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DE GESTION Versión 1
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓ
NATURALEZA DEL CAMBIO FECHA
N
1 Creación del documento
1. INTRODUCCIÓN
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO
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1.1 OBJETIVO
1.2 ALCANCE
Por lo anterior el alcance aplica para todas las actividades que se desarrollen en
nombre de la empresa y que en estas se vean implicados los trabajadores, el
medio ambiente o la calidad, este manual sirve de referencia para nuestro
sistema Integrado de Gestion y está construido para mostrar la forma en la que
respondemos a las exigencias de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018, reconocida como estándar internacional.
1.3 EXCLUSIONES
clientes, de acuerdo con la normativa legal que nos rige y gracias a que contamos
ampliar nuestro mercado a otros clientes y municipios, con el respaldo que nos
La empresa se compromete a:
Cada objetivo contiene los programas y/o acciones que se toman periódicamente
para cumplir el objetivo. Los responsables de cada programa o plan de acción son
los encargados de llevar a cabo los compromisos pactados en cada uno.
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3. DECLARACIÓN DE LA GERENCIA
PROCESOS ESTRAGEGICOS
Gerencial
PROCESOS MISIONALES
Comercial
Almacen
Operaciones
PROCESOS DE APOYO
Administrativo
Compras
HSEQ
De igual forma, la interacción entre los procesos se establece no sólo en el mapa
de procesos, sino, también en las caracterizaciones de los procesos.
4.2.1 Generalidades
Como soporte esencial para el pleno funcionamiento del SIG, se han definido los
procedimientos relevantes para cada una de los procesos, en los cuales se
definen las responsabilidades y actividades que se realizan en cada proceso.
4.2.2 Manual
CAPÍTULOS TEMÁTICA
1, 2, 3 Temas introductorios
Descripción de la forma como se cumplen los requisitos
4, 5. 6, 7, 8
de la norma ISO 9001 versión 2015
Para la documentación externa, todos los líderes de los procesos son los
responsables de mantener y controlar este inventario documental en el Formato
Listado Maestro de Documentos y Registros HSEQ-F-01
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
La Política debe ser revisada cada vez que los liders de procesos lo consideren
necesario, ya sea por iniciativa de alguno de los directores o por el gerente.
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos
Los lideres de los proceso revisan los objetivos de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el tablero de mando y soportados en la Política, con los cuales se
implementa, mantiene y mejora el SIG.
6.3 Infraestructura
Cartas.
Sitio en Internet
Correo electrónico
7.4 Compras
El tipo y alcance del control aplicado a cada proveedor depende del impacto que
el producto o servicio adquirido tenga sobre el producto final de cara al cliente,
todo el proceso es administrado por la Direccion y compras y la Direccion
Administrativa.
SERVIASEOS S.A.S, para validar que sus servicios cumplan a cabalidad con los
requisitos de los clientes, realiza la disposición de los residuos en lugares
certificados realizando los procesos de recuperación pertinentes a cada uno de
los residuos generados.
SERVIASEOS S.A.S, conserva los requerimientos entregados por los clientes asi
como tambien los datos personales.
8.1 Generalidades
Para el análisis y mejora del SIG se cuenta con las actividades a continuación
mencionadas:
Una vez aprobados los hallazgos, se definen los planes de acción preventivos o
correctivos, dependiendo del caso.
En todos los casos, es responsabilidad del lider de proceso plantear las iniciativas
en procura de analizar la causa-raíz de los problemas y tomar las acciones
necesarias para la mejora. El lider puede emplear la herramienta para
documentar las acciones o puede optar por implementar y monitorear los
avances en otras instancias.
Las entradas del análisis de datos para demostrar la eficacia del SIG y para
evaluar en cuáles aspectos puede realizarse mejora, se obtienen de:
8.5 Mejora