Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 22/05/2019 11:02:46 a.m. Fecha de modificación: 23/05/2019 08:32:23 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2326340
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHAPAMPA Y
Nombre de la inversión
MOLLEPATA DEL CENTRO POBLADO DE CCOCHAPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS
UF SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS (UFMDVINCHOS - SERGIO GOMEZ PORTAL)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS - (UEMDVINCHOS - WILBER RIVAS OSEJO)
UEP 300453 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.241550 / -74.354350 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS CCOCHAPAMPA
-13.241550 / -74.354350 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS MOLLEPATA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
POBLACION POBLACIÓN ATENDIDA 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
SISTEMA DE AGUA
Construccion de captación : CONSTRUCCION DE CAPTACION EN INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEMDVINCH
1 M2 16.60 26150.73
CCOCHAPAMPA URA ESTRUCTURAS FÍSICAS OS
Otras acciones de infraestructura : INSTALACION DE REDES, INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEMDVINCH
2 M 1166785.54
RESERVORIO, CAMARAS Y OTROS URA ESTRUCTURAS FÍSICAS OS
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Construccion de conexiones domiciliarias para alcantarillado : INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEMDVINCH
123 M2 123 190866.69
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS URA ESTRUCTURAS FÍSICAS OS
Otras acciones de infraestructura : INSTALACION DE REDES, BUZONES INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEMDVINCH
2 M 1280536.81
Y OTROS URA ESTRUCTURAS FÍSICAS OS
SISTEMA UBS
Construccion de unidades básicas de saneamiento (ubs) : INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEMDVINCH
50 M2 50 515459.53
CONSTRUCCION DE UBS CON ARRASTRE HIADRAULICO URA ESTRUCTURAS FÍSICAS OS
Otras acciones de infraestructura : CONSTRUCCION DE LAVADEROS Y INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEMDVINCH
50 M 504154.17
OTROS URA ESTRUCTURAS FÍSICAS OS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Construccion de ptar : CONSTRUCCION DE LAGUNAS PRIMARIAS Y INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEMDVINCH
4 M2 4800 876129.92
SECUNDARIAS URA ESTRUCTURAS FÍSICAS OS
Otras acciones de infraestructura : OBRAS PRELIMINARES. MANEJO INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEMDVINCH
1 M 199408.16
AMBIENTAL Y FLETE URA ESTRUCTURAS FÍSICAS OS
EDUCACION SANITARIA
HORAS DE UEMDVINCH
Capacitacion de sistema : CAPACITACION A LA POBLACION INTANGIBLES 60 38778.70
CAPACITACIÓN OS
CAPACITACION JASS
HORAS DE UEMDVINCH
Capacitacion de sistema : CAPACITACION JASS INTANGIBLES 24 12155.36
CAPACITACIÓN OS
SUBTOTAL: S/. 4,810,425.61
UEMDVINCH
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
OS
UEMDVINCH
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 32,000.00
OS

Pág. 1
 UEMDVINCH
SUPERVISIÓN: S/. 122,926.94
OS
UEMDVINCH
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
OS
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 4,965,352.55
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 4,965,352.55

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 12/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 81080 81080 81080 81080 81080 81080 81080 81080 81080 81080
Mantenimiento 41637 41637 41637 41637 41637 41637 41637 41637 41637 41637

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 352036
Tasa Interna de Retorno (TIR) 15.02
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

RA opt.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras Costos de
Tipo de factor Unidad físicas Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones unidades representativas inversión
productivo equivalente
U.M. Meta U.M. Meta (S/)
SISTEMA DE AGUA
NÚMERO DE RESOLUCION DE APROBACION
Construccion de captación : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCT
ESTRUCTURAS 1 M2 16.60 26,150.73 DE EXP. TECNICO
CAPTACION EN CCOCHAPAMPA URA
FÍSICAS (22/05/2019)

NÚMERO DE RESOLUCION DE APROBACION

Otras acciones de infraestructura : INSTALACION DE INFRAESTRUCT
ESTRUCTURAS 2 M 1,166,785.54 DE EXP. TECNICO
REDES, RESERVORIO, CAMARAS Y OTROS URA
FÍSICAS (22/05/2019)

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
NÚMERO DE RESOLUCION DE APROBACION
Construccion de conexiones domiciliarias para alcantarillado : INFRAESTRUCT
ESTRUCTURAS 123 M2 123 190,866.69 DE EXP. TECNICO
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS URA
FÍSICAS (22/05/2019)

NÚMERO DE RESOLUCION DE APROBACION

Otras acciones de infraestructura : INSTALACION DE INFRAESTRUCT
ESTRUCTURAS 2 M 1,280,536.81 DE EXP. TECNICO
REDES, BUZONES Y OTROS URA
FÍSICAS (22/05/2019)

SISTEMA UBS
NÚMERO DE RESOLUCION DE APROBACION
Construccion de unidades básicas de saneamiento (ubs) : INFRAESTRUCT
ESTRUCTURAS 50 M2 50 515,459.53 DE EXP. TECNICO
CONSTRUCCION DE UBS CON ARRASTRE HIADRAULICO URA
FÍSICAS (22/05/2019)

