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  • Caso Libros Contabilidad General

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    Caso libros Contabilidad General

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    de 8

    CELESTIUM SA RUC 20124578910

    FACTURA
    SR: BELICE SA 003-1059
    3/2/2021

    CANTIDAD DESCRIPCIÓ PU VALOR DE VENTA

    SUBTOTAL 2000
    IGV 360
    TOTAL 2360
    REGISTRO DE COMPRAS
    Fecha Comprobante Serie Número Tipo de documento Número de documento
    3/2/2021 FACTURA 003 1059 RUC 20124578910
    3/10/2021 FACTURA E001 24248 RUC 20135789656
    3/29/2021 FACTURA F001 568 RUC 20555789681
    3/31/2021 FACTURA E002 659 RUC 20234789617
    DATSUN SA RUC 20135789656
    FACTURA
    BELICE SA E001-24248
    3/10/2021

    CANTIDAD DESCRIPCIÓN PU VALOR DE VENTA

    SUBTOTAL 35,000.00
    IGV 6,300.00
    TOTAL 41,300.00

    Razón social Base imponible IGV Total


    CELESTIUM SA 2,000.00 360.00 2,360.00
    DATSUN SA 35,000.00 6,300.00 41,300.00
    GATIK SA 6,000.00 1,080.00 7,080.00
    PROJECT SA 1,000.00 180.00 1,180.00
    TOTAL 44,000.00 7,920.00 51,920.00

    BOLETA DE VENTA NO TIENE EFECTO TRIBUTARIO -------> NO IGV


    GATIK SA RUC 20555789681 PROJECT SA
    FACTURA
    BELICE SA F001-568 BELICE SA
    3/29/2021

    CANTIDAD DESCRIPCIÓN PU VALOR DE VENTA CANTIDAD

    SUBTOTAL 6000
    IGV 1080
    TOTAL 7080
    RUC 20234789617
    FACTURA
    F002-659
    3/31/2021

    DESCRIPCIÓN PU VALOR DE VENTA


    Alquiler oficina Surco Marzo
    SUBTOTAL 1000
    IGV 180
    TOTAL 1180
    BELICE SA
    FACTURA
    Sr: Kalipso SA E001-247
    2055555555 3/7/2021

    CANTIDAD DESCRIPCIÓN PU VALOR DE VENTA

    SUBTOTAL 14000
    IGV 2520
    TOTAL 16520

    REGISTRO DE VENTAS
    Fecha Comprobante Serie Número
    3/7/2021 FACTURA E001 247
    3/11/2021 FACTURA E001 248
    3/11/2021 BOLETA E001 321
    3/11/2021 BOLETA ELECTRONICA EB01 322
    BELICE SA
    FACTURA
    Sr: Dakota SA E001-248
    20999999999 3/11/2021

    CANTIDAD DESCRIPCIÓN PU

    SUBTOTAL
    IGV
    TOTAL

    Tipo de documento Número Documento Razón social Base


    RUC 2055555555 Kalipso SA 14,000.00
    RUC 20999999999 Dakota SA 3,000.00
    DNI 400.00
    DNI 52535455 Kristel Amaya 800.00
    TOTAL 18,200.00

    CUANDO VENDES TIENES QUE PONER TODO: FACTURA, BOLETA


    BELICE SA
    FACTURA BOLETA DE VENTA
    E001-248 Sr: 001-321
    3/11/2021

    VALOR DE VENTA CANTIDAD DESCRIPCIÓN IMPORTE

    3000 TOTAL 472


    540
    3540

    IGV Total
    2,520.00 16,520.00
    540.00 3,540.00
    72.00 472.00
    144.00 944.00
    3,276.00 21,476.00

    QUE PONER TODO: FACTURA, BOLETA, ETC


    BELICE SA
    BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
    Sr: Kristel Amaya EB01-322
    52535455 3/11/2021

    CANTIDAD DESCRIPCIÓN IMPORTE

    TOTAL 944

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