CÓDIGO

REGISTRO RG-SG-03
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CONTROL DE CAMBIOS

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AUDITORÍA N° AUDITOR LIDER:

AUDITOR:
FECHA:
OTROS:
OBJETIVO:

CRITERIOS DE AUDITORIA:

ALCANCE DE AUDITORIA:

CRONOGRAMA

DURACION
PROCESO FECHA AUDITOR
INICIAL (h) FINAL (h)
REUNION APERTURA 5/03 8:00 8:30 CARLOS
- PROCESO DE COMPRAS LOCALES 5/03 8:30 10:30
- PROCESO COMPRAS 5/03
10:30 12:30
IMPORTACION
PAUSA PARA EL ALMUERZO 5/03 12:30 13:30
TRALADO A OFICINA CENTRAL 5/03 13:30 14:30
PROCESO DE EVALAUCION 5/03
14:30 15:30
PROVEEDORES
Fin de día
Objetivos de proceso
Riesgos y oportunidades
No conformidades y AACC
PAUSA PARA EL ALMUERZO
Reunión del equipo auditor
REUNION DE CIERRE 5/03 17:00

RECURSOS
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FIRMA DEL AUDITOR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION