Mat015-611-V0 Matriz de Estadisticas e Indicadores

S.G.S.S.T.
INDICADORES DE ESTRUCTURA
DEFINICION DEL INDICADOR INTERPRETACION LIMITE DEL INDICADOR
IDENTIFICACION DE REQUISITOS Mide la identificacion y cumplimiento

100%
LEGALES de los requisitos legales aplicables..
CUMPLIMIENTO POLITICA ART Mide el cumplimiento de los requisitos

100%
2.2.4.6.6. y 2.2.4.6.7. de la política y su implementación.
Se establecieron los objetivos en

100%
funcion de la politica
LOS OBJETIVOS Y METAS DEL
SISTEMA
Se socilizaron y se dieron a conocer 90%
PLAN DE TRABAJO Y Mide la planeación de actividades con

100%
CRONOGRAMA sus respectivas fechas de ejecución.
Mide si se ha dado funciones y

ASIGNACION DE
responsabilidades a todos los niveles 100%
RESPONSABILIDADES
jerárquicos de la organización.
Mide el compromiso de la dirección

ASIGNACION DE RECURSOS en la asignación de recursos según 1
numeral 2246.8 numeral 4
METODO PARA LA IDENTIFICACION Establece el mecanismo que la

DE PELIGROS Y EVALUACION DE organización usara para parte de la 1
RIESGOS línea basal de sistema de gestión.
CONFORMACION DEL VIGIA O DEL Mide la funcionalidad del Vigía o del

COPASST COPASST
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL Mide el diseño de los documentos del

100%
SISTEMA sistema según Numeral 2.2.4.6.12.
PROCEDIMIENTO PARA Establece el mecanismo que la

DIAGNOSTICO DE CONDICIONES organización usara para el desarrollo 1
DE SALUD del Diagnóstico de Salud.
La capacidad operativa y de reacción

PLAN PARA RESPUESTA ANTE que tienen la organización para
100%
EMERGENCIAS atender emergencias en sus
diferentes sedes.
Mide la cobertura y formación de

PROGRAMA DE CAPACITACION 100%
todos los niveles de la compañía.
INDICADORES DE PROCESOS
DEFINICION DEL INDICADOR INTERPRETACION LIMITE DEL INDICADOR
Mide el estado de avance de la

AUTOEVALUACION 100%
organización en el tema de Seguridad
Mide el desarrollo y cumplimiento del
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 70%
plan de trabajo.del SGSST.
Mide el fortalecimiento de las

EJECUCION DEL PROGRAMA DE
competencias en SST de los 90%
CAPACITACION
empleados de la compañía.
Evalúa el grado de gestión para

INTERVENCION DE PELIGROS 90%
minimizar el riesgo
EVALUACION DE LAS Mide el nivel de salud de los

100%
CONDICIONES DE SALUD trabajadores.
ACCIONES CORRECTIVAS Y Mide el grado de correcciones que se

90%
PREVENTIVAS toman con los hallazgos.
PROGRAMAS DE VIGILANCIA Mide la intervención de aquellos

100%
EPIDEMIOLOGICA peligros que generan enfermedades.
Mide si la organización registra los

REGISTROS ESTADISTICOS DE
accidentes, enfermedades e 100%
ENFERMEDAD Y ACCIDENTALIDAD
incidentes.
Mide el grado de implementación de

EJECUCION DEL PLAN DE
los planes de acción en caso de 100%
EMERGENCIAS
emergencia
INDICADORES DE RESULTADO
Medir el cumplimiento de los

REQUISITOS LEGALES requisitos legales aplicables a la 100%
organización
Medir el cumplimiento de los objetivos

OBJETIVOS Y METAS planteados para el desarrollo del 100%
sistema
Mide el cumplimento de los

PLAN DE TRABAJO 90%
programas y actividades planteados
Mide el grado de implementación de

