctamente los residuos de botiquines (suero, fisicoquímica de los Administraci Seguridad y
GSG
sustancias desinfectantes) suelos ón Logística Salud en el
2. Disposición inadecuada de residuos peligrosos Cambios en la Trabajo
cobertura vegetal
Cambios en la
calidad del aire
Alteración
fisicoquímica de los
1. No separar, clasificar y/o almacenar
suelos
correctamente los residuos de mantenimiento Grupo de
Cambios en la Administraci
eléctrico. GSG Servicios
cobertura vegetal ón Logística
2. Disposición inadecuada de residuos de Generales
Cambios en la
mantenimiento eléctrico
calidad del agua
superficial
Cambios en la
calidad del agua
superficial
1. No separar, clasificar y/o almacenar Alteración
correctamente los residuos peligrosos de fisicoquímica de los Grupo de
Administraci
mantenimiento eléctrico. suelos GSG Servicios
ón Logística
2. Disposición inadecuada de residuos peligrosos Cambios en la Generales
provenientes de mantenimiento eléctrico cobertura vegetal
Cambios en la
concentración de
gases en el aire
Alteración
suelos
1. No separar, clasificar y/o almacenar Grupo de
Cambios en la Administraci
correctamente los RCD GSG Servicios
cobertura vegetal ón Logística
2. Disposición inadecuada de RCD Generales
Cambios en la
calidad del agua
superficial
Cambios en la
1. No especificar obligaciones de gestión
calidad del agua
ambiental en estudio previo y contrato de
superficial
mantenimiento de equipos de aire de
Alteración
acondicionado.
fisicoquímica de los Grupo de
2. No realizar seguimiento a las obligaciones Administraci
suelos GSG Servicios
establecidas en estudio previo y contrato de ón Logística
Cambios en la Generales
mantenimiento
cobertura vegetal
3. El proveedor no realiza la separación,
Cambios en la
clasificación y/o acopio de los residuos
concentración de
considerados como peligrosos
gases en el aire
Cambios en la
1. No especificar obligaciones de gestión
calidad del agua
ambiental en estudio previo y contrato de
superficial
mantenimiento de vehículos
Alteración
2. No realizar seguimiento a las obligaciones Grupo de
fisicoquímica de los Administraci
establecidas en estudio previo y contrato de GSG Servicios
suelos ón Logística
mantenimiento Generales
Cambios en la
3. El proveedor no realiza la separación,
cobertura vegetal
clasificación y/o acopio de los residuos
Alteración en la
considerados como peligrosos
calidad del aire
Cambios en la
1. Uso de combustibles fósiles en vehículos concentración de Grupo de
Administraci
propios gases en el aire GSG Servicios
ón Logística
2. Fallas, mal estado o mantenimiento insuficiente Cambios en la Generales
de vehículos propios concentración de
Uso excesivo y/o innecesario de papel por:
1. Impresión de documentos internos, por
aplicación de procesos de la entidad.
Agotamiento de
2. No separación del papel usado como residuo
recursos forestales.
aprovechable por desconocimiento o no aplicación Administraci Todas las
Contaminación
del mecanismo establecido para separación de ón de GADS dependenci
derivada de la
papel usado. bienes as del DNP
producción de papel
3. Omisión de mecanismos de ahorro de papel
(impresión doble cara, reutilización para
documentos borrador, escanear, etc.).
4. No aplicación del mecanismo de firma digital
Cambios en la
calidad del agua
superficial
Alteración
1. No realizar la separación en la fuente de los suelos Todas las
Administraci
residuos generados, de acuerdo a sus Reducción en la GSG dependenci
ón Logística
características. cantidad de material as del DNP
aprovechable
Agotamiento de
recursos naturales
Agotamiento del ciclo
de vida del relleno
sanitario
Agotamiento de
1. Incremento del personal contratado en la
recursos naturales
entidad.
Mayor gasto en la
2. Uso ineficiente del recurso para actividades de Todas las
operación de la Administraci
aseo personal y/o cafetería GSG dependenci
entidad ón Logística
3. Fugas, goteos o funcionamiento incorrecto de as del DNP
Aumento en el gasto
algún dispositivo de abastecimiento o descarga de
operacional de la
agua
entidad
Mayor uso de energía por:
1. Uso de tubos fluorescentes para iluminación de
áreas que no pueden ser intervenidas por DNP
Mayor gasto en la
(además de limitación por ley de presupuesto que
operación de la
restringe uso de recursos para adecuaciones de
entidad.
edificios privados) Todas las
Agotamiento de Administraci
2. Condiciones de tecnología y/o uso inadecuado GSG dependenci
recursos naturales ón Logística
de las aspiradoras en el aseo de instalaciones as del DNP
Aumento en el gasto
3. Mantenimiento deficiente de redes e
operacional de la
instalaciones eléctricas
entidad
4. Uso inadecuado de aparatos aparatos
eléctricos o electrónicos como ventiladores tipo
pie, cargadores, etc.
Cambios en la
calidad del agua
superficial
Alteración
1. No separar, clasificar y/o almacenar
correctamente los residuos de uso y Administraci
suelos GSG OTSI
mantenimiento de equipos de impresión ón Logística
Cambios en la
2. Disposición inadecuada de residuos peligrosos
cobertura vegetal
Cambios en la
concentración de
Cambios en la
calidad del agua
superficial
Alteración
Grupo de
1. No separar, clasificar y/o almacenar suelos
Administraci Adquisicione
correctamente los Residuos de Aparatos Cambios en la GSG
ón Logística sy
Eléctricos y Electrónicos cobertura vegetal
Suministros
2. Disposición inadecuada de RAEE Reducción en la
cantidad de material
aprovechable
Agotamiento de
recursos naturales
1. Generación de aguas residuales domésticas

Cambios en la Grupo de
por uso de baños, actividades de limpieza y Administraci
calidad del agua GSG Servicio
cafetería ón Logística
superficial Generales
2. Uso de desinfectantes, detergentes y demás
productos de limpieza y aseo
Cambios en la
calidad del agua
superficial
Alteración
1. Uso de desinfectantes, detergentes y demás fisicoquímica de los
productos de limpieza y aseo, que presenten suelos Grupo de
Administraci
características corrosivas, reactivas, explosivas, Cambios en la GSG Servicio
ón Logística
tóxicas o inflamables cobertura vegetal Generales
2. Disposición inadecuada de envases que Reducción en la
contienen productos de limpieza y aseo cantidad de material
aprovechable
Agotamiento de
recursos naturales
Elaboración,
DIES, DDS,
publicación SGT,
DJSG,
y DDDR,
1. Divergencia de Intereses entre entidades DIDE,
No alcanzar las socialización DADS,
2. Desconocimiento de las políticas de largo plazo DDRS,
metas de desarrollo del Plan CONPES
por parte de las entidades DDU, DDD
necesarias para el Nacional de SGS, DIES,
3, Reticencia de entidades nacionales frente a su Grupo
país Desarrollo DJSG, DDS,
participación y negociación en los planes, Conpes
Elaboración DIDE,
programas y proyectos del gobierno nacional DDDR,
de DDRS,
DADS, PCP,
Documentos DDU, DDD
PAPP
CONPES
Personal no
competente para
desarrollar las
funciones para las
1. Fallas en la verificación de requisitos al realizar cuales fue vinculado.
el proceso de selección de funcionarios Fallas en los
2. Desconocimiento, desatención y/o procesos de la
incumplimiento del Manual Específico de entidad y posibles Macroproce
Funciones y de Competencias Laborales para los incumplimientos en so Gestión
SGDTH No aplica
empleos de planta del DNP. compromisos y en del Talento
3. Reprocesos en el trámite de vinculación de metas institucionales. Humano
nuevos funcionarios Incumplimiento legal
4. Fallas en la afiliación oportuna al sistema de con posibles
seguridad social medidas por parte de
entes de control y/o
sanciones.
Deterioro de la
imagen de la entidad.
Pérdidas económicas
1. Uso indebido del poder Sanciones Macroproce
2. Manipulación de la información disciplinarias, so Gestión
SGDTH SGDTH
3. Toma de decisiones ajustadas a intereses penales y fiscales del Talento
particulares para los funcionarios Humano
involucrados
Afectación al clima
organizacional
Rotación de personal
1. Adopción unilateral de los valores
Posibles
institucionales de la entidad bajo un ejercicio
incumplimientos en
impuesto o no construido en conjunto
diferentes niveles Macroproce
2. Divulgación insuficiente del código de integridad
(actividades, so Gestión Grupo de
del DNP (En este sentido el GDH participará SGDTH
entregas, metas, del Talento Contratación
haciéndolo parte del proceso de inducción)
entre otros) Humano
3. Debilidad en estrategia de apropiación de la
Incumplimiento legal
cultura de valores institucionales adoptados en
Corrupción e
DNP
incumplimientos en
índice de
transparencia
1. Sistema de estímulos e incentivos que no
responda a las necesidades y expectativas de los Grupo de
servidores públicos de la entidad Seguridad y
2. No aplicación debida y oportuna de Salud en el
herramientas diagnósticas que permitan identificar Trabajo
Afectación al clima
necesidades de desarrollo humano, así como para Todas las
organizacional
determinar riesgos psicosociales y clima dependenci
Incremento de
organizacional as
rotación no deseada Macroproce
3. Falta de integralidad o inadecuada priorización (participació
Posibles so Gestión
de actividades en la estructuración de programas SGDTH n la
incumplimientos en del Talento
de desarrollo, bienestar, seguridad y salud en el definición y
diferentes niveles Humano
trabajo para los servidores del DNP priorización
(actividades,
4. Debilidad en liderazgo de responsables de de planes y
entregas, metas,
procesos y jefes de dependencias en las
entre otros)
5. Restricciones normativas para la intervención actividades
sobre contratistas generadas
6. Limitaciones presupuestales desde la
7. Falta de interés por participar en las actividades SGDTH)
formuladas
1. Establecer el PIC sin contemplar los ejes
temáticos que requieren ser fortalecidos según los
resultados de la Evaluación de desempeño y Grupo de
acuerdos de gestión. Seguridad y
2. Deficiencias en la ejecución de la Evaluación de Salud en el
desempeño (incumplimientos de evaluador y/o Fallas y reprocesos Trabajo
evaluado, calificaciones que no correspondan a la en el desarrollo de Todas las
realidad, registro insuficiente) las labores dependenci
3. Formular un inadecuado diagnóstico de Posible as
competencias transversales institucionales para incumplimientos Macroproce (participació
suplir a través de la gestión de conocimiento Resultados y so Gestión n en el
SGDTH
interna (p.e. modalidad e-learning) productos que no del Talento proceso de
4. Falta de liderazgo y compromiso por parte de cumplan con los Humano definición y
las dependencias en la definición y gestión del requisitos o las priorización
ejercicio de capacitación y gestión de expectativas de las de planes y
conocimiento interna PI pertinentes en las
5. Rotación de personal actividades
6. Inasistencia a actividades de capacitación o generadas
desarrollo de las competencias desde la
7. Incumplimiento de actividades del PIC por SGDTH)
restricciones presupuestales
1. Deficiencias en el Sistema de Información de
Administración de personal - aplicativo no Insatisfacción de
parametrizado acorde a normatividad vigente y no personas afectadas Macroproce
integrado Reprocesos so Gestión
SGDTH No aplica
2. Inexactitud en el registro de novedades de Posibles pérdidas del Talento
personal en el aplicativo económicas y Humano
3. Error humano en la proyección de actos sanciones
administrativos
Enfermedades
infecciosas y/o
contagiosas
respiratorias o
gastrointestinales
Enfermedades como
rabia, leptospirosis
producida por Todas las
1. Visita a zonas endémicas
contacto con dependenci
2. Por comida preparada fuera de la entidad con
roedores, tifus as del DNP
deficientes medidas sanitarias
(fiebres, exantema). que
3. Consumo de agua no tratada Macroproce
Enfermedades desarrollen
4. Presencia de enfermedades infectocontagiosas so Gestión
transmitidas por GSST o participen
en compañeros de trabajo o en personas con las del Talento
picadura de de
que se entre en contacto Humano
mosquitos como actividades
5. Cambios bruscos de clima
Chagas, no rutinarias
6, Posible presencia de insectos en zonas
Leishmaniasis, fuera de la
endémicas.
Fiebre amarilla, ciudad
Dengue,
Chikunguña, Zika.
Amebiasis
Incapacidades,
ausentismo
Disminución de
productividad laboral
Urgencia médica por
efectos del veneno
(por parálisis grave
de los músculos Todas las
respiratorios, dependenci
trastornos as del DNP
hemorrágicos que
potencialmente desarrollen
mortales, Macroproce o participen
1. Visita a sitios de clima cálido
insuficiencia renal o so Gestión de
2. Desplazamiento por áreas rurales (selváticas, GSST
grave destrucción del Talento actividades
inhóspitas)
local de los tejidos Humano no rutinarias
que causen fuera de la
discapacidades ciudad
permanentes y la Grupo de
amputación de un Servicio
miembro) Generales
Infecciones
Rabia
Zoofagia
1. Presencia de enfermedades infectocontagiosas
Enfermedades
en compañeros de trabajo o en personas con las
infecciosas y/o
que se entre en contacto.
contagiosas
2. Inadecuadas conductas de aseo personal o
respiratorias,
aseo deficiente de baños y elementos compartidos
Infección respiratoria Macroproce
(baños, teléfonos, vasos) Todas las
aguda (IRA), Covid - so Gestión
3. Consumo de agua no tratada o contaminada GSST dependenci
19, enfermendad del Talento
por deficiente mantenimiento de filtros as del DNP
pulmonar crónica o Humano
ozonizadores y tanques de agua
gastrointestinales
4. Cambios bruscos de clima
Amebiasis
5. Exposición a agentes biológicos como SARS-
Incapacidades,
COV-2, contacto directo entre personas o con
ausentismo,muerte
objetos contaminados
Enfermedades Macroproce
Manipulación de residuos biológicos en la toma Todas las
infectocontagiosas so Gestión
de muestras de sangre y otros exámenes de GSST dependenci
en cualquier sistema del Talento
laboratorio, masajes terapéuticos. as del DNP
orgánico. Humano
Enfermedades
infectocontagiosas
respiratorias o
gastrointestinales
Enfermedades como
1. Exposición a bacterias y hongos por manejo de
rabia, leptospirosis
residuos biológicos en baños (Aseo) Macroproce Grupo de
producida por
2. Exposición a bacterias y hongos en la so Gestión Servicios
contacto con GSST
reparación de baños (Mantenimiento locativo) del Talento Generales y
roedores, tifus
3. Documentación almacenada, acumulación de Humano Biblioteca
(fiebres, exantema).
polvo en ductos de ventilación (Archivo)
Dermatomicosis,
micosis oculares,
nasofaríngeas,
gastrointestinales y
otras.
Grupo de
Dermatomicosis,
Proliferación de hongos por: Macroproce Correspond
micosis oculares,
- Documentación almacenada en archivo y so Gestión encia
nasofaríngeas, GSST
biblioteca del Talento Todas las
gastrointestinales y
- Acumulación de polvo en ductos de ventilación Humano dependenci
otras.
as del DNP
Lumbago, hernias,
sintomatología
Grupo de
osteomuscular de
Correspond
columna cervical,
encia
dorsal, lumbar,
Grupo de
cifosis, lordosis,
Servicios
escoliosis, edema
Generales
de miembros
Grupo de
Adopción de posturas inadecuadas inferiores.
Macroproce Cafetería y
Desconocimiento u omisión del método adecuado Lesiones del
so Gestión Apoyo
para levantamiento y manipulación de cargas manguito rotador, GSST
del Talento Administrati
Manipulación de peso excesivo por cumplimiento bursitis, fatiga
Humano vo
rápido de la tarea muscular, tendinitis,
Grupo de
síndrome del túnel
Adquisicione
del carpo,
sy
exacerbación de
Suministros
dolores articulares
Grupo de
crónicos en
Biblioteca y
extremidades
Archivo
superiores e
inferiores
1. Sintomatología
osteomuscular de
columna cervical,
dorsal, lumbar,
cifosis, lordosis,
escoliosis, en
miembros superiores
y edema de
Posturas mantenidas y/o prolongadas de pie o
miembros inferiores.
sentado (en mantenimiento por posturas en Macroproce
2. Desarrollo de Todas las
ángulos fuera de confort) so Gestión
venas varices: dolor GSST dependenci
Hábitos posturales individuales del Talento
o pesadez en las as del DNP
Factor humano Humano
piernas, picazón,
Ajustes de confort del vehículo
punzadas o
calambres en las
piernas. Dermatitis,
sangrado o
formación de úlceras
(llagas) y
tromboflebitis
superficial.
Lesiones del
manguito rotador,
bursitis, fatiga
muscular, tendinitis,
Movimientos repetitivo de extremidades superiores síndrome del túnel Macroproce
Todas las
por: del carpo, so Gestión
GSST dependenci
Digitación, grapado de documentos, archivar, exacerbación de del Talento
as del DNP
foliar, servir bebidas, lavado de loza, conducir dolores articulares Humano
crónicos en
extremidades
superiores e
inferiores
Fatiga visual, fatiga
de los músculos
Frecuente lectura, generación y/o transcripción de
oculares, puede
documentos.
producir retinitis y
Esfuerzo visual para realizar la tarea en áreas con Macroproce
acentuar problemas Todas las
deficiente iluminación por ausencia o daño de so Gestión
de agudeza visual, GSST dependenci
luminarias o en áreas con iluminación excesiva del Talento
irritación, queratitis, as del DNP
por daño en persianas Humano
conjuntivitis..
Brillo en las pantallas y uso prolongado del
Cefalea,
computador.
desconcentración y
di confort.
Todas las
dependenci
as del DNP
(funcionario
s/
Esfuerzo en participación en actividades Macroproce
Fracturas, traumas y contratistas
deportivas y recreativas organizadas por la so Gestión
contusiones de GSST que
entidad. del Talento
tejidos blandos participen
Realizar esfuerzo físico sin calentamiento Humano
en
actividades
no rutinarias
de bienestar
y SST)
Sintomatología
osteomuscular de
columna cervical,
dorsal, lumbar, Grupo de
Desplazamientos entre pisos y sedes de la cifosis, lordosis, Servicios
Entidad escoliosis, miembros Generales
Macroproce
Manipulación de maquinas, herramientas de superiores, várices. Grupo de
so Gestión
potencia neumática o eléctrica y manuales. Lesiones del GSST Cafetería y
del Talento
Esfuerzo para la manipulación de elementos de manguito rotador, Apoyo
Humano
aseo (escoba, trapero). bursitis, fatiga Administrati
Esfuerzo en la preparación y traslado de bebidas. muscular, tendinitis, vo
exacerbación de Grupo SST
dolores articulares
crónicos, síndrome
del túnel del carpo.
Afecciones
cardiovasculares
(cambios en la
Todas las
tensión arterial -
dependenci
considerar personas
as del DNP
hipertensas, lipotimia
que
Uso de transporte aéreo (para las personas que (por vasodilatación) Macroproce
desarrollen
viajan en comisión al exterior y algunos al interior). edema de miembros so Gestión
GSST o participen
Permanencia en comisión en sitios de altura inferiores), del Talento
de
superior a la de Bogotá. emocionales, Humano
actividades
cefalea, Vértigo
no rutinarias
(Afecciones
fuera de la
digestivas: reflujo
ciudad
gastroesofágico),
edema pulmonar
agudo.
1. Ahogamiento:
hipotermia, trauma
físico, muerte.
Todas las
2. Atrapamiento:
dependenci
amputaciones,
as del DNP
1. Desbordamiento de ríos y quebradas cercanas trauma físico,
que
al sitio de inspección y monitoreo de proyectos, hipotermia, secuelas Macroproce
desarrollen
causado por lluvias torrenciales. incapacitantes, so Gestión
GSST o participen
2. Lluvia con descarga eléctrica muerte. del Talento
de
3. Inundación del sitio por taponamiento de 3. Electrocución: Humano
actividades
sistemas de desagüe quemaduras graves,
no rutinarias
secuelas
fuera de la
incapacitantes,
ciudad
muerte.
4. Enfermedades
respiratorias
1. Electrocución,
quemaduras graves,
amputaciones,
trauma por onda
explosiva,
hipotermia, muerte.
2. Exposición a
1. Fuga en tanques de agua
aguas contaminadas Macroproce
2. Rotura en el sistema de suministro de agua de Grupo de
con sus so Gestión
las instalaciones GSST Servicios
correspondientes del Talento
3. Falla en el sistema de alcantarillado del edificio Generales
riesgos de Humano
4. Inundación de las instalaciones
salubridad.
3. Daños en
instalaciones y/o
equipos con sus
correspondientes
costos de reparación
o remplazo
1. Electrocución,
quemaduras graves,
amputaciones,
trauma por onda
explosiva,
hipotermia, muerte.
2. Traumas
1. Lluvia con descarga eléctrica o vendaval, caída derivados de Grupo de
de árboles accidentes de Macroproce Servicios
2. Inundación de vías por taponamiento de tránsito so Gestión Generales
GSST
sistemas de desagüe, mal estado de las vías 3. Daños al vehículo del Talento Grupo de
3. Superficie resbalosa por vías mojadas, con sus Humano Correspond
disminución de visibilidad correspondientes encia
costos de reparación
4. Afectación de
actividades (retraso o
incumplimiento
entregas,
inasistencia a
reuniones)
Lesiones del
1. Daños en instalaciones
personal,
2. Caída de objetos, estantería de archivo y
atrapamientos,
biblioteca no asegurados, ubicación de objetos
politraumatismos Macroproce
pesados en sitios altos sin protección. Todas las
Daños en so Gestión
3. Comportamientos errados por pánico o GSST dependenci
instalaciones o del Talento
desconocimiento as del DNP
equipos Humano
4. Vulnerabilidad del edificio
Suspensión de
5. Magnitud del movimiento sísmico
actividades laborales
6. Magnitud de los vientos
Costos de reparación
1. Mayor exposición a daño de las instalaciones Macroproce
Atrapamientos, Todas las
(rotura de vidrios, caída de estructuras, etc.) so Gestión
politraumatismos, GSST dependenci
2. Comportamientos errados por pánico del Talento
cortaduras, muerte as del DNP
3. Capacitación insuficiente Humano
Todas las
dependenci
No ubicación de as del DNP
1. Desconocimiento de protocolo de emergencias
personas, que
en sitios de desarrollo de actividades fuera de la Macroproce
desinformación a desarrollen
entidad so Gestión
familiares GSST o participen
2. Falta o debilidad tanto en los protocolos como del Talento
Personas lesionadas de
en los elementos para la atención y control de una Humano
sin adecuada u actividades
situación de emergencia en el sitio del evento.
oportuna atención no rutinarias
fuera de la
entidad
Macroproce Subdirecció
Quemaduras,
so Gestión n
Uso de escáner y exposición a rayos X irritación en la piel, GSST
del Talento Administrati
cáncer
Humano va
En relación con la
radiación UV-A, Todas las
deshidratación, UV-B dependenci
producen efectos en Macroproce as del DNP
Exposición prolongada a radiación UV generada
la piel (manchas) y so Gestión que ocupan
por lámpara fluorescentes sumada a eventual GSST
ante exposición del Talento los edificios
exposición al sol sin protección
excesiva sin factores Humano World
protectores, Service y
posibilidad de cáncer Patria
en piel.
Todas las
En relación con la
dependenci
radiación UV-A,
as del DNP
deshidratación, UV-B
que
producen efectos en Macroproce
Exposición prolongada a radiación UV generada desarrollen
la piel (manchas) y so Gestión
por el sol y lámpara fluorescentes sin protección GSST o participen
ante exposición del Talento
para la piel y sin hidratación adecuada de
excesiva sin factores Humano
actividades
protectores,
no rutinarias
posibilidad de cáncer
fuera de la
en piel.
entidad
Dolor de cabeza,
pérdida de Todas las
concentración, dependenci
Macroproce
Exposición a ruido de timbres y uso de teléfonos hipersecreción de as del DNP
so Gestión
con diadema, cuarto de conmutador, UPS y cerumen, GSST con énfasis
del Talento
tráfico en áreas aledañas al edificio. disminución de en
Humano
agudeza auditiva. conmutación
Disminución de y vigilancia
productividad laboral
Todas las
dependenci
Dolor de cabeza, as del DNP
Tráfico en áreas aledañas al edificio y tráfico de pérdida de que
Macroproce
las vías de la ciudad en general concentración, desarrollen
so Gestión
Ruido proveniente de construcción de obras de hipersecreción de GSST o participen
del Talento
infraestructura cerumen, de
Humano
Alto volumen en animación de eventos. disminución de actividades
agudeza auditiva. no rutinarias
fuera de la
entidad
Dolor de cabeza,
Grupo de
pérdida de
Macroproce Servicios
concentración,
so Gestión Generales
Exposición a ruido por tráfico en vías públicas hipersecreción de GSST
del Talento Grupo de
cerumen,
Humano Correspond
disminución de
encia
agudeza auditiva.
Mantenimiento: exposición a ruido de la planta,
motobomba de agua, máquina para elaboración
Dolor de cabeza,
de llaves, maquinas de potencia eléctrica y
pérdida de
neumática. Macroproce
concentración, Grupo de
Aseo: exposición a ruido por manipulación de so Gestión
hipersecreción de GSST Servicios
brilladoras (semanalmente) y aspiradoras todos del Talento
cerumen, Generales
los días Humano
disminución de
Actividades SST: exposición a ruido en
agudeza auditiva.
inspecciones de seguridad a equipos generadores
de ruido
Golpe de calor:
Grupo de
Deshidratación,
Servicios
cefalea vascular,
Generales
disconfort, pérdida
Grupo de
de concentración por
Correspond
Ambiente notoriamente caliente o frío deshidratación, Macroproce
encia
Cambios bruscos de temperatura alteraciones so Gestión
GSST Todas las
Transporte de funcionarios: fallas en el sistema de osteomusculares por del Talento
dependenci
ventilación del vehículo cambios bruscos de Humano
as que
temperatura (posible
realizan
aparición de parálisis
comisiones
de Bell),
fuera de la
enfermedades
entidad
respiratorias.
Aumento de la fatiga,
alteraciones de la
Ambiente notoriamente caliente o frío, sistema de Macroproce
frecuencia Todas las
ventilación deficiente, fallas en funcionamiento del so Gestión
respiratoria , GSST dependenci
sistema de ventilación o aire acondicionado. del Talento
desmayos, as del DNP
Exposición a cambios bruscos de temperatura. Humano
hipertermia e
hipotermia
Golpe de calor:
Deshidratación,
cefalea vascular,
disconfort, pérdida
de concentración por
deshidratación,
alteraciones
Ambiente notoriamente caliente o frío por fallas en
osteomusculares por
el funcionamiento del sistema de ventilación o Macroproce
cambios bruscos de Todas las
sistema de ventilación deficiente. so Gestión
temperatura (posible GSST dependenci
Desplazamientos a climas muy cálidos o muy del Talento
aparición de parálisis as del DNP
fríos. Humano
de Bell),
Exposición a cambios bruscos de temperatura.
enfermedades
respiratorias,
aumento de dolor en
pacientes con
afecciones
osteoarticulares
crónicas.
Trauma acumulativo
en la columna
vertebral asociado a
Grupo de
postura inadecuada,
Movimiento y manipulación de maquinas y Macroproce Servicios
fatiga muscular,
herramientas de potencia eléctrica y neumática. so Gestión Generales -
trauma acumulativo GSST
Producida por manipulación de brilladoras del Talento Grupo de
en miembros
(semanalmente) y aspiradoras todos los días Humano Aseo y
superiores asociado
Cafetería
a la manipulación de
maquinaria en
movimiento.
Trauma acumulativo
en la columna
vertebral asociado a
postura inadecuada,
fatiga muscular,
trauma acumulativo
Grupo de
en miembros
Macroproce Servicios
superiores asociado
Exposición prolongada a vehículos en movimiento so Gestión Generales
a ubicación GSST
(automóvil, motocicleta). del Talento Grupo de
prolongada de la
Humano Correspond
mano sobre la barra
encia
y el timón en tiempos
de espera, dolores
abdominales y
digestivos,
problemas de
equilibrio.
Patologías derivadas
del estrés: depresión,
ansiedad,
agudización de
problemas de
personalidad
preexistentes,
hipertensión arterial,
problemas
cardiovasculares,
Todas las
trastornos
Macroproce dependenci
Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo gastrointestinales.
so Gestión as con
impone al trabajador, pueden ser cognitivas, Efectos en el GSST
del Talento énfasis en
cuantitativas, emocionales comportamiento:
Humano nivel
Disminución del
directivo
rendimiento laboral,
ausentismo,
probabilidad de
consumo excesivo
de tabaco y alcohol,
dificultades en las
relaciones familiares
y sociales,
accidentes de
trabajo.
ansiedad,
agudización de
problemas de
personalidad
preexistentes,
problemas
cardiovasculares,
trastornos
Macroproce
Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo gastrointestinales. Todas las
so Gestión
impone al trabajador, pueden ser cognitivas, Efectos en el GSST dependenci
del Talento
cuantitativas, emocionales comportamiento: as del DNP
Humano
Disminución del
ausentismo,
probabilidad de
consumo excesivo
dificultades en las
y sociales,
accidentes de
trabajo.
ansiedad,
agudización de
problemas de
personalidad
preexistentes,
hipertensión arterial, Grupo de
problemas Servicios
cardiovasculares, Generales
trastornos Grupo de
Macroproce
Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo gastrointestinales. Correspond
so Gestión
impone al trabajador, pueden ser cognitivas, Efectos en el GSST encia
del Talento
cuantitativas, emocionales comportamiento: Grupo de
Humano
Disminución del Cafetería y
rendimiento laboral, Apoyo
ausentismo, Administrati
probabilidad de vo
consumo excesivo
dificultades en las
y sociales,
accidentes de
trabajo.
Grupo de
Por combustión de vehículos en vías públicas Afecciones Macroproce Servicios
asignado y demás vehículos respiratorias, so Gestión Generales
GSST
Por acumulación de material particulado en vía irritación de mucosas del Talento Grupo de
públicas y ojos Humano Correspond
encia
Producción o
exacerbación de
alergias
dermatológicas, Grupo de
Almacenamiento, transporte, manipulación de
queratitis y Macroproce Servicios
productos químicos (hipoclorito, desinfectantes,
conjuntivitis alérgica, so Gestión Generales y
líquidos de limpieza, para fumigación) GSST
neumonitis química, del Talento Apoyo
Inhalación de material particulado presente en el
intoxicaciones. Humano Administrati
ambiente y acumulación por tapete.
Alergias vo
respiratorias,
acariosis, rinitis
alérgica
Producción o
exacerbación de
Almacenamiento, transporte, manipulación de alergias
productos químicos (aplicación de pintura y uso de dermatológicas,
disolventes) queratitis y
Macroproce
Aplicación y contacto con soldadura de estaño en conjuntivitis alérgica, Grupo de
so Gestión
reparaciones neumonitis química, GSST Servicios
del Talento
Desprendimiento de materiales en los procesos de neumoconiosis, Generales
Humano
corte y perforación intoxicaciones.
Inhalación de material particulado presente en el Alergias
ambiente y acumulación en luminarias respiratorias,
acariosis, rinitis
alérgica
Producción o
exacerbación de Grupo de
alergias respiratorias Macroproce Servicios
Almacenamiento, transporte, manipulación de
y/o dermatológicas, so Gestión Generales y
productos químicos (hipoclorito, limpiadores, GSST
queratitis y del Talento Apoyo
lavaloza, entre otros).
conjuntivitis alérgica, Humano Administrati
neumonitis química, vo
intoxicaciones.
Producción o
exacerbación de
alergias respiratorias Macroproce
Almacenamiento, transporte, manipulación de y/o dermatológicas, so Gestión
GSST OTSI
productos químicos como tóner queratitis y del Talento
conjuntivitis alérgica, Humano
neumonitis química,
intoxicaciones.
Alergias
Macroproce
respiratorias, Todas las
Inhalación de material particulado presente en el so Gestión
acariosis, rinitis GSST dependenci
ambiente del Talento
alérgica, conjuntivitis as del DNP
Humano
alérgica
Grupo de
Fallas del vehículo (asignado o transporte público)
Servicios
Distracción del conductor o en desplazamientos a
Politraumatismo, Generales y
pie Macroproce
quemaduras, Apoyo
Otros conductores o actores de la vía so Gestión
ahogamiento, GSST Administrati
Condiciones de movilidad de la ciudad del Talento
atrapamientos, vo
Desplazamientos a pie, toma de transporte público Humano
muerte. Grupo de
para la entrega de correspondencia.
Correspond
Fatiga por falta de descanso
encia
Quemaduras,
Conexiones eléctricas sin tapa, cableado suelto o Macroproce
choque eléctrico, Todas las
sin canalizar, cableado expuesto (cables pelados), so Gestión
electrocución, GSST dependenci
toma corrientes en mal estado, sobrecarga de del Talento
incendio, muerte por as del DNP
toma-corrientes. Humano
contacto accidental.
Uso de maquinas de potencia eléctrica

