ANEXO N° 03:

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Unidad Ejecutora : INABIF

Órgano y/o unidad orgánica: USPPD
Fuente de financiamiento: RO X RDR DYT ROOC

Ejecución y Proyección de Gastos al MODIFICACIÓN

Actividad Meta Pptal/ PIM cierre del Año Fiscal 2021 SALDO PRESUPUESTARIA
Cat Producto/ proyecto/ Acción Especifica del Proyección de PIM (nvo) Justificación de la Modificación Presupuestaria
presupuestaria o secuencia a la fecha CCP (d) = ANULACIÓN HABILITACIÓN
Pptal Común gasto gastos a dic. 2021 (g) = (a)-(e)+(f) 1/
acción de obra funcional (a) (b) (a) - (b) - (c) (e) (f)
(c)
117 5000276 3000001 3 2.3.1 3.1 1 S/ 5,348.00 S/ 4,855.74 S/ - S/ 492.26 S/ 492.00 S/ - S/ 4,856.00
117 5000276 3000001 3 2.3.1 5.1 1 S/ 4,500.00 S/ 3,822.19 S/ - S/ 677.81 S/ 677.00 S/ - S/ 3,823.00
117 5000276 3000001 3 2.3.1 5.1 2 S/ 5,500.00 S/ 5,399.96 S/ - S/ 100.04 S/ 100.00 S/ - S/ 5,400.00
117 5000276 3000001 3 2.3.1 8.2 1 S/ 6,000.00 S/ 4,922.50 S/ - S/ 1,077.50 S/ 1,077.00 S/ - S/ 4,923.00
117 5000276 3000001 3 2.5.4 1.3 1 S/ 3,068.00 S/ - S/ - S/ 3,068.00 S/ 3,068.00 S/ - S/ -
117 5000276 3000001 3 2.5.4.1.2.1 S/ - S/ - S/ 3,068.00 -S/ 3,068.00 S/ - S/ 3,068.00 S/ 3,068.00 habilitación presupuestal para el tramite de la dispensa
117 5000276 3000001 3 2.3.2 9.1 1 S/ 298,055.00 S/ 256,500.00 S/ 39,055.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 295,555.00
117 5000276 3000001 3 2.3.2 7.11 99 S/ 18,950.00 S/ 18,926.25 S/ 5,000.00 -S/ 4,976.25 S/ - S/ 4,846.00 S/ 23,796.00 Ampliación de los saldos de caja chica
117 5006210 3000887 36 2.3.2 9.1 1 S/ 456,400.00 S/ 250,000.00 S/ 168,100.00 S/ 38,300.00 S/ 38,300.00 S/ - S/ 418,100.00
117 5006210 3000887 36 2.3.1 2.1 1 S/ 12,000.00 S/ 11,000.00 S/ 15,000.00 -S/ 14,000.00 S/ - S/ 15,000.00 S/ 27,000.00
117 5006210 3000887 36 2.3.1 2.1 2 S/ - S/ - S/ 5,000.00 -S/ 5,000.00 S/ - S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
117 5006210 3000887 36 2.3.1 5.3 2 S/ - S/ - S/ 3,000.00 -S/ 3,000.00 S/ - S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 Realizar la campaña de activación para el SAIPD ModoIn, esta
117 5006210 3000887 36 2.3.1 9.1 2 S/ - S/ - S/ 8,000.00 -S/ 8,000.00 S/ - S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 habilitación servirá para la compra de materiales de difución,
117 5006210 3000887 36 2.3.1 5.1 2 S/ 13,200.00 S/ 4,500.00 S/ 11,200.00 -S/ 2,500.00 S/ - S/ 2,500.00 S/ 15,700.00
117 5006210 3000887 36 2.3.1 8.2 1 S/ 8,500.00 S/ 7,300.00 S/ 6,000.00 -S/ 4,800.00 S/ - S/ 4,800.00 S/ 13,300.00
117 5006338 3000889 114 2.2.2 3.1 99 S/ 389,790.00 S/ 314,407.19 S/ 56,880.00 S/ 18,502.81 S/ 18,500.00 S/ 371,290.00
117 5006338 3000889 115 2.3.1 5.1 2 S/ 11,000.00 S/ 5,975.68 S/ 10,000.00 -S/ 4,975.68 S/ -S/ 5,000.00 S/ 16,000.00
Para la compra de materiales de escritorio.
117 5006338 3000889 116 2.3.1 5.1 2 S/ 21,071.00 S/ 6,117.95 S/ 25,000.00 -S/ 10,046.95 S/ -S/ 10,000.00 S/ 31,071.00
117 5006338 3000889 115 2.6.3 2.4 1 S/ - S/ - S/ 3,500.00 -S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
9002 3999999 5000453 153 2.2.2 3.1 99 S/ 688,459.00 S/ 657,766.64 S/ 1,700.00 S/ 28,992.36 S/ 1,700.00 S/ - S/ 686,759.00
9002 3999999 5000453 155 2.3.2 1.2 99 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 -S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 2,000.00
Ampliación de los saldos de caja chica
9002 3999999 5000453 155 2.3.1 9.1 99 S/ 983.00 S/ 983.00 S/ 700.00 -S/ 700.00 S/ 700.00 S/ 1,683.00
66,414.00 66,414.00 1,921,754.00

Responsable de la Administración del Presupuesto o

Responsable del área usuaria Responsable del Centro de Costo Responsable de la Unidad Ejecutora
quien haga sus veces en la UE
 CAPITAL
BONO POR DEPOSITO 500
FERNANDO 2,200 44%
PATTY 2,800 56%
5,500

Con el bono de depositante

MARZO ABRIL MAYO
FERNANDO 2,420 121 121 121
PATTY 3,080 154 154 154