ACCIONES PREVENCTIVAS, las actividades preventivas resultado
90%
CORRECTIVAS Y DE MEJORA de las inspecciones, investigaciones,
observaciones,
Mide el registro de los eventos
presentados en la compañía durante
un periodo de cálculo, Mide la
frecuencia de los Accidentes de
Trabajo
Mide la frecuencia de las

Enfermedades laborales
ANALISIS ESTADISTICO DE ATEL,

AUSENTISMO
Tasa de accidentalidad establece el
porcentaje de personas que tuvieron
un evento en el periodo.
Índice de severidad: Mide el impacto

que los eventos han generado
Indice de Frecuencia ausentismo

General: Mide los eventos de
ausencia diferentes a los AT.
ILI. Mide la gestión que se desarrolla

dentro del SGSST
. INDICADORES DE ESTRUCTURA
METODO DE CALCULO Y/O FUENTE DE

PERIODICIDAD RESPONSABLE
VERIFICACION INFORMACION
(No de requisitos legales aplicables/ Matriz de Requisitos

ANUAL
numero de requisitos identificados)* 100 Legales
(No de requisitos de los Documento de Política Y

ANUAL COOR SGSST
numerales / requisitos cumplidos)* 100 registros
Intencion de politica/objetivos
planteados).
Politica ANUAL COOR SGSST
No de Persona socializadascon los

COOR. SGSST,
objetivos y politica/total de personas de la Ojetivos y metas, politica SEMESTRAL
GERENCIA
cia) * 100
No de áreas con Plan de Trabajo/No total

Plan de trabajo Cronograma ANUAL COOR SGSST
de áreas * 100
(Niveles jerárquicos con

responsabilidades / No Niveles Planificación del SGSST ANUAL COORD. SGSST
jerárquicos) * 100
COORD. SGSST
Presupuesto Planificación SGSST ANUAL
GERENCIA
Procedimiento (s) para la identificación de Actividad económica de la

ANUAL COORD SGSST
peligros y evaluación de riesgos. organización.
La empresa cuenta con COPASST o

Vigía y tienen asignadas las funciones y SGSST DOS AÑOS GERENCIA
responsabilidades.
(No de documentos exigidos/ No de

SGSST 1062 CAPITULO 6 ANUAL COORD SGSST.
documentos diseñados) * 100
Procedimiento (s) para el Diagnostico de Actividad económica de la

ANUAL COORD SGSST
Salud. organización.
ANUAL O CUANDO
(No de sedes con P.E/No total de sedes o
SGSST SE PRESENTE UNA COOR SGSST BRIGADA
proyectos) * 100
EMERGENCIA
COORD SGSST- VIGIA

(Niveles con programa de capacitación / MATRIZ DE PELIGROS,
ANUAL O COPASST,
total de niveles DE LA CIA.) * 100 PERFILE.
GERENCIA
CADORES DE PROCESOS
FUENTE DE
METODO DE CALCULO PERIODICIDAD RESPONSABLE
INFORMACION
Porcentaje de itens cumplido vs ítems no Evaluación inicial del

ANUAL COORD SGSST
cumplidos sistema
(n° de actividades desarrolladas en el
periodo en el plan/No de actividades
Plan anual y cronograma BIMESTRAL Coord SGSST.
propuestas en el periodo en el plan de
trabajo) x 100
· (No de capacitaciones ejecutadas/No
de capacitaciones programadas) * 100
· (No de trabajadores asistentes/ No de

Programa de Capacitación. BIMESTRAL COORD SGSST
trabajadores programados) * 100
Porcentaje de personas que aprueban

evaluaciones.
Inspecciones de seguridad
(N° total de peligros intervenidos /total de Matriz de riesgos

MENSUAL COORD SGSST
peligros identificados) * 100 Investigaciones de at
Reportes del vigía
(No de trabajadores con evaluaciones
medicas/No total de trabajadores) * 100
Procedimiento de
ANUAL COORD SGSST
condiciones de salud
Diagnóstico de condiciones de Salud
No de acciones correctivas y preventivas Investigaciones,
cerradas/ No de desviaciones inspecciones, auditorías MENSUAL COORD SGSST
encontradas) * 100 internas.
(No de programas diseñados/ No de Diagnóstico de Salud,

