CUADRO DE SEGUIMIENTO - ADQUISICIONES DE COMPRA DIRECTA

GASTOS GENERALES
PROYECTO/ACTIVIDAD :
RESIDENTE/RESPONSABLE :
SUPERVISOR/INSPECTOR :

PROGRAMADO POR SOLICITAR PEDIDO o CUADRO DE NECESIDAD PLL, O/C, O/S PLL, O/C, O/S PLL, O/C, O/S SALDO
COD. SIAF DESCRIPCION DE LA ADQUISICION O GASTO UND Segun Expediente Tecnico Segun Plan de Trabajo 2019 Fase de Certificacion Fase de Compromiso Pago o Conformidad. Fase Devengado Fase Girado SEGÚN EXP.
CANT. P.U PARCIAL CANT. P.U. PARCIAL N° FECHA CANT. P.U PARCIAL SALDO N° FECHA CANT. P.U PARCIAL SALDO CANT. P.U PARCIAL FECHA - RO FECHA - GIO ID - GIO MONTO FECHA TEC.

GASTOS DE PERSONAL 789,559.09 160,000.00 629,559.09 40,000.00 - 40,000.00 60,000.00 181,525.00

2019 724,487.68 - - 20,000.00 62,503.00
CAPATAZ HH 1,618.80 24.16 39,110.21 1,464.16 24.16 35,374.11
TOPOGRAFO HH 422.99 22.71 9,606.10 422.99 22.71 9,606.10
OPERARIO HH 9,980.55 21.96 219,172.88 9,423.26 21.96 206,934.79
OFICIAL HH 6,265.34 17.6 110,269.98 5,688.95 17.60 100,125.52
1225-18 PEON HH 25,923.12 15.87 411,399.91 23,468.63 15.87 372,447.16 125-18 10/28/2018 - - - 372,447.16 125-18 10/28/2018 - - - 372,447.16 1.00 10,000.00 10,000.00 11/1/2018 31,251.50 11/2/2018 380,148.41
1324-18 - - - 123-18 10/28/2018 - - - - 123-18 10/28/2018 - - - - 1.00 10,000.00 10,000.00 31/11/2018 31,251.50 1/1/2019 - 31,251.50
2020 65,071.41 160,000.00 40,000.00 40,000.00 119,022.00
0012-19 CAPATAZ HH 154.64 24.16 3,736.10 125-18 10/28/2018 7.00 10,000.00 70,000.00 - 66,263.90 125-18 10/28/2018 7.00 10,000.00 70,000.00 - 136,263.90 1.00 10,000.00 10,000.00 1/30/2019 24,999.00 2/2/2019 - 24,999.00
TOPOGRAFO HH - 22.71 -
0125-19 OPERARIO HH 557.29 21.96 12,238.09 123-18 10/28/2018 5.00 10,000.00 50,000.00 - 37,761.91 123-18 10/28/2018 5.00 10,000.00 50,000.00 - 87,761.91 1.00 10,000.00 10,000.00 2/28/2019 31,254.00 3/3/2019 - 31,254.00
1524-19 OFICIAL HH 576.39 17.60 10,144.46 125-18 10/28/2018 3.00 10,000.00 30,000.00 - 19,855.54 125-18 10/28/2018 3.00 10,000.00 30,000.00 - 49,855.54 1.00 10,000.00 10,000.00 3/30/2019 31,524.00 4/2/2019 - 31,524.00
1754-19 PEON HH 2,454.49 15.87 38,952.76 123-18 10/28/2018 1.00 10,000.00 10,000.00 28,952.76 123-18 10/28/2018 1.00 10,000.00 10,000.00 18,952.76 1.00 10,000.00 10,000.00 4/30/2019 31,245.00 5/1/2019 - 31,245.00
ADQUISICION DE BIENES 6,625.00 50,235.00 - 43,610.00 1,597.00 - 1,597.00 13,002.50 13,002.50
2019 - 45,000.00 120.00 8,177.50 8,177.50
BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA par 30.00 35.00 1,050.00
LENTES DE SEGURIDAD und 120.00 12.00 1,440.00
GUANTES DE CUERO par 100.00 10.00 1,000.00
GUANTES MULTIFLEX par 80.00 20.00 1,600.00
GUANTES DE JEBE par 30.00 10.00 300.00
BLOQUEADOR SOLAR DE 100 FPS X 1LT und 6.00 130.00 780.00
MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO und 120.00 17.00 2,040.00
TAPONES O PROTECTORES DE OIDOS und 180.00 5.00 900.00
ZAPATOS DE OBRA DE PUNTA DE ACERO par 60.00 50.00 3,000.00
CASCO DE SEGURIDAD und 60.00 10.00 600.00
FRANELA X 100 MTS rol 2.00 220.00 440.00
POLO MANGA LARGA REFLECTIVO und 60.00 40.00 2,400.00
CUBRENUCA CON VISERA PARA CASCO und 60.00 10.00 600.00
OVEROL PARA PERSONAL DE OBRA und 120.00 70.00 8,400.00