Electrocución,
(brilladoras) Macroproce
quemaduras graves, Grupo de
Conexiones eléctricas sin tapa, cableado suelto o so Gestión
amputaciones, GSST Servicios
sin canalizar, cableado expuesto (cables pelados), del Talento
trauma por onda Generales
toma corrientes en mal estado, sobrecarga de Humano
explosiva, muerte.
toma-corrientes.
Electrocución,
Macroproce
Por cortocircuito del vehículo politraumatismo, Grupo de
so Gestión
Incendio por fallas mecánicas en vehículos, fuga quemaduras. GSST Servicios
del Talento
de líquidos inflamables y cortocircuito Incendio, daños al Generales
Humano
vehículo
1. Por apertura accidental de puertas de
emergencias
2. Por condiciones de la escalera interna que
comunica los pisos 31 y 32, así mismo la escalera
de los pisos 35 - 36 y falta de señalización Caída de personas,
3. Por condiciones de las escaleras y rampas de politraumatismo,
acceso al edificio en cuanto a estructura y piso fracturas, trauma
resbaloso por lluvia craneoencefálico,
4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados, golpes, contusión
insuficiente espacio de trabajo, caída de puertas aplastamiento,
Macroproce
de cajoneras, deterioro y rotura de mobiliario de atrapamientos en Todas las
so Gestión
divisiones de puestos de trabajo. miembros superiores GSST dependenci
del Talento
5. Áreas comunes: y cabeza, traumas de as del DNP
Humano
- En pisos 3 a 18, piso desnivelado por problemas tejido blando
en el tapete y falta de pirlan, caída soporte de (cortaduras,
luminarias y dry wall, falta de anclaje de estantes y hematomas, edema,
archivadores. raspaduras,
- En piso 2, áreas Comunes: piso desnivelado, luxaciones
caída soporte de luminarias y dry wall, falta de esguinces)
anclaje de estantes y archivadores, insuficiente
espacio entre pasillos, acumulación de cajas
- En pisos 31 al 36 piso resbaloso en porcelanato
Politraumatismo -
fracturas, trauma
1. Espacio insuficiente en cocinas y baños, falta
craneoencefálico.
de organización de elementos de aseo y vajilla en Macroproce
Traumas de tejido Todas las
los estantes de las cocinas. so Gestión
blando (cortaduras, GSST dependenci
2. Problemas de anclaje en las divisiones de del Talento
hematomas, edema, as del DNP
sanitarios, rotura de espejos, caída de luminarias y Humano
raspaduras,
dry wall, piso resbaloso
luxaciones
esguinces)
Politraumatismo -
Planos de trabajo desnivelados o con imperfectos, fracturas, trauma
sistemas de almacenamiento insuficientes y /o craneoencefálico.
Macroproce
inadecuados, sistema de archivo, distribución del Traumas de tejido Grupo de
so Gestión
área de trabajo, falta de orden y aseo (cajas blando (cortaduras, GSST Correspond
del Talento
ubicadas bajo el plano de trabajo), presencia de hematomas, edema, encia
Humano
obstáculos en áreas comunes, condiciones de las raspaduras,
rampas, luxaciones
esguinces)
Politraumatismo,
fracturas por caída
de escaleras
portátiles, trauma
Macroproce
craneoencefálico.
Ascenso a techo falso para instalación o so Gestión
Traumas de tejido GSST OTSI
mantemiento de redes informáticas del Talento
blando (cortaduras,
Humano
hematomas, edema,
raspaduras,
luxaciones
esguinces)
Caída de personas, Todas las
1. Condiciones de vegetación y/o terreno en
golpes, dependenci
campo abierto en los que se realicen comisiones
politraumatismo - as del DNP
de trabajo, entrenamientos de brigada de
fracturas, trauma que
emergencia o en campos deportivos o Macroproce
craneoencefálico. desarrollen
instalaciones fuera de la Entidad que pueden so Gestión
Traumas de tejido GSST o participen
ocasionar accidentes deportivos en torneos o del Talento
blando (cortaduras, de
entrenamientos de recreación o capacitación. Humano
hematomas, edema, actividades
2. Piso desnivelado, caída soporte de luminarias y
raspaduras, no rutinarias
dry wall en áreas comunes de sitios donde se
luxaciones fuera de la
realicen actividades de capacitación o bienestar.
esguinces) entidad
Cortes, abrasiones,
Todas las
punciones,
dependenci
contusiones, golpes,
as del DNP
amputaciones,
que
Fallas mecánicas en vehículos o motocicletas aplastamientos, Macroproce
desarrollen
Atrapamientos por cierre accidental de puertas del atrapamientos, so Gestión
GSST o participen
vehículo o caída del capó trauma, cortaduras, del Talento
de
Por uso de herramientas manuales hematomas, Humano
actividades
politraumatismo
rutinarias
asociado a
fuera de la
accidentes de
entidad
tránsito, muerte.
Uso de herramientas manuales requeridas para
hacer labores de revisión y adecuación de Cortes, abrasiones,
cableado (destornilladores, cortafríos, otros) punciones,
Macroproce Grupo de
Herramientas manuales requeridas para hacer contusiones, golpes,
so Gestión Servicios
labores de mantenimiento locativo (taladro, amputaciones, GSST
del Talento Generales
martillo, destornilladores), máquina para sacar aplastamientos,
Humano OTSI
duplicados de llaves y herramientas de potencia atrapamientos,
eléctrica y neumática. trauma, cortaduras,
Atrapamientos,
Macroproce
trauma, Todas las
Desatención en el uso de ascensores so Gestión
aplastamiento o GSST dependenci
Fallas del ascensor del Talento
muerte por caída as del DNP
Humano
libre.
Atrapamientos,
Macroproce
Uso de Ganchos, legajadores, cosedoras, trauma, cortes, Todas las
so Gestión
grapadoras, bisturí, guillotina y elementos de corte punciones, GSST dependenci
del Talento
de papel. contusiones, golpes, as del DNP
Humano
aplastamientos.
Grupo de
Abrasiones, Macroproce
Cafetería y
contusiones, golpes, so Gestión
Uso de greca y elementos de corte GSST Apoyo
aplastamientos, del Talento
Administrati
cortes Humano
vo
Cortes, abrasiones,
Macroproce
Uso y manipulación de equipos para atención de punciones,
so Gestión Grupo de
emergencias (glucómetro, extintor, inmovilizador contusiones, golpes, GSST
del Talento SST
de cuello y extremidades, tensiómetro, camilla) aplastamientos,
Humano
trauma, cortaduras.
Lesiones personales:
Robos, atracos,
lesiones por arma
cortopunzante o de Macroproce Subdirecció
fuego, tomas, so Gestión n
Intento de robos y atracos al interior de la Entidad GSST
intoxicación por del Talento Administrati
exposición a Humano va
sustancias químicas
(escopolamina y
otros), muerte.
Robos, atracos,
lesiones por arma
Condiciones de seguridad de la ciudad y de la cortopunzante o de Macroproce
Todas las
zona donde se realizaran las actividades dentro y fuego, tomas, so Gestión
GSST dependenci
fuera de Bogotá, incluyendo zonas del país por las intoxicación por del Talento
as del DNP
cuales se desplazan los integrantes de la entidad. exposición a Humano
sustancias químicas
(escopolamina y
otros), muerte.
Robos, atracos,
Condiciones de seguridad de la zona en la cual se lesiones por arma
encuentra ubicada la entidad, especialmente en el cortopunzante o de Macroproce
Todas las
corredor de la calle 26 costado sur entre cra 13 y fuego, tomas, so Gestión
GSST dependenci
av. caracas y corredor de la cra 12 entre calles 26 intoxicación por del Talento
as del DNP
a 24. exposición a Humano
Desplazamientos a pie entre las sedes sustancias químicas
(escopolamina y
otros), muerte.
Politraumatismo, Todas las

Atención y control de incendios por fallas Macroproce
quemaduras, dependenci
eléctricas en equipos o cableado del edificio, so Gestión
ahogamiento, trauma GSST as del DNP -
utilización de elementos calientes o generadores del Talento
por onda explosiva, énfasis
de fuego, por parte de la Brigada de Emergencia Humano
muerte. Grupo SST
Quemaduras,
Fallas eléctricas en equipos o cableado del
ahogamiento, asfixia, Macroproce Grupo de
edificio, cortocircuito en luminarias o demás
trauma por onda so Gestión Servicios
elementos del sistema eléctrico, utilización de GSST
explosiva, muerte. del Talento Generales
elementos calientes o generadores de fuego.
Incendio, daños en Humano OTSI
Fallas en los sistemas contraincendios.
instalaciones.
Politraumatismo,
quemaduras,
Macroproce
ahogamiento, trauma Todas las
Incendio por acumulación de material combustible. so Gestión
por onda explosiva, GSST dependenci
Sobrecarga de tomas eléctricas del Talento
muerte. as del DNP
Humano
Incendio, daños en
instalaciones.
Grupo de
Utilización de elementos calientes o generadores Quemaduras en Macroproce
Cafetería y
de fuego. zona de contacto so Gestión
GSST Apoyo
Manipulación de líquidos a alta temperatura en Incendio, daños en del Talento
Administrati
greca. instalaciones. Humano
vo
Condiciones de seguridad de la locación donde se Quemaduras,

realiza la actividad: ahogamiento, asfixia, Macroproce
Todas las
Fallas eléctricas en equipos o cableado del trauma por onda so Gestión
GSST dependenci
edificio, utilización de elementos calientes o explosiva, muerte. del Talento
as del DNP
generadores de fuego. Incendio, daños en Humano
Fallas en los sistemas contraincendios. instalaciones.
Politraumatismo -
fracturas, trauma
craneoencefálico.
Condición de la tarea - altura para la realización Macroproce Grupo de
Traumas de tejido
del trabajo a menos de 1,5 metros, ausencia de so Gestión Servicios
blando (cortaduras, GSST
sistemas de acceso (escaleras), uso incorrecto de del Talento Generales
hematomas, edema,
los sistema de acceso, falta de capacitación. Humano OTSI
raspaduras,
luxaciones
esguinces), muerte.
Lesiones del
manguito rotador,
bursitis, fatiga
Movimientos repetitivos, movimiento de muscular, tendinitis,
extremidades superiores para la digitación de exacerbación de
documentos. dolores articulares
Posturas mantenidas y/o prolongadas sentado crónicos, síndrome
Macroproce
Condiciones del puesto de trabajo que dependen del túnel del carpo. Todas las
so Gestión
del trabajador: diseño y altura del puesto de Sintomatología GSST dependenci
del Talento
trabajo, disponibilidad, ubicación y uso de osteomuscular de as del DNP
Humano
elementos de confort, uso simultáneo del teléfono columna cervical,
con el computador, hábitos posturales dorsal, lumbar,
individuales. cifosis, lordosis,
Menor control sobre pausas activas. escoliosis, várices,
edema de miembros
inferiores,
accidentes.
Fatiga visual, fatiga
de los músculos
oculares, puede
Factores ambientales dependendientes de las producir retinitis y
condiciones y ubicación de la residencia del acentuar problemas
trabajador: de agudeza visual.
- Ambiente notoriamente caliente o frío Cefalea, Macroproce
Todas las
- Deficiente iluminación por ausencia o daño de desconcentración y so Gestión
GSST dependenci
luminarias, iluminación excesiva, brillo en disconfort. del Talento
as del DNP
pantallas Dolor de cabeza, Humano
- Ruido por tráfico en áreas aledañas a su pérdida de
vivienda y tráfico de las vías de la ciudad en concentración,
general. hipersecreción de
cerumen,
disminución de
agudeza auditiva.
ansiedad,
agudización de
problemas de
personalidad
preexistentes,
problemas
cardiovasculares,
trastornos
Macroproce
Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo gastrointestinales. Todas las
so Gestión
impone al trabajador, pueden ser cognitivas, Efectos en el GSST dependenci
del Talento
cuantitativas, emocionales comportamiento: as del DNP
Humano
Disminución del
ausentismo,
probabilidad de
consumo excesivo
dificultades en las
y sociales,
accidentes de
trabajo.
Politraumatismo,
quemaduras,
ahogamiento, trauma
por onda explosiva,
choque eléctrico, Macroproce
Riesgos tecnológicos, mecánicos, eléctricos, Todas las
traumas de tejido so Gestión
locativos y públicos generados por las condiciones GSST dependenci
blando (cortaduras, del Talento
de infraestructura del lugar de residencia as del DNP
hematomas, edema, Humano
raspaduras,
luxaciones
esguinces), muerte
1. Golpes,
contusiones en
ubicaciones múltiples
1. Áreas Comunes: Caída soporte de luminarias y
dry wall, falta de anclaje de estantes y
2. a 4. Caída de
archivadores, rotura de vidrios de ventanas
personas,
2. Escaleras y baños: Barandas anchas, deterioro
politraumatismo,
en franja antideslizante, insuficiencia de espacio,
fracturas, trauma
problemas de anclaje en las divisiones de
craneoencefálico, Macroproce
sanitarios, rotura de espejos, caída de luminarias y Todas las
golpes, contusión so Gestión
dry wall, piso resbaloso GSST dependenci
aplastamiento, del Talento
3. Espacio insuficiente en el almacén y falta de as del DNP
atrapamientos en Humano
organización de elementos en el almacenamiento
miembros superiores
de los materiales
y cabeza, traumas de
4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados,
tejido blando
insuficiente espacio de trabajo, deterioro y rotura
(cortaduras,
de vidrios y mobiliario de divisiones de puestos de
hematomas, edema,
trabajo
raspaduras,
luxaciones
esguinces)
Politraumatismo -
Grupo de
Espacio insuficiente en cocinas, falta de fracturas, trauma
Servicios
organización de elementos de aseo y vajilla en los craneoencefálico.
Macroproce Generales
estantes de las cocinas Traumas de tejido
so Gestión Grupo de
Espacio insuficiente en los baños, falta de blando (cortaduras, GSST
del Talento Cafetería y
organización de elementos de aseo en los hematomas, edema,
Humano Apoyo
estantes de las cocinas raspaduras,
Administrati
Piso resbaloso luxaciones
vo
esguinces)
Fatiga visual,
acentuación de
problemas de Macroproce
Todas las
Falta de iluminación en el parqueadero y al interior agudeza visual, falta so Gestión
GSST dependenci
del vehículo de identificación de del Talento
as del DNP
elementos del lugar Humano
que pueden generar
golpes, contusiones
Enfermedades
infectocontagiosas
en cualquier sistema
Exposición a bacterias por presencia de Grupo de
orgánico. Macroproce
enfermedades infectocontagiosas en algunos Cafetería y
Enfermedades so Gestión
colaboradores de la entidad, inadecuadas GSST Apoyo
infecciosas y del Talento
conductas de aseo en los utensilios de cafetería y Administrati
parasitarias, así Humano
preparación de alimentos vo
como
gastrointestinales
como diarrea
Pérdida de
1. Inadecuada identificación de las necesidades
credibilidad, imagen
de las partes interesadas
Toma de decisiones
2. Cambios en la Dirección o en prioridades de la
equivocadas Formulación
Alta Dirección/ desconocimiento del modelo de
Desviación de las y
planeación por los directivos Todas las
funciones seguimiento
3. Formulación o cambios de componentes del GP dependenci
institucionales de la
modelo de planeación de manera aislada as del DNP
Medidas por entes planeación
4. Metodologías desarticuladas o inexistentes para
de control o institucional
la planificación
Ministerio(s)
5. Emergencia sanitaria
correspondiente(s)
6. Declaración de estado de emergencia
1. Dimensionamiento inadecuado o con visión Pérdida de recursos
parcial o aislada del alcance misional del DNP económicos Formulación
(espacio de planeación estratégica anual, Incumplir con las y
Metodología de formulación de proyectos de metas del PND seguimiento
inversión, Lineamiento plan de acción, Alineación Proceso disciplinario de la
Todas las
de plan de acción con grades apuestas y objetivos Medidas por entes planeación
GP dependenci
institucionales) de control institucional
as del DNP
2. Presupuestos insuficientes y/o deficiencias en Sanciones legales
su administración (PPTO) Desgaste Ciclo
3. Emergencia sanitaria administrativo- presupuesta
4. Declaración de estado de emergencia reprocesos l
Pérdida de imagen
Incumplimiento del
Plan estratégico
Pérdida de
credibilidad
1. Concentración para el logro de objetivos Insatisfacción de las
Formulación
institucionales a través de las metas del PND partes interesadas
y
(planeación y seguimiento a través de Sinergia y Pérdida de recursos
seguimiento Procesos
Plan de Acción) Desgaste GP
de la Misionales
2. Insuficiente desagregación de plan estratégico administrativo y
planeación
3. Emergencia sanitaria reprocesos
institucional
4. Declaración de estado de emergencia Toma de decisiones
equivocadas
Medidas por entes
de control
Reprocesos en la
realización de
evaluaciones y
seguimientos
1. Suministro de información insuficiente/ Decisiones erróneas
inoportuna/ inexacta por parte de las fuentes o Pérdida de
Todas las
inexistencia de información que soporte los credibilidad en el Proceso
dependenci
resultados de evaluación SIG y DNP Auditoría OCI
as del DNP
2. Debilidades en la consolidación y/o el análisis Posible
de la información incumplimiento de
las metas
institucionales
Afectar la mejora
continua
Pérdida de recursos
(tiempo, económico)
Reprocesos en la
realización de
1. Inadecuada/deficiente determinación de evaluaciones y
causa(s) raíz, de los hallazgos y/o situaciones seguimientos
Proceso
identificadas. Pérdida de Todas las
Administraci GP
2. Inexacta/inadecuada formulación/estructuración credibilidad en el SG dependenci
ón de la OCI
de plan de acción. Pérdida de valor as del DNP
Mejora
3. Inadecuada calificación de eficacia, en las agregado del SG a la
acciones evaluadas entidad
Incumplimiento en el
logro de metas
institucionales y
misionales
1. Tardanza en la generación/ presentación de
económicos
información resultante de los mecanismos de
Incumplir con las
autocontrol, autoevaluación o auditoría Proceso
metas institucionales Todas las
2. Informes o resultados de evaluación que no Administraci
y misionales GP dependenci
sean entregados y/o analizados por los ón de la
Proceso disciplinario as del DNP
responsables de toma de decisiones Mejora
Medidas por entes
3. Desinterés o desconocimiento de las
de control
responsabilidades frente a la toma de decisiones
Sanciones legales
Procesos
1. Interés por parte del evaluador o del evaluado
Disciplinarios
en ocultar información
Internos
2. Desconocimiento u omisión en la aplicación de Todas las
Proceso Penal Proceso
la normativa asociada al seguimiento y/o OCI dependenci
Pérdida de imagen auditoría
evaluación as del DNP
Hallazgos por parte
3. Amiguismo
de organismos de
4. Soborno
control
Reprocesos en la
1. Inadecuada definición de las necesidades de etapa precontractual
contratación y/o demoras en la solicitud Pérdida de recursos
2. Inconsistencias en la elaboración del Estudio de Incumplimiento de
Sector y los Estudios Previos compromisos (Plan
Macroproce
3. Inconsistencias en la verificación y evaluación de acción, en el Plan Todas las
so de
de propuestas de Adquisición de GCT y SA dependenci
Gestión
4. Errores de fondo al expedir el acto Bienes y Servicios). as del DNP
Contractual
administrativo Demandas judiciales
5. Adjudicación errónea de contratos en contra del DNP.
6. Inadecuada aplicación de las modalidades de Pérdida de
contratación credibilidad en la
imagen institucional.
Reprocesos en la
etapa contractual y
postcontractual
Incumplimiento de
compromisos (Plan
de acción, en el Plan
1. Incumplimiento del Manual de Contratación de Adquisición de
2. Deficiencias en la competencia del contratista Bienes y Servicios).
3. Inadecuada definición de actividades/productos Demandas judiciales
a entregar en el contrato (falta de claridad, en contra del DNP.
alcance limitado o excesivo, etc.) Pérdida de
Macroproce
4. Supervisión insuficiente del contrato por credibilidad en la Todas las
so de GCT, SA,
deficiencia o no aplicación de las disposiciones del imagen institucional. dependenci
Gestión SST
proceso. Hallazgos por parte as del DNP
Contractual
5. No inclusión de las obligaciones en seguridad y de organismos de
salud en el trabajo en los contratos suscritos por el control
DNP con proveedores, outsourcing y convenios Posibles sanciones
interadministrativos. legales y
disciplinarias
Pérdida de
conocimiento
institucional
Incumplimiento del
marco legal vigente
en seguridad y salud
en el trabajo
Reprocesos en la
etapa contractual y
postcontractual
Incumplimiento de
compromisos (Plan
1. Inadecuada aplicación de las modalidades de
de Adquisición de
contratación
Bienes y Servicios). Macroproce
2. Iniciar la ejecución contrato, sin el lleno de las Todas las
Demandas judiciales so de GCT, SA,
condiciones legales. dependenci
en contra del DNP. Gestión SST
3. Inadecuada evaluación de propuesta as del DNP
Pérdida de Contractual
4. Desarticulación en la definición de obligaciones
credibilidad en la
en seguridad y salud en el trabajo
Hallazgos por parte
de organismos de
control
Posibles sanciones
legales y
disciplinarias
Reprocesos en la
etapa contractual y
postcontractual
Incumplimiento de
compromisos (Plan
1. Interés por beneficiar a una firma en particular de Adquisición de
2. Obtener provecho propio o intereses Bienes y Servicios). Macroproce
Todas las
particulares Demandas judiciales so de
GCT y SA dependenci
3. Aceptación de las observaciones presentadas en contra del DNP. Gestión
as del DNP
por los oferentes con la finalidad de limitar la Pérdida de Contractual
concurrencia de los mismos credibilidad en la
Hallazgos por parte
de organismos de
control
Posibles sanciones
legales y
disciplinarias
Requerimientos de
diseño y desarrollo
Dificultades en la comunicación entre las partes de proyectos de TI
integrantes de la solicitud. sin la claridad técnica
necesaria.
Información incompleta, errada e imprecisa en la
solicitud presentada por la dependencia. Demoras en la
atención de los
Macroproce Todas las
Información remitida de manera inoportuna. requerimientos.
so Gestión OTSI dependenci
de TIC as del DNP
Creación de necesidades a partir de la oferta Proyectos de TI
comercial de tecnología y no de necesidades Subutilizados
reales del negocio. (detrimento)
Iniciativas en fase de implementación, sin previa Proyectos de TI

planificación. desalineados con los
propósitos
institucionales.
Fallas en la
proyección o
dimensionamiento de
las necesidades en
materia de
Desarticulación de áreas y procesos en la plataforma
identificación de necesidades e iniciativas tecnológica.
tecnológicas con la OTSI.
Desgaste
Iniciativas en fase de implementación, sin previa administrativo y
planificación. operativo.
Implementación de plataformas tecnológicas fuera Desarrollar Macroproce Todas las