ANUAL COORD SGSST
programas requeridos) * 100 Matriz de peligros
(No de eventos registrados/ No de

Reportes. MENSUAL COORD SGSST
eventos presentados) * 100
(No de planes de acción

Implementados/No de planes propuestos) Plan de Emergencias SEMESTRAL COORD SGSST
* 100
CADORES DE RESULTADO
(No requisitos cumplidos /No de

Matriz de Requisitos. ANUAL COORD. SGSST
requisitos identificados en la matriz) * 100
(No de objetivos cumplidos/ No de

Planificación del SGSST. ANUAL COOR SGSST
objetivos planteados) *100
(No de actividades y programas

Plan de Trabajo,
desarrolladas/No de actividades ANUAL COORD SGSST
Cronograma
planteadas) * 100
Investigaciones,
(No de actividades desarrolladas/No de
observaciones, BIMESTRAL COORD SGSST
actividades identificadas) * 100
inspecciones,
MENSUAL
Reportes de Incidentes y
IFAT= (No De eventos/HHT)* K ACUMULADO PARA COORD SGSST
Accidentes
EL AÑO
MENSUAL,
Reportes de Enfermedades
IFEL= (No de Eventos / HHT)* K ACUMULADO PARA COORD SGSST
laborales
EL AÑO
TASA = (No de eventos/No de

Reportes de incidentes MENSUAL COORD SGSST
trabajadores promedio)
MENSUAL,
IS= (No de días perdidos o Cargados /
Incapacidades laborales ACUMULADO PARA COORD SGSST
HHT) * K
EL AÑO
IFA: (No de eventos por ausentismo / Permisos, citas médicas, MENSUAL,
Horas Hombre programadas en el incapacidades de ACUMULADO PARA COORD SGSST
periodo) * K enfermedad General EL AÑO
Índice de Frecuencia de MENSUAL Y
ILI = (IF * IS)/1000 ATEL, y el Índice de ACUMULADO PARA COOR SGSST
severidad EL AÑO
INDICADORES SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
FECHA DEL INFORME:
PERÍODO EVALUADO:
RESPONSABLE:
ÍNDICE: Investigación de incidentes y Accidentes de trabajo

INDICADOR: (Investigación de incidentes y accidentes del periodo/Incidentes y accidentes ocurridos)*100
META: 100% en un (1) año
FRECUENCIA: MENSUAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Indicador 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Investigación de incidentes y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
accidentes del periodo
Incidentes y accidentes ocurridos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

100 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 0
PORCENTAJE DE COMUNICACIONES (SUGERENCIAS) ANALIZADAS
FECHA DEL INFORME:
PERÍODO EVALUADO:
RESPONSABLE:
ÍNDICE: Porcentaje de Comunicaciones (Sugerencias) Analizadas STOP

INDICADOR: (N° de comunicaciones y/o sugerencias analizadas / N°comunicaciones y/o sugerencias ejecutadas ) x 100
META: >=90% en un (1) año
FRECUENCIA: Trimestral
Indicador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
N° de comunicaciones y/o
sugerencias analizadas 0 0 0 0 0 0
N°comunicaciones y/o
sugerencias realizadas 0 0 0 0 0 0
100
PORCENTAJE DE COMUNICACIONES (SUGERENCIAS) ANALIZADAS
90 90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 0
Código: MAT-008-01
Fecha: 4/8/2020
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Pagina: 1 de 1
FECHA DEL INFORME:
PERÍODO EVALUADO:
RESPONSABLE:
ÍNDICE: Cumplimiento de Requisitos Legales

INDICADOR: (N° de normas cumplidas / N° de normas que aplican ) x 100
META: 100 en un (1) año
Indicador #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Numero de normas 0 0 0 0 0 0
cumplidas
Numero de normas
que aplican 0 0 0 0 0 0
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