2541-18 MADERA TRIPLAY LUPUNA 18 MM 2.4X1.2X18 UND - - - 125-18 10/28/2018 7.00 5,000.00 35,000.00 - 35,000.00 125-18 10/28/2018 1.00 45.00 45.00 - 35,045.00 130.00 15.00 1,950.00 12/2/2018 1,950.00 12/3/2018 - 1,950.00
2541-18 DIESEL B5 GLN - - - 123-18 10/28/2018 5.00 2,000.00 10,000.00 - 10,000.00 123-18 10/28/2018 1.00 75.00 75.00 - 10,075.00 12.46 500.00 6,227.50 12/2/2018 6,227.50 12/5/2018 - 6,227.50
2020 6,625.00 5,235.00 1,477.00 4,825.00 4,825.00
0026-19 LUMINARIAS … UND 25.00 25.00 625.00 125-18 10/28/2018 7.00 425.00 2,975.00 - 2,350.00 125-18 10/28/2018 1.00 1,000.00 1,000.00 - 3,350.00 145.00 25.00 3,625.00 1/15/2019 3,625.00 1/20/2019 - 3,625.00
0152-19 ADOQUINES … UND 1,500.00 4.00 6,000.00 123-18 10/28/2018 5.00 452.00 2,260.00 3,740.00 123-18 10/28/2018 1.00 477.00 477.00 3,263.00 0.80 1,500.00 1,200.00 1/15/2019 1,200.00 1/16/2019 - 1,200.00
- - - - -
- - - - -
ADQUSICION DE SERVICIOS - - - - - -
2019 - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
2020 - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

2019 724,487.68 45,000.00 120.00 28,177.50 70,680.50

TOTALES 2020 71,696.41 165,235.00 41,477.00 44,825.00 123,847.00
TOTAL 796,184.09 210,235.00 41,597.00 73,002.50 194,527.50
 CUADRO DE SEGUIMIENTO - ADQUISICIONES DE COMPRA DIRECTA
GASTOS GENERALES
PROYECTO/ACTIVIDAD :
RESIDENTE/RESPONSABLE :
SUPERVISOR/INSPECTOR :

PROGRAMADO POR SOLICITAR PEDIDO o CUADRO DE NECESIDAD PLL, O/C, O/S PLL, O/C, O/S
COD. SIAF DESCRIPCION DE LA ADQUISICION O GASTO UND Segun Expediente Tecnico Segun Plan de Trabajo 2019 Fase de Certificacion Fase de Compromiso Pago o Conformidad. Fase Devengado
CANT. P.U PARCIAL P.U. CANT. PARCIAL N° FECHA CANT. P.U PARCIAL SALDO N° FECHA CANT. P.U PARCIAL SALDO CANT. P.U PARCIAL FECHA - RO FECHA - GIO ID - GIO

GASTOS DE PERSONAL 199,021.00 370,000.00 - 170,979.00 370,000.00 - 170,979.00 181,529.00

2018 80,000.00 120,000.00 120,000.00 62,508.00
1225-18 PLL N° 125-18 NOVIEMBRE GLB 10,000.00 8.00 80,000.00 125-18 10/28/2018 10,000.00 7.00 70,000.00 10,000.00 125-18 10/28/2018 10,000.00 7.00 70,000.00 - 60,000.00 31,254.00 1.00 31,254.00 11/1/2018
1324-18 PLL N° 275-18 DICIEMBRE GLB - - - 123-18 10/28/2018 10,000.00 5.00 50,000.00 - 50,000.00 123-18 10/28/2018 10,000.00 5.00 50,000.00 - 100,000.00 31,254.00 1.00 31,254.00 31/11/2018
2019 119,021.00 250,000.00 250,000.00 119,021.00
0012-19 PLL N° 025-19 ENERO GLB 25,000.00 1.00 25,000.00 125-18 10/28/2018 10,000.00 8.00 80,000.00 - 55,000.00 125-18 10/28/2018 10,000.00 8.00 80,000.00 - 135,000.00 25,000.00 1.00 25,000.00 1/30/2019
0125-19 PLL N° 035-19 FEBRERO GLB 31,250.00 1.00 31,250.00 123-18 10/29/2018 10,000.00 8.00 80,000.00 - 48,750.00 123-18 10/29/2018 10,000.00 8.00 80,000.00 - 128,750.00 31,250.00 1.00 31,250.00 2/28/2019
1524-19 PLL N° 025-19 MARZO GLB 31,526.00 1.00 31,526.00 125-18 10/30/2018 10,000.00 5.00 50,000.00 - 18,474.00 125-18 10/30/2018 10,000.00 5.00 50,000.00 - 68,474.00 31,526.00 1.00 31,526.00 3/30/2019
1754-19 PLL N° 035-19 ABRIL GLB 31,245.00 1.00 31,245.00 123-18 10/31/2018 10,000.00 4.00 40,000.00 - 8,755.00 123-18 10/31/2018 10,000.00 4.00 40,000.00 - 48,755.00 31,245.00 1.00 31,245.00 4/30/2019
ADQUISICION DE BIENES 4,950.00 240,000.00 - 235,050.00 240,000.00 - 235,050.00 13,002.50
2018 - 120,000.00 120,000.00 8,177.50
2541-18 MADERA TRIPLAY LUPUNA 18 MM 2.4X1.2X18 UND - - - 1254-18 10/28/2018 10,000.00 7.00 70,000.00 - 70,000.00 1254-18 10/28/2018 10,000.00 7.00 70,000.00 - 140,000.00 130.00 15.00 1,950.00 12/2/2018
2541-18 DIESEL B5 GLN - - - 1254-18 10/28/2018 10,000.00 5.00 50,000.00 - 50,000.00 1254-18 10/28/2018 10,000.00 5.00 50,000.00 - 100,000.00 12.46 500.00 6,227.50 12/2/2018
2019 4,950.00 120,000.00 120,000.00 4,825.00
0026-19 LUMINARIAS … UND 150.00 25.00 3,750.00 0245-19 10/28/2018 10,000.00 7.00 70,000.00 - 66,250.00 0245-19 10/28/2018 10,000.00 7.00 70,000.00 - 136,250.00 145.00 25.00 3,625.00 1/15/2019
0152-19 ADOQUINES … UND 0.80 1,500.00 1,200.00 0245-19 10/28/2018 10,000.00 5.00 50,000.00 - 48,800.00 0245-19 10/28/2018 10,000.00 5.00 50,000.00 - 98,800.00 0.80 1,500.00 1,200.00 1/15/2019
- - - -
- - - -
ADQUSICION DE SERVICIOS - - - -
2018 - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2019 - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

