CRB- F- 005

INFORME DE AUDITORIA Versión: 001

Fecha: Noviembre del 2021
AUDITOR: EDWAR BERMUDEZ, ANDREA GONZALEZ, SAMIRA QUINTERO.
FECHA Y HORA DE AUDITORIA: 04 NOVIEMBRE 2021
AUDITADO: ANGIE HERNANDEZ
LUGAR DE AUDITORIA: Municipio de san carlos de guaroa-vereda piñuelas-plantacion pesqueros oficina principal

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los estándares mínimos del SST establecidos en la Resolución 0312 de 2019.

ALCANCE: Aplica a todos los procesos de la empresa.

CRITERIOS: Normatividad vigente que aplique a la fecha (Resolución 0312 de 2019), así mismo las Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías, Plan de Acción y/o Planes Operativos
asociados al SST.

1. FORTALEZAS
El SG-SST se encuentra en orden, bien documentado, de fácil acceso mediante archivos AZ y documentos magnetivos..

La entrevista con el supervisor de SST fue clara, el gerente conoce el desempeño del sistema de gestión, conoce claramente los documentos y sus actualizaciones,

La empresa es conciente que tienen inconformidades en su SG-SST pero tienen planteado planes de mejora.

Los colaboradores de la empresa cuentan con procesos de induccion y capacitacion en SST en sus diferentes cargos.

La empresa cuenta con un buen ambiente laboral.

la empresa cuentas con varias implementaciones de elementos de proteccion personasl en sus diferentes cargos.

2. NO CONFORMIDADES

PROCESOS REQUISITO NO CUMPLIDO DESCRIPCION DE NO CONFORMIDADES No. DE ACCION CORRECTIVA

La organizacion no cumple con el requisito de rendicion de cuentas no conformes Decreto 1072

Realizar y ejecutar el mecanismo
de 2015 establece la obligación de hacer una rendición de cuentas del SG-SST en el numeral 3 del
SST Rendición de cuentas Artículo 2.2.4.6.8. En general, la rendición de cuentas se define como el mecanismo a través del para rendicion de cuentas a la alta
direccion.
cual las personas y las organizaciones informan sobre su desempeño a todos los interesados.

La organizacion no cumple con el requisito de la evaluación y selección de proveedores no

Evaluación y selección de
SST proveedores y contratistas
Implementar formatos de evaluacion
conformes. DECRETO 1072 DE 2015 requiere que los proveedores y contratistas deban ser y selección que permitan identificar
involucrados dentro del SG-SST , de la empresa y cumplir con las políticas de SST establecidas,
el cumplimento relacionado a la SST.
alinear su SG-SST con el contratante mientras este dentro de las instalaciones.

implementar programas de
La organizacion no cumple con el requisito de actividades de medicina del trabajo no promocion y prevencion en SST
Actividades de medicina del conformes.RESOLUCION 0312 DE 2019 desarrollar las actividades de medicina del trabajo, junto con examenes ocupacionales y
SST trabajo y de prevención y prevención y promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de evaluaciones medicas montar
promoción de la salud conformidad con las prioridades identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los programas de vigilancias
peligros/riesgos prioritar epidemiologicos de acuerdo a las
actividades de riesgo en la empresa.

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INFORME DE AUDITORIA Versión: 001
Fecha: Noviembre del 2021
AUDITOR: EDWAR BERMUDEZ, ANDREA GONZALEZ, SAMIRA QUINTERO.
FECHA Y HORA DE AUDITORIA: 04 NOVIEMBRE 2021

La organizacion no cumple con el requisito de un profesional de SST con licencia para

Investigación de Accidentes, investigacion de AT no conformes.Resolución 0312 En caso de accidente grave o se produzca la Contratar una persona con perfil
SST Incidentes y Enfermedad profesional con experiencia y con
muerte, verificar la participación de un profesional con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Laboral licencia en SST.
en la investigación (propio o contratado), así como del Comité Paritario de SST.

La organizacion no cumple con el requisito de medicion del ausentismo no

Medición del ausentismo
SST
por causa médica
conformes.RESOLUCION 0312 DE 2019 Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y Implementar una base de datos
común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que estadisticos de ausentismo de todos
lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, los colaboradores de la organización.
entre otros).

Realizar lista de materias primas e

Identificación de sustancias
catalogadas como
SST
carcinógenas o con
toxicidad aguda
insumos, productos intermedios o
finales, subproductos y desechos y
verificar si estas son o están
compuestas por agentes o sustancias
catalogadas como carcinógenas en el
grupo 1 de la clasificación de la
Agencia Internacional de
La organizacion no cumple con el requisito de identificacion de sustancias cancerigenas no
conformes.RESOLUCION 0312 DE 2019 las empresas donde se procese, manipule o trabaje con Investigación sobre el Cáncer
(International Agency for Research
sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de
on Cancer, IARC) y con toxicidad
enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados a aguda según los criterios del Sistema
las mismas y realizar acciones de prevención e intervención al respecto.
Globalmente Armonizado (categorías
I y II).
Se debe verificar que los riesgos
asociados a estas sustancias o
agentes carcinógenos o con
toxicidad aguda son priorizados y se
realizan acciones de prevención e
intervención.

Realizar el plan de prevención,

preparación y respuesta ante
Plan de Prevención y emergencias y constatar evidencias
La organizacion no cumple con el requisito de planos de emergencia en las instalaciones y
SST Preparación ante de su divulgación. realizar los planos
señalizacion de laempresa no conformes.
emergencias de las instalaciones que identifican
áreas y salidas de emergencia y la
debida señalización de la empresa

3. OBSERVACIONES
PROCESO DESCRIPCION DE OBSERVACIONES

Realizar revision documental de los requisitos del SG-SST a la persona reponsable.

Se recomienda a la empresa PALMERAS CARARABO S.A. implementar y ejecutar los programas de medicina del trabajo examenes medicos y ocupacionales, listado e
investigacion de sustancias quimicas cancerigenas, implementacion de planos de emergencia en las instalaciones de la empresa.
INTERNO

La ejecucuin de la auditoria en la empresa PALMERAS CARARABO S.A se realizo mediante el aplicativo TEEM .

5. AUDITORES
NOMBRE FIRMA
EDWAR BERMUDEZ

ANDREA GONZALEZ

SAMIRA QUINTERO
6. AUDITADOS
NOMBRE FIRMA
ANGIE HERNANDEZ

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