100 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 0
ANALISIS:
PRESUPUESTO EJECUTADO
FECHA DEL INFORME:
PERÍODO EVALUADO:
RESPONSABLE:
ÍNDICE: Presupuesto Ejecutado

INDICADOR: (Presupuesto ejecutado en el periodo*/ Presupuesto programado en el periodo )*100
Enero Marzo junio septiembre diciembre

Indicador #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
Meta 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
Presupuesto ejecutado en el
periodo
Presupuesto programado en el
periodo
PRESUPUESTO EJECUTADO
100
90 90.00
80
70
60
Axis Title 50
40
30
20
10
0 0
Enero Marzo junio septiembre diciembre
ANALISIS:
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
FECHA DEL INFORME:
PERÍODO EVALUADO:
RESPONSABLE:
ÍNDICE: Porcentaje de Actividades Ejecutadas INSPECCIONES

INDICADOR: (No. de actividades ejecutadas en SST / No. de actividades programadas en SST)*100
Enero Abril Julio Octubre

Indicador 60 40 40 #DIV/0!
Meta 90.00 90.00 90.00 90.00
(No. de actividades ejecutadas en
SST 3.00 2.00 2.00 15.00
No. de actividades programadas en

5.00 5.00 5.00 0.00
SST
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
100
90 90.00
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ANALISIS:
PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EJECUTADAS
FECHA DEL INFORME:
PERÍODO EVALUADO:
RESPONSABLE:
ÍNDICE: Porcentaje de Capacitaciones Ejecutadas

INDICADOR: No. de capacitaciones y entrenamiento ejecutadas / No. de capacitaciones y entrenamiento programadas)*100

Indicador 100 100 92 71
Meta 90.00 90.00 90.00 90.00
No. de capacitaciones y 4.00 10.00 11.00 5.00

entrenamiento ejecutadas
No. de capacitaciones y 4.00 10.00 12.00 7.00

entrenamiento programadas)
PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EJECUTADAS

100
90 90.00
80
71
70
60
50
40
30
20
10
0
ANALISIS:
COBERTURA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
FECHA DEL INFORME:
PERÍODO EVALUADO:
RESPONSABLE:
ÍNDICE: Cobertura Capacitación y entrenamiento

INDICADOR: (No. de trabajadores que participaron en actividades de capacitación y entrenamiento /No. total de trabajadores programados) *100

Indicador 96.67 100.00 79.59 86.67
Meta 90.00 90.00 90.00 90.00
(No. de trabajadores que participaron en 29.00 31.00 39.00 39.00

actividades de capacitación y entrenamiento
No. total de trabajadores programados 30.00 31.00 49.00 45.00
COBERTURA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

100.00
90.00 90.00
86.67
80.00
70.00
60.00
Axis Title
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
ANALISIS:
CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS
FECHA DEL INFORME:
PERÍODO EVALUADO:
RESPONSABLE:
ÍNDICE: Cierre de Acciones Correctivas STOP

INDICADOR: No. de acciones correctivas cerradas / No. total de acciones correctivas

Indicador #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Meta 90.00 90.00 90.00 90.00
No. de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00
correctivas cerradas
No. total de acciones
0.00 0.00 0.00 0.00
correctivas
CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS

100.00
98.00
96.00
94.00
92.00
90.00 90.00
88.00
86.00
84.00
ANALISIS:
CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS
FECHA DEL INFORME:
PERÍODO EVALUADO:
RESPONSABLE:
ÍNDICE: Cierre de Acciones Preventivas STOP E INSPECCIONES

INDICADOR: No. de acciones preventivas cerradas / No. total de acciones preventivas

Meta 90.00 90.00 90.00 90.00
No. de acciones
0.00 0.00 0.00 0.00
preventivas cerradas
No. total de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00
preventivas
CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS

100.00
90.00 90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
ANALISIS:
EXTENSIÓN DEL SG DE SST A PARTES INTERESADAS
FECHA DEL INFORME:
PERÍODO EVALUADO:
RESPONSABLE:
ÍNDICE: Extensión del SG de SST a partes interesadas PROVEEDORES

INDICADOR: (No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas)*100
FRECUENCIA: TRIMESTRAL

Meta 95.00 95.00 95.00 95.00
(No. de actividades 0.00 0.00 0.00 0.00
ejecutadas
No. de actividades
programadas 0.00 0.00 0.00 0.00
EXTENSIÓN DEL SG DE SST A PARTES INTERESADAS

100.00
95.00 95.00
90.00
85.00
80.00
Axis Title 75.00
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
ANALISIS:
Control de cambios
N FECHA Cambio Ejecutado por:

Mat015-611-V0 Matriz de Estadisticas e Indicadores

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Formatos disponibles

S.G.S.S.T.

DEFINICION DEL INDICADOR INTERPRETACION LIMITE DEL INDICADOR

IDENTIFICACION DE REQUISITOS Mide la identificacion y cumplimiento

CUMPLIMIENTO POLITICA ART Mide el cumplimiento de los requisitos

Se establecieron los objetivos en

PLAN DE TRABAJO Y Mide la planeación de actividades con

Mide si se ha dado funciones y

Mide el compromiso de la dirección

METODO PARA LA IDENTIFICACION Establece el mecanismo que la

CONFORMACION DEL VIGIA O DEL Mide la funcionalidad del Vigía o del

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL Mide el diseño de los documentos del

PROCEDIMIENTO PARA Establece el mecanismo que la

La capacidad operativa y de reacción

Mide la cobertura y formación de

Mide el estado de avance de la

Mide el fortalecimiento de las

Evalúa el grado de gestión para

EVALUACION DE LAS Mide el nivel de salud de los

ACCIONES CORRECTIVAS Y Mide el grado de correcciones que se

PROGRAMAS DE VIGILANCIA Mide la intervención de aquellos

Mide si la organización registra los

Mide el grado de implementación de

Medir el cumplimiento de los

Medir el cumplimiento de los objetivos

Mide el cumplimento de los

Mide el grado de implementación de

Mide la frecuencia de las

ANALISIS ESTADISTICO DE ATEL,

Índice de severidad: Mide el impacto

Indice de Frecuencia ausentismo

ILI. Mide la gestión que se desarrolla

METODO DE CALCULO Y/O FUENTE DE

(No de requisitos legales aplicables/ Matriz de Requisitos

(No de requisitos de los Documento de Política Y

No de Persona socializadascon los

No de áreas con Plan de Trabajo/No total

(Niveles jerárquicos con

Procedimiento (s) para la identificación de Actividad económica de la

La empresa cuenta con COPASST o

(No de documentos exigidos/ No de

Procedimiento (s) para el Diagnostico de Actividad económica de la

COORD SGSST- VIGIA

Porcentaje de itens cumplido vs ítems no Evaluación inicial del

· (No de trabajadores asistentes/ No de

Porcentaje de personas que aprueban

(N° total de peligros intervenidos /total de Matriz de riesgos

(No de programas diseñados/ No de Diagnóstico de Salud,

(No de eventos registrados/ No de

(No de planes de acción

(No requisitos cumplidos /No de

(No de objetivos cumplidos/ No de

(No de actividades y programas

TASA = (No de eventos/No de

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

FECHA DEL INFORME:

ÍNDICE: Investigación de incidentes y Accidentes de trabajo

Incidentes y accidentes ocurridos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

PORCENTAJE DE COMUNICACIONES (SUGERENCIAS) ANALIZADAS

FECHA DEL INFORME:

ÍNDICE: Porcentaje de Comunicaciones (Sugerencias) Analizadas STOP

FECHA DEL INFORME:

ÍNDICE: Cumplimiento de Requisitos Legales