2018 INGRESAR MONTO SOLICITADO A 240,000.00 240,000.00 70,685.50

TOTALES 2019 123,971.00 370,000.00 370,000.00 123,846.00
TOTAL #VALUE! 610,000.00 610,000.00 194,531.50
 PLL, O/C, O/S
Fase Girado
MONTO FECHA

181,525.00
62,503.00
31,251.50 11/2/2018
31,251.50 1/1/2019
119,022.00
24,999.00 2/2/2019
31,254.00 3/3/2019
31,524.00 4/2/2019
31,245.00 5/1/2019
13,002.50
8,177.50
1,950.00 12/3/2018
6,227.50 12/5/2018
4,825.00
3,625.00 1/20/2019
1,200.00 1/16/2019

-
-

70,680.50
123,847.00
194,527.50
 CUADRO DE SEGUIMIENTO - PROCESOS DE SELECCION
BIENES Y SERVICIOS
PROYECTO/ACTIVIDAD :
RESIDENTE/RESPONSABLE :
SUPERVISOR/INSPECTOR :
I. PEDIDO Y ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

PEDIDO o CUADRO DE NECESIDAD

N° DESCRIPCION UND Fase de Certificacion
N° P.U. CANT. PARCIAL FECHA

1
2
3

II. PROCESO DE SELECCIÓN

Fase Compromiso

Actuaciones preparatorias Fecha de convocatoria Fecha de integración de bases Fecha de buena pro Fecha de suscripción de contrato/convenio
N°
Programada Actualizada Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final *

1
2
3

III. CONFORMIDAD DE EJECUCION DEL CONTRATO

DETALLES DE LA CONFORMIDAD DE CONTRATO

N° DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO UND Fase de Devengado
INFORME P.U. CANT. PARCIAL FECHA MEMO - GIO ID - GIO

1 N° 125-19-RO
2
3
 CUADRO DE SEGUIMIENTO - RECONOCIMIENTOS DE DEUDA
CORRESPONDIENTES A LAS ADQUISICIONES 2018
PROYECTO/ACTIVIDAD :
RESIDENTE/RESPONSABLE :
SUPERVISOR/INSPECTOR :
I. ADQUISICION O GASTO 2018 QUE NO FUE GIRADO

PEDIDO o CUADRO DE NECESIDAD O/S, O/C, PLL

N° DESCRIPCION UND Fase de Certificacion Fase de Devengado
N° P.U. CANT. PARCIAL FECHA INFORME P.U. CANT. PARCIAL FECHA

1 N° 125-19-RO
2
3

II. INFORME DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2019

DETALLES DE LA CONFORMIDAD DE CONTRATO
N° DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO UND Inicio de nuevo compromiso en ejercicio fiscal 2019
INFORME I.D. P.U. CANT. PARCIAL FECHA

1 N° 125-19-RO
2
3

III. SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE RECONOCIMENTO DE DEUDA

INFORME DE RESIDENCIA COMRPOMISO DEVENGADO GIRADO

N° DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO MONTO
N° FECHA I.D. RESOLUCION FECHA FECHA FECHA

1 N° 125-19-RO
2
3