de la gobernanza de la OTSI. soluciones con los so Gestión OTSI dependenci
elementos de TIC as del DNP
Desconocimiento de las implicaciones de la disponibles.
solicitud o cambio drástico en el alcance.
Inhabilidad de
Rotación del personal involucrado en el proyecto. responder a los
requerimientos
Sobrevalorar las bondades de las tendencias y debido a falta de
novedades tecnológicas. trasmisión de
conocimiento.
Proyectos de TI
Subutilizados
(detrimento)
Inhabilidad de
atender las
necesidades de los
usuarios.
Inaccesibilidad a la
1. Obsolescencia. información
2. Insuficiencia en cuanto a capacidad de la institucional.
infraestructura. Perdida de
3. Incidentes que afecten la infraestructura credibilidad Macroproce Todas las
tecnológica. (Incluyen amenazas y afectando la imagen so Gestión OTSI dependenci
vulnerabilidades de seguridad de la información) institucional de TIC as del DNP
4. Ineficacia de controles físicos y lógicos. Vulnerabilidades y
5. Incumplimiento de la Política de Administración amenazas con alta
de Riesgos probabilidad de
materialización
Reprocesos en la
validación de la
información por parte
de los responsables
1. Planes de recuperación y de continuidad de Ineficacia del plan de
negocio desarticulados. recuperación y
continuidad de
2. Plan de recuperación y continuidad de servicios servicios de TI.
de TI desactualizado.
Pérdida de
3. Desconocimiento del tema, de los lineamientos información.
Macroproce Todas las
o procesos relacionados, por parte de quien
so Gestión OTSI dependenci
ejecuta el Plan de Recuperación de los servicios Ineficiencia
de TIC as del DNP
de TI.. administrativa y
operativa.
4. Los lideres técnicos y/o funcionales no
participan en el ejercicio de recuperación de Improductividad o
servicios de TI. tiempos muertos en
labores
5. Rotación de personal. institucionales.
Pérdida de
credibilidad
1. Inexactitud en la preparación y entrega de la institucional
información que será divulgada. Desgaste
2. Mala interpretación de la información administrativo.
Divulgación Todas las
suministrada. Pérdida de interés
de GCRP dependenci
3. No realizar las sesiones de los comités par parte de medios
Información as del DNP
pertinentes. de comunicación y
4. Demoras en el suministro de la información por grupos de interés.
parte de quien la genera. Aumento en la
cantidad de PQRSD
(interno y/o externos)
1. Desgaste
1. Error en la tipificación de la solicitud.
Administrativo por
2. Fallas en la reasignación de las PQRSD.
reprocesos.
3. Desconocimiento de los términos legales
2. Sanción legal o
establecidos para responder y las consecuencias
disciplinaria.
del incumplimiento.
3. Proceso judiciales
4. Mal diligenciamiento del formato en la web por
contra la Entidad
parte del solicitante. Atención al Responsabl
4. Pérdida de Todas las
5. Al realizar traslado a la Entidad competente PQRS e de
credibilidad dependenci
para dar respuesta. (Secretaría Atención al
Institucional. as del DNP
6. Lineamientos establecidos que generan cuellos General) Ciudadano
5. Hallazgos por
de botella en la firma de respuestas oficiales.
parte de organismos
7. Desarticulación entre las dependencias que
de control.
participan de la respuesta a la solicitud.
6. Disminución del
8. Debilidades en el seguimiento por parte de los
nivel de satisfacción
responsables de los procesos sobre las
de las partes
actividades de los funcionarios.
interesadas.
1. Desgaste
Administrativo por
reprocesos.
1. Falta de claridad en la en la solicitud. 2. Recursos de
2. Fallas en la interpretación de la solicitud por reposición.
parte del colaborador responsable de la 4. Pérdida de
Atención a Directores y
respuesta. credibilidad Todas las
PQRS subdirectore
3. Falta de profundización en la respuesta. Institucional. dependenci
(Secretaría s DNP
4. Dificultad para la identificación de la temática de 5. Hallazgos por as del DNP
General) SG
la solicitud. parte de organismos
5. Desarticulación entre las dependencias que de control.
participan de la respuesta a la solicitud. 6. Disminución del
nivel de satisfacción
de las partes
interesadas.
Pérdida de
credibilidad
institucional.
Pérdida de interés
par parte de medios
1. Disposiciones tomadas por los superiores. de comunicación y
2. Contradicción entre las fuentes al interior de la grupos de interés. Divulgación Todas las
Entidad que dificulta su divulgación. Procesos judiciales de GCRP dependenci
3. Soborno. en contra del DNP. Información as del DNP
4. Intereses particulares. Procesos
Disciplinarios
Internos.
Hallazgos por parte
de organismos de
control.
1. Desconocimiento de las partes interesadas 1. Sanción legal o
sobre los procedimientos institucionales. disciplinaria.
2. Interés particular por parte del servidor de la 2. Proceso judiciales Atención al Directores y
Todas las
entidad para sacar beneficio económico. contra la Entidad y PQRS subdirectore
dependenci
3. Falta de ética profesional por parte del servidor colaboradores. (Secretaría s DNP
as del DNP
público. 3. Pérdida de General) SG
4. Presión sobre los funcionarios para la entrega credibilidad e imagen
de información reservada Institucional.
1. Pérdida de imagen
institucional.
2. Pérdida de
1. Desactualización de los lineamientos debido a credibilidad e
transiciones. identidad por parte
2. Divulgación inoportuna o inadecuada de los de medios de Divulgación Todas las
cambios en temas de imagen institucional. comunicación y de GCRP dependenci
3. Omisión por parte de los colaboradores de los grupos de interés. Información as del DNP
lineamientos establecidos en el manual de imagen 3. Pérdida del
institucional. sentido de
pertenencia por parte
de los colaboradores
de la Entidad.
Proceso disciplinario
Pérdida de
credibilidad en la
imagen institucional
Medidas por entes
de control
(sanciones o NC)
1. Errores en el registro de la información Control y
Multas a la Entidad
(presupuestal, contable y pagos) seguimiento
Sanciones legales SF , GC
2. Errores en la clasificación de la información a la
y/o económicas GTE , GCC SF
(presupuestal, contable) ejecución de
Sanciones GPR
3. Información recibida con errores recursos
administrativas y
4. Deficiencias o demora en cierre financieros
tributarias
No asegurar la
continuidad en la
ejecución de PPPP
Incumplimiento
compromisos de
pago
Pérdida de
credibilidad en la
Medidas por entes
de control
1. Errores al distribuir el PAC, en la expedición de (sanciones o NC)
Control y
CDP y de registro presupuestal o al tramitar los Multas a la Entidad
seguimiento
pagos y transferencias de recursos Sanciones legales SF , GC
a la
2. Información insuficiente y/o inconsistente y/o económicas GTE , GCC SF
ejecución de
reportada por las dependencias Sanciones GPR
recursos
3. Fallas en la plataforma informática de DNP y/o administrativas y
financieros
del tercero (Min. Hacienda, otros) tributarias
No asegurar la
continuidad en la
ejecución de PPPP
Incumplimiento
compromisos de
pago
Pérdida de
1. Desconocimiento de los procesos y el marco Control y
credibilidad en la
normativo. seguimiento
imagen institucional SF , GC
2. Responsables no definidos y autorizados para a la
Medidas por entes GTE , GCC SF
realizar pagos. ejecución de
de control GPR
3. Falsificación de documentos recursos
(sanciones o NC)
4. Abuso de poder y autoridad financieros
Sanciones legales
Procesos legales
Demora en la
generación del PND
PND incompleto o
con inexactitudes
SGT, DIES, DDS,
Políticas, estrategias, Elaboración,
1. Divergencia de Intereses entre entidades DDDR, DJSG,
programas o publicación
2. Dificultad en la comprensión de los temas clave, DADS, DIDE,
proyectos de y
deficiencias en la información de contexto y su SGS, DIES, DDRS,
Gobierno inefectivos socialización
socialización DJSG, DDS, DDU, DDD
Falencias del Plan
3. Dificultades en el desarrollo de reuniones DIDE, Grupo
metodológicas en los Nacional de
4. Deficiencias en la preparación de las etapas de DDRS, Conpes,
instrumentos de Desarrollo
planeación del Gobierno. DDU, DDD DDDR,
política pública.
DADS, PCP
Demora en la
generación de los
documentos
CONPES
1.'PND incompleto o
con inexactitudes
2.Políticas,
estrategias,
programas o
SGT, DIES, DDS,
proyectos de Elaboración,
DDDR, DJSG,
1. Identificación incompleta de partes interesadas Gobierno ineficaces publicación
DADS, DIDE,
pertinentes 3. Sobrecostos por y
SGS, DIES, DDRS,
2. Dificultad de algunos actores para participar reprocesos socialización
DJSG, DDS, DDU, DDD
regularmente en las fases de planeación del 4.Errores en el del Plan
DIDE, Grupo
Gobierno calculo de Nacional de
DDRS, Conpes,
3. Exclusión de sectores de oposición indicadores y Desarrollo
DDU, DDD DDDR,
duplicidad de
DADS
información
5.Perdida de
esfuerzos de las
entidades por falta
de concertación
Detrimento de los
1. Información de entrada a la planeación inexacta
indicadores de Elaboración,
o incompleta SGT, DIES, DDS,
desarrollo publicación
2. Priorización de intereses particulares o de corto DDDR, DJSG,
económico, social y/o y
plazo DADS, DIDE,
ambiental del país socialización
3. Tiempo insuficiente para el ejercicio de CONPES DDRS,
Estancamiento o del Plan
planeación SGS, DIES, DDU, DDD
retroceso de los Nacional de
4. Instrumentos metodológicos deficientes para la DJSG, DDS, Grupo
sectores Desarrollo
planeación DIDE, Conpes,
Deterioro en la Elaboración
5. Desarticulación entre la normatividad vigente y DDRS, DDDR,
imagen del Gobierno de
las políticas públicas DDU, DDD , DADS, DEE,
Pérdida de Documentos
4. Tomar decisiones Erróneas en la planeación y DEE PCP
credibilidad en la CONPES
priorización de PPPP
Programació
1. Desconocimiento del marco normativo n
SIDSAGE ,
2. Deficiente revisión del seguimiento para realizar Reprocesos Presupuesta
*SIIDN ; DIFP,
la priorización de los recursos l de la
*SPIIP .
inversión
PGN
1. Dificultad para
Programació
generar resultados
n
1. Deficiente formulación de proyectos en la gestión pública SIDSAGE ,
Presupuesta
2.Registro de información inconsistente en los 2. Mal gasto de SIIDN ; DIFP,
l de la
sistemas que manejan los proyectos de inversión. recursos de inversión SPIIP .
inversión
pública
PGN
1.Distribución
inconsistente de los Distribución
recursos del SGP. de los
2.Desgaste recursos del
administrativo. SGP
1. Desconocimiento del marco legal o la 3.Posibles reclamos Distribución
información necesaria para la distribución de los de las entidades de los GFT DDDR,
recursos. territoriales. recursos del SIDSAGE , DADS,
2.Información incompleta, errada o insuficiente por 4.Insatisfacción del SGR SIIDN ; DSGR,
parte de las entidades solicitantes cliente externo. Programació SPIIP DIFP
3. Interpretación errada de la normativa 5.Ausencia de n
información Presupuesta
necesaria para la l de la
distribución del SGP. inversión
PGN
1. Falta de personal especializado para realizar Cubrimiento parcial
asistencia técnica. de la demanda.
2. Creciente demanda de asistencia y Incumplimientos Acompañam
acompañamiento técnico normativos iento a ET
DDDR, DDDR,DSG
3. Instrumentos metodológicos y escenarios de Pérdida de para
DSGR R
capacitación, acompañamiento o entrenamiento credibilidad en la implementac
insuficientes. imagen institucional. ión del SGR
4. Declaración de Estado de Emergencia Incumplimiento de
5. Emergencia Sanitaria - Pandemias objetivos y metas
Reprocesos en la
1. Alta rotación del equipo humano que presta revisión de los
Acompañam
asistencias técnica. proyectos en sus
iento a ET DDDR,
2. Falta de competencias por parte del rol que diferentes etapas. DSGR,
para DSGR,
presta asistencia técnica. Insatisfacción por PAPP
implementac PAPP
3. Falta de interés del interlocutor de la entidad parte de las ET en
ión del SGR
receptora del servicio referencia al
acompañamiento.
Desaprovechamiento
de recursos
Inefectividad en los
1. Desarticulación en la planeación procesos de
2. Planeación de capacitaciones y asistencia asistencia y/o Acompañam
técnica desactualizada o que no toma como base acompañamiento iento a ET
DDDR,
el PND y los PPPP definidos Demoras o fallas en para DSGR
DSGR
3. La definición del PND y los PPPP no consideró la ejecución del PND implementac
el contexto de necesidades de las entidades o de los PPPP del ión del SGR
nacionales y territoriales Gobierno
Pérdida de
credibilidad en la
Seguimiento
a Proyectos
SGS, DIES,
de Inversión
DJSG, DDS,
Seguimiento
DIDE,
al PND
DDRS, DIES, DDS,
1.Información incompleta o errada por parte de la Seguimiento
DDU, DDD DJSG,
entidad Pérdida de documentos
*DSEPP DIDE,
2. Desconocimiento normativo credibilidad CONPES
*SIDSAGE DDRS,
3. Pérdida de la información debido a daño o hurto Pérdida de imagen Monitoreo,
*SIIDN DDU, DDD,
de los elementos de trabajo Reprocesos Seguimiento
*SPIIP DVR,
4. Declaración de Estado de Emergencia y Evaluación
*SDFF DSEPP,DIF
5. Emergencia Sanitaria - Pandemias a los
CONPES P
recursos del
SMSE
SGR
SDC
Control al
DVR
SGR
Seguimiento
a Proyectos
de Inversión
Seguimiento
al PND
Evaluacione
s DSEPP
DIES, DDS,
1. Intereses de actores que presionen la toma de Pérdida de Estratégicas SIDSAGE
DJSG,
decisiones a favor de una actuación o credibilidad de Políticas ;SIIDN ;
DIDE,
procedimiento Pérdida de imagen Públicas SPIIP
DDRS,
2. Aplicación de criterios no-técnicos (o Sanciones, procesos Seguimiento SDFF
DDU, DDD,
antitécnicos) en la priorización y focalización de disciplinarios, fiscales documentos CONPES
DVR, DEE,
inversiones en los CP y penales CONPES SMSE
DSEPP,DIF
Monitoreo, DVR
P, PCP
Seguimiento SDC
y Evaluación
a los
recursos del
SGR
Control al
SGR
Detrimento
Patrimonial
Incumplimiento de
1. Ausencia de recursos (humano, financiero y DIES, DDS,
objetivos y metas de
tecnológico) DJSG,
los PPPP
2. Debilidades en los instrumentos o mecanismos DDDR, DIDE,
Malversación de Procesos
de seguimiento y evaluación. DADS, DDRS,
recursos públicos del
3. Falta de claridad sobre las responsabilidades y DIES, DDS, DDU,
Pérdida de Macroproce
autoridades para seguimiento y evaluación de DJSG, DDDDDDR,
credibilidad en la so de
PPPP DIDE, DVR,
imagen institucional Capacidad
4. Incumplimiento de la normatividad por parte de DDRS, DADS,
Sanciones Territorial
las entidades objeto de seguimiento y evaluación. DDU, DDD Grupo
PPPP Sin análisis de
5. Declaración de Estado de Emergencia Conpes,
cumplimiento.
6. Emergencia Sanitaria - Pandemias PCP
Toma de decisiones
sin información y
datos.
1. Bajo nivel de
cumplimiento de
metas
2. Bajo nivel de
satisfacción de los
clientes
3.Sanciones
1. No tener definidos los requisitos para
Disciplinarias
oportunidad
4. Pérdida de
2. Alta demanda o picos en la demanda que
credibilidad
excedan la capacidad del DNP DIES, DDS,
5.Procesos judiciales DIES, DDS,
3. Situaciones externas o políticas/ solicitudes de DIDE,
para la entidad DJSG,
gobierno que impidan el cumplimiento en los DDRS,
6. Falta de acceso a DIDE,
tiempos previstos Procesos de DDU,
la información DDRS,
4. Los clientes o solicitantes tengan necesidades los DDD,DDDR,
7.Incumplimiento de DDU,
cambiantes no expresadas al DNP Macroproce DADS,
metas establecidas DDD,DDDR,
5. Falta de capacidad operativa por fuerza mayor sos DSGR ,
en la matriz de DADS,
insuperable Misionales Grupo
resultados acordada DSGR ,
6. Desconocimiento de los términos legales Conpes,
con el BID. DEE, DIFP,
7. Cambios normativos que afectan la operación y DEE, DIFP,
8. No adopción del SDP, SGT
ejecución de actividades. SDP, PAPP
proyecto/estudio
8. Fallas en el acceso a las plataformas
desarrollado.
tecnológicas
9. Ejecución parcial
de los recursos del
crédito.
10. Pago de
comisiones de
compromiso sobre
recursos que no se
ejecutarán.
1. No tener definición clara de las características
1. Falta de DIES, DDS,
de confiabilidad y utilidad DIES, DDS,
efectividad misional DJSG,
2. El esquema de evaluación no está definido y DIDE,
del DNP DIDE,
por lo tanto no se aplique DDRS,
2. Bajo nivel de Procesos de DDRS,
3. Los clientes o solicitantes no tengan claras sus DDU,
cumplimiento de los DDU,
necesidades, o tengan necesidades cambiantes DDD,DDDR,
metas Macroproce DDD,DDDR,
no expresadas al DNP DADS,
3. Bajo nivel de sos DADS,
4. Falta de pruebas o verificación de la DSGR ,
satisfacción de los Misionales DSGR ,
información antes de ser entregada a las partes Grupo
clientes Grupo
interesadas Conpes,
4. Pérdida de imagen Conpes,
6. Declaración de Estado de Emergencia DEE, DIFP
/ Credibilidad DEE, DIFP
7. Emergencia Sanitaria - Pandemias
1. No remitir oportunamente el insumo por parte
de las direcciones técnicas que se requiere para
Decisión
dar un concepto jurídico o realizar una
desfavorable para el
intervención judicial.
DNP
2. Teniendo la competencia, proyectar un
concepto o respuesta que no resuelva de fondo
Pérdida de
una solicitud
credibilidad en la
3. Incumplir los términos de contestación de una
imagen institucional Emisión de
demanda o una actuación administrativa
Medidas por entes conceptos
4. Contestación errada de una demanda por Direcciones
de control jurídicos OAJ
ausencia o deficiencia de argumentos técnicos, técnicas
(sanciones o NC) Gestión
desconocimiento normativo o desconocimiento de
Sanciones legales Judicial
hechos
y/o económicas
5. Fallas en controles definidos en los procesos de
Sanciones
la OAJ o en las herramientas tecnológicas que
administrativas y
apoyan su gestión.
tributarias
6. Deficiencia en la revisión de las respuestas y en
Detrimento
el manejo de los recursos jurídicos aplicables
patrimonial
7. No presentar oportunamente ante el comité de
conciliación las fichas de conciliación.
Aprobación de
proyectos inviables
técnicamente
Pérdida de
1. Decisiones erróneas al sugerir los proyectos
oportunidad para
con incidencia para la entidad (falta de criterio Seguimiento
proyectos de alto
técnico, conceptos contradictorios entre agenda OAJ No aplica
impacto
dependencias) legislativa
Pérdida de
2. Inoportuno seguimiento a la Agenda legislativa
credibilidad en la
Detrimento
patrimonial
1. Inconsistencias en
Distribución
la distribución
de los
2. Sanciones
recursos del
disciplinarias para los
SGP
funcionarios
1. Deshonestidad de los funcionarios al momento Distribución
3. Pérdida de
de realizar la distribución de los recursos. de los GFT
credibilidad de la
2. Presiones a los funcionarios por parte de recursos del SIDSAGE , DSGR,
Entidad
terceros con propósito particular SGR SIIDN ; DIFP, PCP
4. Perdida de
3. Incentivos económicos por parte de terceros Programació SPIIP
prestigio de la
n
entidad
Presupuesta
5. Resultados bajos
l de la
en los índices de
inversión
transparencia
PGN
1. Insatisfacción de
funcionarios/contratis
Grupo de
1. Solicitud realizada sin la antelación requerida tas
Adquisicione
2. Insuficiencia de medios o bienes requeridos 2. Afectación al
Administraci sy
para la prestación del servicio funcionamiento de la GSG
ón Logística Suministros
3. Deficiencias en la contratación de servicios entidad
Grupo de
logísticos 3. Incumplimiento /
Contratación
reprogramación de
compromisos
Indisponibilidad de la
información
generando retraso y
reprocesos en el
Gestión
desarrollo de las
documental
actividades de la
1. Ausencia de lineamientos de gestión del Gestión y
entidad
conocimiento Desarrollo
Incumplimiento de GBIBA
2. Deficiencias en la gestión de seguridad de la del Talento
compromisos GCORR Todas las
información y en el manejo de la documentación Humano
Divulgación indebida OTSI dependenci
de la entidad - pérdida o daño de documentos por Gestión de
de información de la SGDTH as
préstamo la Seguridad
entidad GSG
3. Daños en instalaciones (oficinas, área de de la
Afectación al reporte
archivo) o equipos informáticos Información
de resultados y a
Administraci
procesos de
ón Logistica
rendición de cuentas
Costos de reparación
o reposición de
infraestructura
1. Perdidas
económicas para la
1. Conductas inapropiadas de funcionarios o
entidad.
contratistas
2. Sanciones
2. Fallas o errores en la aplicación de los controles Administraci Todas las
impuestas por entes
definidos para la recepción, almacenamiento y ón de GADS dependenci
de control en casos
entrega de bienes (desacato al control de acceso bienes as del DNP
en que no se
al almacén, deficiencias en el manejo / registro de
reporten faltantes o
inventarios, entre otros ejemplos)
sobrantes de
inventario en bodega
1. Pérdida de
1. Conductas inapropiadas de funcionarios o confidencialidad
contratistas 2. Afectación a
Todas las
2. Fallas o errores en la aplicación de los controles imagen de la entidad Gestión GBIBA
dependenci
definidos para la gestión documental 3. Demandas, documental GCORR
as del DNP
3. Vulnerabilidad de los sistemas de información sanciones
de la entidad 4. Uso indebido de la
información
Incumplimiento de
compromisos
Reprocesos
1. Deficiencias en los insumos o recursos para
generar el producto o servicio objeto del contrato
Pérdida de
2. Deficiencias en la competencia del contratista Macroproce
credibilidad en la Todas las
3. Especificaciones insuficientes o incorrectas en so de
imagen institucional. GCT y SA dependenci
el contrato Gestión
Hallazgos por parte as del DNP
4. Fallas en la supervisión del contrato Contractual
de organismos de
5. No aplicar correctivos oportunos durante la
control
ejecución del contrato
Posibles sanciones
legales y
disciplinarias
Insatisfacción en
dependencias
Todas las
afectadas con
dependenci
posible afectación al
Macroproce as
No formular plan de provisión ante el reporte de clima laboral
so Gestión (responsabili
situaciones administrativas con suficiente Posibles SGDTH
del Talento dad por
antelación incumplimientos en
Humano reporte
diferentes niveles
oportuno de
(actividades,
novedades)
entregas, metas,
entre otros)
1. Uso indebido del poder Sanciones Macroproce
Grupo de
2. Manipulación de la información disciplinarias, so Gestión
SGDTH Contratación
3. Toma de decisiones ajustadas a intereses penales y fiscales del Talento
SGDTH
particulares para los funcionarios Humano
involucrados
SGT,
DIES, DDS,
DDDR,
1 . Políticas que no DJSG,
1. Desconocimiento de las necesidades de las Procesos DADS,
apoyan al desarrollo DIDE,
entidades del DSGR
del país DDRS,
2. Herramientas de apoyo insuficientes Macroproce SGS, DIES,
2. Políticas que no DDU, DDD
3. Pandemias so de DJSG, DDS,
son aplicables a las Grupo
4. Emergencia Sanitaria Prospectiva DIDE,
necesidades reales y Conpes,
5. Declaración de Estado de Emergencia Estratégica DDRS,
futuras DSGR,
DDU, DDD
PAPP
SGT, DIES, DDS,
1. Inversión sin
DDDR, DJSG,
efectos positivos en
DADS, DIDE,
1. Articulación interna insuficiente el desarrollo
SGS, DIES, DDRS,
2. Planificación insuficiente para convocar a todos 2. Involución en los SGT - SGS
DJSG, DDS, DDU, DDD
los actores requeridos territorios,
DIDE, Grupo
desfavorecimiento de
DDRS, Conpes,
las poblaciones
DDU, DDD DSGR
1. Inversión sin
1. Mecanismos de coordinación insuficientes SGT,
efectos positivos en
2. Articulación interna insuficiente DDDR,
el desarrollo DIES, DDS,
3. Deficiencias en la identificación de actores DADS,SGS,
2. Involución en los DJSG,
4. Falta de coordinación entre entidades DIES,
territorios, Procesos DIDE,
involucradas para la planeación y priorización de DJSG, DDS,
desfavorecimiento de misionales DDRS,
proyectos. DIDE,
las poblaciones DDU, DDD,
5. Pandemias DDRS,
3. Demoras en la PAPP
6. Emergencia Sanitaria DDU, DDD
implantación de los
7. Declaración de Estado de Emergencia
proyectos
1. Incumplimiento de
metas de desarrollo
2. Incertidumbre para
1. Centramiento en las necesidades en el la inversión privada y
horizonte del Plan Nacional de Desarrollo el desarrollo del país
SGT,
2. Prioridades/intereses del gobierno de turno al largo plazo.
DDDR, DIES, DDS,
3. Información de proyecciones insuficiente/ 3. Ejecución de
DADS, DJSG,
inexacta proyectos aislados Todos los
SGS, DIES, DIDE,
4. Falta de capacidad institucional de las que pueden no Procesos
DJSG, DDS, DDRS,
entidades involucradas para la planeación de generar los del Macro
DIDE, DDU, DDD
proyectos. beneficios Prospectiva
DDRS, Grupo
5, Cambios de autoridades territoriales de elección socioeconómicos Estratégica
DDU, DDD Conpes,
popular requeridos.
CONPES PAPP
6. Pandemias 4. Recursos públicos
,DEE
7. Emergencia Sanitaria invertidos de manera
8. Declaración de Estado de Emergencia inadecuada
5. Baja eficacia en la
inversión pública en
los territorios
Retrabajo Planeación
1. Comunicación deficiente o nula entre las Sobrecostos y
Todas las
diferentes áreas. Logro insuficiente de mantenimie
GP dependenci
2. Falta de apropiación del modelo de operación los resultados nto del
as del DNP
por parte de las áreas. institucionales modelo de
operación
Posible
materialización de
Evaluación
riesgos no
1. Que no se ejecuten evaluaciones para analizar del
contemplados o
el estado de la gestión. Desempeño
tropiezos en el Todas las
2. Que aquellos resultados obtenidos no sean Institucional
correcto GP dependenci
utilizados para generar acciones de mejora. y
funcionamiento del as del DNP
3. Que aquellas acciones no sean ejecutadas o Administraci
DNP
que no sea evaluada la efectividad de las mismas. ón de la
Incumplimiento de
Mejora
resultados
institucionales
SGS, DIES, DIES, DDS,
1. Información incompleta/ parcializada/ poco Toma de decisiones DJSG, DDS, DJSG,
Macroproce
clara inadecuadas para el DIDE, DIDE,
sos
2. Mecanismos de divulgación de la información país DDRS, DDRS,
Misionales
insuficientes/ o inapropiados por publico objetivo Pérdida de imagen DDU, DDU,
DDD,DEE DDD,DEE
Planeación
y GP
DIES, DDS,
mantenimie SGS, DIES,
DJSG,
Toma de decisiones nto del DJSG, DDS,
1. Información sin suficiente análisis y orientación DIDE,
inadecuadas para el modelo de DIDE,
para la interpretación y toma de decisiones DDRS,
país operación- DDRS,
DDU, DDD,
Macroproce DDU,
DIFP,DEE
sos DDD ,DEE
Misionales
Procesos DIES, DDS,
Perdida de DIFP
1. Desconocimiento de las necesidades de del DJSG,
capacidad GFT
sectores/ territorio Macroproce DIDE,
institucional SIDSAGE ;
2. Justificación inadecuada por parte de las so de DDRS,
Baja efectividad en la SIIDN ;
entidades Inversión DDU, DDD,
inversión publica SPIIP
Pública DIFP
Procesos
Perdida de DIFP
1. Canales y mecanismos de difusión limitados del
capacidad GFT
2. Desarticulación de los mecanismos de Macroproce
institucional SIDSAGE DIFP
evaluación y seguimiento, desde la formulación de so de
Baja efectividad en la ;SIIDN ;
PPPP Inversión
inversión publica SPIIP
Pública
Perdida de
capacidad Procesos
1. Fallas en la definición de las metas de
institucional del
resultado e impacto de las PPPP
Baja efectividad en la Macroproce DSEPP,
2. Deficiencias en la capacidad técnica de las DSEPP
inversión publica so de PCP
entidades para trabajar sobre la efectividad e
Logro insuficiente de Prospectiva
impacto de los PPPP
las metas de Estratégica
desarrollo
Baja capacidad y
1. Capacidad interna limitada
efectividad en las
2. Cambios de autoridades territoriales de elección Procesos SGT,
entidades territoriales
popular del DDDR,
Baja eficacia en la
3. incumplimiento de compromisos por parte de Macroproce DADS, DDDR,
inversión pública en
las entidades involucradas so de DSGR DSGR, PCP
los territorios
4. Pandemias Capacidad DSGR
Perdida de Imagen
5. Emergencia Sanitaria Territorial
incumplimiento de
6. Declaración de Estado de Emergencia
metas
Planeación
y
1. Inadecuada gestión de cambios mantenimie
2. No incluir a todos los actores necesarios para Reprocesos nto del
Todas las
las decisiones de integridad e integralidad Impacto en el logro modelo de
GP dependenci
3. Fallas en el seguimiento y evaluación de de resultados operación
as del DNP
desempeño del SIG institucionales Evaluación
del
desempeño
institucional
1. Reprocesos e
incremento de costos
por destinación de
recursos para mitigar
1. Insuficiente divulgación del modelo integral de
o corregir la
gestión de riesgos orientado hacia la prevención
materialización de
2. Identificación de riesgos que no contribuyen al
riesgos
logro de los objetivos institucionales Gestión Todas las
2. Deterioro de la
3. Establecimiento de controles en niveles Integral de GP dependenci
confianza en la
inadecuados - deficiente análisis de causas Riesgos as del DNP
entidad, tanto en
4. Ejecución deficiente o tardía de las acciones de
clientes internos
tratamiento de los riesgos
como externos
5. Monitoreo deficiente de la gestión del riesgo
3. Posible
incumplimiento de
objetivos y metas
institucionales
1. Aumento en la
probabilidad de
ocurrencia de los
riesgos
2. Desperdicio de
recursos
1. Deficiente análisis de causas para los riesgos
3. Falta de Gestión Todas las
identificados
credibilidad en el Integral de GP dependenci
2. Establecimiento de acciones desalineadas en
modelo de gestión de Riesgos as del DNP
relación con las causas identificadas
riesgos
4. Posibles
reprocesos y/o
incumplimiento de
objetivos y metas
institucionales
1. Falta de
DIES, DDS, DIES, DDS,
efectividad misional
DJSG, DJSG,
del DNP
1. Definición de productos / servicios sin una DIDE, DIDE,
2. Bajo nivel de
estructura clara de características que resuelvan DDRS, DDRS,
cumplimiento de Macroproce
necesidades de los clientes DDU, DDU,
metas sos
2. . Los clientes o solicitantes no tengan claras sus DDD,DDDR, DDD,DDDR,
3. Bajo nivel de misionales
necesidades, o tengan necesidades cambiantes DADS, DADS,
satisfacción de los
no expresadas al DNP Grupo Grupo
clientes
Conpes, Conpes,
Pérdida de
DEE, DIFP DEE, DIFP
credibilidad e imagen
Planeación
y
mantenimie
1. Indicadores de proceso que no evalúan
1. Bajo nivel de nto del
resultados para el logro de objetivos Todas las
desempeño modelo de
2. Interacción deficiente entre procesos y GP dependenci
institucional operación
macroprocesos as del DNP
2. Reprocesos Evaluación
del
desempeño
institucional
Vulneración y/o mal OTSI
uso de datos GCDI
Todas las
Desconocimiento de las políticas de tratamiento personales SGDTH
Gestión TIC dependenci
de datos Afectación de la GCT
as del DNP
imagen institucional DDS
Incumplimiento legal GME
1. Pérdida de imagen
2. Pérdida de OTSI
1. Falta de sensibilización en prevención de la credibilidad Gestión TIC SGDTH
Todas las
corrupción por parte de los colaboradores 3. Sanciones Gestión de GCDI
dependenci
2. Desconocimiento de los procesos de disciplinarias, Talento SG
as del DNP
contratación penales y fiscales Humano SGT
para los funcionarios SGS
involucrados
1. Aumento del
riesgo de
incumplimiento en
requisitos legales
relacionados con el
bienestar, seguridad
1. Planeación descoordinada, que no promueva la
y salud de los
sinergia para aumentar el aprovechamiento de
colaboradores de la
recursos
entidad con la
2. Definición de programas a destiempo frente a la
consecuente Gestión de Todas las
programación presupuestal
exposición a Talento SGDTH dependenci
3. Dificultad o falencias en la identificación de
sanciones Humano as del DNP
necesidades de competencia
2. Posible
4. Identificación tardía o parcial de riesgos para
incremento en
mantener o mejorar el bienestar, la seguridad y la
ausentismo y
salud de los servidores de la entidad
rotación indeseada
3. Deterioro en la
confianza del cliente
interno y en la
imagen externa de la
entidad
1. Aumento en la
probabilidad de
ocurrencia de riesgos
1. Desconocimiento del Código de integridad.
de corrupción
2. Planeación insuficiente en la implementación
2. Aumento de
del Código de Integridad. Gestión de Todas las
conductas SGDTH
3. Baja ejecución de las actividades definidas para Talento dependenci
vulneradoras del GCDI
adoptar y apropiar el Código de Integridad. Humano as del DNP
Código de Integridad.
4. Falta de seguimiento a la implementación del
3. Disminución de la
Código de Integridad.
credibilidad,
confianza y prestigio
de la Entidad.
1. Desactualización
de procesos
1. Insuficiente identificación y tramite de cambios
2. Sanciones
normativos. Planeación
(tributarias y
2. Factores externos que impliquen una capacidad y
administrativas)
superior a la establecida en el DNP para atender mantenimie
hallazgos, GP
el cumplimiento oportuno de requisitos nto del
3. Insatisfacción de OAJ Todas las
3. Acciones para promover legalidad insuficientes modelo de
las partes Todas las dependenci
4. Por las particularidades que se presentan en los operación
interesadas dependenci as del DNP
diferentes hechos económicos. Gestión
4. Incumplimiento de as
4.Omisión de información Jurídica
objetivos
5. Extemporaneidad en la presentación de Evaluación y
institucionales
reportes y/o transmisión de informes ante los Mejora (MP)
5.Clasificación y
entes de control
registro errado de los
hechos económicos.
Gestión de
1. Acciones insuficientes para promoción de 1. Deterioro de la
Comunicaci
transparencia, visibilidad y lucha contra la imagen del DNP GCRP Todas las
ones-
corrupción 2. Falta de SG dependenci
Divulgación
2. Desconocimiento de los mecanismos de buen credibilidad en la GP as del DNP
de
gobierno y lucha contra la corrupción entidad
información
Bajo nivel de
Planeación
satisfacción de las
y
1. Desconocimiento de las partes interesadas y partes interesadas
mantenimie
sus necesidades no involucradas Todas las
nto del
2. Aplicar los instrumentos de planeación Debilidad en la GP dependenci
modelo de
parcialmente o sin tener en cuenta a las partes identificación de as del DNP
operación
interesadas oportunidades de
por
mejora para la
procesos
gestión Institucional
1. Afectación de la
imagen de la entidad
2. Incremento de
costos por
1. Deficiencia en la priorización de recursos hacia
destinación de
la atención de procesos jurídicos
recursos a
2. No aplicar o no evolucionar los mecanismos
litigiosidad o para
para prevención del daño antijurídico
responder las
3. Deficiencia en el monitoreo y asesoría jurídica Grupo de
obligaciones de pago Gestión
para interpretar y aplicar nuevas normas o OAJ Planeación
por casos con Jurídica
modificación de requisitos legales existentes SGDTH
decisión
4. Desconocer los requisitos legales en la
planeación de las operaciones, en la gestión de
DNP
competencias y/o en la gestión del conocimiento
3. Posibles
de la entidad
sanciones o no
conformidades por
parte de entes de
control
No continuidad en
los programas de
1. Fallas en la definición de las actividades promoción y
prioritarias del Plan Anual de Seguridad y Salud prevención en salud
en el Trabajo: para los servidores
Macroproce
2. Dificultad en la aprobación de recursos para de la entidad Todas las
so Gestión
asegurar el cumplimiento de las actividades de Deterioro de GSST dependenci
del Talento
bienestar y SST. indicadores de la as del DNP
Humano
3. Pandemias gestión en SST
4. Emergencia Sanitarias Eventuales
5. Declaración de Estado de Emergencia incumplimientos de
la regulación en
materia de SST
1. Desperdicio de
recursos
1. Orientación de la gestión ambiental hacia lo
2. Posibles
meramente operativo Todas las
sanciones por entes Administraci
2. Divulgación débil o aislada de los aspectos e GSG dependenci
de control ón Logística
impactos ambientales derivados de la operación as del DNP
de la entidad
a la imagen de la
entidad
Incumplimiento de
1. Herramientas de seguimiento y medición que no
objetivos metas de la
generen información oportuna y confiable para la Proceso
entidad
toma de decisiones Evaluación Todas las
Posible deterioro de
2. No realizar un seguimiento, evaluación y del GP dependenci
la satisfacción de PI
autoevaluación permanente de los procesos, Desempeño as del DNP
Perdida de imagen
riesgos, plan de acción y demás elementos de la Institucional
insatisfacción de las
planeación Institucional
partes interesadas
Filtración de
información
confidencial:
Incumplimiento Legal
; Afectación de otro
servicios ; Perdida
1. Acceso no autorizado
parcial de
2. Administración inadecuada de perfiles de
información; Daño
usuarios
físico; Interrupción
3. Divulgación/ Prestamos de claves/Manejo Responsabl
del servicio; Pérdida
inadecuado de contraseñas es de la
de imagen / Todas las Todas las
4. Falta de inducción, capacitación y Administraci
credibilidad Dependenci dependenci
sensibilización sobre riesgos ón de los
Pérdida de as as del DNP
5. Mal manejo de los sistemas y herramientas sistemas de
productividad de los
informáticas Información
empleados
6. Sesión abierta
Pérdida económica
7. Suplantación de usuarios
Perjudicar las
8.Piratas informáticos
relaciones de la
entidad con otros
organismos
Retraso en la toma
de decisiones
Detrimento del
patrimonio de la Coordinador
1. Puertos y servicios Inseguros
entidad del grupo de Todas las
2.Transmisión de datos no cifrada Servicios de
Incumplimiento de plataforma, dependenci
3. Ataques malicioso TIC
tipo legal o Centro de as del DNP
4. Piratas informáticos
contractual servicios
Pérdida económica
Filtración de
información
confidencial
Incumplimiento de
tipo legal o
contractual
Indisponibilidad
colateral de otros
servicios
Interrupción del
servicio o del
negocio
1. Fraude / estafa Pérdida de
Responsabl
2. Frustración de usuarios competitividad o
es de la
3. Infiltración volumen del negocio Todas las Todas las
Administraci
4. Manejo inadecuado de contraseñas Pérdida de Dependenci dependenci
ón de los
5. Sabotaje confidencialidad de as as del DNP
sistemas de
6.Piratas informáticos los datos del cliente
Información
Pérdida de imagen /
credibilidad
Pérdida de
empleados
Pérdida económica
Perjudicar las
relaciones de la
entidad con otros
organismos
Retraso en la toma
de decisiones
Fraude
Incumplimiento de
tipo legal o
contractual
Indisponibilidad
colateral de otros
1. Ausencia de copias de seguridad de servicios
información Interrupción del
Todas las Responsabl
2. Dependencia de servicio externo servicio o del
Dependenci es de la
3. Fallas de software negocio Todas las
as Administraci
4. Falta de actualización de software Pérdida de dependenci
Servicios ón de los
5. Funciones de cargo sin respaldo competitividad o as del DNP
Tecnológico sistemas de
6. Manejo inadecuado de versiones volumen del negocio
s Información
7. No disponibilidad de respaldo Pérdida económica
8. Pérdida de datos Perjudicar las
relaciones de la
entidad con otros
organismos
Retraso en la toma
de decisiones
Filtración de
información
confidencial
Incumplimiento de
tipo legal o
contractual
Indisponibilidad
colateral de otros
servicios
Interrupción del
servicio o del
negocio
Pérdida de
1. Falta de pruebas de software nuevo con datos Responsabl
competitividad o
productivos es de la
volumen del negocio Todas las Todas las
2. Manejo inadecuado de datos críticos Administraci
Pérdida de Dependenci dependenci
3. Manipulación de datos ón de los
confidencialidad de as as del DNP
4. Rotación del personal sistemas de
los datos del cliente
5.Piratas informáticos Información
Pérdida de imagen /
credibilidad
Pérdida de
empleados
Pérdida económica
Perjudicar las
relaciones de la
entidad con otros
organismos
Retraso en la toma
de decisiones
Fraude
DIES, DIDE,
Procesos DDRS,
Incumplimiento de
del DDU, DDD
1) Acompañamiento insuficiente a las entidades objetivos SGS, SGT,
Macroproce Grupo
para la formulación de PPPPs institucionales DSEPP,
so de Conpes,
2) Insuficiente visión de largo plazo Impacto negativo en DDS, PAPP
Prospectiva DDDR,
el desarrollo del país
Estratégica DADS,
,DEE
SGT,
DDDR, DIES, DDS,
Elaboración,
DADS, DIDE,
Incumplimiento de publicación
1) insuficiente capacidad de las entidades SGS, DIES, DDRS,
objetivos y
responsables de ejecución. DJSG, DDS, DDU, DDD
institucionales socialización
2) Direccionamiento especifico por parte del DIDE, Grupo
Impacto negativo en del Plan
gobierno nacional DDRS, Conpes,
el desarrollo del país Nacional de
DDU, DDD, DDDR,
Desarrollo
DJSG DADS
Decisión
DNP
Pérdida de
credibilidad en la
1. Deficiencia en la defensa técnica de un caso,
Medidas por entes
por falta de experiencia o idoneidad del Gestión
de control OAJ No aplica
apoderado o por insuficiente preparación del caso Jurídica
(sanciones o NC)
2. Inasistencia a la audiencia
Sanciones legales
y/o económicas
Sanciones
administrativas y
tributarias
Detrimento
patrimonial
1. Uso indebido del poder Sanciones
2. Manipulación de la información disciplinarias, Gestión
OAJ OAJ
3. Toma de decisiones ajustadas a intereses penales y fiscales Jurídica
particulares para los funcionarios
involucrados
Lesiones del
manguito rotador,
bursitis, fatiga Grupo de
Movimientos repetitivo de extremidades superiores muscular, tendinitis, Servicios
por: síndrome del túnel Macroproce Generales
Manipulación de elementos de aseo del carpo, so Gestión Grupo de
GSST
Lavado de loza exacerbación de del Talento Cafetería y
Manipulación de herramientas manuales de dolores articulares Humano Apoyo
torción crónicos en Administrati
extremidades vo
superiores e
inferiores
Producción o
exacerbación de
alergias respiratorias Macroproce
Por contacto con líquidos inflamables y Grupo de
y/o dermatológicas, so Gestión
combustibles en el tanqueo, mantenimiento y GSST Servicios
queratitis y del Talento
revisión del vehículo Generales
conjuntivitis alérgica, Humano
neumonitis química,
intoxicaciones.
1. Por apertura accidental de puertas de
emergencias
2. Por condiciones de la escalera interna que
comunica los pisos 31 y 32, así mismo la escalera
de los pisos 35 - 36 y falta de señalización
3. Por condiciones de las escaleras y rampas de
acceso al edificio en cuanto a estructura y piso
resbaloso por lluvia
Caída de personas,
4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados,
politraumatismo,
insuficiente espacio de trabajo, caída de puertas
fracturas, trauma
de cajoneras, deterioro y rotura de mobiliario de
craneoencefálico,
divisiones de puestos de trabajo.
golpes, contusión
5. Áreas comunes:
aplastamiento,
- En pisos 3 a 18, piso desnivelado por problemas Macroproce
atrapamientos en Grupo de
en el tapete y falta de pirlan, caída soporte de so Gestión
miembros superiores GSST Servicios
luminarias y dry wall, falta de anclaje de estantes y del Talento
y cabeza, traumas de Generales
archivadores. Humano
tejido blando
- En piso 2, áreas Comunes: piso desnivelado,
(cortaduras,
caída soporte de luminarias y dry wall, falta de
hematomas, edema,
anclaje de estantes y archivadores, insuficiente
raspaduras,
espacio entre pasillos, acumulación de cajas
luxaciones
- En pisos 31 al 36 piso resbaloso en porcelanato
esguinces)
6. Escaleras y baños: Barandas anchas, deterioro
en franja antideslizante, insuficiencia de espacio,
problemas de anclaje en las divisiones de
sanitarios, rotura de espejos, caída de luminarias y
dry wall, piso resbaloso
7. Espacio insuficiente en el almacén y falta de
organización de elementos en el almacenamiento
de los materiales en el piso 24
Macroproce
Grupo de
Por condiciones de las instalaciones, sala de Caídas de personas, so Gestión
GSST Servicios
conductores, escaleras, baños y parqueaderos golpes, contusiones del Talento
Generales
Humano
Politraumatismo,
Fallas eléctricas en equipos o cableado del Macroproce Grupo de
quemaduras,
edificio, utilización de elementos calientes o so Gestión Servicios
ahogamiento, trauma GSST
generadores de fuego, cercanía con el servidor. del Talento Generales
por onda explosiva,
Fallas en los sistemas contraincendios. Humano OTSI
muerte.
Reprocesos en
actividades
Pérdida de
información que
puede no tener
1. Falta de lineamientos que aseguren la gestión medios para su
del conocimiento derivados de las actividades y reconstrucción Macroproce
Todas las
productos generados por contratistas Deficiencia en so de
GCT dependenci
2. Revisión insuficiente del conocimiento generado insumos para Gestión
as del DNP
en los Informes de supervisión y en los productos inducción al puesto Contractual
entregados por los contratistas de trabajo en
eventos de rotación
de personal
Afectación para el
logro de objetivos en
diferentes niveles
Seguimiento
1. Desconocimiento de los sectores y las DIFP, DIES,
a proyectos SGS, DIES,
entidades del propósito y los alcances de la DDS, DJSG,
Reprocesos de inversión DJSG, DDS,
viabilización de los proyectos de inversión DIDE,
Incumplimiento en pública del DIDE,
2. Desconocimiento de los sectores y las DDRS,
las metas presupuesto DDRS,
entidades de las metodologías para la formulación DDU,
general de DDU, DDD
de los proyectos de inversión DDD,DEE
la nación
1.Pérdida de
1. Desconocimiento normativo del sector aplicable Verificación
credibilidad
2. Información incompleta o errada por parte de la de requisitos
2.Pérdida de imagen SDP SDP
entidad a proyectos
3.Reprocesos
SGR
1.. Pérdida de
credibilidad
1.Intereses de actores que presionen la toma de 2.Pérdida de imagen Verificación
decisiones a favor de una actuación o 3. Sanciones, de requisitos
SDP SDP
procedimiento procesos a proyectos
disciplinarios, fiscales SGR
y penales
1. Desactualización
de las TRD
impidiendo su
aplicación para la
organización
archivística
1. Demora en la adopción de los actos
2. Incumplimiento a
administrativos que crean, actualizan y/o
la normatividad
modifican las TRD de la entidad Todas las
archivística que Gestión
2. Cambios en la estructura orgánica, fusión o GBIBA dependenci
reglamenta las TRD documental
liquidación de la Entidad as del DNP
3. Sanciones por
3. Cambios de tipos documentales de soporte
parte del Órgano
físico a soporte electrónico
Rector en materia
archivística
4. Afectación al
patrimonio
documental de la
entidad
1.Sanciones,
procesos
1. Incumplimiento de plan de acción por parte de disciplinarios, fiscales
las dependencias y penales Macroproce Todas las
2. Falta de recursos 2. desgaste so Gestión SF dependenci
3. Deficiencias en la planeación de metas y en la administrativo Financiera as del DNP
asignación de recursos 3. Incumplimientos
legales
1.. Pérdida de
credibilidad
1.Intereses de actores que presionen la toma de
2.Pérdida de imagen
decisiones a favor de una actuación o
3. Sanciones,
procedimiento Macroproce
procesos SGT, SGS,
2. Dádivas o pagos por terceros so Direcciones
disciplinarios, fiscales DDS,
3. Manipulación de la información Prospectiva técnicas
y penales DSEPP
4. Desconocimiento normativo Estratégica
4, Desviación de
recursos públicos
5. Incumplimientos
legales
1.. Pérdida de
credibilidad
2.Pérdida de imagen
1.Intereses de actores que presionen la toma de Procesos
3. Sanciones,
decisiones a favor de una actuación o del
procesos DSGR,
procedimiento Macroproce Direcciones
disciplinarios, fiscales SGT, DVR,
2. Dádivas o pagos por terceros so de técnicas
y penales SGS
3. Manipulación de la información Capacidad
4, Desviación de
4. Desconocimiento normativo Territorial
recursos públicos
5. Incumplimientos
legales
1. No cumplir con lo estipulado en la norma para la

