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Presupuesto
Presupuesto
PV1 $ 25,000
CV1 $ 12,000
MATERIALES
MA OBRA
CIF
CTO FIJO $ 18,000,000 TRIMESTRAL
PE Q Y $
X$ = $ 27,000,000
X% = 30%
MS=
SILLAS LIMITADA
I TRIM DE 2022
VENTAS PROYECTADAS CEDULA 1/4
30% 50% 20%
ENERO FEB MARZO TOTAL
CANTIDAD 1,039 1,731 692 3,462
PV1 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
VTA TOTAL $ 25,975,000 $ 43,275,000 $ 17,300,000 $ 86,550,000
RECAUDO
CONTADO 70% $ 18,182,500 $ 30,292,500 $ 12,110,000 $ 60,585,000
CREDITO 30% $ 7,792,500 $ 12,982,500 $ 20,775,000
SUB TOTAL $ 18,182,500 $ 38,085,000 $ 25,092,500 $ 81,360,000
C X COBRAR $ 5,190,000
TOTAL $ 86,550,000
SILLAS LIMITADA
I TRIM DE 2022
COSTOS VARIABLES PROYECTADAS CEDULA 2/4
30% 50% 20%
ENERO FEB MARZO TOTAL
CANTIDAD 1,039 1,731 692 3,462
CV1 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000
COSTO TOTAL $ 12,468,000 $ 20,772,000 $ 8,304,000 $ 41,544,000
DESEMBOLSOS
CONTADO 40% $ 4,987,200 $ 8,308,800 $ 3,321,600 $ 16,617,600
CREDITO 60% $ 7,480,800 $ 12,463,200 $ 19,944,000
SUB TOTAL $ 4,987,200 $ 15,789,600 $ 15,784,800 $ 36,561,600
C X PAGAR $ 4,982,400
TOTAL $ 41,544,000
SILLAS LIMITADA
I TRIM DE 2022
COSTOS FIJOS PROYECTADAS CEDULA 3/4
ventas 1000
costos Varial 600
margen contr 400
gastos o costo 400
utilidad proy 0
$ -
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