SISTEMA DE GESTIÓN DE

FORMATO PARA DOCUMENTACIÓN Versión: 18.0

CALIDAD

DESARROLLO DE MODIFICACIONES ID: D-OS-ZD

DOCUMENTACIÓN MODIFICACIONES
 Información General
No. Requerimiento: 178243 Fecha Modificación: 2021/03/25
Nombre Modificación: Proceso de compras factura electronica
Versión – Release del Req.
Documento Relacionado:

 Proceso al que pertenece esta modificación:

[Especificar el proceso al que pertenece la funcionalidad desarrollada. Esto es insumo para identificar
en que parte del manual se debe actualizar esta modificación].

 Objetivo o Propósito de la Modificación

[En esta sección se describe brevemente el objetivo general o finalidad de la modificación y el beneficio
que brinda al área de negocio, es decir, para qué es útil este desarrollo].

 Condiciones a Tener en Cuenta:

[En esta sección se describen las condiciones que se requieren para poder poner en funcionamiento la
modificación realizada, ejemplo: Bases actualizadas, compatibilidad con otros sistemas o
componentes].

 Áreas Impactadas:
¿La modificación impacta otra área de negocio o aplicación dentro de la
Sí No
organización?
¿Cuál?
[Especifique en este espacio las áreas o aplicaciones que se impactan con esta modificación y de qué
manera lo hacen].
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 Manual de Operación
[En esta sección se realiza un instructivo de la operación de la modificación, es decir, se documenta la
manera en cómo se debe utilizar el sistema y cuáles comportamientos debe desempeñar para que el
usuario pueda realizar la función que requiere].

 Configuración Previa (Si requiere):

[Se genera un paso a paso de cómo se debe configurar el sistema para empezar a utilizar la nueva
opción desarrollada].

 Funcionalidad:
[Se desarrolla el manual básico de operación, especificando la siguiente información:].
1. [Nombre de la Funcionalidad]
2. Descripción corta de la funcionalidad
3. Acciones y comportamiento esperado de la misma.

Habilitar envió de facturación electrónica y configurar el facturador en este caso FACTURE COLOMBIA

La fuente a utilizar en los documentos de compra se debe configurar como una fuente de factura de venta
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Al igual que una factura la fuente debe ser asociada a una resolución, en este caso una resolución que debe
tramitar el cliente que hace la compra y va a expedir el documento que soporta la compra ya que esta
información es solicitada por la DIAN.

Esta configuración se debe realizar en la contabilidad, al igual que la versión del facturador en este caso esto
solo aplica para la versión del facturador facture Colombia versión 3.0

En el xml de compras que va a generar el sistema se debe tener en cuenta lo siguiente

Nodo emisor: proveedor de la mercancía

Nodo cliente: empresa que está comprando y emitiendo el documento de compra a la DIAN

Tener en cuenta la configuración en contabilidad del requerimiento 152140 para el correcto funcionamiento de
la información
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