Alteración del paisaje Grupo de
fijación de avisos en fachada Administraci
Deterioro de la GSG Servicios
2. No solicitar registro de Publicidad Exterior ón Logística
fachada Generales
Visual para la fijación de avisos en fachada
ANÁLISIS DEL RIESGO OPCIÓN DE MANEJO
Soporte de
Soporte de
calificación Riesgo Riesgo
Probabilida Impacto de calificación Descripció
de la inherente residual
d de la del impacto Opción de n de la
probabilida (valoración (valoración
materializa materializa de la manejo opción de
d de antes de después de
ción ción materializa manejo
materializa controles) controles)
ción
ción
3) Impacto
2) El evento en
podría cumplimient
ocurrir sólo o de
3
bajo actividades TOLERABL ACEPTABL Mantener
2 BAJA MODERAD Asumir
circunstanci o en salidas E E controles
O
as muy de proceso,
excepcional que pueden
es. generar
reprocesos
4) Impacto
en el
cumplimient
3) El evento o de
3 podría procesos,
IMPORTAN TOLERABL Mantener
MODERAD ocurrir en 4 ALTO productos Asumir
TE E controles
A algún DNP, en
momento. indicadores
de proceso,
en planes
de acción,
3) Impacto
en
cumplimient
3) El evento
o de
3 podría 3
actividades TOLERABL TOLERABL Mantener
MODERAD ocurrir en MODERAD Asumir
o en salidas E E controles
A algún O
de proceso,
momento.
que pueden
generar
reprocesos
3) Impacto
2) El evento en
podría cumplimient
ocurrir sólo o de
3
O
as muy de proceso,
es. generar
reprocesos
Revisar,
3) Impacto
actualizar
2) El evento en
y/o reforzar
podría cumplimient
divulgación
ocurrir sólo o de
3 de
bajo actividades TOLERABL ACEPTABL
2 BAJA MODERAD Asumir directrices
circunstanci o en salidas E E
O del servicio
as muy de proceso,
de
transporte
es. generar
de la
reprocesos
entidad
1) La
Se previene
eventualidad 5) Cambios
el riesgo
1 MUY de 5 MUY considerable TOLERABL TOLERABL Evitar o
mediante la
BAJA ocurrencia ALTO s en el E E Prevenir
aplicación
es muy baja, entorno
de controles
casi nula.
2) El evento
podría
4) Cambios Se previene
ocurrir sólo
moderados el riesgo
bajo TOLERABL TOLERABL Evitar o
2 BAJA 4 ALTO en el mediante la
circunstanci E E Prevenir
entorno pero aplicación
as muy
irreversibles de controles
excepcional
es.
2) El evento
podría 3) Cambios
Se asume el
ocurrir sólo moderados
3 riesgo
bajo en el TOLERABL ACEPTABL
2 BAJA MODERAD Asumir mediante la
circunstanci entorno de E E
O aplicación
as muy carácter
de controles
excepcional reversible
es.
1) La 3) Cambios
Se asume el
eventualidad moderados
3 riesgo
1 MUY de en el ACEPTABL ACEPTABL
MODERAD Asumir mediante la
BAJA ocurrencia entorno de E E
O aplicación
es muy baja, carácter
de controles
casi nula. reversible
1) La
Se previene
eventualidad 5) Cambios
el riesgo
1 MUY de 5 MUY considerable TOLERABL TOLERABL Evitar o
mediante la
BAJA ocurrencia ALTO s en el E E Prevenir
aplicación
es muy baja, entorno
de controles
casi nula.
1) La 3) Cambios
Se asume el
eventualidad moderados
3 riesgo
1 MUY de en el ACEPTABL ACEPTABL
MODERAD Asumir mediante la
BAJA ocurrencia entorno de E E
O aplicación
es muy baja, carácter
de controles
casi nula. reversible
2) El evento
podría
4) Cambios Se transfiere
ocurrir sólo
moderados el riesgo
bajo TOLERABL TOLERABL Compartir o
circunstanci E E transferir
as muy
excepcional
es.
2) El evento
podría
Se transfiere
ocurrir sólo 5) Cambios
el riesgo
bajo 5 MUY considerable IMPORTAN TOLERABL Compartir o
2 BAJA mediante la
circunstanci ALTO s en el TE E transferir
aplicación
as muy entorno
de controles
excepcional
es.
3) El evento 2) Cambios Se asume el