NÚMERO DE RESOLUCION DE APROBACION

Otras acciones de infraestructura : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCT
ESTRUCTURAS 50 M 504,154.17 DE EXP. TECNICO
LAVADEROS Y OTROS URA
FÍSICAS (22/05/2019)

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

NÚMERO DE RESOLUCION DE APROBACION
Construccion de ptar : CONSTRUCCION DE LAGUNAS INFRAESTRUCT
ESTRUCTURAS 4 M2 4800 876,129.92 DE EXP. TECNICO
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS URA
FÍSICAS (22/05/2019)

NÚMERO DE RESOLUCION DE APROBACION

Otras acciones de infraestructura : OBRAS PRELIMINARES. INFRAESTRUCT
ESTRUCTURAS 1 M 199,408.16 DE EXP. TECNICO
MANEJO AMBIENTAL Y FLETE URA
FÍSICAS (22/05/2019)

EDUCACION SANITARIA

Capacitacion de sistema : CAPACITACION A LA POBLACION INTANGIBLES HORAS DE 60 38,778.70 RESOLUCION DE APROBACION

Pág. 2
 CAPACITACIÓN DE EXP. TECNICO
(22/05/2019)
CAPACITACION JASS

HORAS DE RESOLUCION DE APROBACION

Capacitacion de sistema : CAPACITACION JASS INTANGIBLES 24 12,155.36 DE EXP. TECNICO
CAPACITACIÓN
(22/05/2019)
SUBTOTAL: S/. 4,810,425.61
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS Responsable: WILBER RIVAS OSEJO)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 32,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS Responsable: WILBER RIVAS OSEJO)
SUPERVISIÓN: S/. 122,926.94
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS Responsable: WILBER RIVAS OSEJO)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS Responsable: WILBER RIVAS OSEJO)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 4,965,352.55
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 4,965,352.55

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: SISTEMA DE AGUA
Construccion de captación : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 30/07/20 UEMDVINCH
26,150.73 30/08/2019 26/03/2020
CAPTACION EN CCOCHAPAMPA URA - POR CONTRATA 20 OS
Otras acciones de infraestructura : INSTALACION DE REDES, INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 30/07/20 UEMDVINCH
1,166,785.54 30/08/2019 26/03/2020
RESERVORIO, CAMARAS Y OTROS URA - POR CONTRATA 20 OS
PRODUCTO: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Construccion de conexiones domiciliarias para alcantarillado : INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 30/07/20 UEMDVINCH
190,866.69 30/08/2019 26/03/2020
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS URA - POR CONTRATA 20 OS
Otras acciones de infraestructura : INSTALACION DE REDES, INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 30/07/20 UEMDVINCH
1,280,536.81 30/08/2019 26/03/2020
BUZONES Y OTROS URA - POR CONTRATA 20 OS
PRODUCTO: SISTEMA UBS
Construccion de unidades básicas de saneamiento (ubs) : INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 30/07/20 UEMDVINCH
515,459.53 30/08/2019 26/03/2020
CONSTRUCCION DE UBS CON ARRASTRE HIADRAULICO URA - POR CONTRATA 20 OS
Otras acciones de infraestructura : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 30/07/20 UEMDVINCH
504,154.17 30/08/2019 26/03/2020
LAVADEROS Y OTROS URA - POR CONTRATA 20 OS
PRODUCTO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Construccion de ptar : CONSTRUCCION DE LAGUNAS INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 30/07/20 UEMDVINCH
876,129.92 30/08/2019 26/03/2020
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS URA - POR CONTRATA 20 OS
Otras acciones de infraestructura : OBRAS PRELIMINARES. INFRAESTRUCT ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 30/07/20 UEMDVINCH
199,408.16 30/08/2019 26/03/2020
MANEJO AMBIENTAL Y FLETE URA - POR CONTRATA 20 OS
PRODUCTO: EDUCACION SANITARIA
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 30/07/20 UEMDVINCH
Capacitacion de sistema : CAPACITACION A LA POBLACION INTANGIBLES 38,778.70 30/08/2019 26/03/2020
- POR CONTRATA 20 OS
PRODUCTO: CAPACITACION JASS
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 30/07/20 UEMDVINCH
Capacitacion de sistema : CAPACITACION JASS INTANGIBLES 12,155.36 30/08/2019 26/03/2020
- POR CONTRATA 20 OS
SUBTOTAL: 4,810,425.61
GESTION DEL UEMDVINCH
0.00
PROYECTO OS
EXPEDIENTE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA UEMDVINCH
32,000.00 02/04/2019 22/05/2019
TÉCNICO - POR CONTRATA OS
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA UEMDVINCH
SUPERVISIÓN 122,926.94 30/08/2019 26/03/2020
- POR CONTRATA OS
UEMDVINCH
LIQUIDACIÓN 0.00
OS
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 4,965,352.55

* Notas de Ejecución

Pág. 3