OPERADOR DE RED: Air-e S.A.S E.S.P.

Calle 14 No. 4-58 Santa Marta Tel: 115

USE ESTE NÚMERO PARA CONSULTAS NIC 1003297
Caribe Sol Nivel Tensión II Red Aérea Propiedad Empresa
Air-e S.A.S E.S.P.
Nit: 901.380.930-2 Nuir: 2-8001000-15 NIU: 17334795
Sector Magdalena Nte ID. DE COBROS 1003297293 - 08 / 08
DATOS DEL CLIENTE DATOS DE FACTURA No. 34202110011288
TITULAR DE PAGO CLASIFICACIÓN FECHA DE EMISIÓN FECHA DE SUSPENSIÓN PAGO OPORTUNO HASTA
PEREZ JIMENEZ LUIS EDUARDO Resid, Estrato 3 E,Caribe 11/10/2021 20/10/2021 19/10/2021
NIVEL I Distribucion Secundaria 3,10 kVA
FACTURAS POR PAGAR FINANCIACIONES PENDIENTES
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO DIRECCIÓN DE ENVÍO
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
CL 30 12 - 38 CL 30 12 38
0 0,00 4 962.803,08
MARTINETE MARTINETE
SANTA MARTA SANTA MARTA
TASA POR MORA: 0,50 ELECTRIPUNTOS: 1000
LA PLATINA ÚLTIMO PAGO: 517280,00 FECHA ÚLTIMO PAGO: 15/10/2021
DETALLE VALOR
DATOS DEL CONSUMO
Consumo 415.464,05
CALCULO DEL CONSUMO: MEDICION CAUSA DE NO LECTURA:
Subsidio -15.512,91
FECHA LECTURA ANTERIOR: 10/09/2021 FECHA LECTURA ACTUAL: 11/10/2021 DIAS FACTURADOS: 31 Cuota de acuerdo a plazos 59.560,00
MEDIDOR TIPO LECTURA ACTUAL LECTURA ANTERIOR FACTOR MÚLTIPLO CONSUMO kWh Aproximacion a decenas -1,14

158656 Activa BT 42513 41818 1 695

Tarifa de energía RANGO TARIFA CONSUMO VALOR EN $

Costo Unitario EN $ kWh

G: 243,49 Consumo
174 - 999999999 597,790 522 312.046,38
0 - 173 597,790 173 103.417,67
T: 40,28
Subsidio
0 - 173 89,670 173 -15.512,91
PR: 278,35

D: 135,57

R: 46,23 SUBTOTAL ENERGIA: 459.510,00

Cuota de acuerdo a plazos Aseo 5.704,72
Aproximacion a decenas 5,22
C: 117,58
Diferimiento aseo COVID19 Cap 3.773,33
N,D, Aseo Nueva Concesión 0,73
Costo Fijo Aseo 22.208,44
Costo Varible Aseo 12.157,56
Cu: 861,49 TOTAL 399.951,14 Impuesto Alumbrado Publico 33.237,12
CALIDAD DEL SERVICIO Circuito / Transformador Cuota de acuerdo a plazos Alumbrado Público 4.554,27
SANTA MARTA 6 Aproximacion a decenas -1,39
DTT 12,00 CODIGO: 10909432 CRO (Kw): ,00
GRUPO: 1 CMp ($kWh): ,00

CONSUMO ÚLTIMOS 6 MESES (kWh) FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa:
INTERASEO S,A,S E,S,P SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES: 81.640,00
NIT: 819000939-1 NUIR: 0
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TOTAL A PAGAR MES: 541.150,00
Frecuencia Recolección Por Semana: 2
Clase de Servicio: RESID--EST_3
Estrato: 3 NOTA IMPORTANTE
Período Facturado:09-SEPTIEMBRE
Tarifa Media ($ ): 35.183,46
M³: 0,00
Desglose Del Servicio: FACTURACION
CRT: 7.772,58 Últimos 3 Meses
479 611 626 651 666 695 CB: 14.351,65
Mes 1: 38.154,34
CDT: 3.402,92
PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 19,54 Mes 2: 37.310,43
DSC: 0,00
Representante Legal: OTROS: 0,00 Mes 3: 37.234,58
TOTAL: 28.599,08

TITULAR DE PAGO FACTURA No. PERIODO FACTURADO ID. DE COBROS NIC FECHA PAGO
PEREZ JIMENEZ LUIS EDUARDO 34202110011288 10/09/2021 - 11/10/2021 1003297293 - 08 OPORTUNO
R 1003297 19/10/2021
E
C
A
ª§IYf¤£?(¡p4*#=h}
ª§IYf¤£?(¡p4*#=h} p§G V+R§¡45*3z« TOTAL A PAGAR MES

ª§IYf¤£?(¡p4*#=h} p§G V+R§¡45*3z«

p§G
U
D
A
D
O
R
V+R§¡45*3z«
(415)7709998310896(8020)10032972930080(3900)0000541150(96)20211019
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A
541.150,00
FORMAS DE PAGO:
EFECTIVO Y CHEQUE

TITULAR DE PAGO FACTURA No. PERÍODO FACTURADO AL ID. DE COBROS FECHA PAGO
NIC
PEREZ JIMENEZ LUIS EDUARDO 34202110011288 11/10/2021 1003297293 - 08 OPORTUNO

1003297 19/10/2021
R
E
C
Gracias por su pago oportuno pague el valor de la casilla total a pagar
TOTAL FACTURAS
A
U
D
mes POR PAGAR
A
D
O 541.150,00
R
FORMAS DE PAGO:
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A EFECTIVO Y CHEQUE