3 podría leves pero riesgo
TOLERABL TOLERABL
MODERAD ocurrir en 2 BAJO irreversibles Asumir mediante la
E E
A algún en el aplicación
momento. entorno de controles
Realizar
3) Cambios
actividades
moderados
5) El evento 3 encaminada
5 MUY en el IMPORTAN IMPORTAN Reducir o
ocurre MODERAD s a dar
ALTA entorno de TE TE mitigar
diariamente O aplicación a
carácter
la política de
reversible
cero papel
Realizar
actividades
de
3) Cambios
aprovecham
moderados
5) El evento 3 iento de
5 MUY en el IMPORTAN IMPORTAN
ocurre MODERAD Compensar residuos
ALTA entorno de TE TE
diariamente O que
carácter
permitan
reversible
favorecer a
población
vulnerable
3) Cambios
4) El evento Se asume el
moderados
puede 3 riesgo
en el IMPORTAN TOLERABL
4 ALTA ocurrir MODERAD Asumir mediante la
entorno de TE E
algunas O aplicación
carácter
veces. de controles
reversible
4) La
situación de
exposición
se puede 3) Cambios
Se asume el
presentar moderados
3 riesgo
varias veces en el IMPORTAN TOLERABL
4 ALTA MODERAD Asumir mediante la
por periodos entorno de TE E
O aplicación
de tiempo carácter
de controles
corto reversible
durante la
jornada
laboral
3) Cambios
Se previene
3) El evento moderados
3 3 el riesgo
ocurre en el TOLERABL TOLERABL Evitar o
MODERAD MODERAD mediante la
mensualme entorno de E E Prevenir
A O aplicación
nte carácter
de controles
reversible
4) Cambios Se previene
2) El evento
moderados el riesgo
ocurre TOLERABL TOLERABL Evitar o
semestralm E E Prevenir
ente
2) Cambios Se asume el
5) El evento leves pero riesgo
5 MUY IMPORTAN TOLERABL
ocurre 2 BAJO irreversibles Asumir mediante la
ALTA TE E
diariamente en el aplicación
entorno de controles
3) Cambios
3) El evento Se reduce el
moderados
3 podría 3 riesgo
en el TOLERABL TOLERABL Reducir o
MODERAD ocurrir en MODERAD mediante la
entorno de E E mitigar
A algún O aplicación
carácter
momento. de controles
reversible
Estructurar
controles en
el proceso
de
3) El evento 5) formulación
3 podría Incumplimie de PND
5 MUY IMPORTAN IMPORTAN Reducir o
MODERAD ocurrir en nto total de para
ALTO TE TE mitigar
A algún los objetivos articular las
momento. estratégicos metas de los
planes con
las políticas
de largo
plazo
2) El evento
podría
5) Ante el
ocurrir sólo
nivel
bajo 5 MUY IMPORTAN TOLERABL Mantener
2 BAJA nacional e Asumir
circunstanci ALTO TE E controles
internacional
as muy
.
excepcional
es.
Se mantiene
la revisión y
5) aprobación
Perjuicios a de informe
personas de nómina
1) La fuera de la por parte de
eventualidad entidad, Subdirector
1 MUY de 5 MUY detrimento TOLERABL TOLERABLEvitar o prevenir GDTH y la
BAJA ocurrencia ALTO patrimonial E E inducción a
es muy baja, o deterioro los
casi nula. significativo funcionarios
de la en el código
imagen de de ética e
la entidad integridad
de la
entidad
1. Plan de
divulgación
3) y
4) El evento Incumplimie apropiación
puede 3 nto de del Código
IMPORTAN TOLERABL Reducir o
4 ALTA ocurrir MODERAD algunos de
TE E mitigar
algunas O aspectos de Integridad
veces. los objetivos 2. Inclusión
estratégicos. en el
proceso de
inducción
3) Impacto
en
cumplimient
3) El evento
o de
3 podría 3
actividades TOLERABL TOLERABL Reducir o Mantener
MODERAD ocurrir en MODERAD
o en salidas E E mitigar controles
A algún O
de proceso,
momento.
que pueden
generar
reprocesos
Identificació
n de
competencia
s
transversale
s requeridas
-
Diagnostico
de
necesidades
de
competencia
s
específicas
4) Impacto
por
en el
dependenci
cumplimient
a y nivel de
3) El evento o de
cargo.
3 podría procesos,
IMPORTAN TOLERABL Reducir o - Estrategias
MODERAD ocurrir en 4 ALTO productos
TE E mitigar de
A algún DNP, en
comunicació
n que les
de proceso,
permita a
en planes
los
de acción,
servidores
mantenerse
informados
sobre las
oportunidad
es en
fortalecimien
to de
competencia
s.
3.
Priorización
de los
ejercicios de
adelantar un
documento
para guiar
de manera
adecuada
las tareas
que
involucran
desvincular
al personal
que esta
próximo a
pensionarse
* El
3) Impacto
coordinador
en
del grupo de
cumplimient
3) El evento administraci
o de
3 podría 3 ón de
actividades TOLERABL TOLERABL Reducir o
MODERAD ocurrir en MODERAD salarios
o en salidas E E mitigar
A algún O verificará
de proceso,
momento. antes de
que pueden
realizar la
generar
revisión de
reprocesos
la
prenómina
con la
subdirección
, la inclusión
de todas las
novedades
(ingresos,
afiliaciones,
aportes,
bonificacion
es, primas,
vacaciones,
horas
Mantener
controles
2) El evento 3) Lesiones Aplicación
podría o de
ocurrir sólo enfermedad Reducir- protocolos
3
bajo es con TOLERABL ACEPTABL Controles definidos
2 BAJA MODERAD
circunstanci incapacidad E E Administrati por el
O
as muy entre una vos Gobierno
excepcional semana y Nacional
es. 29 días frente al
Estado de
Emergencia
3) Lesiones
1) La o
eventualidad enfermedad Reducir-
3
1 MUY de es con ACEPTABL ACEPTABL Controles Mantener
MODERAD
BAJA ocurrencia incapacidad E E Administrati controles
O
es muy baja, entre una vos
casi nula. semana y
29 días
Promover el
uso de
protector
naso bucal
en personas
infectadas
con virus o
bacterias.
Sensibilizaci
ón a
funcionarios
y
5) La
contratistas
situación de
5) Lesiones en correcto
exposición
o y frecuente
se puede
enfermedad lavado de
presentar
es graves o manos en
5 MUY varias veces 5 MUY INACEPTAB INACEPTAB Evitar o
irreparables caso de
ALTA por periodos ALTO LE LE Prevenir
(con enfermedad
de tiempo
incapacidad infectoconta
largo
permanente giosa.
durante la
o invalidez) Promover
jornada
teletrabajo
laboral
en personas
con
enfermedad
es
infectoconta
giosas.
Aplicación
de
protocolos
de
biosegurida
d
Verificación
1) La 4) Lesiones
de
situación de o Reducir-
estándares
exposición enfermedad Uso de EPP
de
1 MUY se presenta es con TOLERABL TOLERABL Elementos
4 ALTO biosegurida
BAJA de manera incapacidad E E de
d a los
eventual en entre 30 protección
proveedores
la jornada días y 6 Personal
que prestan
laboral. meses
el servicio
3) La
situación se
puede
2) Lesiones
presentar Reducir-
o Entrega de
alguna vez Uso de EPP
3 enfermedad EPP
por un TOLERABL TOLERABL Elementos
MODERAD 2 BAJO es con (guantes y
periodo de E E de
A incapacidad protección
tiempo protección
menor a una respiratoria)
prolongado Personal
semana
durante la
jornada
laboral.
2) La
situación de
exposición
2) Lesiones
se puede Reducir-
o Entrega de
presentar Uso de EPP
enfermedad EPP
alguna vez TOLERABL ACEPTABL Elementos
2 BAJA 2 BAJO es con (guantes y
en un E E de
incapacidad protección
periodo de protección
menor a una respiratoria)
tiempo corto Personal
semana
durante la
jornada
laboral
3) La Capacitació
situación se n en manejo
puede 3) Lesiones de cargas
presentar o Pausas
alguna vez enfermedad Reducir- Activas
3 3
por un es con TOLERABL TOLERABL Controles saludables
MODERAD MODERAD
periodo de incapacidad E E Administrati Micro
A O
tiempo entre una vos charlas para
prolongado semana y cuidado de
durante la 29 días sistema
jornada osteomuscul
laboral. ar
Pausas
Activas
saludables
Inspeccione
s a puestos
3) La
de trabajo
situación se
Adecuacion
puede 3) Lesiones
es de
presentar o
puestos de
alguna vez enfermedad Reducir-
3 3 trabajo
por un es con TOLERABL TOLERABL Controles
MODERAD MODERAD Micro
periodo de incapacidad E E Administrati
A O charlas para
tiempo entre una vos
cuidado de
prolongado semana y
sistema
durante la 29 días
osteomuscul
jornada
ar
laboral.
Escuelas
Terapéutica
s
Clases de
Pilates
Pausas
Activas
saludables
4) La
Inspeccione
situación de
s a puestos
exposición 3) Lesiones
de trabajo
se puede o
Micro
presentar enfermedad Reducir-
3 charlas para
varias veces es con IMPORTAN TOLERABL Controles
4 ALTA MODERAD cuidado de
por periodos incapacidad TE E Administrati
O sistema
de tiempo entre una vos
osteomuscul
corto semana y
ar
durante la 29 días
Escuelas
jornada
Terapéutica
laboral
s
Clases de
Pilates
Mantenimie
nto de
3) La
sistema de
situación se
2) Lesiones iluminación
puede
o Persianas o
presentar
enfermedad blackout
alguna vez Reducir-
3 es con instaladas
por un TOLERABL TOLERABL Controles
MODERAD 2 BAJO incapacidad en ventanas
periodo de E E Administrati
A menor a una de oficinas
tiempo vos
semana Ubicación
prolongado
adecuada
durante la
de
jornada
luminarias
laboral.
Pausas
Visuales
Se realizan
valoraciones
medicas
previas al
inicio de las
actividades
deportivas
3) Lesiones capacitación
o en
3) El evento
enfermedad Reducir- prevención
3 podría 3
es con TOLERABL TOLERABL Controles de lesiones
incapacidad E E Administrati deportivas
A algún O
entre una vos Estiramiento
momento.
semana y y
29 días calentamient
o dirigido
previo a la
actividad
deportiva
Reglamento
para juego
limpio
3) La
situación se
puede 3) Lesiones
presentar o Uso de
alguna vez enfermedad Reducir- ayudas
3 3
por un es con TOLERABL TOLERABL Controles mecánicas
MODERAD MODERAD
periodo de incapacidad E E Administrati para el
A O
tiempo entre una vos transporte
prolongado semana y de cargas
durante la 29 días
jornada
laboral.
2) Lesiones
o
enfermedad
Reducir-
1) El evento es con
1 MUY ACEPTABL ACEPTABL Controles Mantener
nunca ha 2 BAJO incapacidad
BAJA E E Administrati controles
ocurrido menor a una
vos
semana
4) Lesiones
1) La o
1 MUY de es con TOLERABL TOLERABL Controles Mantener
4 ALTO
es muy baja, entre 30 vos
casi nula. días y 6
meses
3) Lesiones
o
3) El evento
enfermedad Reducir-
3 podría 3 Mantenimie
es con TOLERABL TOLERABL Controles
MODERAD ocurrir en MODERAD ntos
incapacidad E E Administrati
A algún O locativos
entre una vos
momento.
semana y
29 días
3) Daños
2) La
parcial de
situación de
instalacione
exposición
s de algunas
se puede
dependenci
presentar Reducir-
3 as,
alguna vez TOLERABL ACEPTABL Controles Mantener
2 BAJA MODERAD reparables
en un E E Administrati controles
O con
periodo de vos
afectación
tiempo corto
de
durante la
actividades
jornada
máx. 1
laboral
semana
3) Daños
Reducir la
parcial de
probabilidad
instalacione
de la
s de algunas
materializaci
3) El evento dependenci
ón del
3 podría 3 as, Reducir-
TOLERABL TOLERABL riesgo
MODERAD ocurrir en MODERAD reparables Controles de
E E mediante la
A algún O con Ingeniería
aplicación
momento. afectación
de controles
de
administrativ
actividades
os y de
máx. 1
ingeniería.
semana
Reducir la
probabilidad
2) El evento 4) Lesiones de la
podría o materializaci
ocurrir sólo enfermedad Reducir- ón del
bajo es con TOLERABL TOLERABL Controles riesgo
2 BAJA 4 ALTO
circunstanci incapacidad E E Administrati mediante la
as muy entre 30 vos aplicación
excepcional días y 6 de controles
es. meses administrativ
os y de
ingeniería.
2) El evento 3) Lesiones
podría o Divulgación
ocurrir sólo enfermedad Reducir- de
3
bajo es con TOLERABL TOLERABL Controles recomendac
2 BAJA MODERAD
circunstanci incapacidad E E Administrati iones de
O
as muy entre una vos seguridad
excepcional semana y en viajes
es. 29 días
3) La
situación se
puede 3) Lesiones
presentar o
alguna vez enfermedad Reducir- Sensibilizaci
3 3
por un es con TOLERABL TOLERABL Controles ón a
MODERAD MODERAD
periodo de incapacidad E E Administrati trabajadores
A O
tiempo entre una vos expuestos
prolongado semana y
durante la 29 días
jornada
laboral.
3) La
situación se
puede 1) Lesiones
presentar o
alguna vez enfermedad
3 Reducir-
por un 1 MUY es que no ACEPTABL ACEPTABL
MODERAD Controles de Por definir
periodo de BAJO requieren E E
A Ingeniería
tiempo incapacidad
prolongado
durante la
jornada
laboral.
Reducir el
impacto y la
1) Lesiones probabilidad
o de la
3) El evento
enfermedad Reducir- materializaci
3 podría
1 MUY es que no ACEPTABL ACEPTABL Controles ón del
MODERAD ocurrir en
BAJO requieren E E Administrati riesgo
A algún
incapacidad vos mediante la
momento.
aplicación
de controles
administrativ
os
2) La
situación de Toma de
2) Lesiones
exposición audiometría
o
se puede s tamiz a
enfermedad
presentar Reducir- grupo de
es con
alguna vez TOLERABL ACEPTABL Controles mayor
2 BAJA 2 BAJO incapacidad
en un E E Administrati exposición y
menor a una
periodo de vos población
semana
tiempo corto identificada
durante la con perdida
jornada auditiva
laboral
Reducir el
impacto y la
probabilidad
de la
podría o Reducir-
materializaci
ocurrir sólo enfermedad Uso de EPP
ón del
bajo 1 MUY es que no ACEPTABL ACEPTABL Elementos
2 BAJA riesgo
circunstanci BAJO requieren E E de
mediante la
as muy incapacidad protección
aplicación
excepcional Personal
de controles
es.
administrativ
os y entrega
de EPP
Reducir la
probabilidad
2) Lesiones
de la
o
Reducir- materializaci
3) El evento enfermedad
Uso de EPP ón del
3 podría es con
TOLERABL TOLERABL Elementos riesgo
MODERAD ocurrir en 2 BAJO incapacidad
E E de mediante la
A algún menor a una
protección aplicación
momento. semana
Personal de controles
administrativ
os y entrega
de EPP
Reducir la
probabilidad
2) Lesiones
de la
o
Reducir- materializaci
Uso de EPP ón del
3 podría es con
TOLERABL TOLERABL Elementos riesgo
E E de mediante la
protección aplicación
momento. semana
Personal de controles
administrativ
os y entrega
de EPP
2) La Reducir el
situación de impacto y la
2) Lesiones
exposición probabilidad
o
se puede de la
enfermedad
presentar Reducir- materializaci
es con
alguna vez TOLERABL ACEPTABL Controles ón del
en un E E Administrati riesgo
menor a una
periodo de vos mediante la
semana
tiempo corto aplicación
durante la de controles
jornada administrativ
laboral os
Reducir el
impacto y la
2) El evento 1) Lesiones probabilidad
podría o de la
ocurrir sólo enfermedad materializaci
Reducir-
bajo 1 MUY es que no ACEPTABL ACEPTABL ón del
2 BAJA Controles de
circunstanci BAJO requieren E E riesgo
Ingeniería
as muy incapacidad mediante la
excepcional aplicación
es. de controles
de
ingeniería
Reducir el
impacto y la
2) Lesiones
2) El evento probabilidad
o
podría de la
enfermedad
ocurrir sólo Reducir- materializaci
es con
bajo TOLERABL ACEPTABL Controles ón del
circunstanci E E Administrati riesgo
menor a una
as muy vos mediante la
semana
excepcional aplicación
es. de controles
administrativ
os
3) La Reducir el
situación se impacto y la
puede 1) Lesiones probabilidad
presentar o de la
alguna vez enfermedad Reducir- materializaci
3
por un 1 MUY es que no ACEPTABL ACEPTABL Controles ón del
MODERAD
periodo de BAJO requieren E E Administrati riesgo
A
tiempo incapacidad vos mediante la
prolongado aplicación
laboral. os
3) La Reducir el
situación se impacto y la
puede 1) Lesiones probabilidad
presentar o de la
alguna vez enfermedad Reducir- materializaci
3
por un 1 MUY es que no ACEPTABL ACEPTABL Controles ón del
MODERAD
periodo de BAJO requieren E E Administrati riesgo
A
tiempo incapacidad vos mediante la
prolongado aplicación
laboral. os
Formular
modelo de
3) Lesiones
"Empresa
o
4) El evento feliz y
enfermedad Reducir-
puede 3 productiva",
es con IMPORTAN TOLERABL Controles
4 ALTA ocurrir MODERAD en el
incapacidad TE E Administrati
algunas O componente
entre una vos
veces. de
semana y
Liderazgo
29 días
Transformac
ional
3) La
Formular
situación se
modelo de
puede 3) Lesiones
"Empresa
presentar o
feliz y
3 3 productiva",
MODERAD MODERAD en el
A O componente
de
prolongado semana y
Liderazgo
durante la 29 días
Transformac
jornada
ional
laboral.
Reducir la
probabilidad
de la
2) Lesiones materializaci
o ón del
3) El evento enfermedad riesgo
Reducir-
3 podría es con mediante la
TOLERABL TOLERABL Controles
MODERAD ocurrir en 2 BAJO incapacidad aplicación
E E Administrati
A algún menor a una de controles
vos
momento. semana administrativ
os: turnos
rotativos,
asignación
de personal
suficiente
Reducir la
probabilidad
de la
materializaci
ón del
riesgo
2) Lesiones
mediante la
o
aplicación
Reducir- de controles
3 podría es con
TOLERABL TOLERABL Controles administrativ
E E Administrati os:
vos mantenimie
momento. semana
nto de
vehículos,
revisión
técnico
mecánica,
exámenes
médicos
periódicos
Reducir la
probabilidad
de la
materializaci
ón del
4) La
riesgo
situación de
2) Lesiones mediante la
exposición
o entrega y
se puede Reducir-
enfermedad uso de
es con elementos
varias veces TOLERABL TOLERABL Elementos
4 ALTA 2 BAJO incapacidad de
por periodos E E de
menor a una protección
de tiempo protección
semana personal y
corto Personal
aplicación
durante la
de controles
jornada
administrativ
laboral
os como el
etiquetado
de
sustancias
químicas
Reducir la
probabilidad
de la
materializaci
ón del
riesgo
4) La mediante la
situación de entrega y
exposición 3) Lesiones uso de
se puede o Reducir- elementos
presentar enfermedad Uso de EPP de
3
varias veces es con IMPORTAN TOLERABL Elementos protección
4 ALTA MODERAD
por periodos incapacidad TE E de personal y
O
de tiempo entre una protección aplicación
corto semana y Personal de controles
durante la 29 días administrativ
jornada os como el
laboral etiquetado
de
sustancias
químicas y
jornadas de
aseo y
desinfección
Reducir la
probabilidad
de la
3) La materializaci
situación se ón del
2) Lesiones
puede riesgo
o
presentar Reducir- mediante la
enfermedad
alguna vez Uso de EPP entrega y
3 es con
por un TOLERABL TOLERABL Elementos uso de
MODERAD 2 BAJO incapacidad
periodo de E E de elementos
A menor a una
tiempo protección de
semana
prolongado Personal protección
durante la personal y
jornada capacitación
laboral. en manejo
de
sustancias
químicas
Reducir la
probabilidad
y el impacto
de la
2) La
materializaci
situación de
2) Lesiones ón del
exposición
o riesgo
se puede Reducir-
enfermedad mediante la
es con entrega y
2 BAJA 2 BAJO incapacidad uso de
en un E E de
menor a una elementos
semana de
protección
durante la
personal y
jornada
capacitación
laboral
en manejo
de
sustancias
químicas
Reducir la
probabilidad
y el impacto
2) La
de la
situación de
2) Lesiones materializaci
exposición
o ón del
se puede
enfermedad riesgo
presentar Reducir-
es con mediante la
alguna vez TOLERABL ACEPTABL Controles
2 BAJA 2 BAJO incapacidad aplicación
en un E E Administrati
menor a una de controles
periodo de vos
semana administrativ
tiempo corto
os: jornadas
durante la
de aseo y
jornada
desinfección
laboral
, lavado y
limpieza de
tapetes
4) Lesiones
Implementa
o
3) El evento ción del
enfermedad Reducir-
3 podría Plan
es con IMPORTAN IMPORTAN Controles
MODERAD ocurrir en 4 ALTO Estratégico
incapacidad TE TE Administrati
A algún de
entre 30 vos
momento. Seguridad
días y 6
Vial
meses
Reducir la
probabilidad
de la
3) Daños materializaci
parcial de ón del
instalacione riesgo
2) El evento
s de algunas mediante la
podría
dependenci aplicación
ocurrir sólo Reducir-
3 as, de controles
bajo TOLERABL ACEPTABL Controles
2 BAJA MODERAD reparables administrativ
circunstanci E E Administrati
O con os:
as muy vos
afectación inspeccione
excepcional
de sy
es.
actividades mantenimie
máx. 1 ntos
semana locativos,
reporte de
condiciones
inseguras
Reducir la
probabilidad
de la
materializaci
ón del
2) Lesiones riesgo
2) El evento
o mediante la
podría
enfermedad aplicación
es con de controles
bajo TOLERABL ACEPTABL Controles
2 BAJA 2 BAJO incapacidad administrativ
menor a una os:
as muy vos
semana inspeccione
excepcional
sy
es.
mantenimie
ntos
locativos,
reporte de
condiciones
inseguras
Implementa
podría o
ción del
ocurrir sólo enfermedad Reducir-
3 Plan
bajo es con TOLERABL ACEPTABL Controles
2 BAJA MODERAD Estratégico
circunstanci incapacidad E E Administrati
O de
as muy entre una vos
Seguridad
excepcional semana y
Vial
es. 29 días
Reducir la
probabilidad
de la
materializaci
ón del
riesgo
mediante la
aplicación
4) La
de controles
situación de
administrativ
os:
se puede o
inspeccione
3 sy
varias veces es con IMPORTAN TOLERABL Controles
4 ALTA MODERAD mantenimie
por periodos incapacidad TE E Administrati
O ntos
locativos,
corto semana y
reporte de
durante la 29 días
condiciones
jornada
inseguras,
laboral
campañas
de orden y
aseo,
señalización
,
recomendac
iones de uso
de escaleras
Reducir la
probabilidad
de la
materializaci
ón del
riesgo
3) Lesiones
mediante la
o
3) El evento aplicación
enfermedad Reducir-
3 podría 3 de controles
es con TOLERABL TOLERABL Controles
MODERAD ocurrir en MODERAD administrativ
incapacidad E E Administrati
A algún O os:
entre una vos
momento. inspeccione
semana y
sy
29 días
mantenimie
ntos
locativos,
reporte de
condiciones
inseguras
Reducir la
probabilidad
y el impacto
de la
2) La materializaci
situación de ón del
2) Lesiones
exposición riesgo
o
se puede mediante la
enfermedad
presentar Reducir- aplicación
es con
alguna vez TOLERABL ACEPTABL Controles de controles
en un E E Administrati administrativ
menor a una
periodo de vos os:
semana
tiempo corto inspeccione
durante la sy
jornada mantenimie
laboral ntos
locativos,
reporte de
condiciones
inseguras
Reducir la
probabilidad
y el impacto
de la
2) La materializaci
situación de ón del
exposición 3) Lesiones riesgo
se puede o mediante la
presentar enfermedad Reducir- aplicación
3
alguna vez es con TOLERABL ACEPTABL Controles de controles
2 BAJA MODERAD
en un incapacidad E E Administrati administrativ
O
periodo de entre una vos os:
tiempo corto semana y inspeccione
durante la 29 días sy
jornada mantenimie
laboral ntos
locativos,
reporte de
condiciones
inseguras
Reducir la
probabilidad
3) La
de la
situación se
materializaci
puede 3) Lesiones
ón del
presentar o
riesgo
3 3 mediante la
MODERAD MODERAD aplicación
A O de controles
administrativ
prolongado semana y
os:
durante la 29 días
divulgación
jornada
de
laboral.
recomendac
iones
podría o
3
bajo es con TOLERABL ACEPTABL Controles Mantener
2 BAJA MODERAD
circunstanci incapacidad E E Administrati controles
O
as muy entre una vos
es. 29 días
4) La
situación de
2) Lesiones
exposición
o
se puede
enfermedad
presentar Reducir-
es con
varias veces TOLERABL TOLERABL Controles Fortalecer
4 ALTA 2 BAJO incapacidad
por periodos E E Administrati controles
menor a una
de tiempo vos
semana
corto
durante la
jornada
laboral
podría o
bajo es con TOLERABL TOLERABL Controles Mantener
2 BAJA 4 ALTO
as muy entre 30 vos
excepcional días y 6
es. meses
2) Lesiones
2) El evento
o
podría
enfermedad
es con
bajo TOLERABL ACEPTABL Controles Mantener
circunstanci E E Administrati controles
menor a una
as muy vos
semana
excepcional
es.
2) La
situación de
2) Lesiones
exposición
o
se puede
enfermedad
presentar Reducir-
es con
menor a una
periodo de vos
semana
tiempo corto
durante la
jornada
laboral
2) Lesiones
2) El evento
o
podría
enfermedad
es con
bajo TOLERABL ACEPTABL Controles Mantener
circunstanci E E Administrati controles
menor a una
as muy vos
semana
excepcional
es.
podría o
bajo es con TOLERABL TOLERABL Controles Mantener
2 BAJA 4 ALTO
as muy entre 30 vos
es. meses
2) La
situación de
se puede o
alguna vez es con TOLERABL TOLERABL Controles Mantener
2 BAJA 4 ALTO
en un incapacidad E E Administrati controles
periodo de entre 30 vos
tiempo corto días y 6
durante la meses
jornada
laboral
3) La
situación se
puede 3) Lesiones
presentar o
3 3
por un es con TOLERABL TOLERABL Controles Mantener
MODERAD MODERAD
periodo de incapacidad E E Administrati controles
A O
prolongado semana y
durante la 29 días
jornada
laboral.
podría o
ocurrir sólo enfermedad
3 Reducir-
bajo es con TOLERABL ACEPTABL Mantener
2 BAJA MODERAD Controles de
circunstanci incapacidad E E controles
O Ingeniería
as muy entre una
es. 29 días
podría o
ocurrir sólo enfermedad
Reducir-
bajo es con TOLERABL TOLERABL Mantener
2 BAJA 4 ALTO Controles de
circunstanci incapacidad E E controles
Ingeniería
as muy entre 30
es. meses
3) Daños
parcial de
instalacione
2) El evento
s de algunas
podría
dependenci
ocurrir sólo
3 as, Reducir-
bajo TOLERABL ACEPTABL Mantener
2 BAJA MODERAD reparables Controles de
circunstanci E E controles
O con Ingeniería
as muy
afectación
excepcional
de
es.
actividades
máx. 1
semana
3) La
situación se
puede 3) Lesiones
presentar o
3 3
MODERAD MODERAD
A O
prolongado semana y
durante la 29 días
jornada
laboral.
3) Lesiones
1) La o
3
1 MUY de es con ACEPTABL ACEPTABL Controles Mantener
MODERAD
O
es muy baja, entre una vos
casi nula. semana y
29 días
2) La
situación de
se puede o
alguna vez es con TOLERABL TOLERABL Controles Mantener
2 BAJA 4 ALTO
en un incapacidad E E Administrati controles
periodo de entre 30 vos
tiempo corto días y 6
durante la meses
jornada
laboral
Mantener
controles
3) La Realizar
situación se pausas
puede 3) Lesiones saludables
presentar o Ajustar el
alguna vez enfermedad Reducir- puesto de
3 3
por un es con TOLERABL TOLERABL Controles trabajo de
MODERAD MODERAD
periodo de incapacidad E E Administrati acuerdo con
A O
tiempo entre una vos las
prolongado semana y indicaciones
durante la 29 días y
jornada recomendac
laboral. iones
emitidas por
el GSST
Mantener
controles
Realizar
2) Lesiones pausas
o saludables
3) El evento enfermedad con énfasis
Reducir-
3 podría es con en visual
TOLERABL TOLERABL Controles
MODERAD ocurrir en 2 BAJO incapacidad Tomar
E E Administrati
A algún menor a una tiempos
vos
momento. semana cortos de
descanso de
las pantallas
de
computador
y celular
Mantener
controles
2) La
Realizar
situación de
2) Lesiones pausas
exposición
o saludables
se puede
enfermedad con énfasis
presentar Reducir-
es con en visual
alguna vez TOLERABL ACEPTABL Controles
2 BAJA 2 BAJO incapacidad Tomar
en un E E Administrati
menor a una tiempos
periodo de vos
semana cortos de
tiempo corto
descanso de
durante la
las pantallas
jornada
de
laboral
computador
y celular
Mantener
controles
Realizar
pausas
2) El evento 3) Lesiones cognitivas
podría o Asistir a
ocurrir sólo enfermedad Reducir- clases de
3
bajo es con TOLERABL ACEPTABL Controles yoga
2 BAJA MODERAD
circunstanci incapacidad E E Administrati Asistir a
O
as muy entre una vos capacitacion
excepcional semana y es y talleres
es. 29 días de manejo
de estrés,
emociones,
higiene del
sueño
3) La
situación se
puede 3) Lesiones
presentar o
3 3
MODERAD MODERAD
A O
prolongado semana y
durante la 29 días
jornada
laboral.
3) La
situación se
puede 3) Lesiones
presentar o
3 3
MODERAD MODERAD
A O
prolongado semana y
durante la 29 días
jornada
laboral.
2) La
situación de
2) Lesiones
exposición
o
se puede
enfermedad
presentar Reducir-
es con
menor a una
periodo de vos
semana
tiempo corto
durante la
jornada
laboral
2) La
situación de
2) Lesiones
exposición
o
se puede
enfermedad
presentar
es con Reducir-
alguna vez TOLERABL ACEPTABL Mantener
2 BAJA 2 BAJO incapacidad Controles de
en un E E controles
menor a una Ingeniería
periodo de
semana
tiempo corto
durante la
jornada
laboral
Emitir
directrices o
lineamientos
para la
4) El evento 5) modificación
puede Incumplimie de
5 MUY INACEPTAB IMPORTAN Evitar o
4 ALTA ocurrir nto total de productos,
ALTO LE TE Prevenir
algunas los objetivos procesos y
veces. estratégicos trámites en
el DNP
frente a la
emergencia
sanitaria
Emitir
directrices o
lineamientos
para la
3 podría Incumplimie de
5 MUY IMPORTAN IMPORTAN Evitar o
MODERAD ocurrir en nto total de productos,
ALTO TE TE Prevenir
A algún los objetivos procesos y
momento. estratégicos trámites en
el DNP
frente a la
emergencia
sanitaria
Emitir
directrices o
lineamientos
para la
3 podría Incumplimie de
MODERAD ocurrir en nto total de productos,
ALTO TE TE Prevenir
A algún los objetivos procesos y
momento. estratégicos trámites en
el DNP
frente a la
emergencia
sanitaria
3) El evento 5)
3 podría Incumplimie
5 MUY IMPORTAN IMPORTAN Reducir o Mantener
MODERAD ocurrir en nto total de
ALTO TE TE mitigar Controles
A algún los objetivos
momento. estratégicos
Realizar
acompañam
iento a las
Dependenci
as para
fortalecer el
4) Impacto
análisis de
en el
causas y la
cumplimient
formulación
4) El evento o de
de APCM
puede procesos,
IMPORTAN IMPORTAN Reducir o
4 ALTA ocurrir 4 ALTO productos
TE TE mitigar Ajustar el
algunas DNP, en
Lineamiento
veces. indicadores
para la
de proceso,
formulación
en planes
y
de acción,
seguimiento
de acciones
preventivas,
correctivas y
de mejora
1. Fortalecer
proceso de
evaluación
del
desempeño
institucional
(autoevalua
ción,
autocontrol,
implementac
3) El evento 5)
ión formal
5 MUY IMPORTAN IMPORTAN Reducir o de acciones)
ALTO TE TE mitigar 2.
Fortalecer
controles
en las
dependenci
as
(apropiación
de
evaluación
del
desempeño
institucional)
Fortalecer la
interiorizaci
3) El evento
4) Pérdidas ón y
3 podría
5 MUY o perjuicios IMPORTAN IMPORTAN Reducir o aplicación
MODERAD ocurrir en
ALTO que afectan TE TE mitigar del código
A algún de
a la entidad
momento. integridad
institucional
4)
Incumplimie
nto parcial
3) El evento de los
3 podría objetivos
IMPORTAN TOLERABL Evitar o
MODERAD ocurrir en 4 ALTO estratégicos Por definir
TE E Prevenir
A algún o
momento. incumplimie
nto de
algunos de
ellos
1.
Implementa
ción curso
virtual de
4) Impacto Supervisión
en el Contractual
cumplimient 2.
4) El evento o de Reestructur
puede procesos, ación del
4 ALTA ocurrir 4 ALTO productos proceso de
TE TE mitigar
algunas DNP, en Gestión
veces. indicadores Contractual
de proceso, - Propuesta
en planes de rediseño
de acción, del módulo
de
contratación
en
Sisgestión
Reestructur
ación del
2) El evento proceso de
podría Gestión
4) Ante las
ocurrir sólo Contractual
entidades
bajo TOLERABL TOLERABL Reducir o - Propuesta
2 BAJA 4 ALTO con las que
circunstanci E E mitigar de rediseño
interactúa la
as muy del módulo
entidad
excepcional de
es. contratación
en
Sisgestión
1. Suscribir
las actas de
comité de
contratación
en un
2) El evento
término no
podría mayor a 8
ocurrir sólo 4) Pérdidas días.
bajo 5 MUY o perjuicios IMPORTAN TOLERABLEvitar o prevenir 2. Dar
2 BAJA
circunstanci ALTO que afectan TE E cumplimient
as muy a la entidad o a lo
excepcional establecido
es. en el
Manual de
Contratació
n.
3) El evento 4) Afecta
Fortalecimie
3 podría una entidad
IMPORTAN TOLERABL Reducir o nto de
MODERAD ocurrir en 4 ALTO con las que
TE E mitigar controles
A algún interactúa el
estratégicos
momento. DNP
Fortalecimie
IMPORTAN TOLERABL Reducir o nto de
TE E mitigar controles
estratégicos
momento. DNP
Solicitar a
las
dependenci
as la
verificación
y
IMPORTAN TOLERABL Evitar o depuración
TE E Prevenir de la
información
momento. DNP
de la
información
consignada
en el disco
O
Solicitar a
las
dependenci
as la
verificación
y
IMPORTAN TOLERABL Evitar o depuración
TE E Prevenir de la
información
momento. DNP
de la
información
consignada
en el disco
O
5) Impacto
en
cumplimient
1) El evento
1 MUY 5 MUY o de TOLERABL TOLERABL Reducir o
nunca ha Por definir
BAJA ALTO objetivos y E E mitigar
ocurrido
metas
institucional
es
Realizar
seguimiento
al nivel de
atención de
las PQRSD
por parte de
las
dependenci
as para
verficar la
4) El evento 4) Ante las oportunidad
puede entidades en las
4 ALTA ocurrir 4 ALTO con las que respuestas
TE TE mitigar
algunas interactúa la o traslados y
veces. entidad
cumplimient
o de los
lineamientos
de atención
al
Ciudadano y
procedimien
to de
Atención a
PQRSD
Desarrollar
estrategia
de
divulgación
y
socialización
de la
2) El evento importancia
podría de resolver
4) Ante las
ocurrir sólo de fondo las
entidades
bajo TOLERABL TOLERABL Reducir o PQRSD
circunstanci E E mitigar dentro de
interactúa la
as muy los legales
entidad
excepcional vigentes
es. (Ley1437 de
2011/ Ley
1755 de
2015) y
demas
normas
modificatoria
s
5) Impacto Mantener
en los controles
cumplimient ya
1) El evento
1 MUY 5 MUY o de TOLERABL TOLERABLEvitar o prevenir
establecidos
nunca ha
BAJA ALTO objetivos y E E , los cuales
ocurrido mitigan la
metas
institucional ocurrencia
es del riesgo.
DDS:
Mantener,
fortalecer
los controles
SG: Se
requiere
ajustar:
Realizar
difusión
2) El evento pedagógica
5)Incumplimi
podría sobre la
ento de
ocurrir sólo gratuidad
requisitos
bajo 5 MUY IMPORTAN TOLERABLEvitar o prevenir para la
2 BAJA legales que
circunstanci ALTO TE E presentació
genera n de los
as muy
sanciones derechos de
excepcional
legales. petición y/o
es.
Gestionar la
sensibilizaci
ón en temas
de valores -
Código de la
Integridad- y
temas
Disciplinario
s.
5) Impacto
en
cumplimient
1) El evento
1 MUY 5 MUY o de TOLERABL TOLERABL Evitar o
nunca ha Por definir
BAJA ALTO objetivos y E E Prevenir
ocurrido
metas
institucional
es
4) Impacto
en el
cumplimient
o de
2) El evento
procesos,
ocurre TOLERABL TOLERABL Reducir o Mantener
2 BAJA 4 ALTO productos
semestralm E E mitigar controles
DNP, en
ente
indicadores
de proceso,
en planes
de acción,
3) Impacto
2) El evento en
podría cumplimient
ocurrir sólo o de
3
O
as muy de proceso,
es. generar
reprocesos
5)
Perjuicios a
personas
fuera de la Realizar
entidad, arqueos de
1) El evento
1 MUY 5 MUY detrimento TOLERABL TOLERABLEvitar o prevenircaja menor
nunca ha
BAJA ALTO patrimonial E E de forma
ocurrido esporádica y
o deterioro
significativo sorpresiva
de la
imagen de
la entidad
4)
Estructurar
Incumplimie
controles en
nto parcial
el proceso
3) El evento de los
de
3 podría objetivos
IMPORTAN TOLERABL Reducir o formulación
MODERAD ocurrir en 4 ALTO estratégicos
TE E mitigar de PND
A algún o
para
coordinación
nto de
entre
algunos de
entidades
ellos
4)
Incumplimie Estructurar
2) El evento
nto parcial controles en
podría
de los el proceso
ocurrir sólo
objetivos de
bajo TOLERABL TOLERABL Reducir o
2 BAJA 4 ALTO estratégicos formulación
circunstanci E E mitigar
o de PND
as muy
incumplimie para la
excepcional
nto de articulación
es.
algunos de de actores.
ellos
Estructurar
2) El evento
controles en
podría
5) el proceso
ocurrir sólo
Incumplimie de
bajo 5 MUY IMPORTAN TOLERABL Reducir o
2 BAJA nto total de formulación
circunstanci ALTO TE E mitigar
los objetivos de PND
as muy
estratégicos para la
excepcional
articulación
es.
de actores.
Realizar
capacitacion
es a los
equipos de
trabajo de
2) El evento acuerdo a la
podría normativida
5)
ocurrir sólo d vigente,
Incumplimie
bajo 5 MUY IMPORTAN TOLERABL Reducir o utilización
2 BAJA nto total de
circunstanci ALTO TE E mitigar de las
los objetivos
as muy herramienta
estratégicos
excepcional s
es. informáticas
para la
revisión del
cumplimient
o de
requisitos.
Realizar
capacitacion
es para
generar
conocimient
o frente a la
2) El evento
formulación
podría
4) Afecta y gestión de
una entidad proyectos,
bajo TOLERABL TOLERABL Controles
2 BAJA 4 ALTO con las que de acuerdo
interactúa el a la
as muy vos
DNP normativida
excepcional
d, manuales
es.
y guías
establecidas
y uso de las
herramienta
s
informátias.
Socializar y
4) Impacto mantener
en el informado al
2) El evento
cumplimient equipo
podría
o de sobre la
ocurrir sólo
procesos, normativida
2 BAJA 4 ALTO productos d aplicable y
DNP, en vigente, los
as muy
indicadores cambios a
excepcional
de proceso, presentarse
es.
en planes y
de acción, modificacion
es en curso.
4)
Incumplimie
nto parcial
3) El evento de los
3 podría objetivos Mantener
MODERAD ocurrir en 4 ALTO estratégicos los controles
TE E mitigar
A algún o existentes
nto de
algunos de
ellos
4)
Incumplimie
nto parcial
3) El evento de los Iniciativas
3 podría objetivos de gestión
MODERAD ocurrir en 4 ALTO estratégicos de
TE E mitigar
A algún o conocimient
momento. incumplimie o
nto de
algunos de
ellos
4)
Incumplimie
nto parcial
3) El evento de los
TE E mitigar
nto de
algunos de
ellos
Establecer
canales de
comunicació
n con las
direcciones
técnicas
3) Impacto para la
en emisión de
cumplimient conceptos
3) El evento
o de cuando se
3 podría 3
actividades TOLERABL TOLERABL Reducir o requieran
o en salidas E E mitigar DIFP -
A algún O
de proceso, utilizar una
momento.
que pueden sola fuente
generar de
reprocesos información
(SPI) a
efectos de
evitar
inonsistenci
as en la
información.
DDS:
Mantener,
fortalecer
los controles
DJSG:
4) Impacto
Verificación
en el
del
cumplimient
cumplimient
3) El evento o de
o de los
3 podría procesos,
5 MUY IMPORTAN IMPORTAN Reducir o manuales e
MODERAD ocurrir en productos
ALTO TE TE mitigar instructivos
A algún DNP, en
para el
seguimiento
de proceso,
de proyctos
en planes
de inversión
de acción,
y
documentos
CONPES a
cargo de la
DJSG
4) Impacto
en el
2) El evento
cumplimient
podría
o de
ocurrir sólo
procesos,
bajo TOLERABL TOLERABL Reducir o Mantener
circunstanci E E mitigar Controles
DNP, en
as muy
indicadores
excepcional
de proceso,
es.
en planes
de acción,
Emitir
directrices o
lineamientos
para la
modificación
de
productos,
3) El evento 4) Ante las
procesos y
3 podría entidades
IMPORTAN TOLERABL Reducir o trámites en
TE E mitigar el DNP
A algún interactúa la
frente a la
momento. entidad
emergencia
sanitaria
DSGR:
Mantener
los controles
existentes
Establecer
3) El evento 4) Ante las caracterizaci
3 podría entidades ón de
MODERAD ocurrir en 4 ALTO con las que servicios
TE E mitigar
A algún interactúa la con los
momento. entidad controles
necesarios
2) El evento
3)
podría
Incumplimie
ocurrir sólo
3 nto de
bajo TOLERABL ACEPTABL Mantener
2 BAJA MODERAD algunos Asumir
circunstanci E E controles
O aspectos de
as muy
los objetivos
excepcional
estratégicos.
es.
4)
Incumplimie
nto parcial
3) El evento de los
3 podría objetivos
IMPORTAN TOLERABL Mantener
MODERAD ocurrir en 4 ALTO estratégicos Asumir
TE E controles
A algún o
nto de
algunos de
ellos
SGP como
de SGR los
profesionale
s del área,
validan las
cifras y se
emite un
concepto
jurídico
respecto a
las
distribucione
s. Por otra
parte, cada
que ingresa
personal
3) El evento 5) Ante el nuevo al
3 podría nivel grupo, se
MODERAD ocurrir en nacional e realiza una
ALTO TE TE mitigar
A algún internacional capacitación
momento. . donde se
indican las
implicacione
s legales
que tiene
para la
entidad y los
funcionarios,
una
incorrecta
consolidació
n y
distribución
de los
recursos. La
asignación
de recursos
Revisar,
3) Impacto
actualizar
2) El evento en
y/o reforzar
podría cumplimient
divulgación
ocurrir sólo o de
3 de
bajo actividades TOLERABL ACEPTABL
2 BAJA MODERAD Asumir directrices
circunstanci o en salidas E E
O del servicio
as muy de proceso,
de
transporte
es. generar
de la
reprocesos
entidad
4) Impacto
en el
2) El evento
cumplimient
podría
o de Fortalecer la
ocurrir sólo
procesos, gestión del
2 BAJA 4 ALTO productos conocimient
DNP, en o en la
as muy
indicadores entidad
excepcional
de proceso,
es.
en planes
de acción,
2) El evento
podría
ocurrir sólo 4) Pérdidas
bajo 5 MUY o perjuicios IMPORTAN TOLERABL Evitar o Mantener
2 BAJA
circunstanci ALTO que afectan TE E Prevenir controles
as muy a la entidad
excepcional
es.
5)
Perjuicios a
2) El evento personas
podría fuera de la
ocurrir sólo entidad,
bajo 5 MUY detrimento IMPORTAN TOLERABL Evitar o Mantener
2 BAJA
circunstanci ALTO patrimonial TE E Prevenir los controles
as muy o deterioro
excepcional significativo
es. de la
imagen de
la entidad
3 podría entidades
TE E mitigar
momento. entidad
1.
Establecer y
promover
políticas
(buenas
prácticas)
de
comunicació
n de
novedades y
asegurar la
apertura de
4) Impacto proceso de
en el provisión del
cumplimient empleo en
3) El evento o de el menor
3 podría procesos, tiempo
MODERAD ocurrir en 4 ALTO productos posible
TE E mitigar
A algún DNP, en 2. Definir
momento. indicadores proyecto
de proceso, para integrar
en planes sistema de
de acción, información
de
administraci
ón de
personal y
parametrizar
lo acorde a
normativida
d vigente
(incluido en
Plan de
Acción
2018)
Se mantiene
la
verificación
2) El evento de la
podría certificación
ocurrir sólo 4) Pérdidas expedidas y
bajo 5 MUY o perjuicios IMPORTAN TOLERABL Evitar o la inducción
2 BAJA
circunstanci ALTO que afectan TE E Prevenir a los
as muy a la entidad funcionarios
excepcional en el código
es. de ética e
integridad
de la
entidad
5) Afecta
dos o más
entidades
con las que
interactúa Fortalecer
en DNP los canales
3) El evento
Afecta la de
3 podría
5 MUY disponibilida IMPORTAN IMPORTAN Reducir o comunicació
MODERAD ocurrir en
ALTO d de la TE TE mitigar n entre el
A algún
información DNP y los
momento.
en tiempo actores
completo, involucrados
todos los
días y todas
las horas
(7x24)
5) Impacto Fortalecer
en los canales
3) El evento
cumplimient de
3 podría
5 MUY o de IMPORTAN IMPORTAN Reducir o comunicació
MODERAD ocurrir en
ALTO objetivos y TE TE mitigar n entre el
A algún
metas DNP y los
momento.
institucional actores
es involucrados
Fortalecer la
coordinación
3 podría entidades
IMPORTAN TOLERABL Reducir o entre el
TE E mitigar DNP y los
actores
momento. entidad
involucrados
1. Fortalecer
prospectiva
de país de
3) El evento 5) Ante el largo plazo y
3 podría nivel asegurar
MODERAD ocurrir en nacional e que los
ALTO TE TE mitigar
A algún internacional planes de
momento. . desarrollo
se articulan
con la
misma
Emitir
4) Impacto directrices o
en el lineamientos
cumplimient para la
3) El evento o de modificación
3 podría procesos, de
MODERAD ocurrir en 4 ALTO productos productos,
TE E mitigar
A algún DNP, en procesos y
momento. indicadores trámites en
de proceso, el DNP
en planes frente a la
de acción, emergencia
sanitaria
Emitir
en el lineamientos
cumplimient para la
TE E mitigar
de proceso, el DNP
sanitaria
Fortalecer
característic
as de
productos y
3) El evento 5) Ante el servicios
3 podría nivel misionales
MODERAD ocurrir en nacional e relacionados
ALTO TE TE mitigar
A algún internacional con
momento. . generación
y
divulgación
de
información
Emitir
directrices o
lineamientos
para la
3) El evento 4) Ante las modificación
3 podría entidades de
MODERAD ocurrir en 4 ALTO con las que productos,
TE E mitigar
A algún interactúa la procesos y
momento. entidad trámites en
el DNP
frente a la
emergencia
sanitaria
Fortalecer
controles
para
establecer
indicadores
de
efectividad
antes de la
2) El evento 5) Impacto
aprobación
podría en
de los PPPP
ocurrir sólo cumplimient
y de la
bajo 5 MUY o de IMPORTAN TOLERABL Reducir o
2 BAJA asignación
circunstanci ALTO objetivos y TE E mitigar
presupuesta
as muy metas
l
excepcional institucional
es. es
La DIFP
aplica la
normativida
d vigente a
los
presupuesto
s de
inversión.
Fortalecer
controles
para
establecer
indicadores
de
efectividad
antes de la
aprobación
5) Afecta
de los PPPP
dos o más
y de la
entidades
asignación
con las que
presupuesta
interactúa
l
en DNP
3) El evento DIFP -
Afecta la
3 podría actualiza
5 MUY disponibilida IMPORTAN IMPORTAN Reducir o
MODERAD ocurrir en cronograma
ALTO d de la TE TE mitigar
A algún de
información
momento. capacitacion
en tiempo
es de
completo,
acuerdo a
todos los
las
días y todas
necesidades
las horas
de los
(7x24)
usuarios,
mantiene
relación de
lo
conceptual y
las
herramienta
s
informáticas.
Fortalecer
controles
para
5) Afecta establecer
dos o más indicadores
entidades de
con las que efectividad
interactúa antes de la
en DNP aprobación
3) El evento
Afecta la de los
3 podría
5 MUY disponibilida IMPORTAN IMPORTAN Reducir o PPPP-
MODERAD ocurrir en
ALTO d de la TE TE mitigar Aumentar
A algún
información base de
momento.
en tiempo evaluación
completo, de
todos los efectividad
días y todas en PPPP-
las horas Establecer
(7x24) mecanismos
desde la
Asistencia
Técnica
4)
Incumplimie
nto parcial
3) El evento de los
TE E mitigar
nto de
algunos de
ellos
Emitir
en el lineamientos
cumplimient para la
TE E mitigar
de proceso, el DNP
sanitaria
4)
Emitir
Incumplimie
directrices
nto parcial
para
3) El evento de los
establecer
3 podría objetivos
IMPORTAN TOLERABL Reducir o opciones de
TE E mitigar manejo de
A algún o
los riesgos
frente a la
nto de
emergencia
algunos de
sanitaria
ellos
3) Impacto Emitir
en directrices
cumplimient para
4) El evento
o de establecer
puede 3
actividades IMPORTAN TOLERABL Reducir o opciones de
4 ALTA ocurrir MODERAD
o en salidas TE E mitigar manejo de
algunas O
de proceso, los riesgos
veces.
que pueden frente a la
generar emergencia
reprocesos sanitaria
Estructurar
lineamiento
de
5) Impacto Planeación
en y desarrollo
3) El evento
cumplimient de
3 podría
5 MUY o de IMPORTAN IMPORTAN Reducir o productos y
MODERAD ocurrir en
ALTO objetivos y TE TE mitigar servicios
A algún
metas DNP-
momento.
institucional Fortalecer
es catálogo de
productos y
servicios
DNP
Emitir
directrices o
lineamientos
para la
modificación
de
productos,
4) Impacto procesos y
en el trámites en
cumplimient el DNP
3) El evento o de frente a la
3 podría procesos, emergencia
MODERAD ocurrir en 4 ALTO productos sanitaria
TE E mitigar
A algún DNP, en
momento. indicadores Aplicar la
de proceso, normativa
en planes expedida
de acción, por La
Presidencia
de la
Republica
relacionada
con la
Emergencia
Sanitaria
Promover
importancia
5) Afecta la de manejo
2) El evento
información de datos
podría
reservada y abiertos y
ocurrir sólo
clasificada personales
bajo 5 MUY IMPORTAN TOLERABL Reducir o
2 BAJA de las Garantizar
circunstanci ALTO TE E mitigar
entidades aplicación
as muy
con las que de controles
excepcional
interactúa el de
es.
DNP seguridad
de la
información
Manejar la
información
2) El evento 4) Afecta la clasificada
podría información en
ocurrir sólo reservada y expedientes
bajo 5 MUY clasificada IMPORTAN TOLERABL Evitar o confidencial
2 BAJA
circunstanci ALTO del área, TE E Prevenir es
as muy procesos o Aplicar
excepcional personas en controles en
es. la Entidad los sistemas
de
información.
conjuntas
entre el
GDH y
GSST que
permitan
mayor
participación
de los
servidores -
Planeación
de las
mediciones
diagnósticas
4) para evaluar
Incumplimie el clima
nto parcial laboral
3) El evento de los (ago2018) y
3 podría objetivos los riesgos
MODERAD ocurrir en 4 ALTO estratégicos psicosociale
TE E mitigar
A algún o s
momento. incumplimie (may2018).
nto de 2.
algunos de Implementa
ellos ción de
nuevo
sistema
propio de
Evaluación
de
desempeño
3. Realizar
diagnóstico
de
competencia
s
transversale
s
Mantener el
control de
2) El evento
promoción y
podría
seguimiento
al plan de
bajo 5 MUY o perjuicios IMPORTAN TOLERABL Reducir o
2 BAJA divulgación
circunstanci ALTO que afectan TE E mitigar
y
as muy a la entidad
apropiación
excepcional
del Código
es.
de
Integridad
Emitir
directrices o
lineamientos
para la
modificación
de
productos,
procesos y
trámites en
2) El evento
el DNP
podría
frente a la
emergencia
bajo o perjuicios TOLERABL TOLERABL Reducir o
2 BAJA 4 ALTO sanitaria
circunstanci que afectan E E mitigar
as muy a la entidad
Aplicar la
excepcional
normativa
es.
expedida
por La
Presidencia
de la
Republica
relacionada
con la
Emergencia
Sanitaria
2) El evento
podría
4) Ante las Fortalecer
ocurrir sólo
entidades acciones de
2 BAJA 4 ALTO con las que transparenci
interactúa la a y buen
as muy
entidad gobierno
excepcional
es.
4) Fortalecer
Incumplimie identificació
nto parcial n de partes
3) El evento de los interesadas,
3 podría objetivos Consolidar y
MODERAD ocurrir en 4 ALTO estratégicos divulgar
TE E mitigar
A algún o información
momento. incumplimie de partes
nto de interesadas
algunos de y de sus
ellos necesidades
Fortalecer el
seguimiento
a la
formulación
2) El evento de
podría estrategias
ocurrir sólo 4) Pérdidas de
bajo o perjuicios TOLERABL TOLERABL Reducir o prevención
2 BAJA 4 ALTO
circunstanci que afectan E E mitigar del daño
as muy a la entidad antijurídico
excepcional Fortalecer la
es. planeación y
mantenimie
nto del
modelo de
operación
4) Impacto
en el
2) El evento
cumplimient
podría
o de
ocurrir sólo Reducir- Gestión del
procesos,
bajo TOLERABL TOLERABL Controles Plan Anual
circunstanci E E Administrati de SST
DNP, en
as muy vos 2018
indicadores
excepcional
de proceso,
es.
en planes
de acción,
Alineación
del
2) El evento componente
podría de gestión
4) Ante las
ocurrir sólo ambiental
entidades
bajo TOLERABL TOLERABL Reducir o con los
circunstanci E E mitigar lineamientos
interactúa la
as muy del SIG y los
entidad
excepcional requisitos de
es. la norma
ISO
14001:2015
4)
Incumplimie
nto parcial
Realizar la
3) El evento de los
revisión por
3 podría objetivos
IMPORTAN TOLERABL Reducir o la dirección
TE E mitigar por lo
A algún o
menos una
vez al año
nto de
algunos de
ellos
3) Se
requieren
recursos o
habilidades
básicas de
5)
usuario TI y
3 Interrupción
conocimient 5 MUY IMPORTAN IMPORTAN Reducir o Mantener
MODERAD de labores
os ALTO TE TE mitigar controles
A mayor a 2
generales
semanas
del negocio
para
explotar la
vulnerabilida
d
2) Se
requieren
recursos o
habilidades
de
Administrad 5)
or del Interrupción
5 MUY IMPORTAN TOLERABL Reducir o Mantener
2 BAJA Sistema o de labores
ALTO TE E mitigar controles
programado mayor a 2
r semanas
experimenta
do para
explotar la
vulnerabilida
d
2) Se
requieren
recursos o
habilidades
de
Administrad 5)
r semanas
experimenta
do para
explotar la
vulnerabilida
d
2) Se
requieren
recursos o
habilidades
de
Administrad 5)
r semanas
experimenta
do para
explotar la
vulnerabilida
d
2) Se
requieren
recursos o
habilidades
de
Administrad 5)
r semanas
experimenta
do para
explotar la
vulnerabilida
d
3) El evento 4) Ante las Ampliar la
3 podría entidades cobertura en
MODERAD ocurrir en 4 ALTO con las que la
TE E mitigar
A algún interactúa la formulación
momento. entidad de PPPP
Divulgar el
rol,
funciones y
3 podría entidades
IMPORTAN TOLERABL Reducir o alcance de
TE E mitigar las
responsabili
momento. entidad
dades del
DNP
3) Impacto
2) El evento en
podría cumplimient
ocurrir sólo o de
3
O
as muy de proceso,
es. generar
reprocesos
los estudios
previos y los
estudios del
sector. Se
asegura que
el perfil del
contratista
cumpla con
los
requisitos
planteados
en esos
documentos
.
2) El evento
GCRP:
podría
Realizar la
supervisión
bajo 5 MUY o perjuicios IMPORTAN TOLERABL Evitar o
2 BAJA oportuname
circunstanci ALTO que afectan TE E Prevenir
nte de
as muy a la entidad
acuerdo con
excepcional
la normativa
es.
vigente.
DJSG:
Verificación
certificado
de
idoneidad
del
contratista y
supervisión
oportuna del
cumplimient
o de las
actividedes
mensuales
3) La
situación se
puede 3) Lesiones
presentar o
alguna vez enfermedad
3 3
por un es con TOLERABL TOLERABL Evitar o Mantener
MODERAD MODERAD
periodo de incapacidad E E Prevenir controles
A O
tiempo entre una
prolongado semana y
durante la 29 días
jornada
laboral.
2) La
situación de
2) Lesiones
exposición
o
se puede Reducir-
enfermedad
es con
2 BAJA 2 BAJO incapacidad Por definir
en un E E de
menor a una
semana
durante la
jornada
laboral
4) La
situación de
se puede o
3
varias veces es con IMPORTAN TOLERABL Controles Mantener
4 ALTA MODERAD
por periodos incapacidad TE E Administrati controles
O
corto semana y
durante la 29 días
jornada
laboral
3) La
situación se
puede 3) Lesiones
presentar o
3 3
MODERAD MODERAD
A O
prolongado semana y
durante la 29 días
jornada
laboral.
3) Daños
3) La
parcial de
situación se
instalacione
puede
s de algunas
presentar
dependenci
alguna vez Reducir-
3 3 as,
por un TOLERABL TOLERABL Controles Mantener
MODERAD MODERAD reparables
periodo de E E Administrati controles
A O con
tiempo vos
afectación
prolongado
de
durante la
actividades
jornada
máx. 1
laboral.
semana
Definir e
implementar
4) Impacto lineamientos
en el y
cumplimient herramienta
4) El evento o de s para la
puede procesos, gestión del
4 ALTA ocurrir 4 ALTO productos conocimient
TE TE mitigar
algunas DNP, en o en la
veces. indicadores reestructura
de proceso, ción del
en planes macroproce
de acción, so de
Gestión
Contractual
3) El evento 5)
5 MUY IMPORTAN IMPORTAN Reducir o Mantener
ALTO TE TE mitigar controles
3) Impacto
en
cumplimient
3) El evento
o de
3 podría 3
actividades TOLERABL TOLERABL Reducir o
MODERAD ocurrir en MODERAD Por definir
o en salidas E E mitigar
A algún O
de proceso,
momento.
que pueden
generar
reprocesos
4) Impacto
en el
cumplimient DIFP:
3) El evento o de Asignación
3 podría procesos, a través del
MODERAD ocurrir en productos sistema
ALTO TE TE Prevenir
A algún DNP, en según
momento. indicadores aprobacione
de proceso, s
en planes
de acción,
3) El evento
4)Incumplimi
3 podría
ento de IMPORTAN TOLERABL Evitar o Mantener
MODERAD ocurrir en 4 ALTO
requisitos TE E Prevenir controles
A algún
legales.
momento.
Verificar que
2) El evento
5)Incumplimi la
podría
ento de información
ocurrir sólo
requisitos publicada
bajo 5 MUY IMPORTAN TOLERABL Evitar o
2 BAJA legales que corresponda
circunstanci ALTO TE E Prevenir
genera con la
as muy
sanciones gestión de la
excepcional
legales. Entidad
es.
(GP)
DDRS:
Mantener
los controles
con: i) las
consultas
previas a
grupos
étnicos y
NARP; ii)
definición de
metas; iii)
recepción
de
comentarios
internos
5) Impacto
sobre el
en
3) El evento PND (todas
cumplimient
3 podría las DT del
5 MUY o de IMPORTAN IMPORTAN Evitar o
MODERAD ocurrir en DNP, y del
ALTO objetivos y TE TE Prevenir
A algún sector)
metas
momento. Promover la
institucional
participación
es
de los
actores y
sectores
correspondi
entes,
según lo
establecido
en cada
periodo de
Gobierno
para la
formulación
del PND.
SGT:
Publicar y
5)
Perjuicios a
personas
fuera de la
4) El evento Implementar
entidad,
puede controles a
5 MUY detrimento INACEPTAB IMPORTAN Reducir o
4 ALTA ocurrir la
ALTO patrimonial LE TE mitigar
algunas planeación
o deterioro
veces. de la DSGR
significativo
de la
imagen de
la entidad
1) La Se
eventualidad compensa el
4)Medidas
1 MUY de TOLERABL TOLERABL riesgo
4 ALTO por entes de Compensar
BAJA ocurrencia E E mediante la
control
es muy baja, aplicación
casi nula. de controles
OPCIÓN DE MANEJO DG GCRP
Fecha de Grupo de
Nueva
ejecución Comunica
Proceso Requiere probabilida
de opción DIRECCIÓN
responsabl plan de Cambio? sin error d después ciones y
e
de manejo
acción de GENERAL Relaciones
(DD/MM/AA
controles Públicas
AA)
Administraci
ón de
1 MUY
Bienes 12/31/2020 NO 1 1 0 0
BAJA
Muebles e
Inmuebles
Administraci
ón de
Bienes 12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
Muebles e
Inmuebles
Administraci
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
ón logística
Administraci
ón de
1 MUY
Bienes 12/31/2020 NO 1 1 0 0
BAJA
Muebles e
Inmuebles
Administraci 1 MUY
Por definir Por definir 1 1 0 0
ón logística BAJA
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
ón logística BAJA
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
ón logística BAJA
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
ón logística BAJA
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
ón logística BAJA
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
ón logística BAJA
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
ón logística BAJA
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
ón logística BAJA
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
ón logística BAJA
Administraci
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
ón logística
Administraci
ón de
Bienes 12/31/2020 NO 0 0 4 ALTA 0 0
Muebles e
Inmuebles
Administraci
12/31/2020 NO 0 0 4 ALTA 0 0
ón logística
3
Administraci
12/31/2020 NO 1 1 MODERAD 0 0
ón logística
A
3
Administraci
12/31/2020 NO 1 1 MODERAD 0 0
ón logística
A
Administraci
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
ón logística
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
ón logística BAJA
Administraci
12/31/2020 NO 1 1 4 ALTA 0 0
ón logística
Administraci
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
ón logística
Macroproce Cada 4 años
so de durante la
NO 0 0 2 BAJA 0 0
Prospectiva formulación
Estratégica del PND
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
del Talento BAJA
Humano
1 MUY
GDTH 12/1/2020 SI 0 0 0 0
BAJA
Macroproce
3
so Gestión
12/31/2020 SI 1 1 MODERAD 0 0
del Talento
A
Humano
Macroproce
so Gestión
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento
Humano
Macroproce
so Gestión
12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
del Talento
Humano
Coordinador
Grupo
Administraci
ón de
Salarios Por definir Por definir 0 0 2 BAJA 0 0
Coordinador
grupo
Gestión de
personal
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
del Talento BAJA
Humano
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
del Talento BAJA
Humano
Macroproce
so Gestión
Permanente NO 0 0 4 ALTA 0 0
del Talento
Humano
Macroproce Según
so Gestión cronograma 1 MUY
NO 0 0 0 0
del Talento definido en BAJA
Humano el programa
Macroproce Según
so Gestión cronograma
NO 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento definido en
Humano el programa
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
del Talento BAJA
Humano
Macroproce
so Gestión
Permanente NO 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento
Humano
Macroproce De acuerdo
so Gestión al plan de
NO 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento trabajo de
Humano SST
Macroproce De acuerdo
3
so Gestión al plan de
No 1 1 MODERAD 0 0
del Talento trabajo de
A
Humano SST
Según
cronograma
de
inspeccione
s locativas,
según
Macroproce
mantenimie
so Gestión
nto por SI 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento
requerimient
Humano
o de cambio
de
luminarias,
Plan de
Trabajo
SST.
Macroproce
so Gestión
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento
Humano
Macroproce
so Gestión
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento
Humano
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
del Talento BAJA
Humano
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
del Talento BAJA
Humano
Macroproce
so
Subdirecció
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
n
Administrati
va
Macroproce
so
Subdirecció 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
n BAJA
Administrati
va
Macroproce
so Gestión
12/31/2020 No 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento
Humano
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/31/2020 No 0 0 0 0
del Talento BAJA
Humano
Macroproce
so Gestión
Por definir Por definir 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento
Humano
Según
cronograma
Macroproce definido en
so Gestión el Programa
NO 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento de
Humano Formación y
Comunicaci
ón en SST
Por definir Por definir Por definir 0 0 2 BAJA 0 0

Macroproce
so Gestión
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento
Humano
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
del Talento BAJA
Humano
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
del Talento BAJA
Humano
Macroproce
so Gestión
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento
Humano
Macroproce
so Gestión
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento
Humano
Macroproce
so Gestión
del Talento
1 MUY
Humano 12/31/2020 NO 1 1 0 0
BAJA
Proceso de
Administraci
ón Logística
Macroproce
so Gestión
del Talento
1 MUY
Humano 12/31/2020 NO 0 0 0 0
BAJA
Proceso de
Administraci
ón Logística
Macroproce
so Gestión
del Talento
1 MUY
Humano 12/31/2020 NO 1 1 0 0
BAJA
Proceso de
Administraci
ón Logística
Macroproce
so Gestión
del Talento
Humano 12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
Proceso de
Administraci
ón Logística
Administraci
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
ón logística
Según
cronograma
Macroproce
definido en 3
so Gestión
Programa SI 1 1 MODERAD 0 0
del Talento
SVE en A
Humano
Riesgo
Psicosocial
Según
cronograma
Macroproce
definido en
so Gestión
Programa SI 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento
SVE en
Humano
Riesgo
Psicosocial
Macroproce
so Gestión
12/31/2020 No 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento
Humano
Macroproce
so Gestión
del Talento
Humano 12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
Proceso de
Administraci
ón Logística
3
Administraci
12/31/2020 NO 0 0 MODERAD 0 0
ón logística
A
3
Administraci
12/31/2020 NO 1 1 MODERAD 0 0
ón logística
A
Administraci
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
ón logística
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
ón logística BAJA
Macroproce
so Gestión
del Talento
1 MUY
Humano 12/31/2020 NO 1 1 0 0
BAJA
Proceso de
Administraci
ón Logística
Macroproce Según
so Gestión cronograma
del Talento definido en 3
Humano Programa SI 0 0 MODERAD 0 0
Proceso de de A
Administraci Seguridad
ón Logística Vial
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
ón logística BAJA
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
ón logística BAJA
Macroproce
so Gestión
del Talento
1 MUY
Humano Por definir Por definir 1 1 0 0
BAJA
Proceso de
Administraci
ón Logística
SST 3
Administraci 12/31/2020 NO 1 1 MODERAD 0 0
ón logística A
Administraci
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
ón logística
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
ón logística BAJA
Gestión de
1 MUY
Servicios de 12/31/2020 NO 1 1 0 0
BAJA
TIC
Macroproce
so Gestión
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento
Humano
SGDTH: No
se ha
materializad
o el riesgo,
los controles
establecidos
han sido
eficaces.
Aunque se
tienen
identificados
Administraci los riesgos
NO NO NO En proceso Efectiva 0
ón logística asociados al
proceso, se
requiere
revisar y
ajustar las
opciones de
manejo de
estos, ya
que hay
información
que esta por
definir
Administraci
ón logística 3
Gestión de 12/31/2020 NO 0 0 MODERAD 0 0
Servicios de A
TIC
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
ón logística BAJA
Administraci
ón de
1 MUY
Bienes 12/31/2020 NO 1 1 0 0
BAJA
Muebles e
Inmuebles
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
ón logística BAJA
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
del Talento BAJA
Humano
Administraci
ón de
1 MUY
Bienes 12/31/2020 NO 0 0 0 0
BAJA
Muebles e
Inmuebles
Macroproce
so Gestión
del Talento
1 MUY
Humano 12/31/2020 NO 0 0 0 0
BAJA
Proceso de
Administraci
ón Logística
Macroproce
so Gestión
del Talento
Humano 12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
Proceso de
Administraci
ón Logística
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
del Talento BAJA
Humano
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
del Talento BAJA
Humano
Macroproce
so Gestión
del Talento
1 MUY
Humano 12/31/2020 NO 1 1 0 0
BAJA
Proceso de
Administraci
ón Logística
Macroproce
so Gestión
del Talento
Humano 12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
Proceso de
Administraci
ón Logística
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
del Talento BAJA
Humano
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
ón logística BAJA
Macroproce
so Gestión
del Talento
Humano
Macroproce
so Gestión
del Talento
Humano
Macroproce
so Gestión 1 MUY
Permanente NO 1 1 0 0
del Talento BAJA
Humano
Macroproce
so Gestión 1 MUY
Permanente NO 1 1 0 0
del Talento BAJA
Humano
Macroproce
so Gestión
del Talento
Humano 12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
Proceso de
Administraci
ón Logística
Macroproce
so Gestión
del Talento
Humano 12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
Proceso de
Administraci
ón Logística
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
ón logística BAJA
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
ón logística BAJA
Formulación
y
seguimiento
de la
planeación
institucional
3
Planeación 12/31/2020 NO 1 1 MODERAD 0 0
y A
mantenimie
nto del
modelo de
operación
por
procesos
Formulación
y
seguimiento
de la
planeación
institucional
Planeación 12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0

y
mantenimie
nto del
modelo de
operación
por
procesos
Formulación
y
seguimiento
de la
planeación
institucional
Planeación 12/31/2020 SI 0 0 2 BAJA 0 0

y
mantenimie
nto del
modelo de
operación
por
procesos
Grupo de
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
Planeación
Evaluación
del
Desempeño
Institucional
y 31/12/2020 3
Administraci SI 0 0 MODERAD 0 0
ón de la 31/06/2020 A
Mejora
Grupo de
Planeación
Evaluación
del
Desempeño
Institucional
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
y
Administraci
ón de la
Mejora
Capacitacio
nes
realizadas al
equipo de la
OCI OCI entre NO 0 0 2 BAJA 0 0
los meses
de marzo y
abril de
2020
Macroproce
3
so de
Por definir Por definir 0 0 MODERAD 0 0
Gestión
A
Contractual
Macroproce
so de 1 MUY
12/31/2020 SI 0 0 0 0
Gestión BAJA
Contractual
En la
medida en
que se
adelanten 1 MUY
GCT No 1 1 0 0
los tramites BAJA
de
contratación
.
Macroproce
so Gestión 12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
de TIC
Macroproce
de TIC
Macroproce
de TIC
Macroproce
de TIC
1 MUY
Por definir Por definir Por definir 0 0 0 1
BAJA
Atención al
3
PQRS
12/31/2020 NO 0 0 MODERAD 0 0
(Secretaría
A
General)
Atención al
PQRS 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
(Secretaría BAJA
General)
Durante
toda la En 1 MUY
GCRP 0 0 0 1
vigencia Validación BAJA
2020.
Septiembre
DDS de 2020 1 MUY
NO 1 1 0 0
SG Diciembre BAJA
31 2020
1 MUY
BAJA
Macroproce
1 MUY
so Gestión 12/31/2020 NO 0 0 0 0
BAJA
Financiera
Macroproce
1 MUY
so Gestión 12/31/2020 NO 1 1 0 0
BAJA
Financiera
Una vez se
Macroproce establezca
la prestación
so de 1 MUY
del servicio NO 0 0 0 0
Gestión BAJA
Financiera en las
oficinas de
la entidad
so de durante la
NO 1 1 2 BAJA 0 0
Prospectiva formulación
so de durante la 1 MUY
NO 0 0 0 0
Prospectiva formulación BAJA
so de durante la 1 MUY
NO 1 1 0 0
Prospectiva formulación BAJA
Macroproce
so de
Inversión 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
Pública- BAJA
Prospectiva
Estratégica
Macroproce
so de 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
Inversión BAJA
Pública
Macroproce
so de 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
Inversión BAJA
Pública
Acompañam
iento a ET
para 12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
implementac
ión del SGR
Macroproce
so de
Gestión,
Coordinació 12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
ny
Asistencia
Técnica
Macroproce
so de
Gestión,
Coordinació 12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
ny
Asistencia
Técnica
Macroproce
so de
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
Capacidad
Territorial
Macroproce
so Inversión
Pública
DJSG: De
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
acuerdo a lo
establecido
en cada
proceso
Macroproce
so de 1 MUY
12/31/2020 NO 0 0 0 0
Capacidad BAJA
Territorial
Procesos de
los
Macroproce 12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
sos
Misionales
Procesos de
los
Macroproce
sos
Misionales y
12/31/2020 Por definir 1 1 2 BAJA 0 0
planeación y
mantenimie
nto del
modelo de
operación
Emisión de
conceptos
1 MUY
jurídicos 12/31/2020 NO 1 1 0 0
BAJA
Gestión
Judicial
Seguimiento
agenda 12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
legislativa
Macroproce Cada vez
so de que se
NO 0 0 2 BAJA 0 0
inversión realice la
Pública actividad.
Administraci 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
ón logística BAJA
Planeación
y
mantenimie 1 MUY
nto del BAJA
modelo de
operación
Administraci
1 MUY
ón de 12/31/2020 NO 1 1 0 0
BAJA
bienes
1 MUY
Gestión Documental -12/31/2020
SGDTH NO 1 1 0 0
BAJA
Por definir 1 1 2 BAJA 0 0
Macroproce
so Gestión
del Talento
Humano
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/1/2020 NO 1 1 0 0
de Talento BAJA
Humano
Macroproce
3
so de
12/31/2020 NO 0 0 MODERAD 0 0
Prospectiva
A
Estratégica
Macroproce
so de
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
Prospectiva
Estratégica
Macroproce
so de
12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
Prospectiva
Estratégica
Prospectiva Cada cuatro
NO 0 0 2 BAJA 0 0
Estratégica años
Formulación
y
seguimiento
de la
planeación
institucional

y
mantenimie
nto del
modelo de
operación
por
procesos
Formulación
y
seguimiento
de la
planeación
institucional

y
mantenimie
nto del
modelo de
operación
por
procesos
Planeación
y
mantenimie
nto del
modelo de 12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
operación-
Macroproce
sos
Misionales
Formulación
y
seguimiento
de la
planeación
institucional

y
mantenimie
nto del
modelo de
operación
por
procesos
Macroproce Anual y de
so de acuerdo a la 1 MUY
SI 1 1 0 0
Inversión normativida BAJA
pública d
Prospectiva
Estratégica
Durante
Capacidad
cada SI 0 0 2 BAJA 0 0
Territorial
vigencia
Inversión
Pública
Prospectiva
Estratégica
Durante
Capacidad
cada SI 0 0 2 BAJA 0 0
Territorial
vigencia
Inversión
Pública
Capacidad
12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
Territorial
Formulación
y
seguimiento
de la
planeación
institucional
Planeación 12/31/2020 SI 1 1 2 BAJA 0 0

y
mantenimie
nto del
modelo de
operación
por
procesos
Planeación
y
mantenimie
nto del
12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
modelo de
operación
por
procesos
Planeación
y
mantenimie
3
nto del
12/31/2020 NO 1 1 MODERAD 0 0
modelo de
A
operación
por
procesos
Planeación
y
mantenimie
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
nto del
modelo de
operación
Formulación
y
seguimiento
de la
planeación
institucional

y
mantenimie
nto del
modelo de
operación
por
procesos
1 MUY
Gestión TIC Por definir Por definir 1 1 0 0
BAJA
Macroprocc
eso de 1 MUY
12/31/2020 NO 1 1 0 0
Prospectiva BAJA
estratégica
Macroproce
so Gestión
del Talento
Humano
Macroproce
so Gestión 1 MUY
12/1/2020 NO 1 1 0 0
de Talento BAJA
Humano
Formulación
y
seguimiento
de la
planeación
institucional
1 MUY
Planeación 12/31/2020 NO 0 0 0 0
BAJA
y
mantenimie
nto del
modelo de
operación
por
procesos
Gestión de
Comunicaci
1 MUY
ón y Por definir Por definir 0 0 0 1
BAJA
atención al
ciudadano
Formulación
y
seguimiento
a la
planeación 12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
Institucional
Gestión de
comunicacio
nes
Macroproce
so Gestión
Jurídica
Proceso
Planeación 1 MUY
y BAJA
mantenimie
nto del
modelo de
operación
Macroproce
so Gestión 1 MUY
del Talento BAJA
Humano
Macroproce
so Gestión
Integral
1 MUY
Institucional 12/31/2020 NO 0 0 0 0
BAJA
Proceso
Administraci
ón logística
Grupo de
12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
Planeación
Administrad
ores de
12/31/2020 NO
Sistemas de
Información
Administrad
ores de
12/31/2020 NO
Sistemas de
Información
Administrad
ores de
12/31/2020 NO
Sistemas de
Información
Administrad
ores de
12/31/2020 NO
Sistemas de
Información
Administrad
ores de
12/31/2020 NO
Sistemas de
Información
Macroproce
so de
12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
Prospectiva
Estratégica
Macroproce
so de
12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0
Prospectiva
Estratégica
Emisión de
conceptos
1 MUY
jurídicos 12/31/2020 NO 1 1 0 0
BAJA
Gestión
Judicial
GCT: Esta
actividad se
hace
Macroproce
anualmente
so de
siempre a
Gestión
principio de
Contractual
cada año.
Macroproce
GCRP: 1 MUY
so Gestión NO 1 1 0 0
Durante BAJA
de
toda la
Comunicaci
vigencia
ón y
2020.
Atención al
DJSG:
Ciudadano
vigencia
2020 /
mensual
Macroproce
so Gestión
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
del Talento
Humano
1 MUY
BAJA
3
Administraci
12/31/2020 NO 1 1 MODERAD 0 0
ón logística
A
Administraci
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
ón logística
Macroproce
so Gestión
del Talento
Humano 12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
Proceso de
Administraci
ón Logística
Proceso de
Planeación
y
Mantenimie
nto del 3
Modelo de Por definir Por definir 0 0 MODERAD 0 0
Operación A
Macroproce
so de
Gestión
Contractual
Macroproce
so de
Inversión
12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0
Pública-
Prospectiva
Estratégica

Macroproce Cada vez
so de que se
Por definir 0 0 2 BAJA 0 0
Inversión realice la
Pública actividad.
Gestión 12/31/2020
NO
Documental
Cada vez
Macroproce
que se
so Gestión NO 30 de Agosto NO NO NO
realiza una
Institucional
publicación
vez que se
realiza la
actividad
DSEPP:
Durante la
formulación
del Plan
Nacional de
Desarrollo
DSEPP:
Cada vez
que se
requiera un
ajuste de
metas por
parte de las
entidades
Macroproce
responsable
so
s NO
Prospectiva
DDRS: Esta
Estratégica
actividad se
hace cada 4
años con la
formulación
del PND
SGT: Cada
cuatro años
DADS: Se
debe
realizar los
seis
primeros
meses del
inicio de
cada
gobierno.
DDU: Cada
Procesos
del
Macroproce
12/31/2020 NO
so de
Capacidad
Territorial
Administraci
12/31/2020 NO
ón logística
OAJ OCI OTSI GPG GGP GGU GGSI DEE
1.3
Oficina de 1.4
1.1 1.2 Tecnologí Grupo de Grupo de Dirección
Grupo de Grupo de
Oficina Oficina de as y Planeación y Gestión se de
Asesora Control Sistemas Gestión de
Gestión de Gestión de
Sistemas de Estudios
Jurídica Interno de Plataforma Usuarios
TIC Información Económic
Informaci os
ón
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
ca/SGC/Pag
inas/SGC.as
px, con el fin
de mitigar la
materializaci
ón del
riesgo de
corrupción
se realiza
segregación
de funciones
al interior
del proceso,
toda vez
que antes
de enviar el
producto
final a la
entidad se
realiza la
supervisión
y validación
por parte del
coordinador
o quien
haga sus
veces, así
mismo la
asignación
del proyecto
a verificar se
realiza de
forma
aleatoria
evitando
asignar
proyectos
de donde
1.6.1
DSEPP
1.5 DIFP SIDSAGE
Subdirecci SIIDN
1.6.2 SPIIP
1.6.3 SC GFT SGT
Dirección 1 .6 ón de Subdirecci Subdirecci
2.
de Dirección Inversione ón de ón de Grupo de SUBDIRE
1.6.4
Seguimie de s para el Inversione Proyectos
Subdirecci Financiamie CCIÓN
nto y Inversion Desarrollo s para la e
ón de nto GENERAL
Evaluació es y Social y la Infraestruc Informació
Crédito Territorial TERRITO
n de Finanzas Administra tura 'y la n para la
RIAL
Políticas Públicas ción Defensa Inversión
Públicas General Nacional Pública
del Estado
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
DDDR DVR SDP SMSE SDC DADS DSGR SGS
2.3.
2.1 2.2.2. 2.4
2.2. Dirección 3.
Dirección Subdirecci Dirección
Dirección 2.2.1. 2.2.3. de SUBDIRE
de ón de del
de Subdirecci Subdirecci Ambiente CCIÓN
Descentra Monitoreo, Sistema
Vigilancia ón de ón de y GENERAL
lización y Seguimien General
de las Proyectos Control Desarrollo SECTORI
Desarrollo to y de
Regalías Sostenibl AL
Regional Evaluación Regalías
e
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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4.1
Subdirecc
Grupo de ión de Grupo de Grupo de
Grupo de Grupo de
Grupo de Grupo de Control Gestión y Administraci Seguridad y
Gestión de Desarrollo
Contratación Planeación Disciplinario Desarrollo ón de Salud en el
del Personal Humano
Interno Salarios trabajo
Talento
Humano
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1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
SF GC GTE GPR GCC SA GSG GBIBA
4.2 4.3
Subdirecc Grupo Subdirecc Grupo de Grupo de
Grupo de Grupo de Grupo de
ión Central de ión Servicios Biblioteca y
Financier Contabilidad Tesorería Presupuesto Cuentas Administr Generales Archivo
a ativa
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
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0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
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0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
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0 0 0 0 0 0 1 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
GADS GCAA GCORR
Grupo de
Grupo de Que
Cafetería y Grupo de
Adquisicione recurso es Comentario
Apoyo Corresponde la causa del Control Fecha
sy s
Administrativ ncia riesgo?
Suministros
o
Verificación
de los
documentos
1 0 0 6/30/2020
soporte en
la recepción
del bien
Tomas
físicas de
bienes
(certificación
de
verificación
de
existencia
de bienes),
1 0 0 6/30/2020
revisión de
existencia
de bienes y
ajuste de
condiciones
de
almacenami
ento de los
mismos
Realizar el
mantenimie
0 0 0 6/30/2020
nto locativo
preventivo
Póliza de
seguro de
0 0 0 6/30/2020
automóviles
y SOAT
Póliza de
1 0 0 seguro de 6/30/2020
automóviles
Separar,
clasificar y/o
acopiar los
residuos
considerado
s como
0 0 0 6/30/2020
peligrosos
generados
en la
actividad de
mantenimie
nto locativo
Aplicar las
actividades
establecidas
en el
0 0 0 6/30/2020
Programa
de ahorro y
uso eficiente
de agua
Separar,
clasificar y/o
acopiar los
residuos
considerado
0 0 0 s como 6/30/2020
peligrosos
generados
en el cambio
de insumos
de botiquín
Separar,
clasificar y/o
acopiar los
residuos
considerado
s como
0 0 0 aprovechabl 6/30/2020
es
generados
en la
actividad de
mantenimie
nto eléctrico
Separar,
clasificar y/o
acopiar los
residuos
considerado
s como
0 0 0 6/30/2020
peligrosos
generados
en la
actividad de
mantenimie
nto eléctrico
Separar,
clasificar y/o
acopiar los
residuos de
manejo
especial
0 0 0 6/30/2020
(RCD)
generados
en la
actividad de
mantenimie
nto locativo
Incluir
obligaciones
de
cumplimient
o ambiental
en estudios
0 0 0 6/30/2020
previos y
contrato de
mantenimie
nto de aire
acondiciona
do
Incluir
obligaciones
de
cumplimient
o ambiental
0 0 0 en estudios 6/30/2020
previos y
contrato de
mantenimie
nto de
vehículos
Ejecución
de rutinas
de
mantenimie
0 0 0 nto 6/30/2020
preventivo y
correctivo a
vehículos
propios
Uso del
sistema
ORFEO,
para
registrar y
1 0 0 mantener la 6/30/2020
documentaci
ón de las
operaciones
de la
entidad.
Realizar el
pesaje de
los residuos
separados
0 0 0 en la fuente 6/30/2020
de acuerdo
con sus
característic
as
Realizar el
seguimiento
a los
consumos
0 0 0 de agua 6/30/2020
medida en
volumen y
reportada en
la factura
Realizar el
seguimiento
a los
consumos
0 0 0 de energía 6/30/2020
medida en
potencia y
reportada en
la factura
Separar y
clasificar los
residuos
considerado
s como
peligrosos
generados
0 0 0 6/30/2020
en la
actividad de
suministro y
mantenimie
nto de
equipos de
impresión
Separar y
clasificar
residuos de
equipos de
computo,
periféricos y
otros
aparatos
0 0 0 6/30/2020
eléctricos y
electrónicos
(RAEE)
dados de
baja,
mediante
gestor
autorizado
Supervisar
el
cumplimient
o de los
protocolos
0 0 0 establecidos 6/30/2020
para las
actividades
de aseo a
instalacione
s
Realizar
seguimiento
a la
recolección
y
disposición
de envases
0 0 0 de 6/30/2020
sustancias
químicas
generadas
en las
actividades
de aseo y
cafetería
mesas de
trabajo por
entidades
y/o por
dependenci
as internas
para
identificar
0 0 0 6/30/2020
intereses
mutuos y
posibles
articulacione
sy
soluciones a
divergencias
iniciales
Verificar los
formatos F-
SGDTH-05
Lista de
chequeo de
documentos
para la toma
de posesión
de un cargo
0 0 0 público 6/30/2020
F-SGDTH-
04
Verificación
de
cumplimient
o de
requisitos
para
posesión
Revisión y
aprobación
de informe
0 0 0 de nómina 8/31/2020
por parte de
Subdirector
GDTH
Sujeción al
código de
ética desde
los contratos
de
prestación
0 0 0 6/30/2020
de servicios
profesionale
s e inclusión
en inducción
de
funcionarios
Aplicación
de
encuestas
para
0 0 0 identificar 6/30/2020
necesidades
de
desarrollo
humano
Seguimiento
al proceso
de
Evaluación
0 0 0 6/30/2020
del
desempeño
y acuerdos
de gestión
Comparar el
informe de
prenómina
0 0 0 con los 6/30/2020
soportes de
novedades
recibidas
Divulgación
de normas
0 0 0 de 6/30/2020
seguridad
en viajes
Divulgación
de normas
0 0 0 de 6/30/2020
seguridad
en viajes
Realizar
jornadas de
Aseo y
0 0 0 limpieza de 6/30/2020
instalacione
s y puestos
de trabajo
Verificación
en la
entrega de
elementos
de EPP
0 0 0 utilizados 6/30/2020
por el
proveedor
quienes
realizan la
actividad
Suministro
de EPP a
funcionarios
del DNP que
realizan
0 0 0 6/30/2020
actividades
de limpieza
y
mantenimie
nto
Realizar
jornadas de
Aseo y
0 0 0 limpieza de 6/30/2020
instalacione
s y puestos
de trabajo
Valoración
médica con
énfasis
osteomuscul
0 0 0 ar para los 6/30/2020
colaborador
es que
manipulan
carga
Realizar
inspeccione
sy
adecuación
de puestos
0 0 0 6/30/2020
de trabajo y
Dotación de
elementos
ergonómico
s
Inspeccione
sy
adecuación
de puestos
0 0 0 de trabajo y 6/30/2020
Dotación de
elementos
ergonómico
s
Inspeccione
s de puesto
0 0 0 6/30/2020
de trabajo y
locativas
Valoracione
s médicas
para
0 0 0 6/30/2020
participación
en eventos
deportivos
Suministro y
utilización
0 0 0 de carros 6/30/2020
transportado
res
Divulgación
de
recomendac
0 0 0 6/30/2020
iones de
seguridad
en viajes
Divulgación
de
recomendac
0 0 0 6/30/2020
iones de
seguridad
en viajes
Inspeccione
s de
seguridad a
0 0 0 tanques de 6/30/2020
agua y
conexiones
hidráulicas
Seguimiento
por GPS a
0 0 0 6/30/2020
vehículos de
la entidad
Ocupación
de
0 0 0 construccion 6/30/2020
es sismo
resistentes
Realizar el
seguimiento
del
mantenimie
0 0 0 6/30/2020
nto
preventivo y
correctivo
de fachada
Divulgación
de
recomendac
0 0 0 6/30/2020
iones de
seguridad
en viajes
Mantenimie
nto
0 0 0 6/30/2020
preventivo a
escanners
Instalación y
mantenimie
nto de
0 0 0 persianas 6/30/2020
para el
control de
iluminación
Recomenda
ciones de
seguridad
en eventos
recreativos y
0 0 0 deportivos y 6/30/2020
en la
realización
de pistas de
entrenamien
to
Toma de
audiometría
s tamiz a
grupo de
mayor
0 0 0 6/30/2020
exposición y
población
identificada
con perdida
auditiva
Toma de
audiometría
s tamiz a
0 0 0 6/30/2020
grupo de
mayor
exposición.
Vehículos
para
transporte
de
0 0 0 funcionarios 6/30/2020
en optimas
condiciones
tecnicomeca
nicas
Capacitació
n en
cuidado
0 0 0 auditivo a 6/30/2020
grupo de
mayor
exposición.
Divulgación
de
recomendac
iones de
seguridad
0 0 0 6/30/2020
en viajes,
pistas de
entrenamien
to y eventos
en general
Sistema de
aire
acondiciona
do en los
pisos 31 al
36 edificio
FONADE y
pisos 6 y 7
0 0 0 del edificio 6/30/2020
GOMEZ e
instalación
de
termostatos
para facilitar
la regulación
de
temperatura
Divulgación
de
recomendac
iones de
seguridad
0 0 0 6/30/2020
en viajes,
pistas de
entrenamien
to y eventos
en general
Rotación del
personal
0 0 0 para el uso 6/30/2020
de
brilladoras
Mantenimie
nto de
0 0 0 6/30/2020
vehículos y
motocicletas
Medición de
0 0 0 riesgo 6/30/2020
psicosocial
Medición de
0 0 0 riesgo 6/30/2020
psicosocial
Asignación
de personal
suficiente
0 0 0 para la 6/30/2020
realización
de las
funciones
Mantenimie
nto
0 0 0 preventivo y 6/30/2020
correctivo
de vehículos
Suministro
de
0 0 0 protección 6/30/2020
respiratoria
y de manos
Suministro
de
protección
0 0 0 6/30/2020
visual,
respiratoria
y de manos
Suministro
de
0 0 0 6/30/2020
protección
en manos
Suministro
de guantes
0 0 0 de látex y 6/30/2020
protección
respiratoria
Lavado y
limpieza de
tapete pisos
0 0 0 6/30/2020
4 a 18
edificio
FONADE
Programa
de
capacitación
0 0 0 6/30/2020
en
seguridad
vial
Mantenimie
0 0 0 6/30/2020
nto locativo
Inspeccione
0 0 0 s de 6/30/2020
seguridad
Mantenimie
nto
0 0 0 preventivo y 6/30/2020
correctivo
de vehículos
Mantenimie
0 0 0 6/30/2020
nto Locativo
Mantenimie
0 0 0 6/30/2020
nto Locativo
Mantenimie
nto Locativo
0 0 0 6/30/2020
a rampa de
acceso
Utilización
de escalera
0 0 0 6/30/2020
de seis
pasos
Divulgación
de
recomendac
0 0 0 6/30/2020
iones de
seguridad
en viajes
Divulgación
de
recomendac
0 0 0 6/30/2020
iones de
seguridad
en viajes
Contratación
de personal
con
experticia en
0 0 0 6/30/2020
el manejo
de
herramienta
s
Programa
de
0 0 0 mantenimie 6/30/2020
nto de
ascensores
Entrega y
reposición
0 0 0 de tajalápiz 6/30/2020
y cosedoras
eléctricas
Suministro
de guantes
(de caucho,
0 0 0 6/30/2020
de tela para
manejo de
greca)
Capacitació
n en uso de
elementos
0 0 0 de atención 6/30/2020
de
emergencia
s
Protocolos
de
0 0 0 6/30/2020
seguridad
física
Normas
Preventivas
para
0 0 0 6/30/2020
prevención
de riesgo
publico
Vinculación
con la
0 0 0 6/30/2020
Asociación
San Diego
Capacitació
n en uso de
elementos
0 0 0 de atención 6/30/2020
de
emergencia
s
Protocolos
de actuación
0 0 0 6/30/2020
en caso de
incendio
Protocolos
de actuación
0 0 0 6/30/2020
en caso de
incendio
Protocolos
de actuación
0 0 0 6/30/2020
en caso de
incendio
Divulgación
de
recomendac
0 0 0 6/30/2020
iones de
seguridad
en viajes
Utilización
de
señalización
0 0 0 de 6/30/2020
advertencia
en las áreas
a intervenir
Inspección
de puestos
de trabajo
en casa por
0 0 0 medio de la 6/30/2020
ARL y
emisión de
recomendac
iones
Inspección
de puestos
de trabajo
en casa por
0 0 0 medio de la 6/30/2020
ARL y
emisión de
recomendac
iones
Envío de
información
correspondi
ente a los
diferentes
programas
0 0 0 6/30/2020
desarrollado
s en la
Entidad a
través de
comunicacio
nes internas
Inspección
de puestos
de trabajo
en casa por
0 0 0 medio de la 6/30/2020
ARL y
emisión de
recomendac
iones
Programa
de
0 0 0 6/30/2020
Mantenimie
nto Locativo
Programa
de
0 0 0 6/30/2020
Mantenimie
nto Locativo
Mantenimie
nto
0 0 0 preventivo y 6/30/2020
correctivo
de vehículos
Limpieza y
0 0 0 aseo de 6/30/2020
cafeterías
Formular el
plan de
acción de
acuerdo con
Es necesario
0 tener expertos
0 en las diferentes
0 Metodologías
metodologías para garantizar
los procesos
la eficiencia y eficacia en
6/30/2020
los procesos de la entidad
documentad
os
(Procesos
de apoyo)
Realizar la
revisión y/o
validación
de
información
durante la
0 Es necesario
0 asegurar los
0 recursos
Financiero
necesarios para el apropiado
formulación
funcionamiento de los6/30/2020
diferentes entes
de los
planes de
Acción,
proyectos
de Inversión
y metas
Realizar la
planeación y
0 0 0 NA seguimiento 6/30/2020
del Plan de
Acción
Selección
previa de
información
a solicitar
por auditoria
a las fuentes
0 0 0 NA de 6/30/2020
evaluación,
según lo
establecido
en la base
documentad
a del SIG
Realizar el
seguimiento
del avance
del
0 0 0 Na 6/30/2020
cumplimient
o de los
planes de
mejora
Revisión y
Validación
de
información
de
0 0 0 NA evaluación 6/30/2020
de
procesos-
indicadores
y planes de
acción
Rotación de
los
evaluadores
para las
diferentes
evaluacione
0 0 0 8/31/2020
sy
seguimiento
s.
Segregación
de
funciones.
Revisión
(gestión
contractual)
y Validación
(comité de
contratación
) de la
necesidad a
contratar
0 0 0 frente a las 6/30/2020
condiciones
de
contratación
según lo
establecido
en el marco
legal y el
Manual de
Contratación
Revisión
(gestión
contractual)
y Validación
(comité de
contratación
) de la
necesidad a
contratar
0 0 0 Competencia frente a las 6/30/2020
condiciones
de
contratación
según lo
establecido
en el marco
legal y el
Manual de
Contratación
Revisión
(gestión
contractual)
y Validación
(comité de
contratación
) de la
necesidad a
contratar
0 0 0 frente a las 6/30/2020
condiciones
de
contratación
según lo
establecido
en el marco
legal y el
Manual de
Contratación
Validación
del proceso
0 0 0 por Comité 8/31/2020
de
Contratación
Aplicar el
proceso de
“Diseño y/o
0 0 0 Desarrollo 6/30/2020
de
proyectos
de TIC”
Revisar y
actualizar el
PETI de
acuerdo con
0 0 0 la 6/30/2020
planeación
estratégica
de la
Entidad
Mantener
Redundanci
a en los
0 0 0Infraestructura tecnológica sistemas de 6/30/2020
aire
acondiciona
do
Mantener
Redundanci
a en los
0 0 0 Competencia sistemas de 6/30/2020
aire
acondiciona
do
Establecer
la
periodicidad
al escenario
de
planificación
,
0 0 0 seguimiento 6/30/2020
y evaluación
de la
divulgación
de la
información
institucional
y medios.
Generar
alerta de
días de
vencimiento
por medio
0 0 0 6/30/2020
del
aplicativo de
Gestión
Documental
Orfeo
Fortalecimie
nto de los
0 0 0 6/30/2020
canales de
atención.
Coordinar,
elaborar y
validar los
contenidos
de
información
institucional
0 0 0 8/31/2020
por divulgar
en medios
de
comunicació
n
tradicionales
y digitales.
Fortalecimie
nto en el
desarrollo
de
estrategias
de
sensibilizaci
ón con
0 0 0 8/31/2020
relación a la
atención al
ciudadano
como
componente
de
anticorrupci
ón.
Diseño de
estrategias
de
socialización
de los
0 0 0 lineamientos 6/30/2020
para el
correcto uso
de la
imagen
institucional.
Revisión y
validación
de
información
por parte de
diferentes
personas o
0 0 0 6/30/2020
comités
(conciliacion
es, revisión
normativa y
consultas a
entes de
control)
Revisión y
validación
de
información
por parte de
diferentes
personas o
0 0 0 6/30/2020
comités
(conciliacion
es, revisión
normativa y
consultas a
entes de
control)
Arqueo de
0 0 0 8/31/2020
caja menor
Mesas de
trabajo para
0 0 0 Na concertar 6/30/2020
objetivos y
lineamientos
Validación
de los
posibles
actores
interesados
con base en
experiencias
0 0 0 previas y los 6/30/2020
antecedente
s,
diagnóstico
y la
valoración
de posibles
impactos
Capacitacio
nes a las
direcciones
técnicas y a
los sectores
interesados,
acerca de
los procesos
de
0 0 0 Na 6/30/2020
elaboración
de
documentos
CONPES y
planes de
acción y
seguimiento
cuando
aplique.
Capacitació
n del
recurso
0 0 0 Na 6/30/2020
humano
Sectorialista
s
Capacitació
n en
formulación
0 0 0 6/30/2020
de
proyectos
de inversión
Capacitació
n de
personal en
el marco del
rol del DNP
en el
proceso de
distribución
0 0 0 6/30/2020
de los
recursos y
en la
programació
n de los
mismos por
fuentes de
financiación
Planear el
recurso
humano de
asistencia
0 0 0 Na técnica de 6/30/2020
acuerdo a
criterios
establecidos
.
Acercamient
oy
fortalecimien
to a las
Entidades
Territoriales
(Gobernacio
nes,
0 0 0 Competencia 6/30/2020
Alcaldías y
demás) y
actores del
SGR, con
base en la
contextualiz
ación del
SGR
mesas de
trabajo por
entidades
para
identificar
intereses
0 0 0 Na mutuos y 6/30/2020
posibles
articulacione
sy
soluciones a
divergencias
iniciales
Consultar la
información
cargada por
la entidad
en los
aplicativos
fuentes del
SMSCE. En
caso de no
encontrar
disponible el
0 0 Competencia,
0 Financiero y tecnológico. 6/30/2020
aplicativo se
realiza el
reporte
correspondi
ente al
administrad
or del
sistema
para la
posterior
consulta
Segregación
de
funciones:
Revisar la
información
por parte del
líder de
0 0 0 8/31/2020
equipo u
oficina
regional
antes de ser
enviada a
las partes
interesadas
Validar la
información
0 0 0 por la 6/30/2020
dirección de
seguimiento
Asignar los
proyectos
objeto de
verificación
de requisitos
a los
Colaborador
es, acorde a
los
proyectos
registrados
por las
entidades
en SUIFP
definiendo
así mismo el
plazo
establecido
0 0 0 para la 6/30/2020
verificación
correspondi
ente. En
caso de que
el ingreso
de
proyectos
sea superior
a la
capacidad
operativa se
realizará la
verificación
de manera
progresiva
en caso de
contingencia
s
Revisión de
las
versiones de
los
documentos
conpes y el
pas cuando
se requiera
de acuerdo
con lo
0 0 0 6/30/2020
establecido
en la guía
metodológic
a para la
elaboración
y
seguimiento
de
documentos
conpes
Revisión y
seguimiento
por parte del
0 0 0 6/30/2020
abogado al
insumo
técnico
Verificar la
consistencia
de la base
de datos de
proyectos
de ley de
actos
0 0 0 6/30/2020
legislativos y
actualizar de
manera
periódica el
estado de
los
proyectos.
Validación
0 0 0 Na de la 8/31/2020
información
Aplicar las
directrices
para la
0 0 0 prestación 6/30/2020
del servicio
de
transporte
Inducción en
el ingreso
de
funcionarios
y
capacitación
a
contratistas
y pasantes
0 0 1 sobre la 6/30/2020
conformació
n de
expedientes
virtuales
según la
TRD de
cada
dependenci
a
Sujeción al
código de
ética desde
los contratos
de
1 0 0 8/31/2020
prestación
de servicios
profesionale
s y para
funcionarios
Sujeción al
código de
ética desde
los contratos
de
0 0 1 Na 8/31/2020
prestación
de servicios
profesionale
s y para
funcionarios
Revisión
(gestión
contractual)
y Validación
(comité de
contratación
) de la
necesidad a
contratar
0 0 0 frente a las 6/30/2020
condiciones
de
contratación
según lo
establecido
en el marco
legal y el
Manual de
Contratación
Apertura del
proceso de
provisión al
identificar la
necesidad
de personal
0 0 0 Na 6/30/2020
(a partir del
conocimient
o de la
situación
administrativ
a)
Verificación
de la
0 0 0 certificacion 8/31/2020
es
expedidas
Asistir
técnicament
e a los
sectores y
entidades
0 0 0 Na en la 6/30/2020
construcción
e
implementac
ión de
políticas
Formulación
de Planes
0 0 0 Na de acción de 6/30/2020
los procesos
misionales
Formulación
de Planes
0 0 0 Na de acción de 6/30/2020
los procesos
misionales
Revisión de
las
versiones de
los
documentos
conpes y el
pas cuando
se requiera
de acuerdo
con lo
0 0 0 Na 6/30/2020
establecido
en la guía
metodológic
a para la
elaboración
y
seguimiento
de
documentos
conpes
Difusión de
información
por los
0 0 0 Na canales 6/30/2020
establecidos
en la
entidad
Verificación
de
0 0 0 Na 6/30/2020
coherencia
de APCM
Disponer la
información
con
0 0 0 Na 6/30/2020
estándares
de datos
abiertos
Generar
información
con
estándares
0 0 0 Na de calidad, 6/30/2020
con
metadatos y
de datos
abiertos
Aplicación
del EPICO
como
herramienta
0 0 0 Na 6/30/2020
para la
priorización
y asignación
de recursos
Capacitacio
nes por
0 0 0 Na 6/30/2020
oferta y
demanda
Revisar la
información
0 0 0 Na 6/30/2020
registrada
en el SPI
Nuevo
esquema e
0 0 0 Na 6/30/2020
llegada al
territorio
Gestión de
cambios
significativos
0 0 0 Na en la gestión 6/30/2020
a través de
Plan de
Acción
Aplicar de
las políticas
0 0 0 Na de 6/30/2020
identificació
n y manejo
de riesgos
Aplicar las
políticas de
0 0 0 Na 6/30/2020
identificació
n y manejo
de riesgos
Revisión de
las
versiones de
los
documentos
conpes y el
pas cuando
se requiera
de acuerdo
con lo
0 0 0 Na 6/30/2020
establecido
en la guía
metodológic
a para la
elaboración
y
seguimiento
de
documentos
conpes
Caracterizac
iones de
proceso
0 0 0 Na 6/30/2020
definidas y
documentad
as
Clasificación
de
información
0 0 0 Na de acuerdo 6/30/2020
con las
guías de
Min tic
Cumplir con
el proceso
CONT
0 0 0 RATACIÓN 8/31/2020
DE BIENES,
SERVICIOS
Y OBRAS
Validación
de Plan
Estratégico
de Talento
Humano,
Plan de
Previsión de
Recursos
Humanos,
Pan
0 0 0 Na 6/30/2020
Institucional
de
Capacitació
n, Plan de
Incentivos
Institucional
es y Plan de
Trabajo
Anual en
SST
Promoción y
seguimiento
al plan de
divulgación
0 0 0 y 8/31/2020
apropiación
del Código
de
Integridad
Identificar y
actualizar la
normativa a
0 0 0 6/30/2020
través de
normograma
Elaborar y
hacer
seguimiento
del Plan
0 0 0 Na 6/30/2020
Anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
0 0 0 Na Err:509 6/30/2020
Formulación
de
estrategias
0 0 0 de 6/30/2020
prevención
del daño
antijurídico
Seguimiento
y medición
0 0 0 del Plan 6/30/2020
Anual de
SST
Seguimiento
a programas
0 0 0 ambientales 6/30/2020
implementa
dos
Realizar
seguimiento
0 0 0 Na a los 6/30/2020
indicadores
del SIG
6/30/2020
6/30/2020
6/30/2020
6/30/2020
6/30/2020
Gestionar la
divulgación
y
capacitación
para los
0 0 0 Na procesos 6/30/2020
APP a
entidades
involucradas
(Sector
Público).
Matrices de
seguimiento
entre las
0 0 0 solicitudes, 6/30/2020
el articulado
y lo
planteado
Verificación
de
idoneidad y
experiencia
0 0 0 en la 6/30/2020
contratación
de servicios
profesionale
s
Supervisión
a las
actividades
de los
apoderados
mediante
0 0 0 8/31/2020
verificación
de su
Informe
contractual
de
actividades
Pausas
0 0 0 activas piso 6/30/2020
a piso
Entrega de
Elementos
0 0 0 de 6/30/2020
Protección
personal
Aplicación
de
protocolos
de
0 0 0 6/30/2020
seguridad
en las
reparacione
s
Mantenimie
0 0 0 6/30/2020
nto Locativo
Mantenimie
0 0 0 6/30/2020
nto Locativo
En
0 0 0 6/30/2020
validación
En
0 0 0 Na 6/30/2020
validación
En
0 0 0 Na 6/30/2020
validación
En
0 0 0 Na 8/31/2020
validación
6/30/2020
8/31/2020
8/31/2020
8/31/2020
6/30/2020
MONITOREO
Efectividad
Estado de
Materializac Solicitudes Modifica el de la
Opciones
ión de Cambio Riesgo opción de
de Manejo
manejo
NO NO NO En proceso Efectiva
NO NO NO Por definir No Aplica
NO NO NO Cumplida Efectiva


SI NO NO En proceso Efectiva
NO NO NO En proceso No Efectiva
SI NO NO En proceso No Efectiva
SI SI NO Cumplida Efectiva
SI NO NO En proceso Efectiva
SI SI NO Por Iniciar No Aplica
NO SI NO Por Iniciar No Aplica
SI NO NO Por definir No Aplica
SI SI NO En proceso No Efectiva
NO SI NO En proceso Efectiva




MONITOREO
Observaciones
SA: Se realiza gestiones necesarias en busca de la mejora continua para el desarrollo sus procesos.
La SA realiza gestiones necesarias en busca de la mejora continua para el desarrollo sus procesos.
DADS: Durante el I semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroproesos y procesos en los que participa
recomendación de la OAP se va revisar la matriz integral anexa para actualizar los items de opciones de manejo relacionados
DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos han sid
DDDR: No se materializo ningún riesgo durante el periodo enero a junio de 2020.
La DDRS sostuvo reuniones con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la definición de las acciones consigna
Progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural". Para los acuerdos en materia
inclusión productiva consignados en el "Pacto por la Equidad de Oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, a
Rrom", se incluyó en las sesiones de concertación con las instancias de los diferentes grupos étnicos a todas las entida
Adicionalmente, durante la implementación de las estrategias allí consignadas se trabaja de la mano con todas las entidades d
La DIDE aplica los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en que particip
DIES: Las acciones que desarrolla la DIES en cada una de los objetivos institucionales se enmarcan bajo la premisa de la
control dual.
DJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye q
consideran útiles.
GGNPT: No se materializó el riesgo, no hubo necesidad de las opciones de manejo y se aplicaron los controles para evitar
mismo.
SGS: Pendiente de la revisión de la metodologia acorde a politicas y objetivos en general en el marco del rediseño del SIG p
riesgos. Se van a actualizar las opciones de manejo y los planes de acción y los controles
SGDTH: No se ha materializado el riesgo, los controles establecidos han sido eficaces. Aunque se tienen identificados los ries
requiere revisar y ajustar las opciones de manejo de estos, ya que hay información que esta por definir
MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:
SGDTH: Dentro del manual para la gestión y desarrollo del talento humano GT-M01 capitulo V- Gestión Salarial se tienen
puntos de control, los cuales implementan mensualmente antes de realizar el pago de la nómina:
Literal e. Liquidación y revisión de la prenómina: El Coordinador del Grupo de Administración de Salarios realiza la ve
registradas. En caso de inconsistencias informará a la persona encargada de gestionar la novedad para que realice los ajus
humana de la entidad (PCC).
Literal f. Liquidación y revisión de la nómina El Coordinador del Grupo de Administración de Salarios revisa la prenómina con
Desarrollo del Talento Humano, teniendo en cuenta las novedades reportadas al cierre del cronograma establecido para la vig
Numeral 5.6.1 desarrollo del trámite de horas extras:
• Verificación formatos: El Coordinador del Grupo de Administración de Salarios verifica que los formatos F- SGDTH-17 “Rela
y recargo nocturno” y F- SGDTH-18 “Consolidado de horas extras estén debidamente diligenciados y firmados por el jefe inm
liquidación de horas extras (PCC).
El Coordinador del Grupo de Administración de Salarios, cuenta con una herrramienta de control en Access, que funciona
pagado en el mes anterior, frente al mes actual y genera alertas visuales en caso de identificar diferencias
La SGDTH a través del Grupo de Desarrollo Humano realizaron dos jornadas de inducción los días 4 de junio de 202
funcionarios y 11 de junio de 2020 con la participación de 21 funcionarios, ya que se invito a los funcionarios que no asistiero
los funcionarios que habian ingresado, en la cual se capacitó sobre el código de ética e integridad del DNP y remitió por
respectiva.
SGDTH: El riesgo se materializó por ocurrencia de dos accidentes de trabajo de orígen locativo (caídas a diferente nivel en es
de los Outsourcig Megaseguridad y Servilimpieza
requiere revisar y ajustar las opciones de manejo de estos, ya que hay información que esta por definir.
GME: Reporte de condiciones inseguras frente al riesgo, Se deben garantizar mejores condiciones en el espacio de trabajo en
GME: Reporte de condiciones inseguras frente al riesgo, Se deben garantizar mejores condiciones en el espacio de trabajo en
GME: Reporte de condiciones inseguras frente al riesgo, Atención Psicológica
DG: Se materializa el riesgo debido a la declaratoria de emergencia por el COVID-19, Continuar con el acondicionamient
implica la impementación y mejoramiento de las condiciones tecnológicas y virtuales, de forma que se garantice la
materialización de estos tres riesgos, durante el primer semestre de 2020, se convierte en un aprendizaje que nos permitirá p
trabajo de la DG para 2021, considerando como factores clave para lograrlo, el intercambio de información con otras depende
de factores de riesgo externos, para los cuales podrían diseñarse planes de contingencia.
GP: No se materializa el riesgo y se aplican los controles de acuerdo con la frecuencia establecida.
GP: No se materializa el riesgo, se aplican los controles de acuerdo con la frecuencia establecida y se adopta la opción de m
País. Se debe fortalecer los controles de los riesgos 114, 195.
OCI: Para el primer semestre de la vigencia 2020, los controles previstos se aplicaron conforme a lo definido en la Matriz Inte
han fortalecido los controles existentes en lo relacionado con la planificación de las pruebas de las auditorías, listas de v
fechas establecidas en el Plan Individual de Auditoría, la presentación de los informes, así como la elaboración de informes
con los conformes consolidados del estado de cada uno de los Sistemas de Gestión a través de las metodologías. Adicio
habilidades y competencias de los auditores y se adaptaron las auditorías internas de forma remota, dada la emergenc
pandemia del coronavirus COVID-19, controles que nos permitieron llevar el riesgo a 0.
GP: De acuerdo con el monitoreo realizado se evidencio que se materializo el riesgo No. 116 en 12 planes verificados por la O
De acuerdo con esto y que el lineamiento de Formulación y seguimiento de APCM fue actualizado se requiere la revisió
actualizar la opción de manejo debido a que ya se cumplio.
OCI: Para el primer semestre de la vigencia 2020, los controles previstos se aplicaron conforme a lo definido en la Matriz Inte
han fortalecido los controles existentes en lo relacionado con la planificación de las pruebas de las auditorías, listas de v
fechas establecidas en el Plan Individual de Auditoría, la presentación de los informes, así como la elaboración de informes
con los conformes consolidados del estado de cada uno de los Sistemas de Gestión a través de las metodologías. Adicio
habilidades y competencias de los auditores y se adaptaron las auditorías internas de forma remota, dada la emergenc
pandemia del coronavirus COVID-19, controles que nos permitieron llevar el riesgo a 0.
MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
DG: Otro efecto podría ser la deinformación es aspectos relevantes para la toma de decisiones.
DSEPP: La información es pública y pasa por estrictos procedimientos de validación.
SGT: No se identificó materialización
DDD: En el último periodo de tiempo no se ha encontrado evidencia de la materialización del riesgo.
respectiva.
DDDR: El riesgo no se ha materializado.
OAJ: Los controles son efectivos y no se evidencia materialización del riesgo
La SA realiza la entrega de información solicitada para la evaluación de la gestion de la Subdirección de manera precisa, tran
ejercicios de auditoria interna, mejora continua, se ha brindado la información real, veridica y de manera transparente a los en
DIES: El manejo de la información tanto para el cliente interno como externo surte proceso de control dual asegurando el flujo
a su destino
OCI: Se tiene documentada y controlada la revisión de los informes preliminares por parte del jefe de la OCI, de conform
Lineamiento para la Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de las Auditorías Internas, Evaluaciones,
Acompañamientos
GCT: Una vez revisadas las necesidades de contratación son llevadas al Comité de Contratación, asegurando con esto la elim
diferentes modalidades de contratación.
requiere revisar y ajustar las opciones de manejo de estos, ya que hay información que esta por definir. El control que hace
los requisitos en seguridad y salud en el trabajo a los outsourcing y convenios interadministrativos, ha sido efectivo
requiere revisar y ajustar las opciones de manejo de estos, ya que hay información que esta por definir. El control que hace
los requisitos en seguridad y salud en el trabajo a los outsourcing y convenios interadministrativos, ha sido efectivo
GNPT: Orientado a la contratación de servicios profesionales para el equipo técnico de los P.T y no en contratación de otra
opción de manejo, sin embargo se tiene en cuenta el manual de contratación.
DSEPP: Se cumple estrictamente con los procedimientos definidos por la Oficina de Contrtación.
respectiva.
GCT: En su totalidad los procesos de contratación se publican en la plataforma transaccional SECOP II.
DDDR: El riesgo no se ha materializado y la DDDR ejerce una efectiva supervisión que garantiza que el cumplimiento de los
responsabilidad.
La SA realiza la publicación de los estudios previos, analisis de sector y evaluaciones de acuerdo con lo contemplado en
basados en las necesidades reales de la Subdirección y con los perfiles de los cargos que se tienen definidos de acuerdo con
DIES: Los procesos precontractuales generan información sensible que en todo caso es tratada bajo las políticas del código de
OTSI: No hay observaciones
OTSI: Se materializa el riesgo, como acción de mejora para minimizar la materialización del riesgo se están implementando otr
GCRP: No hay observaciones
DG: Se materializa el riesgo para el servicio de asistencia técnica al Congreso de la República se reportaron quejas por incu
respuesta establecidos por ley. Una mejor aticulación con Servicio al Ciudadano para monitorear los requerimientos y e
presentar casos similares. La materialización de estos tres riesgos, durante el primer semestre de 2020, se convierte en un a
planear con mayor eficiencia el trabajo de la DG para 2021, considerando como factores clave para lograrlo, el intercam
dependencias del DNP y la existencia de factores de riesgo externos, para los cuales podrían diseñarse planes de contingenci
SG: Se materializó el riesgo, a pesar de contar con controles útiles y aplicados, la capacidad de respuesta a las PQRSD se
en vigencia de los Programas Sociales Devolución de Iva e Ingreso Solidario; la situación de Emergencia COVID-19, no era pr
el mundo. Las 65.001 PQRSD registradas en el primer semestre de 2020, no son comparables con lo recibido en ninguno de l
Se registró un incremento del 624%, respecto de la cantidad de 8.969 PQRSD recibida por el DNP en el segundo semestre
cambiar la probabilidad de materialización de BAJA a ALTA del Riesgo 128 en virtud al incremento en el número de PQRS
Programas Sociales Ingreso Solidario y Devolución de Iva y otros que estructure y ponga en operación el DNP para mitigar la
brazo técnico de la Presidencia.
riesgos. Se van a actualizar las opciones de manejo y los planes de acción y los controles.
SG: Se modifica opción de manejo, Desarrollar estrategia de divulgación y socialización de la importancia de resolver de fon
legales vigentes (Ley1437 de 2011/ Ley 1755 de 2015) y demas normas modificatorias.
DG: Un efecto adicional sería la pérdida de recursos, especialmente cuando la información que no se publica es producto de
inversión adicional para la dependencia.
DSEPP: La información es pública y pasa por estrictos procedimientos de validación.
respectiva.
DDDR: El riesgo no se ha materializado y la DDDR ejerce control suficiente para que la información generada sea objetiva y tr
SA: Esta Subdireccion ha dado respuesta a las PQRSD allegadas, asi mismo ha entregado información oportuna a las
requieren, asi mismo la actualización del PAA se ha venido publicando mensualmente.
DIES: El Código de ética es guía para las actuaciones de los integrantes de esta Dirección Técnica
SG: No se tiene conocimiento de materialización
DSEPP: La información confidencial se maneja únicamente para los objetivos de la entidad.

respectiva.
SA: Se ha dado respuesta oportuna y veraz a todas las PQRSD de acuerdo con la normativa establecida.
DIES: Las comunicaciones de respuestas y traslados a PQRSD son tratadas acatando las políticas de la Oficina de Atenció
oportunidad.
DDS: Se han implementado los controles necesarios para evitar la materialización del riesgo, por lo que se confirma que
mismo no se ha materializado.
SF: No se han materializado los riesgos establecidos y sus controles han sido efectivos. Se observa que los riesgos docume
de control y seguimiento a la ejecución de recursos financieros y Macroproceso de Gestión Financiera.
SF: No se ha materializado el riesgo. Se realizó el cambio de responsable de la caja menor de bienes y servicios del DNP
acción de la vigencia 2019 la implementación de un módulo de control para esta caja en SISGESTION
la DDRS tuvo múltiples mesas de trabajo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como cabeza del sector, con el fin
los objetivos y lineamientos incluídos en la línea Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la produ
Adicionalmente, y dentro del quehacer misional de la
Dirección, contínuamente se sostienen reuniones con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades ads
esfuerzos en pro del cumplimiento de las metas establecidas en el PND 2018-2022
control dual.
consideran útiles.
mismo.
DDRS: Para la construcción de las estrategias consignadas en la línea de Campo con Progreso: una alianza para dinamizar e
de la Colombia rural", la DDRS sostuvo reuniones con el Ministerio del Agricultura y Desarrollo Rural, como cabeza del sector
representante de las entidades adscritas como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, entre otr
estrategias en materia de territorialidad colectiva e inclusión productiva, además de la coordinación con el ministerio, se llevó
la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos y organizaciones indígenas, la Comisión Nacional de Diálogo del Puebl
de Consulta Previa. Adicionalmente, se recibieron e incorporaron los comentarios realizados por el Consejo Nacional de
Planeación, los gremios y la sociedad civil.
control dual.
consideran útiles.
DDRS: Los documentos de política que se iniciaron en 2020 en la DDRS se realizaron bajo los estándares de elaboración de
dónde se identificaron los arboles de problemas, se realizaron los diagnósticos, y a partir de estos se determinaron las es
correspondientes para su solución. Los documentos de polítcia en los que se ha trabajado fueron: Inclusión Financiera, Reacti
Agrotecnología, Agricultura por Contrato, Emprendimiento, Control a la Deforestación y Gestión Sostenible De Los Bosque, y O
control dual.
consideran útiles.
mismo.
DIFP: Los riesgos identificados cuentan con controles efectivos y acordes a las actividades que realiza la DIFP y se administra

DSGR: Los controles definidos permiten administrar el riesgo, por lo anterior la opción de manejo a establecer en el ma
controles existentes,lo cual permite reducir o minimizar el riesgo. Cabe destacar que la DSGR, impemento un (1) control en el
DSGR: Se viene desarrollando como opción de manejo: Iniciativas de gestión del conocimiento", la cual se viene desarrollan
del gestión del Conocimiento de la DSGR.
controles existentes, lo cual permite reducir o minimizar el riesgo. Cabe destacar que la DSGR, impemento dos (2)controles en
DDRS: Sostuvo reuniones con las oficinas de Planeación del MADR y las entidades adscritas, con el fin de reformular y ajus
que viabiliza la Dirección. Como fuente de información para el
seguimiento a los proyectos de inversión se tiene el SPI. La DDRS esta realizando reuniones con el MADR y las entidades ad
de previo concepto para los proyectos de inversión que tenian esta marca. Se entregan comentarios y conceptos técnicos a la
los indicadores del PND. Se ha conceptuado a la DIFP sobre vigencias futuras en el marco del SUIFP. Igualmente se
inversión en el marco de la circula 015 expedida por el Min hacienda y DIFP. Participación en mesa estadística del
conformación del SNUIRA
DDS: Se requiere actualizar la matriz de riesgos de conformidad con la actualización del proceso a cargo de la DDS.
control dual
consideran útiles.
DSEPP: Territorial, mientras los procesos de la DSEPP corresponden al macroproceso Prospectiva Estratégica. En alguno
control específico pertinente para la DSEPP. Se debe realizar la revisón de la matriz de riesgos. Procedimiento de revisión
Siipo.
DVR: En el periodo evaluado no se identificó materialización del riesgo. Se están realizando los cambios respectivos para entr
control específico pertinente para la DSEPP. Se debe realizar la revisón de la matriz de riesgos.
mismo.
DEE: no se evidencia una materialización del riesgo, los controles han sido efectivos, así como los canales para la atención
es óptima.
CONPES: Desde el Grupo CONPES este riegos se controla desde el control Control 146,3
DSEPP: El monitoreo de PPPP se realiza oportuna y verazmente mediante sistemas de información públicos en los tiempos e
DDDR: El riesgo no se ha materializado en la DDDR. La DDDR utiliza las aplicaciones sistematizadas institucionales para real
seguimiento, control y evaluación de los temas bajo se responsabilidad y deja los registros necesarios que demuestran la o
beneficio colectivo.
DIES: El monitoreo, seguimiento, control y evaluación de PPPP por parte de la DT se elabora bajo criterios técnicos
subdirecciones técnicas respectivas
DDS: A la fecha no se ha presentado la materialización del riesgo, se han aplicado los controles documentados.
DVR - SMSE- SDC: En el periodo evaluado no se identificó materialización del riesgo de corrupción, aplicando los contro
30/08/2020
La DDRS participa y promueve las evaluaciones de impacto de política por ejemplo la evaluación de líneas especiales de C
Contrato, y de Restitución de Tierras.
control dual.
consideran útiles.
mismo.
La DDRS identificó posibles situaciones que llevarían aun incumplimiento de los contratos y de PQRSD debido a fuerza may
con lo cuál se ha mitigado dichos riesgos a través de: modificación a los
contratos ampliando los plazos, control interno adicional para cumplir con los tiempos de ley de las PQRSD. En cuando a los
cada supervisor hace seguimiento mensual en los avances de los entregables.
control dual.
consideran útiles.
controles existentes, lo cual permite reducir o minimizar el riesgo. Cabe destacar que la DSGR, impemento dos (2)controles en
DDRS: Con el fin de generar productos y servicios acordes con las necesidades del sector, la DDRS realiza estudios y dia
prioridades y recomendaciones de política pública para los pobladores rurales.
control dual.
DSGR: La caracterización de servicios con los controles necesarios, dependerá de la actualización normativa al SGR, por lo
pertinenecia del la acción de manejo para la DSGR.
OAJ: No hay observaciones
mismo.
GNPT: Los unicos acercamientos que tenemos con recursos es cuando damos el aval para un proyecto (distribución) . Par
avalados en los consejos directivos de cada pacto y van con visto bueno del Director General.
DIFP: Cumpliendo con los controles establecidos se realizó la capacitación (riesgos asociados a los procesos) a todos los in
se realizó el día 08/05/2020.
Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD SGR\Soportes Capacitaciones\2020
S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\Otros no TRD SGP\C
La SA realiza gestiones necesarias en busca de la mejora continua para el desarrollo sus procesos;
La SA realiza gestiones necesarias en busca de la mejora continua para el desarrollo sus procesos. Se materializa el riesgo 1
20185460168283, el cual habia sido prestado a la funcionaria Adriana Sabogal. La acción de manejo tomada por por la SA
lineamiento de Gestión Documental.
DSEPP: Se cumple con todas las normas y lineamiento de la Subdirección Administrativa en cuanto al manejo de bienes de la
respectiva.
DDDR: El riesgo no se ha materializado en la DDDR. La DDDR sigue los protocolos institucionales para el uso de los bien
actualizado su inventario con la colaboración de la Subdirección Administrativa.
SA: El acceso a la zona de Almacen es restringida, se han aplicado los controles establecidos en el monitoreo del riesgo
gestionar el riesgo de manera efectiva.
DIES: El control de inventarios está bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa, el uso adecuado de los activos
de los integrantes de la dependencia
DSEPP: Se cumple cabalmente con todas las cláusulas de confidencialidad de contratos, convenios y sistemas de informac
información.
respectiva.
DDDR: El riesgo no se ha materializado. La DDDR cumple los lineamientos para el manejo de documentación en el DN
aplicativos que contienen todo el trámite de la información.
SA: Se va a definir la opción de manejo, no obstante el riesgo se gestiona con la aplicación de los controles establecidos par
entidad, consistentes en formatos de entrega, generación de informes y reportes de Orfeo para la gestión de documentos.
DIES: La custodia de los documentos cumple debidamente los protocolos de seguridad y son asignados a ususarios de acuerd
SGDTH: Dentro del manual para la gestión y desarrollo del talento humano GT-M01, Anexo 1 Actividades sobre la exped
trámites pensionales, reconocimiento cuotas partes de bonos, cuotas partes pensionales y pensiones, se establecen las activ
las certificaciones, las cuales se han implementado correctamente:
Actividad 5: El Coordinador Grupo de Administración de Salarios o Contratista Grupo de Administración de salarios de la
certificaciones de vinculación elaboradas por el auxiliar administrativo del Grupo de Administración de Salarios y trasladar
Subdirección Financiera las solicitudes que requieran certificación de salarios para su respectiva elaboración y revisión a travé
Actividad 7: El Coordinador del Grupo de Tesorería, revisa y correge las certificaciones de salarios elaboradas por el Contrat
devolver al Subdirector de la SGDTH para firma a través del aplicativo CETIL.
Actividad 8: El Subdirector(a) de la SGDTH firmar digitalmente a través del aplicativo CETIL la certificación de vinculación po
atendida la solicitud realizada a través del aplicativo CETIL.
Actividad 9: El Coordinador del Grupo de Tesorería, firmar digitalmente a través del aplicativo CETIL la certificación de salario
por atendida la solicitud realizada a través del aplicativo CETIL.
Una vez firmada la certificación por la SGDTH y SF, se notifica automáticamente a través del aplicativo al Solicitante y por tant
respectiva.
La DDRS sostiene permanentemente mesas de trabajo con las entidades y organizaciones pertinentes, entre ellos el MADR
vinculadas, con el fin de apoyar técnicamente la elaboración de instrumentos de política. Se tienen identificados clarament
cada una de las temáticas inherentes a la misionalidad de la Dirección, lo que permite involucrarlos en el diseño de instrum
DDRS realiza seguimiento a la implementación de los documentos CONPES del sector a través del SISCONPES
control dual.
consideran útiles.
SGT: Se asocian los riestgos directamente identificados a los procesos documentados. Se requiere revisar la matriz de riesgos
fin de fortalecer la trazabilidad de la información. Se observan riesgos identificados que pueden ser causas y no situacione
revisar la metodologia acorde a politicas y objetivos en general en el marco del rediseño del SIG. No se ha resibido instruccion
que se adelantaran en el SIG conforme a la identificación de riesgos y controles 7-02-2020. No se cuenta con trazabilidad
SGT, no se pueden establecer a la fecha mecanismos de control frente al contexto de dichos riesgos generales o metodologia
La DDRS participa en instancias estratégicas del sector como Consejos Directivos, Comisiones, Juntas, reuniones de organi
entre otros, que permiten a la DDRS conocer si los programas del sector tienen el impacto esperado en los territorios.
control dual.
La DDRS realiza la coordinación interinstitucional adecuada para la formulación e implementación de las estrategias consignad
PND 2018-2022 que son de su competencia. La DDRS coordina espacios de política en la cuál participan diferentes actores co
MSF, La Mesa Nacional de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil Rural y Submesa de PDA. La DDRS coordina
reglamentarios sectoriales y se apoya al MADR en la definición de lineas de política.
control dual.
La DDRS está permanentemente haciendo seguimiento de las políticas, programas y proyectos definidos en el PND as
indicadores y metas.
control dual.
consideran útiles.
DSGR: Para aquellos riesgos que son transversales a la DSGR, se viene desarrollando, gestionando y efectuando a
cumplimiento en el marco de sus funciones y metas organizacionales. Y para quellos que se tienen definidos controles pa
cumplimiento a los controles establecidos con lo cual se puede evidenciar que son suficientes para evitar su materialización, c
no se ha materealizado ningun riesgo. Se espera hacer una actualización al mapa para identificar un control que permita ha
contractual de la dependencia.
DG: El producto "Metodologías y lineamientos técnicos sobre reestructuración organizacional del DNP formulados" que inicia
la DG, fue trasladado a la SG por multiplicidad. La materialización de estos tres riesgos, durante el primer semestre d
aprendizaje que nos permitirá planear con mayor eficiencia el trabajo de la DG para 2021, considerando como factores clave
de información con otras dependencias del DNP y la existencia de factores de riesgo externos, para los cuales podrían diseña
GP: No se materializa el riesgo, se aplican los controles de acuerdo con la frecuencia establecida y se adopta la opción de m
País.
La DDRS ha analizado y compartido información relevante para la toma de decisiones que han dado resultado a los distin
como por ejemplo, en el caso del Contexto COVID, el programa Ingreso Solidario, entre otros. Apoyo y participación en la Mes
Agropecuaria
control dual.
consideran útiles.
La DDRS ha analizado y compartido información relevante para la toma de decisiones que han dado resultado a los distin
como por ejemplo, en el caso del Contexto COVID, el programa Ingreso Solidario, entre otros. Apoyo y participación en la Mes
Agropecuaria La DDRS comunica continuamente al área de comunicaciones de la entidad temas relevantes del sector
compartidos a la opinión pública.
control dual.
GP: No se materializa el riesgo y se aplican los controles de acuerdo con la frecuencia establecida. Es necesario revisar lo
teniendo en cuenta los cambio efectuados de la plataforma estratégica (objetivos institucionales y propósitos del SIG).
DDRS: Con el fin de asistir técnicamente al sector agricultura y a sus entidades en la planeación estratégica sectorial y l
pública, la DDRS adelantó reuniones de acompañamiento con el MADR y sus entidades adscritas para que sea el sector q
presupuestales, con el fin de apoyar en la formulación de los proyectos de inversión. En el mismo sentido, la DDRS revisa y vi
técnicamente las actualizaciones de ficha que se requieren durante la ejecución de los proyectos de inversión.
control dual.
control específico pertinente para la DSEPP. Se debe realizar la revisón de la matriz de riesgos. Concertación de la batería de
de la agenda anual de evaluaciones.
mismo.
controles existentes, lo cual permite reducir o minimizar el riesgo. Cabe destacar que la DSGR, impemento un (1)controles en
mismo.
teniendo en cuenta los cambio efectuados de la plataforma estratégica (objetivos institucionales y propósitos del SIG)
La DDRS realiza la coordinación interinstitucional adecuada para la formulación e implementación de las estrategias consig
que son de su competencia.
control dual.
consideran útiles.
GCDI: Se realizo la verificación de los riesgos a cargo del grupo de control interno disciplinario, identificando que no requiere n
OTSI: Se identificó la necesidad de verificar la existencia de controles para los riesgos 184 y 185, con la participación de las d
dependencias son quienes administran datos personales y la OTSI dentro de su alcance solo custodia la información digital.
OTSI: Se identificó la necesidad de verificar la existencia de controles para los riesgos 184 y 185, con la participación de las d
dependencias son quienes administran datos personales y la OTSI dentro de su alcance solo custodia la información digital.
Se identificó la necesidad de acotar el riesgo 185 a temas tecnológicos que es la competencia de la OTSI.
OTSI: De acuerdo con las reuniones internas se redefine el riesgo tomando en cuenta la competencia en temas TIC de la OT
porque las que existen no son de temas de TIC y estarian fuera de la competencia de la OTSI, Se actualizan los efectos, porq
temas de TIC y estarian fuera de la competencia de la OTSI
DSEPP: Se cumple cabalmente con todas las cláusulas de confidencialidad de contratos, convenios y sistemas de informac
información.
GCDI: Grantiza la reserva de la información, para lo cual custodia los expedientes en fisico bajo llave, y los expedientes virtua
anterior en el marco de la Ley 734 de 2002.
respectiva.
La SA propende por la aplicación de los lineamientos de seguridad de la información, asi mismo estan definidos los lineamien
de la base de Orfeo.
DIES: La custodia de los documentos cumple debidamente los protocolos de seguridad y son asignados a ususarios de acuerd
DG: Otra posible causa puede ser la falta de compromiso y de sentido de pertenencia de algunos colaboradores, que no
Entidad y no tienen inconveniente en adoptar conductas inapropiadas. Un efecto adicional podría ser el incremento d
personales en el ámbito laboral.
DSEPP: Se socializa adecuadamente el código de integridad y se promueve su cumplimiento.
GCDI: El Grupo de Control Interno Disciplinario del DNP, cumple de manera idónea con lo dispuesto en el Código Único Dis
inducciones y reinducciones a contratistas y servidores públicos de la entidad, a la fecha se han realizado 2 capacitaciones en
respectiva.
En el mes de agosto, se dió inicio al concurso "Soy valores, soy DNP", el cual va hasta el mes de septiembre de 2020, como
los valores establecidos en el Código de Ética e Integridad del DNP.
La SA conoce y apropia el código de integridad aplicandolo en el ejercicio de sus funciones y en el trabajo con todas las areas
el personal externo.
DIES: El Código de Integridad es guía para las actuaciones de los integrantes de esta Dirección Técnica

SG: No se materializa el riesgo, los controles definidos fueron útiles y aplicados.
OAJ: Se fortaleceran las opciones de manejo para el riesgo 192 y 204

GP: No se materializa el riesgo y se aplican los controles de acuerdo con la frecuencia establecida. Se debe fortalecer los cont
CONPES: En la hoja "Matriz integral" de este archivo hay dos riesgo que nos son responsabilidad de monitoreo del Grupo CO
uno que sí es responsabilidad nuestra el 196. El seguimiento al mapa de riesgos se envió el 6 de abril de 2020.
control específico pertinente para la DSEPP. Se debe realizar la revisón de la matriz de riesgos. Incorporar controles pr
Información.
contractual de la dependencia
OTSI: No se materializa el riesgo, Los controles definidos fueron útiles y aplicados

control específico pertinente para la DSEPP. Se debe realizar la revisón de la matriz de riesgos. Definir control por dependenc
La DDRS siempre ha actuado dentro de sus competencias de acompañamiento técnico de las entidades del sector agropecu
entrar a ejecutar las políticas directamente. La DDRS en la realización y apoyo a los documentos CONPES verifica en la
establecidas en el PAS para que se tenga una ejecución exitosa por parte del responsable.
control dual.
consideran útiles.
OAJ: Se fortaleceran las opciones de manejo para el riesgo 192 y 204

La DDRS en coordinación con la DIFP periódicamente realiza mesas de trabajo con el MADR y las entidades adscritas,
proyectos de inversión que viabiliza la Dirección. Se fomentan la articulación de mesas técnicas para capacitaciones en temas
y temas de presupuesto general de la nación / inversión.
control dual.
consideran útiles.
DVR - SDP: En el periodo evaluado no se identificó materialización del riesgo de corrupción, aplicando los controles establecid
DG: Un efecto adicional es la pérdida o desviación de recursos y el incumplimiento con los entregables de la planeación institu
DSEPP: El Plan de Acción, el Plan de Adquisiciones y los flujos de trabajo al interior de la dependencia son continuamente sup
SF: Se realizan los traslados presupuestales con base en las solicitudes de las dependencias y los recursos asignados a cad
la normatividad vigente.
respectiva.
La SA realiza seguimiento continuo a las metas establecidas en el plan de acción, lo cual permite dar cuenta de la ejecución d
DIES: Los procesos de definición de planeación estratégica, de objetivos y recursos presupuestales se hace en conjunto con
parte de la DIES asegurando de esta manera la transparencia del proceso
control específico pertinente para la DSEPP. Se debe realizar la revisón de la matriz de riesgos.
DJSG: se realiza cada 4 años con el cambio de Gobierno

SGT: El proceso establecido para la formulacion del PND se realiza cada 4 años, para el periodo correspondiente del monito
del 2020, no se identifica la materializaion del riesgo de corrupción.
DIES: La formulacion de Politicas, Planes y Proyectos se concerta con las entidades que hacen parte del sector
DSGR: La opción de manejo definida: Implementar controles a la planeación de la DSGR", se viene ejecutando en el marco
y cuyos controles y seguimientos mensuales se efectuan a través de los productos y servicios de la dependencia.
DSEPP: El Plan de Acción, el Plan de Adquisiciones y los flujos de trabajo al interior de la dependencia son continuamente s
PPPP se realiza oportuna y verazmente mediante sistemas de información públicos en los tiempos establecidos pr las normas
DIES: La formulacion de Politicas, Planes y Proyectos se concerta con las entidades que hacen parte del sector

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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Atención de Generación de residuos

Aseo y Lesiones o Seguridad y

Actividades Lesiones o Seguridad y

Operativo- Lesiones o Seguridad y

Orientar nuestra atención

Estratégico- P5 Ejercer adecuado control

Operativo- Fuga de información Seguridad

1. Generación de aguas residuales domésticas

Uso de maquinas de potencia eléctrica

Politraumatismo, Todas las

Condiciones de seguridad de la locación donde se Quemaduras,

Iniciativas en fase de implementación, sin previa Proyectos de TI

Implementación de plataformas tecnológicas fuera Desarrollar Macroproce Todas las

1. No cumplir con lo estipulado en la norma para la

3) El evento 2) Cambios Se asume el

Por definir Por definir Por definir 0 0 2 BAJA 0 0

Planeación 12/31/2020 NO 0 0 2 BAJA 0 0

Planeación 12/31/2020 SI 0 0 2 BAJA 0 0

Planeación 12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0

Planeación 12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0

Planeación 12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0

Planeación 12/31/2020 SI 1 1 2 BAJA 0 0

Planeación 12/31/2020 NO 1 1 2 BAJA 0 0

Por definir Por definir Por definir 0 0 2 BAJA 0 0

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MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

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DSEPP: La información confidencial se maneja únicamente para los objetivos de la entidad.

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DDDR: No se materializo ningún riesgo durante el periodo enero a junio de 2020.

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Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD SGR\Soportes Capacitaciones\2020

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GCRP: No hay observaciones

OAJ: Se fortaleceran las opciones de manejo para el riesgo 192 y 204

OTSI: No se materializa el riesgo, Los controles definidos fueron útiles y aplicados

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OAJ: Los controles son efectivos y no se evidencia materialización del riesgo

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DJSG: se realiza cada 4 años con el cambio de Gobierno

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